苏州供电公司关键绩效指标库.xls

《苏州供电公司关键绩效指标库.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《苏州供电公司关键绩效指标库.xls（26页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、苏苏州州供供电电公公司司业业务务流流程程优优化化设设计计项项目目关关键键绩绩效效指指标标库库2004年1月关关键键绩绩效效指指标标(KPI)(KPI)被考核对象:电力公司序序号号战战略略目目标标关关键键绩绩效效指指标标指指标标公公式式/定定义义类类别别定定性性/定定量量统统计计频频率率统统计计信信息息来来源源统统计计部部门门1最大化企业价值经济价值增值/股东价值增值税后净营业利润债务和股本成本后财务定量2优化成本每公里线路运营维护成本线路运行维护总成本/线路总公里数财务定量3经济地满足客户的需求负荷系数(%)配电平均负荷/最大负荷客户定量4最大化客户满意度客户满意度指数(%)客户对于电力公司提

2、供的各项业务和服务的评价及满意程度客户定量5投诉数量投诉总数量客户定量6客户盈利性客户盈利性客户定量7改善资产管理总线损率(%)（发电厂买电量抄表售电量）/发电厂买电量内部流程定量8元/兆瓦小时售电量(运营和维护成本)运营和维护成本/兆瓦小时售电量内部流程定量9优化可靠性供电可靠性(SAIDI/SAIFI)SAIDI-按最终用户口径系统平均中断持续时间SAIFI-按最终用户口径系统平均中断频率（包括主要事件和计划断电）内部流程定量10电能质量(电压合格率)电压波动在允许范围内的时间电网运行时间内部流程定量11提高员工生产效率每客户全职职工数全职员工数/客户总数内部流程定量12每公里线路全职职工

3、数全职员工数/线路总公里数内部流程定量13兆瓦小时配电量全职职工数全职员工数/兆瓦小时配电量内部流程定量14保持一个安全的生产环境安全事故数(=工业事故+工作中其它事故+重大违规事件)工业事故+工作中其它事故+重大违规事件内部流程定量15员工满意度内部员工满意度指数(%)部门员工满意度调查问卷得分学习与发展定量16培养基于技术的劳动力员工年均培训时间员工实际年度培训总时数/总人数学习与发展定量17员工培训率受培训员工总数/总人数学习与发展定量18建立期望的文化特征执行基于风险的薪酬计划的员工比例()执行基于风险的薪酬计划的员工总数/员工总数学习与发展定量保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏

4、州供电公司内部使用关关键键绩绩效效指指标标(KPI)(KPI)库库被考核对象:通用指标序序号号战战略略目目标标关关键键绩绩效效指指标标指指标标公公式式/定定义义类类别别定定性性/定定量量统统计计频频率率统统计计信信息息来来源源统统计计部部门门1最大化股东价值成本中心费用预算执行率（当期预算费用实际费用）预算费用100财务定量季度财务报表财务与产权管理部2提高员工生产效率本部门负责预算制定调整质量本部门负责预算制定调整的准确性、合理性内部流程定性年度经营业绩回顾会总经理办公会3部门协作满意度部门协作满意度对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核内部流程定量年度部门协作满意度评分表总经理工作部4提

5、高员工生产效率本部门员工绩效考核数据准确率1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核投诉记录绩效考核委员会、人力资源部5提高员工生产效率本部门员工绩效考核按时完成率（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核记录绩效考核委员会、人力资源部6员工满意度部门员工满意度部门员工满意度调查问卷得分学习与发展定量年度员工满意度调查统计资料人力资源部7培养基于技术的劳动力员工平均受培训时间员工实际培训总时数/总人数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培中心8培养基于技术的劳动力部门员工素质结构比例高中级职称，高中级学历和等级工占部门

6、总人数的比例学习与发展定量年度人事档案人力资源部9培养基于技术的劳动力员工培训计划完成率按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培中心10员工离职率（主要考核关键岗位的员工离职率）员工离职率主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%学习与发展定量年度人事档案人力资源部11建立期望的文化特征执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数学习与发展定量月度薪资核算报表人力资源部保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关关键键绩绩效效指指标标(KPI)(KPI)库库被考核对象：人力资源部序

