养生养老度假项目商业计划书.doc

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1、养老养生养老养生度假村项目度假村项目商商业业计计划划书书时间：二时间：二 O O 一五年一五年I目录目录第一章第一章 总论总论.31.1 项目名称 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.2 项目概述 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.2.1 核心理念 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.2.2 商业模式 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.3 项目的优势 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.4 建设规模 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.5 融资需求 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.6 财务预测 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。第二章第二章

2、 公司简介公司简介.32.1 基本信息.32.2 发展历程.32.3 公司发展规划.32.4 组织结构.32.5 管理团队.3第三章第三章 产品与服务产品与服务.33.1 项目概况.33.2 项目规划.33.2.1 硬件设施及基础服务.33.2.2 特色服务.33.3 核心价值.3第四章第四章 市场分析市场分析.34.1 客源定位.34.2 政策的支持.34.3 市场容量.34.3.1. 目标消费人群现状.34.3.2 养生旅游市场容量变化趋势 .34.4 市场的竞争分析.3II4.4.1 产品与服务特色.34.4.2 市场的竞争格局.34.5 市场分析结论.3第五章第五章 商业模式商业模式.

3、35.1 运营模式.35.2 盈利模式.35.2.1 养老养生收入.错误！未定义书签。错误！未定义书签。5.2.2 旅游度假收入.错误！未定义书签。错误！未定义书签。5.2.3 商铺招商收入.错误！未定义书签。错误！未定义书签。5.2.4 会议接待收入.错误！未定义书签。错误！未定义书签。5.2.5 推荐费 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。第六章第六章 发展规划发展规划.36.1 SWOT 分析.36.1.1 优势.36.1.2 劣势.36.1.3 机会.36.1.4 威胁.36.2 竞争策略.36.3 战略目标.36.4 实施计划.36.4.1 近期（2015-2018 年）.错误！未

4、定义书签。错误！未定义书签。6.4.2 中期（2019-2023 年）.错误！未定义书签。错误！未定义书签。6.4.3 远期（2024-2030 年）.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第七章第七章 营销策略营销策略.37.1 消费者行为分析.37.1.1 企业客户.37.1.2 散客.37.2 品牌推广策略.37.2.1 线上推广.37.2.2 线下推广.3III7.3 渠道策略.37.4 价格策略.3第八章第八章 融资方案融资方案.38.1 融资方案.38.2 资金使用计划.38.3 退出机制.38.3.1 股权转让.38.3.2 公司回购.38.3.3 持续经营，获取股利.3第九章第九

5、章 财务分析财务分析.39.1 财务假设 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。9.2 财务预测 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。9.2.1 收入预测 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。9.2.2 成本预测 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。9.2.3 利润预测 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。9.2.4 净现金流量预测.错误！未定义书签。错误！未定义书签。9.3 财务评价 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。第十章第十章 风险分析风险分析.310.1 自然灾害风险.310.1.1 风险描述.310.1.2 规避措施.310.2 财务风险.310.2.1 风险描述.310

6、.2.2 规避措施.310.3 市场风险.310.3.1 风险描述.310.3.2 规避措施.310.4 人力资源管理风险.310.4.1 风险描述.310.4.2 规避措施.31第一章第一章 执行摘要执行摘要2第二章第二章 公司简介公司简介2.1 基本信息基本信息2.2 发展历程发展历程2.3 公司发展规划公司发展规划2.4 组织结构组织结构2.5 管理团队管理团队3第三章第三章 产品与服务产品与服务3.1 项目概况项目概况养生养老度假村项目位于 XXX，主要是针对我国 55-75 岁左右的中高端收入健康老人提供“以养为主，度假养生相结合”的新型养老服务平台，并设计“宜居、健康管理、养生、乐

7、活、咨询”五位一体的服务体系，致力于海南高端度假养老服务的深度开发与拓展。3.2 项目规划项目规划项目立足服务于养老养生这一设计理念，开辟包括住宿、餐厅、基础医疗服务中心、社区养生区、活动区等功能区，为老人提供衣、食、住、行、娱、乐等全方位生活体验。图图 3-23-2 养生养老度假村鸟瞰图养生养老度假村鸟瞰图3.2.1 硬件设施及基础服务硬件设施及基础服务1）住宿与餐饮设施项目住宿设计套房 160 套，其中：一室一厅 8 套，面积 55；二室二厅 152 套，为 64至 97，规划约 616 个床位。房间专为老年人设计，注重无障碍的建筑细节，配备厨房、冰箱、洗衣机、卫浴、电脑、智能电话等家庭化

