绩效辞典.xls

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1、KPI指标收集表绩绩效效指指标标大大纲纲方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象指指标标收收集集频频率率指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源1 1 经经营营指指标标财务方面提高企业的净资产回报率净资产回报率税后净利润所有者权益100公司每月会计部资产负债表和损益表财务方面提高企业的盈利水平税后净利润率税后净利润主营业务收入100公司每月会计部损益表财务方面增加销售收入销售收入当期销售收入公司、销售部、市场部每月会计部损益表财务方面增加来自商务渠道的销售收入代理销售收入本期代理新药销售收入销售部每月销售部销售报告（ERP系统和统计分析报

2、表）财务方面增加来自新产品的销售收入新产品销售收入本期新产品的销售收入公司、销售部、市场部、研发中心每季销售部销售报告（ERP系统和统计分析报表）财务方面增加来自核心产品的销售收入核心产品销售收入本期核心产品的销售收入公司、销售部每月销售部销售报告（ERP系统和统计分析报表）2 2 降降低低各各项项成成本本费费用用指指标标财务方面高效使用新产品研究开发费用新产品研究开发费用预算达成率（节省率）（实际新产品研究开发费计划新产品研究开发费）100研发中心半年（根据研发阶段）会计部费用明细科目及预算资料财务方面高效使用新产品研究开发费用新产品研究开发费占销售收入的比率（实际新产品研究开发费用主营业务

3、收入）100研发中心每季会计部销售部费用明细科目及销售报告财务方面控制和降低采购环节的成本费用材料价格差异各种材料实际采购数量实际价格之和各种材料实际采购数量计划价格之和采购部每月会计部材料差异科目财务方面控制和降低采购环节的成本费用采购费用预算节省率实际采购费用节省计划采购费用100采购部每月会计部费用明细科目及预算资料财务方面控制与降低生产环节的成本费用单位生产成本分产品单位制造成本（包括材料成本、人工成本和制造费用）生产部每月会计部财务成本核算财务方面控制与降低生产环节的成本费用生产耗用材料数量差异各种材料本期实际耗用数量计划价格之合各种材料本期计划耗用数量计划价格之合生产部每月会计部材

4、料差异科目1KPI指标收集表财务方面控制与降低生产环节的成本费用生产耗用能源数量差异各种能源本期实际耗用数量计划价格之合各种能源本期计划耗用数量计划价格之合生产部、机动部每月会计部财务成本核算财务方面控制与降低生产环节的成本费用劳动生产率当期产品产值当期人工工时生产部每月生产部生产统计报表厂人数统计财务方面控制与降低储存环节的成本费用仓储费效比（仓库租赁费用仓库维护费用其他仓储费用）库存平均余额100储运部每月会计部费用明细科目及存货科目资料财务方面控制与降低销售环节的成本费用销售环节费用的预算节省率实际销售环节费用计划销售环节费用100销售每月会计部费用明细科目及预算资料财务方面控制与降低销

5、售环节的成本费用返点及经销商奖励占主营业务收入比率（返点及经销商奖励费用）主营业务收入100销售部每月会计部销售部费用明细科目及销售报告财务方面控制与降低销售环节的成本费用广告、市场调研费用占主营业务收入比率（广告费+各类促销费）主营业务收入100销售部、市场部每月会计部销售部费用明细科目及销售报告财务方面控制与降低销售环节的成本费用销售费用比率当期销售费用当期销售金额100销售部每月会计部销售部费用明细科目及销售报告财务方面控制与降低销售环节的成本费用销售员费用比率（销售员差旅费+销售员交际应酬费+工资）销售员完成的销售金额100销售部每月会计部销售部费用明细科目及销售报告财务方面控制与降低

6、销售环节的成本费用运输费用占主营业务收入比率运输费用主营业务收入100销售部、储运部每月会计部销售部费用明细科目及销售报告财务方面控制与降低销售环节的成本费用退货费用占主营业务收入比率退货费用主营业务收入100品质部、储运部、销售部每月会计部销售部费用明细科目、销售报告及退货原因记录表财务方面控制与降低客户服务环节的成本费用客户服务费用预算节省率（实际售后服务费节省计划售后服务费）100客户服务部每月会计部费用明细科目及预算资料财务方面控制与降低其他成本费用管理费用预算节省率（实际管理费用节省计划管理费用）100所有部门每月会计部费用明细科目及预算资料财务方面控制与降低其他成本费用设备维修费用