7、序号号战战略略目目标标关关键键绩绩效效指指标标指指标标公公式式/定定义义类类别别定定性性/定定量量统统计计频频率率统统计计信信息息来来源源统统计计部部门门1最大化股东价值成本中心费用预算执行率（当期预算费用实际费用）预算费用100财务定量季度财务报表财务与产权管理部2提高员工生产效率本部门负责预算制定调整质量本部门负责预算制定调整的准确性、合理性内部流程定性年度经营业绩回顾会总经理办公会3提高员工生产效率薪酬核算错误率员工对薪酬信息的投诉次数/薪酬信息发放人次数内部流程定量年度员工对薪酬信息投诉记录人力资源部4提高员工生产效率人力资源部编制的人力资源年报表出错次数人力资源年报表准确率内部流程定

8、量年度人力资源部汇总材料及年报表使用部门反馈人力资源部5部门协作满意度部门协作满意度对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核内部流程定量年度部门协作满意度评分表总经理工作部6员工满意度部门员工满意度部门员工满意度调查问卷得分学习与发展定量年度员工满意度调查统计资料人力资源部7员工满意度岗位培训满意度各部门岗位满意度调查问卷培训部分得分学习与发展定量年度培训满意度调查问卷人力资源部和教培中心8员工流动率外部招聘率外部招聘空缺岗位成功的数量/本期所有招聘岗位数量学习与发展定量年度人事档案人力资源部9员工流动率员工内部调动比率员工内部调动人次/员工总数学习与发展定量年度人事档案人力资源部10提高员工

9、生产效率员工绩效考核数据准确率1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核投诉记录绩效考核委员会、人力资源部11提高员工生产效率员工绩效考核按时完成率（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核记录绩效考核委员会、人力资源部12提高员工生产效率本部门员工绩效考核数据准确率1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核投诉记录绩效考核委员会、人力资源部13提高员工生产效率本部门员工绩效考核按时完成率（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核记录绩效考核委员会、人

10、力资源部14员工流动率员工离职率主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%学习与发展定量年度人事档案人力资源部15培养基于技术的劳动力公司员工素质结构比例公司员工个人能力素质模型考评结果汇总学习与发展定量年度人事档案人力资源部16培养基于技术的劳动力部门员工素质结构比例人力资源部员工个人能力素质模型考评结果汇总学习与发展定量年度人事档案人力资源部17培养基于技术的劳动力公司员工平均受培训时间 公司员工实际培训总时数/总人数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培中心18培养基于技术的劳动力部门员工平均受培训时间 人力资源部员工实际培训总时数/总人数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培

11、中心19培养基于技术的劳动力部门员工培训计划完成率人力资源部按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培中心保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用20培养基于技术的劳动力公司总体培训计划完成率公司按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培中心21建立期望的文化特征执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数学习与发展定量月度薪资核算报表人力资源部企企业业管管理理部部关关于于绩绩效效考考核核的的指指标标（建建议议）1提高员工生

12、产效率部门绩效考核数据准确率1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核投诉记录绩效考核委员会、企业管理部2提高员工生产效率部门绩效考核按时完成率（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核记录绩效考核委员会、企业管理部保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关关键键绩绩效效指指标标(KPI)(KPI)库库被考核对象:财务及产权管理部序序号号战战略略目目标标关关键键绩绩效效指指标标指指标标公公式式/定定义义类类别别定定性性/定定量量统统计计频频率率统统计计信信息息来来源源统统计计部部门门1最大化股东价值资金周

13、转期存货周转期应收周转期-应付周转期财务定量月度财务报表财务与产权管理部2最大化股东价值公司成本中心费用预算执行率（当期预算费用实际费用）预算费用100财务定量季度财务报表财务与产权管理部3最大化股东价值部门成本中心费用预算执行率（财务与产权管理部当期预算费用财务与产权管理部实际费用）预算费用100财务定量季度财务报表财务与产权管理部4部门协作满意度与外部机构关系的良好性与外部税务机关、银行、工商等的沟通效率客户定性年度外部机构反馈资料财务与产权管理部及分管领导5提高员工生产效率会计报表的延迟日数规定时间内提交财务报告给公司管理层，且数据、信息准确内部流程定量月度财务报表财务与产权管理部6提高

