私人订制旅游项目商业计划书.doc

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1、备案编号：( )公公司司名名称称：杭州私人订制有限模拟公司所所属属院院校校：浙江财经大学东方学院指指导导老老师师：【主联系人】【职务】【电话号码】【传真号码】【电子邮件】【地址】【邮政编码】日期：日期：20152015 年年 5 5 月月 2020 日日商业计划书商业计划书 2 / 38团队成员寄语团队成员寄语只有启程，才会到达理想的目的地；只有拼搏，才会获得辉煌的成功！我们相聚在一起，一定 会创造辉煌，创造成功，创造独一无二的私人订制！-高敏只做最好的公司，最有意思的工作 -麻依琳私人订制，只为更好的体验- 林雨佩商场如战场，既然创业，我们的团队就不再畏惧失败、不再畏惧艰辛。一切只为辉煌明天

2、-陈旯唯有梦想和努力不得辜负 -蒋晓琳新的一年开启新的希望，新的希望承载新的梦想，愿我们私人订制一年比一年辉煌，公司规模 越做越大，生意兴隆，财源广进！ - 潘婷智慧加上机遇是成功的一半，合作和汗水是另一半 。-宋燕 3 / 38团队文化团队文化当今，企业之间的区别与竞争归根到底就是企业文化。一个成功的企业文化必定能使企业长久健康的生存下去。公司所提供的服务主要针对学生，老年人，我们借鉴了“贝塔斯曼模式”， 以“诚信经营，亲情关怀，个性服务”为核心从以下几个方面建设企业文化。企企业业使使命命企业是以赢利为目的的经济组织，但并不能简单的将盈利“企业行为”的目标，为群众提供贴心可靠的个性化服务才是

3、我们的的使命。我们的口号是“不以盈利为目的，而是让更多的热爱旅游的人爱上私人订制的旅游计划，获得更美好的旅游体验”企企业业形形象象公司要求全体员工以积极饱满的精神面貌投入工作，真诚耐心，精益求精,“处处体现无微不至的亲情关怀”培养出一流企业的工作作风。真诚、周到、值得信赖的“贴心健康管家”企企业业愿愿景景经过我们的努力，十年后我们将在我国树立起一块响亮的品牌。那时，我们的企业文化不仅在企业内部发挥作用，使企业员工各尽其能，精神饱满的发挥着他们的聪明才智，它也能通过传播媒体，公共关系活动等各种渠道对社会产生影响，向社会辐射，使我们的“私人订制”品牌溢价。企企业业口口号号“私人订制”四原则1.“亲

4、情关怀”树立社会责任感，以长期理念为发展基础，牺牲短期财务目标也在所不惜。2.以人为本“个性服务”，从员工到顾客都是有知识、有个性的人，应尊重个人。 4 / 383.合作精神“诚信至上”，企业内部团队合作，还要顾及企业合作伙伴的利益。4.“奋发图强”的工作精神，坚持在岗一天，努力一天，做到尽职尽责。 5 / 38保保 密密 须须 知知本商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本商业计划书后，在 7 个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本商业计划书所述项目，请按

5、上述地址尽快将本商业计划书完整退回；2.未经本公司许可，贵公司不得将本商业计划书的内容全部或部分地透露给他人；3.贵公司应该将本商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。本商业计划书所附带的商业计划书编制辅助工具只作为验算参考工具，学员须仔细演算各项数据，完成商业计划书。 6 / 38目目录录目录.61.0 执行摘要.81.1 公司概况.81.2 注册资金.81.3 产品/服务特征.81.4 商业模式（盈利模式）.91.5 市场机会.101.6 投资与

6、财务.122.0 市场分析.122.1 市场定位与目标客户.122.2 市场预测（市场占有率）.142.3 竞争分析.142.4 项目 SWOT 分析.153.0 营销策略.173.1 产品定价与销售收入预测.173.2 地点（渠道/选址）.193.3 促销/宣传推广.194.0 人员与组织结构.214.1 组织结构.214.2 团队成员.214.3 部门/岗位职责.235.0 投资与财务分析报告.265.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具.265.2 原材料采购计划.275.3 营业（成本）费用预测.275.4 资金需求.295.5 盈亏平衡点（保本额）.306.0 风险分析与对

7、策.307.0 企业的愿景.328.0 附录.348.1 附表 1：经营第一年利润表.348.2 附表 2：第一年度的现金流量表.378.3 商业计划书评审标准.408.4商业计划书评估表.41 7 / 381 1. .0 0 执执行行摘摘要要1 1. .1 1 公公司司概概况况公司名称公司名称杭州私人订制有限模拟公司 _公司类型公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业其他 （打选择）_注册地址注册地址浙江财经大学东方学院 2 号宿舍楼 416 室经营范围经营范围旅游服务市场定位市场定位服务地点定位：杭州繁华的路口，主要针对消费水平中高的地点。服务对象的定位：拥有一定经济基础的