7、预算节省率（实际设备维修费用节省计划维修费用）100设备部每月会计部费用明细科目及预算资料财务方面控制与降低其他成本费用财务费用预算节省率（实际财务费用节省计划财务费用）100财务部每月会计部费用明细科目及预算资料财务方面控制与降低其他成本费用税收成本占主营业务收入比率（税收成本主营业务收入）100会计部每月会计部会计系统明细资料绩绩效效指指标标大大纲纲方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象指指标标收收集集频频率率指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源2KPI指标收集表财务方面加强职能部门预算管理的执行力度预算制定、调整按时开展和完成

8、率按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100会计部每月会计部预算报告、预算调整报告3 3 提提高高利利润润率率财务方面提高利润率销售毛利率（销售总收入销售成本销售税金及附加）销售总收入公司、销售部每月会计部按产品类别的各项利润指标财务方面提高核心产品利润率核心产品的利润率（核心产品销售收入产品销售成本产品销售税金及附加）产品销售总收入公司、销售部每月会计部销售部销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）财务方面提高新产品利润率新产品的利润率（新产品销售收入新产品销售成本新产品销售税金及附加）新产品销售总收入公司、销售部、市场部、研发中心每月会计部销售部销售月报

9、和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）财务方面提高地区利润率各地区的利润水平（地区销售收入销售成本销售费用销售税金及附加）地区销售总收入 （注：销售费用包括：办事处费用，仓储费用，办事处人员费用）销售部每月会计部销售部销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）财务方面提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入总资产公司每月会计部损益表及资产负债表财务方面提高投资收益率投资收益率投资净收益（亏损）/投资总额100公司、财务部每半年会计部损益表及资产负债表财务方面加速应收帐款的周转率应收帐款周转率主营业务收入应收帐款平均余额（建议用近6个月的指标）销售部、会计部每月会计部损益表及资产负债表财务方

10、面加速应收帐款的周转率坏帐率本期实际坏帐应收帐款平均余额100销售部、会计部、财务部每月会计部财务会计报告（ERP系统和统计分析报表）财务方面加速存货周转率存货周转率主营业务成本存货平均余额销售部、销售计划、生产部、采购部、会计部每月会计部损益表及资产负债表财务方面加速存货周转率材料周转率主营业务成本材料平均余额生产部、采购部每月会计部损益表及会计明细帐户资料财务方面加速存货周转率产成品周转率主营业务成本产成品平均余额销售部、销售计划、生产部每月会计部损益表及会计明细帐户资料绩绩效效指指标标大大纲纲方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象

11、指指标标收收集集频频率率指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源3KPI指标收集表财务方面控制合理的财务结构流动比率流动资产流动负债财务部每月会计部资产负债表财务方面控制合理的财务结构资产负债率负债资产公司、财务部每季会计部资产负债表财务方面加强清欠工作的开展力度清欠工作完成率（当期完成的清欠工作清欠总额）100安保部每月会计部财务会计报告（ERP系统和统计分析报表）财务方面降低资金闲置成本资金闲置成本公司当期闲置资金当期利率财务部每月会计部资产负债表明细科目客户方面提高市场份额市场份额公司销售收入行业销售总额公司、销售部、市场部每年会计部市场部ERP系统销售月报市场资料客户方面提高客户满意度

12、客户满意度客户满意度指标公司、外贸部、销售部每半年客户服务部客户满意度调研客户方面提高客户拜访水平经销商拜访任务完成率经销商拜访任务完成率销售部每季客户服务部经销商满意度调研记录客户方面降低产品投诉次数产品投诉次数产品投诉次数销售部、客户服务部、品质部每季客户服务部投诉记录（根据投诉原因）降低产品投诉次数产品投诉次数产品投诉次数销售部、客户服务部、品质部每季客户服务部投诉记录（根据投诉原因）降低产品投诉金额客户索赔金额品质部降低产品投诉金额客户索赔率品质部客户方面及时反馈客户提出的意见对客户意见在标准时间内的反馈率在标准时间内反馈客户意见的次数总共需要反馈的次数100客户服务部每月客户服务部客