14、员工生产效率财务与产权管理部编制的财务报表出错次数财务报表的准确、合规性内部流程定量月度财务与产权管理部汇总资料财务与产权管理部7提高员工生产效率年度财务预算制定调整质量公司年度预算制定调整的准确性、合理性 内部流程定性年度经营业绩回顾会总经理办公会8部门协作满意度公司各机构对财务服务的满意度公司全员对财务与产权管理部提供的各项服务满意度调查得分内部流程定量年度员工满意度调查统计资料人力资源部9提高员工生产效率预算内资金保证率（1未能及时保证的预算内支出金额预算内支出总额）100内部流程定量月度财务报表财务与产权管理部10提高员工生产效率本部门负责预算制定调整质量本部门负责预算制定的准确性、合

15、理性内部流程定性年度经营业绩回顾会总经理办公会11提高员工生产效率会计文档的完整性和时效性x会计文档归档数/会计文档总数y会计文档抽查出错数/会计文档总数内部流程定量月度财务与产权管理部汇总资料财务与产权管理部12提高员工生产效率申报纳税合规性申报纳税违规金额/应申报纳税金额内部流程定量年度地方税务部门数据财务与产权管理部13部门协作满意度部门协作满意度对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核内部流程定量年度部门协作满意度评分表总经理工作部14提高员工生产效率本部门员工绩效考核数据准确率1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核投诉记录绩效考核委员会、人

16、力资源部15提高员工生产效率本部门员工绩效考核按时完成率（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核记录绩效考核委员会、人力资源部16员工满意度部门员工满意度部门员工满意度调查问卷得分学习与发展定量年度员工满意度调查统计资料人力资源部17培养基于技术的劳动力员工平均受培训时间员工实际培训总时数/总人数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培中心18培养基于技术的劳动力部门员工素质结构比例高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例学习与发展定量年度人事档案人力资源部19培养基于技术的劳动力员工培训计划完成率按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训

17、的员工数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培中心保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用20员工流动率员工离职率主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%学习与发展定量年度人事档案人力资源部21建立期望的文化特征执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数学习与发展定量月度薪资核算报表人力资源部关关键键绩绩效效指指标标(KPI)(KPI)库库被考核对象:财务及产权管理部序序号号战战略略目目标标关关键键绩绩效效指指标标指指标标公公式式/定定义义类类别别定定性性/定定量量统统计计频频率率统统计计信信息息来来源源统统计计部部门门保密埃森哲版

18、权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关关键键绩绩效效指指标标(KPI)(KPI)库库被考核对象:审计部序序号号战战略略目目标标关关键键绩绩效效指指标标指指标标公公式式/定定义义类类别别定定性性/定定量量统统计计频频率率统统计计信信息息来来源源统统计计部部门门1最大化股东价值成本中心费用预算执行率（当期预算费用实际费用）预算费用100财务定量季度财务报表财务与产权管理部2部门协作满意度与外部机构关系的良好性与上级审计部门、外部审计单位等的沟通效率客户定性年度外部机构反馈资料审计部及分管领导3提高员工生产效率本部门负责预算制定调整质量本部门负责预算制定调整的准确性、合理性内部流程定性年度

19、经营业绩回顾会总经理办公会4提高员工生产效率公司各机构对审计监督和服务的满意度公司全员对审计部提供的各项服务满意度调查得分内部流程定量年度员工满意度调查统计资料人力资源部5提高员工生产效率审计项目完成率实际完成审计项目数/审计计划项目数*100%内部流程定量年度审计统计报表审计部6提高员工生产效率审计覆盖率实际完成审计单位数/单位数*100%内部流程定量年度审计统计报表审计部7提高员工生产效率经济责任审计率经济责任审计项目数/企业法人届满、离任数*100%内部流程定量年度审计统计报表审计部及人力资源部8提高员工生产效率审计报告的及时性、准确性在规定时间内提交审计报告、且内容及结论准确、合理的百