8、设备。图图 3-33-3 二室二厅套房二室二厅套房 卧室卧室4卫生间采用便于老人使用的 5 种功能化设计，如：在马桶墙壁右侧及淋浴墙壁上专为老人设置有钢制扶手；在淋浴房配置约 40cm宽折叠式条式座椅；在卫生间马桶对面墙壁上设有应急呼 叫按键；卫生间门采用双边推开式；洗脸盆采用半圆形凸出底座，便于坐轮椅老人使用。尽量保证老人住宿的便捷、舒适、安全。图图 3-43-4 二室二厅套房二室二厅套房 卫生间卫生间在 1 号楼二层（约 600）设置多功能餐厅包括：自助餐厅（大餐厅）一间约 200，内设自助餐饮台包括食物、餐具等，就餐桌椅（以 4-6 人坐为主）；小餐厅（约 40）3 间，内设就餐桌椅；包

9、厢（约 20）4 间；厨房约 100； 洗手间约 20。能保证可容纳约 200 人同时就餐功能。并配备专业的营养师及厨师团队，为老人提供系统健康养生的餐饮服务。图图 3-53-5 餐厅意向图餐厅意向图2）医疗养生设施项目配备基础医疗服务中心、康复训练大厅和社区养生区，包括基础医疗体检设备、按摩设备、健身设备、理疗设备等，为老人提供日常医疗保健服务和养生健康管理服务。其中，基础医疗服务中心设置医务室共 2 间(护理室、医生办公室）、就诊室 1 间、基础体测室 1 间、养生讲解及培训室 1 间。图图 3-63-6 护理仪器意向图护理仪器意向图3）休闲娱乐设施5项目针对老人的生活习惯和喜好，设计有阅

10、览室、书画室、花房、兵乓球房、羽毛球场、棋牌室、茶艺室、健身房等休闲娱乐设施，为老人提供全方位、高质量的休闲娱乐服务。图图 3-73-7 书画室书画室4）其他基础设施项目另配备有各型会议室、商场等功能区，以满足老人见客、会谈、日常采购等生活需要。图图 3-83-8 会议室会议室3.2.2 特色服务特色服务项目除为老人提供住宿餐饮、运动休闲、养生保健等基础服务，还提供一系列有针对性、高品质的特色养生养老服务。1）量身定制的个性化照护计划项目配有专业的营养师和护理师团队，将根据入住老人身体状况、生活习惯、兴趣爱好的不同，提供定制化的个性照护计划，包括针对性的居住方案、饮食搭配（高血脂餐、糖尿病餐、

11、清真餐等）、养生计划、活动安排等个性化服务，给予住户超凡的养老养生体验。图图 3-93-9 个性化养老健身服务图个性化养老健身服务图2）全方位的细致生活保障各楼层分设护士站，配备 24 小时紧急呼叫系统，并为住户提供6定期生命体征检测及每 2 小时巡房保障，精心关护每位住户的日常生活；细致入微的专业照护服务如入厕/洗浴协助、用药支持、就医陪同、特殊病灶护理等，给每位住户带来熨帖关怀。组织丰富的社交、学习、文艺、娱乐、团体外出及节日活动，让每位住户充实愉悦之外更能不断获取新知识。图图 3-103-10 细致入微的生活照护服务细致入微的生活照护服务3）独特的休闲户外活动项目位于亚龙湾与海棠湾双湾首

12、席门户，处于“三湾一场一站一院一岭”中心，周边有红峡谷高尔夫俱乐部、三亚司马岭公益林区、三亚雪古丽热带奶牛生态园、亚龙湾天堂森林公园、野猪岛、海螺姑娘文化创业产业园等休闲旅游场所。项目将充分利用地理位置优势，与周边酒店、风景区合作，整合休闲旅游资源，为住户提供独具特色的户外休闲活动，让住户充分享受三亚天然氧吧般的怡人环境。图图 3-113-11 老人户外休闲活动图老人户外休闲活动图4）智能化的增值服务本项目注重智能化管理，将开发独立的官方网站和手机 APP，利用网络信息技术为住户建立全面详细的“健康管理档案”、“家庭档案”和“生活档案”，定期发布并向住户亲友推送老人健康信息和老人生活实况（视频

13、、图片、文字等），通过网络和智能化设备缩短老人与亲友的距离，加强老人与亲友的联系，让住户舒心，7让住户亲友放心，提高住户及其亲友的满意度和体验感。图图 3-123-12 智能化养老服务智能化养老服务5）咨询服务项目还专门开设针对中高端收入老人的心理咨询、理财咨询、健康咨询等相关咨询服务。图图 3-123-12 养老健康咨询养老健康咨询3.3 核心价值核心价值本项目产品与服务的核心价值在于： 充分挖掘 XX 得天独厚的自然环境优势，开发整合养生养老资源，为住户提供独一无二的养生养老体验。 凭借经验丰富的医疗护理团队、营养师团队、疗养团队、管理团队和先进的价值理念，为住户提供定制化的周到养生养老服