13、户意见记录客户方面提高品牌形象广告与宣传的质量企业网页内容更新的及时性与质量企业网页内容更新的及时性与质量评定信息部每月信息技术部企业网页质量评估记录4 4 技技术术创创新新水水平平内部营运方面提高技术创新性新品开发上市的数量当期新品开发上市的数量合计研发部、市场部每半年研发部内部营运方面提高技术创新性新任务按期完成率当期完成的阶段数/计划完成的阶段数*100研发部每月研发部绩绩效效指指标标大大纲纲方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象指指标标收收集集频频率率指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源4KPI指标收集表内部营运方面提高技术

14、开发的有效性新产品开发周期研发部每半年研发部新品开发上市记录项目记录内部营运方面提高对市场的洞察力，以市场引导销售内部营运方面提高市场调研和细分水平市场调研计划完成率实际完成的市场调研次数计划完成的市场调研次数市场部每季市场部市场调研记录内部营运方面提高市场调研和细分水平市场调研质量市场信息收集评估结果市场部每季市场部市场信息收集评估表内部营运方面提高供应链管理水平内部营运方面提高销售预测的准确性销售预测的准确率1（预测销售量实际销售量）预测销售量100销售计划部每月销售计划部销售报告及月度销售计划内部营运方面提高产能的实现率标准产能实现率实际产能生产标准产能100销售部、销售计划部、生产部每

15、月生产部生产月报表（ERP系统）内部营运方面加强供应商管理，确保采购任务的完成采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成数采购订单项总数采购部每月采购部采购记录及仓库收货入库记录（ERP系统）内部营运方面加强供应商管理，确保采购任务的完成采购质量检验合格率算数平均值：（按产品检验合格数量总数量）采购部每月采购部质检部采购记录（ERP系统）和采购质检报告内部营运方面加强供应商管理，确保采购任务的完成采购周期评估结果分品种的物料采购周期得分结果算术平均值 （注：采购周期：从供应商接受到采购物品的日期向供应商达成采购订单的时间）每月采购部采购记录（ERP系统）内部营运方面加强供应商管理，确保采购任务的

16、完成供应商档案资料完备率已具备的供应商资料项目应具备的供应商资料项目100采购部每月采购部供应商档案记录绩绩效效指指标标大大纲纲方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象指指标标收收集集频频率率指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源5KPI指标收集表内部营运方面切实完成生产计划生产计划按时完成率1I（当期生产计划量当期实际生产量）I当期生产计划量100生产部每月生产部生产月平衡计划及生产报告内部营运方面切实完成生产计划生产统计及时率生产统计延误次数/总统计次数生产部每月生产部内部营运方面切实完成生产计划生产统计准确率生产统计差错次数/总统

17、计次数生产部每月生产部内部营运方面切实完成生产计划停工待料时间停工待料时间生产部每月生产部生产报告内部营运方面切实完成生产计划设备利用率完好设备实际开工的时间设备可开工的时间100生产部每月机动部设备工时记录内部营运方面3.3.5保持设备的高效运作设备安装/维修任务完成率当期实际完成的设备安装维修任务当期计划完成的安装维修任务100生产部每月机动部设备安装维护记录内部营运方面3.3.5保持设备的高效运作工厂设备完好率设备可以正常工作的天数总和（设备总数365）100生产部每月机动部设备资产记录内部营运方面3.3.5保持设备的高效运作非计划性停产时间比率非计划性停产时间总停产时间100生产部每月

18、机动部设备资产记录内部营运方面3.3.5保持设备的高效运作生产装置跑冒滴漏处数量N/A生产部每月机动部设备资产记录生产事故记录内部营运方面3.3.6建立完善的质量标准体系GMP等5P质量文件建立与维护情况GMP等5P质量文件建立与维护结果品质部每月品质部品质部内审结果内部营运方面3.3.6建立完善的质量标准体系GMP等5P质量体系执行结果评估GMP等5P质量体系执行结果评估品质部每月品质部品质部内审结果内部营运方面3.3.7提高生产产品质量产品试产合格率部品试产合格的数量合计部品试产总数量100研发部每月质检部试生产检验记录绩绩效效指指标标大大纲纲方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效