8、学生和中老年人，并且爱好旅游，积极出游的人士。企业定位：为顾客提供个人的旅游计划，给他们更高质量的私人化服务。1 1. .2 2 注注册册资资金金杭州御臻堂养生药膳模拟有限公司注册资金为 370 万。1 1. .3 3 产产品品/ /服服务务特特征征本公司为广大顾客提供更具私人化的服务，提供更详细与个性化的旅游咨询服务，只为客人能够拥有更好的旅游体验而奋斗1 1. .4 4 商商业业模模式式（盈盈利利模模式式）公司盈利模式，根据发展阶段可以分为三个不同的盈利模式。1、前期，我们定位学生等高出发旅游群体，主要通过给客人提供一些旅游咨询服务，订制相对应的私人旅游计划，收取一定的服务费用。 8 /

9、382、中期，我们将扩大自己的经营范围，为各个公司 ，社会群体提供更好更完善的旅游计划，提供私人导游，全程 0 消费的旅游体验。3、后期，发展自己的门店，扩大市场占有率，把公司做的更大更强。1 1. .5 5 市市场场机机会会我国的旅游业较长期的保持 7年均增长率，已经成为国民经济新的经济增长点，旅游业带动了相关产业和社会经济的全面发展，已经成为我国经济发展的支柱性产业之一。随着国民收入的增加和人民生活水平的提高，越来越多的中国人加入到旅游活动中来。我国旅游市场需求呈不断扩宇博智业市场研究中心对 2014 年旅游市场分析了解到，2014 年上半年我国旅游市场运行总体良好，基本实现了预期的增长。

10、但三大市场表现各异国内游、出境游、入境游继续保持“两升一降”局面：受国民旅游消费的基本需求的进一步释放推动，国内游继续保持两位数的高速增长;受国内中高收入水平国民数量持续增加、对更高质量旅游环境的追求以及对外国猎奇心理的不减等综合因素影响，出境游继续火爆;受外国经济增长乏力导致的部分居民收入放缓、中国环境的恶化以及部分国家对华好感度下降等的制约，入境游持续下降。2014 年旅游市场分析情况显示：上半年受国家持续出台“微刺激”的作用，国民经济勉强保住年初制定的目标增速。受经济运行中的各种风险的抑制，国民经济的可持续高速增长面临前所未有考验受房地产和债务风险的拖累，中国经济爆发局部性危机的可能性不

11、小;由局部风险引发的系统性风险依然存在，不可小觑。改革步伐的缓慢进一步拖累上述问题的及早解决，以不断“刺激”带来的经济增长来对冲危机的延后将是饮鸩止渴。虽然旅游业面临不利的市场环境，但好消息是包括旅游业在内的第三产业连续数个季度超越包括建筑业和制造业在内的第二产业，表明持续的结构调整取得了一定进展。受益于此，上半年旅游业的发展忧中有喜。具体来看，产业方面，上半年传统旅行服务业的景气水平有所回升，一、二季度旅行社业的景气水平处于“稍微景气水平”。受投资创业和互联网创新的驱动，面向大众市场的广义旅行服务业保持繁荣发展态势。区域旅游方 9 / 38面，上半年东、中部等传统的旅游目的地和客源地旅游企业

12、景气水平较高，维持在“相对景气”水平，西部偏低，为“稍微景气”，区域经济合作和交通网络的完善进一步促进区域旅游一体化的进程大趋势。 10 / 381 1. .6 6 投投资资与与财财务务 单位：元单位：元投资额投资额3700000投资收益率（第一年）投资收益率（第一年）15.47%第二年第二年第三年第三年 第一年第一年 年增长率年增长率8%年增长率年增长率10%预期净利润预期净利润 （税后利润）（税后利润）266133311255365203备注备注2 2. .0 0 市市场场分分析析2 2. .1 1 市市场场定定位位与与目目标标客客户户目标市场和目标市场和 目标客户目标客户私人订制的主要目

13、标市场是旅游咨询服务，提供更好更专业的私人旅游计划，从而提高市场占有率，每个人都有慵懒的时刻，所以这就是一个巨大的市场，利用人的懒惰心理，提供更方便的服务。从来获得一定的利润。私人订制的目标客户是出游率较高的学生和相对不方便自助出游的老年人 11 / 38市场定位市场定位服务地点定位：杭州繁华的路口，主要针对消费水平中高的地点。服务对象的定位：拥有一定经济基础的学生和中老年人，并且爱好旅游，积极出游的人士。企业定位：为顾客提供个人的旅游计划，给他们更高质量的私人化服务。 12 / 382 2. .2 2 市市场场预预测测（市市场场占占有有率率）据中国报告大厅发布的2014-2018 年中国旅游

14、行业研究报告显示：2 季度，在线旅游市场火爆。据调查显示，2014 年在线旅游 OTA 交易规模 614.1 亿元，环比增长 5.5%，同比增长17.1%；营收额为 32.4 亿元，环比增长 4.5%，同比增长 19.0%。出境游市场：上半年出境游人数和支出双双大增，旅游业贸易逆差显著。据中国旅游研究院的报告，1-6 月中国出境旅游人数达 5410 万人次，同比大增 18.7%，带动出境旅游支出超过 700 亿美元，同比增长 20.7%，贸易逆差超过 470 亿美元。出境旅游市场分析：对华免签证或放宽签证制度的国家/地区增多，出境游从精英化走向平民化和多元化。2014 年旅游市场分析数据显示，今年上半年，外交部和驻相关国家使领馆就与墨西哥、巴塞罗那、阿曼、英国、以色列、法国等就简化签证手续举行密切磋商，取得了一定成果。到目前为止，对华免签证国家或地区有 16 个