14、务。 充分利用信息网络技术和先进的设施设备，为用户提供智能化的照护服务，营造家庭般的温馨居家享受。 项目与国内知名养老相关产业合作，为客户提供老人金融理财、保健品、医疗等一站式服务，让老人生命和生活更有保障。8第四章第四章 市场分析市场分析4.1 客源定位客源定位项目主要客源是 55 岁至 75 岁左右中高收入的健康老年人群，其他客源主要为来三亚的养生旅游人群。4.2 政策的支持政策的支持 近年来，国家和地方政府多次出台相关扶持政策支持养生旅游、养老度假等产业的发展。养生旅游行业迎来了前所未有的发展机遇。1）中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（中发20096 号），要求坚定不移地深

15、化医药卫生体制改革，广泛动员社会力量，多措并举发展健康服务业。2）国务院关于加快发展养老服务业的若干意见（国发201335 号）要求充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，鼓励民间资本参与养老服务业发展，逐步使社会力量成为发展养老服务业的主体。3）国土资源部办公厅关于印发的通知（国土资厅发201411 号），保障民间资本投资养老服务设施的建设用地需求，积极做好用地服务工作。4）民政部联合发展改革委、教育部、财政部等十部委发布关9于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见（民发201533 号）明确要求对民办养老机构提供的育养服务免征营业税，养老机构在资产重组过程中涉及的不动产、土地使用权转让，不

16、征收增值税和营业税。4.3 市场容量市场容量4.3.1. 目标消费人群现状目标消费人群现状1）城市中产阶层据高盛估算，在中国月均收入达到 1000 美元（约合 6200 元/月）即属于城市中产阶级，全部劳动人口中约有 1.5 亿人可归类于此，主要由企业家、公务员、白领等构成。图图 4-64-6 中国劳动人口收入结构中国劳动人口收入结构2） 老年人口近十年，我国老龄人口从 2005 年的 1.13 亿增加到 2014 年的2.11 亿，老龄化程度也越来越高，到 2014 年我国 60 岁以上老龄人口占总人口的 15.51%（见图 4-6）。10图图 4-74-7 近十年我国近十年我国 6060

17、岁以上老龄人占总人口的比例岁以上老龄人占总人口的比例4.3.2 养生旅游市场容量变化趋势养生旅游市场容量变化趋势1）中产阶层市场容量预测据统计，我国城市中产阶层家庭由 2005 年的 22%增加到 2010年的 46.45%。未来十年，我国中产阶层家庭比例还讲进一步提升，到 2025 年，预计将会接近八成（见图 4-7）。图图 4-84-8 未来十年我国中产阶层家庭比例变化趋势未来十年我国中产阶层家庭比例变化趋势（说明：贫穷阶层家庭年均收入25000 元、下层中产阶层家庭年均收入在112500040000 元之间、上层中产阶层家庭年均收入在 40000100000 之间、富裕阶层家庭年均收入1

18、00000 元。）2）老龄人口市场容量规模预测国家统计局公报发布的 2010 年第六次全国人口普查主要数据显示，全国总人口数达到 13.4 亿，其中 60 岁以上人口为 1.78 亿，占人口总数的 13.26%，已进入老龄社会。通过预测显示：到 2020 年我国老龄人口将增至 2.44 亿，2030年我国老龄人口将达到 3.48 亿，增长速度空前加快，到 2050 年，预计我国的老龄人口突破 4.3 亿，占到全国总人口的三分之一以上。图图 4-94-9 对我国老龄人口的预测对我国老龄人口的预测因此，无论从长远还是从目前来看，养老服务市场的消费人口规模十分巨大。124.4 市场的竞争分析市场的竞

19、争分析4.4.1 产品与服务特色产品与服务特色本项目提供的产品与服务在、自然环境、服务质量、接待能力、配套设施等方面与其他养老旅游项目相比表现出一定的优势特点（见表 4-2），因而具有很强的竞争力。表表 4-24-2 本项目产品服务特点本项目产品服务特点对比条件对比条件本养生养老旅游项目本养生养老旅游项目其他养老旅游项目其他养老旅游项目品牌特色养生养老度假服务综合体单一的养老院形式或者 酒店形式自然环境三亚自然条件和生态环境优越，具备完美的养生条件多位于市区或依托人工 环境住宿条件无障碍建筑细节，全套适老化家居和智能化照护及紧 急呼叫系统，有 24 小时健康监护普通的建筑装修风格， 没有特别的针对性服务质量为每位住户量身定制个性化照护计划，提供专业的一 对一的营养指导、运动规划，中医理疗和养生膳食等 优质养老养生的服务难以达到优质服务水准接待能力共有 160 套房间，300 个床位，8300 平方米的超大地 下室，提供解放军医院和市级医院就诊绿色通道接待能力不足，只能满 足少量客户需求配套设施配备基础医疗服务中心，活动室，羽毛球场， 养生植物园、茶艺文化、陶艺园、动物乐园、图书