19、效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象指指标标收收集集频频率率指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源6KPI指标收集表内部营运方面3.3.7提高生产产品质量生产一次合格率一次合格的数量合计生产总数100生产部,品质部每月质检部生产检验记录内部营运方面3.3.7提高生产产品质量抽检合格率抽检合格的数量合计抽检的总数量100生产部每月质检部抽检记录内部营运方面3.3.8提高检验的准确度原辅材料现场使用合格率算数平均：1车间现场使用过程中发生的不合格原辅材料数使用的原辅材料总数100品质部每月质检部抽检记录内部营运方面3.3.8提高检验的准确度检验失误次数检验失误次数品质部每月品质部检

20、验记录内部营运方面3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额库存盘点的物资总额100储运部每月储运部库存盘点记录内部营运方面3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失仓储产品损坏率仓储产品损坏件数仓储产品总件数100储运部每月储运部库存盘点记录内部营运方面3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失1年内过期的仓储产品金额当期期末库存产品中1年内过期的库存金额销售部、储运部每月储运部发货报表和库存报表（ERP系统）3.内部运营方面3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失库存预警本期平均库存预警时间标准的库存预警时间100储运部每月储运部库存报表内部营运方面3.3

21、.10减少运输环节成本，减少物流损失运输过程的产品损坏率运输过程的产品损坏件数运输产品总件数100储运部每月储运部货品运输记录内部营运方面3.3.10减少运输环节成本，减少物流损失内部调拨运输费用占总运输费用的比率内部调拨运输费用运输费用总额100 （注：内部调拨成本指总部与异地仓库之间，异地仓库之间的运输费用）储运部每月储运部内部调拨记录客户方面及时向客户供货1销售订单数量完成率在标准时间45天内供货的次数总共供货次数100销售部、储运部每月销售部销售记录绩绩效效指指标标大大纲纲方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象指指标标收收集集频

22、频率率指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源7KPI指标收集表客户方面及时向客户供货2销售订单数量完成率在客人允许标准时间内供货的次数总共供货次数101销售部、储运部每月销售部销售记录内部营运方面3.3.11加强销售订单的执行率补货订单的达成率补货订单按时按量执行次数/总补货订单数销售部、储运部、生产部每月销售部储运部销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）内部营运方面3.3.11加强销售订单的执行率合同管理差错率当期合同的签订、修改和管理中的差错次数/当期合同总数*100%销售部每月销售部会计部销售纪录及财务纪录内部营运方面3.4提高客户关系管理水平内部营运方面3.4.2维护完备的客户信息

23、和市场信息客户档案资料完备率已具备的客户（竞争者）资料项目应具备的客户（竞争者）资料项目100销售部、市场部、客户服务部每月市场部客户（竞争者）档案记录内部营运方面3.4.3加强客户服务部门与技术部门、制造部门的沟通客户服务中发现重要质量问题的及时传递（客户服务中发现的重要问题数延误重要问题反馈的次数）重要问题数100客户服务部每月客户服务部客户服务重要问题和跟踪情况记录内部营运方面3.5建立并持续改善公司流程和制度有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数所有部门每半年各部门流程实施得分内部营运方面3.6提高职能管理水平内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部

24、客户满意度人力资源服务满意度公司员工对公司人力资源服务满意度评分的算术平均值人力资源部每半年人力资源部部门合作满意度调查内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部客户满意度信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值信息技术部每半年信息技术部部门合作满意度调查内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部客户满意度行政总务服务满意度公司员工对公司行政总部服务满意度评分的算术平均值总经办每半年总经办部门合作满意度调查绩绩效效指指标标大大纲纲方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象指指标标收收集集频频率率指指标标收收集集部部门门

25、信信息息来来源源8KPI指标收集表内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部客户满意度财务服务满意度公司员工对公司财务服务满意度评分的算术平均值财务部每半年财务部部门合作满意度调查内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部客户满意度会计服务满意度公司员工对公司会计服务满意度评分的算术平均值会计部每半年会计部部门合作满意度调查内部营运方面3.6.2做好安保消防工作，避免发生生产事故生产事故次数生产事故次数合计生产部、机动部每半年生产部生产事故记录3.内部运营方面3.6.2做好安保消防工作，避免发生生产事故安保防范整改措施执行率安保防范整改措施执行数量安保防范整改措施下达数量100安保部、各相关部门每

26、季安保部安保整改措施执行计划及记录内部营运方面3.6.2做好安保消防工作，避免发生生产事故消防安全检查结果消防安全检查达标率安保部每半年安保部当地消防部门检验结果内部营运方面3.6.4做好重要档案的管理工作档案管理及时、正确率1查出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数100总经办、人力资源部每季总经办档案管理检查记录内部营运方面3.6.5及时、有效地开展人力资源活动招聘空缺职位所需的平均天数招聘空缺职位所需的平均天数人力资源部每半年人力资源部招聘工作记录内部营运方面3.6.5及时、有效地开展人力资源活动员工工资发放正确率1查出有误的工资发放人次总的工资发放人次100人力资源部每月人力资源部工

27、资发放数量差错投诉记录内部营运方面3.6.5及时、有效地开展人力资源活动员工工资发放及时率1延误发放的工资人次总的工资发放人次100人力资源部每月人力资源部工资发放时间延迟投诉记录内部营运方面3.6.5及时、有效地开展人力资源活动招聘成功率成功招聘人数当期需要招聘总数100 （注：成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘）人力资源部每季人力资源部招聘记录和人事档案绩绩效效指指标标大大纲纲方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象指指标标收收集集频频率率指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源9KPI指标收集表内部营运方面

28、3.6.6提高财务报表的准确性和及时性财务会计报表报告正确率本期内外部审计调整后的净利润和本期财务报表中净利润的比例财务部会计部每月监察部审计报告内部营运方面3.6.6提高财务报表的准确性和及时性财务会计报表报告及时提交率1延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数100财务部会计部每月会计部财务报表提交时间记录内部营运方面3.6.7提高会计核算的准确性审计调整分录的数量监察部审计师对会计分录的调整数量会计部每半年监察部审计报告内部营运方面3.6.7提高会计核算的准确性会计事务处理差错延迟次数当期会计事务处理差错、延迟次数会计部每月会计部会计处理差错报告内部营运方面3.6.8加强公司资产管理固定

29、资产帐物相符率固定资产等盘点帐物相符的金额固定资产总额100储运部、会计部、机动部每月储运部资产盘点记录内部营运方面3.6.8加强公司资产管理定期盘点完成率定期完成的盘点次数按规定应完成的盘点次数100会计部每月（固定资产为每年）会计部盘点报告内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务信息技术服务记录完整性信息技术服务完整的记录数应记录的记录总数100信息技术部每月信息技术部信息技术服务记录内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务硬件系统事故次数当期硬件系统事故次数信息技术部每月信息技术部信息技术服务记录内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务软件系统事故次数当期软件系统事故次数信息

30、技术部每月信息技术部信息技术服务记录内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务信息技术服务需求平均完成时间（信息技术服务需求完成时间提出服务要求时间）服务要求总数信息技术部每月信息技术部信息技术服务记录内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务硬件系统建设、维护进度完成率实际完成的硬件系统建设、维护进度计划完成的进度100信息技术部每月信息技术部系统实施、维护进度报告绩绩效效指指标标大大纲纲方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象指指标标收收集集频频率率指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源10KPI指标收集表内部营运方面3.6.9

31、提供优质的信息技术服务软件系统建设、维护进度完成率实际完成的软件系统建设、维护进度计划完成的进度100信息技术部每月信息技术部系统实施、维护进度报告内部营运方面3.6.12降低公司非财务风险索赔成功率索赔成功的金额索赔总金额100财务部每月财务部有关保险单据内部营运方面3.6.13注重环保环保检查达标率环保检查达标率公司每年机动部地方环保检查报告内部营运方面3.8提高劳动生产率员工出勤率（1员工缺勤的人天员工正常上班的人天）*100所有部门每月各部门员工考勤记录内部营运方面3.8提高劳动生产率人均利润率公司当期实现的利润公司总人数平均数公司每年会计部人力资源部损益表和人力资源数据内部营运方面3

32、.8提高劳动生产率人均销售收入公司当期实现的销售收入公司销售人数平均数公司每年会计部人力资源部损益表和人力资源数据学习和成长方面4.1.1提高员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度的调查结果 人力资源部每年人力资源部员工满意度问卷调查结果学习和成长方面4.1.2确保员工参加适当的培训员工培训时间数公司员工参加的培训时间总数人力资源部每年人力资源部培训记录学习和成长方面4.1.3组织有效的培训 培训组织和课程满意度对培训组织和课程的满意度评分的算术平均值人力资源部每季人力资源部培训满意度调研学习和成长方面4.1.4加强绩效管理力度绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的

33、差错次数人力资源部每月人力资源部绩效考核报告更正记录绩绩效效指指标标大大纲纲方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象指指标标收收集集频频率率指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源11KPI指标收集表学习和成长方面4.1.4加强绩效管理力度绩效考核报告提交及时率及时提交的绩效考核报告应提交的绩效考核报告总数100人力资源部每月人力资源部绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录学习和成长方面4.1.4加强绩效管理力度绩效考核报告质量评级考核委员会对绩效考核报告的总体评级人力资源部每年人力资源部考核委员会对绩效考核报告的评级学习和成长方面4.2

34、.1创建良好的意见和建议反馈体系提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量所有部门每季各部门合理化建议报告学习和成长方面4.3提高员工满意度员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值公司每半年人力资源部员工满意度调研学习和成长方面4.3.1减少员工流失，留住优秀员工员工流失率主动离职的员工数量公司总人数100公司、人力资源部每半年人力资源部员工离职记录学习和成长方面4.4加强与ERP实施合作者的协作水平，提高实施质量ERP系统实施工作表现ERP系统实施合作伙伴对神威项目实施小组人员的评估信息技术部、各相关部门项目实施阶段性总结信息技术部系统实施进度

35、报告绩绩效效指指标标大大纲纲方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象指指标标收收集集频频率率指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源12KPI指标收集表绩绩效效指指标标大大纲纲方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象指指标标收收集集频频率率指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源财务方面控制与降低生产环节的成本费用单位生产成本分产品单位制造成本（包括材料成本、人工成本和制造费用）生产部每月会计部财务成本核算财务方面控制与降低生产环节的成本费用生产耗用材料数量差异各种材料本期实际耗用数

36、量计划价格之合各种材料本期计划耗用数量计划价格之合生产部每月会计部材料差异科目财务方面控制与降低生产环节的成本费用生产耗用能源数量差异各种能源本期实际耗用数量计划价格之合各种能源本期计划耗用数量计划价格之合生产部、机动部每月会计部财务成本核算财务方面控制与降低生产环节的成本费用劳动生产率当期产品产值当期人工工时生产部每月生产部生产统计报表厂人数统计3 3 提提高高利利润润率率财务方面提高利润率销售毛利率（销售总收入销售成本销售税金及附加）销售总收入公司、销售部每月会计部按产品类别的各项利润指标财务方面提高核心产品利润率核心产品的利润率（核心产品销售收入产品销售成本产品销售税金及附加）产品销售总

37、收入公司、销售部每月会计部销售部销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）财务方面提高新产品利润率新产品的利润率（新产品销售收入新产品销售成本新产品销售税金及附加）新产品销售总收入公司、销售部、市场部、研发中心每月会计部销售部销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）财务方面提高地区利润率各地区的利润水平（地区销售收入销售成本销售费用销售税金及附加）地区销售总收入 （注：销售费用包括：办事处费用，仓储费用，办事处人员费用）销售部每月会计部销售部销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）财务方面提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入总资产公司每月会计部损益表及资产负债表财务方面提高

38、投资收益率投资收益率投资净收益（亏损）/投资总额100公司、企业战略规划部、财务部每半年会计部损益表及资产负债表财务方面加速应收帐款的周转率应收帐款周转率主营业务收入应收帐款平均余额（建议用近6个月的指标）销售部、会计部每月会计部损益表及资产负债表财务方面加速应收帐款的周转率坏帐率本期实际坏帐应收帐款平均余额100销售部、会计部、财务部每月会计部财务会计报告（ERP系统和统计分析报表）13KPI指标收集表财务方面加速存货周转率存货周转率主营业务成本存货平均余额销售部、销售计划、生产部、采购部、会计部每月会计部损益表及资产负债表财务方面加速存货周转率材料周转率主营业务成本材料平均余额生产部、采购

39、部每月会计部损益表及会计明细帐户资料财务方面加速存货周转率产成品周转率主营业务成本产成品平均余额销售部、销售计划、生产部每月会计部损益表及会计明细帐户资料财务方面控制合理的财务结构流动比率流动资产流动负债财务部每月会计部资产负债表财务方面控制合理的财务结构资产负债率负债资产公司、财务部每季会计部资产负债表财务方面加强清欠工作的开展力度清欠工作完成率（当期完成的清欠工作清欠总额）100安保部每月会计部财务会计报告（ERP系统和统计分析报表）财务方面降低资金闲置成本资金闲置成本公司当期闲置资金当期利率财务部每月会计部资产负债表明细科目客户方面提高市场份额市场份额公司销售收入行业销售总额公司、销售部

40、、市场部每年会计部市场部ERP系统销售月报市场资料客户方面提高客户满意度客户满意度客户满意度指标公司、外贸部、销售部每半年客户服务部客户满意度调研客户方面提高客户拜访水平经销商拜访任务完成率经销商拜访任务完成率销售部每季客户服务部经销商满意度调研记录客户方面降低产品投诉次数产品投诉次数产品投诉次数销售部、客户服务部、品质部每季客户服务部投诉记录（根据投诉原因）降低产品投诉次数产品投诉次数产品投诉次数销售部、客户服务部、品质部每季客户服务部投诉记录（根据投诉原因）客户索赔金额客户索赔率客户方面及时反馈客户提出的意见对客户意见在标准时间内的反馈率在标准时间内反馈客户意见的次数总共需要反馈的次数10

41、0客户服务部每月客户服务部客户意见记录客户方面提高品牌形象广告与宣传的质量企业网页内容更新的及时性与质量企业网页内容更新的及时性与质量评定信息部每月信息技术部企业网页质量评估记录4 4 技技术术创创新新水水平平绩绩效效指指标标大大纲纲方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象指指标标收收集集频频率率指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源14KPI指标收集表内部营运方面 提高技术创新性新品开发上市的数量当期新品开发上市的数量合计研发部、市场部每半年研发部内部营运方面 提高技术创新性新任务按期完成率当期完成的阶段数/计划完成的阶段数*100研

42、发部每月研发部内部营运方面提高技术开发的有效性新产品开发周期研发部每半年研发部新品开发上市记录项目记录内部营运方面提高对市场的洞察力，以市场引导销售内部营运方面提高市场调研和细分水平市场调研计划完成率实际完成的市场调研次数计划完成的市场调研次数市场部每季市场部市场调研记录内部营运方面提高市场调研和细分水平市场调研质量市场信息收集评估结果市场部每季市场部市场信息收集评估表内部营运方面 提高供应链管理水平内部营运方面提高销售预测的准确性销售预测的准确率1（预测销售量实际销售量）预测销售量100销售计划部每月销售计划部销售报告及月度销售计划内部营运方面 提高产能的实现率标准产能实现率实际产能生产标准

43、产能100销售部、销售计划部、生产部每月生产部生产月报表（ERP系统）内部营运方面加强供应商管理，确保采购任务的完成采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成数采购订单项总数采购部每月采购部采购记录及仓库收货入库记录（ERP系统）内部营运方面加强供应商管理，确保采购任务的完成采购质量检验合格率算数平均值：（按产品检验合格数量总数量）采购部每月采购部质检部采购记录（ERP系统）和采购质检报告绩绩效效指指标标大大纲纲方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象指指标标收收集集频频率率指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源15KPI指标收集表内部营

44、运方面加强供应商管理，确保采购任务的完成采购周期评估结果分品种的物料采购周期得分结果算术平均值 （注：采购周期：从供应商接受到采购物品的日期向供应商达成采购订单的时间）每月采购部采购记录（ERP系统）内部营运方面加强供应商管理，确保采购任务的完成供应商档案资料完备率已具备的供应商资料项目应具备的供应商资料项目100采购部每月采购部供应商档案记录内部营运方面 切实完成生产计划生产计划按时完成率1I（当期生产计划量当期实际生产量）I当期生产计划量100生产部每月生产部生产月平衡计划及生产报告内部营运方面 切实完成生产计划生产统计及时率生产统计延误次数/总统计次数生产部每月生产部内部营运方面 切实完

45、成生产计划生产统计准确率生产统计差错次数/总统计次数生产部每月生产部内部营运方面 切实完成生产计划停工待料时间停工待料时间生产部每月生产部生产报告内部营运方面 切实完成生产计划设备利用率完好设备实际开工的时间设备可开工的时间100机动部每月机动部设备工时记录内部营运方面3.3.5保持设备的高效运作设备安装/维修任务完成率当期实际完成的设备安装维修任务当期计划完成的安装维修任务100机动部每月机动部设备安装维护记录内部营运方面3.3.5保持设备的高效运作工厂设备完好率设备可以正常工作的天数总和（设备总数365）100机动部每月机动部设备资产记录内部营运方面3.3.5保持设备的高效运作非计划性停产

46、时间比率非计划性停产时间总停产时间100机动部每月机动部设备资产记录内部营运方面3.3.5保持设备的高效运作生产装置跑冒滴漏处数量N/A机动部每月机动部设备资产记录生产事故记录绩绩效效指指标标大大纲纲方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象指指标标收收集集频频率率指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源16KPI指标收集表内部营运方面3.3.6建立完善的质量标准体系GMP等5P质量文件建立与维护情况GMP等5P质量文件建立与维护结果品质部每月品质部品质部内审结果内部营运方面3.3.6建立完善的质量标准体系GMP等5P质量体系执行结果评估G

47、MP等5P质量体系执行结果评估品质部每月品质部品质部内审结果内部营运方面3.3.7提高生产产品质量产品试产合格率部品试产合格的数量合计部品试产总数量100研发部每月质检部试生产检验记录内部营运方面3.3.7提高生产产品质量生产一次合格率一次合格的数量合计生产总数100生产部,品质部每月质检部生产检验记录内部营运方面3.3.7提高生产产品质量抽检合格率抽检合格的数量合计抽检的总数量100生产部每月质检部抽检记录内部营运方面3.3.8提高检验的准确度原辅材料现场使用合格率算数平均：1车间现场使用过程中发生的不合格原辅材料数使用的原辅材料总数100品质部每月质检部抽检记录内部营运方面3.3.8提高检

48、验的准确度检验失误次数检验失误次数品质部每月品质部检验记录内部营运方面3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额库存盘点的物资总额100储运部每月储运部库存盘点记录内部营运方面3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失仓储产品损坏率仓储产品损坏件数仓储产品总件数100储运部每月储运部库存盘点记录内部营运方面3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失1年内过期的仓储产品金额当期期末库存产品中1年内过期的库存金额销售部、储运部每月储运部发货报表和库存报表（ERP系统）3.内部运营方面3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失库存预警本期平均库存预警时间标准的库存预警

49、时间100储运部每月储运部库存报表内部营运方面3.3.10减少运输环节成本，减少物流损失运输过程的产品损坏率运输过程的产品损坏件数运输产品总件数100储运部每月储运部货品运输记录绩绩效效指指标标大大纲纲方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象指指标标收收集集频频率率指指标标收收集集部部门门信信息息来来源源17KPI指标收集表内部营运方面3.3.10减少运输环节成本，减少物流损失内部调拨运输费用占总运输费用的比率内部调拨运输费用运输费用总额100 （注：内部调拨成本指总部与异地仓库之间，异地仓库之间的运输费用）储运部每月储运部内部调拨记录客

50、户方面及时向客户供货1销售订单数量完成率在标准时间45天内供货的次数总共供货次数100销售部、储运部每月销售部销售记录客户方面及时向客户供货2销售订单数量完成率在客人允许标准时间内供货的次数总共供货次数101销售部、储运部每月销售部销售记录内部营运方面3.3.11加强销售订单的执行率补货订单的达成率补货订单按时按量执行次数/总补货订单数销售部、储运部、生产部每月销售部储运部销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）内部营运方面3.3.11加强销售订单的执行率合同管理差错率当期合同的签订、修改和管理中的差错次数/当期合同总数*100%销售部每月销售部会计部销售纪录及财务纪录内部营运方面3.4提高客