20、分比内部流程定量年度审计统计报表审计部9提高员工生产效率审计意见落实率真正落实的审计意见审计意见总数100内部流程定量年度审计统计报表审计部10部门协作满意度部门协作满意度对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核内部流程定量年度部门协作满意度评分表总经理工作部11提高员工生产效率本部门员工绩效考核数据准确率1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核投诉记录绩效考核委员会、人力资源部12提高员工生产效率本部门员工绩效考核按时完成率（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核记录绩效考核委员会、人力资源部13员工满意度部门员工满

21、意度部门员工满意度调查问卷得分学习与发展定量年度员工满意度调查统计资料人力资源部14培养基于技术的劳动力员工平均受培训时间员工实际培训总时数/总人数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培中心15培养基于技术的劳动力部门员工素质结构比例高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例学习与发展定量年度人事档案人力资源部16培养基于技术的劳动力员工培训计划完成率按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培中心17员工流动率员工离职率主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%学习与发展定量年度人事档案人力资源部18建立期望的文化特征执行

22、基于风险的薪酬计划的员工比例（）执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数学习与发展定量月度薪资核算报表人力资源部保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关关键键绩绩效效指指标标(KPI)(KPI)库库被考核对象:总经理工作部序序号号战战略略目目标标关关键键绩绩效效指指标标指指标标公公式式/定定义义类类别别定定性性/定定量量统统计计频频率率统统计计信信息息来来源源统统计计部部门门1最大化股东价值成本中心费用预算执行率（当期预算费用实际费用）预算费用100财务定量季度财务报表财务与产权管理部2提高员工生产效率本部门负责预算制定调整质量本部门负责预算制定调整的准确性、合理性内部流

23、程定性年度经营业绩回顾会总经理办公会3提高员工生产效率文件起草、核对出错率文件起草、核对出错次数/文件起草、核对总数内部流程定量月度文件使用领导和部门评价总经理工作部4提高员工生产效率领导对文件起草的满意度 领导对文件起草质量和效率的意见反馈内部流程定性月度文件使用领导和部门评价总经理工作部5提高员工生产效率保密文件、印章管理出错率违反保密规定行为涉及的应保密文件件数/应保密文件件数违反印章管理行为涉及的印章个数/印章管理涉及的印章个数内部流程定量年度总经理工作部统计总结总经理工作部6提高员工生产效率会议组织、安排的有效性 及时、有效安排会议的程度内部流程定性月度上级评价总经理工作部7提高员工

24、生产效率综合档案管理完整性及出错率综合档案管理完整性综合档案管理出错率(查出管理有误的档案数量/档案总数)*100%内部流程定量月度档案管理检查记录总经理工作部8提高员工生产效率OA信息系统的信息化程度OA信息系统的信息化程度、对收发文工作支持的有效性内部流程定性年度OA信息系统使用部门评价财务信息系统使用部门9提高员工生产效率信访处理率信访处理完成件数/信访总数内部流程定量年度总经理工作部信访统计资料总经理工作部10提高员工生产效率接待事务完成的效率和质量对接待事务完成的效率和质量进行考核内部流程定性年度接待需求提出部门及领导的反馈意见总经理工作部11部门协作满意度部门协作满意度对各业务部门

25、之间的协作、配合程度进行考核内部流程定量年度部门协作满意度评分表总经理工作部和信息中心12提高员工生产效率本部门员工绩效考核数据准确率1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核投诉记录绩效考核委员会、人力资源部13提高员工生产效率本部门员工绩效考核按时完成率（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核记录绩效考核委员会、人力资源部14员工流动率员工离职率主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%学习与发展定量年度人事档案人力资源部15培养基于技术的劳动力员工平均受培训时间员工实际培训总时数/总人数学习与发展定量年度培训档案

26、人力资源部和教培中心16培养基于技术的劳动力部门员工素质结构比例高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例学习与发展定量年度人事档案人力资源部17培养基于技术的劳动力员工培训计划完成率按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培中心18员工满意度部门员工满意度部门员工满意度调查问卷得分学习与发展定量年度员工满意度调查统计资料人力资源部19建立期望的文化特征执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数学习与发展定量月度薪资核算报表人力资源部保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关

27、关键键绩绩效效指指标标(KPI)(KPI)库库被考核对象:信息中心序序号号战战略略目目标标关关键键绩绩效效指指标标指指标标公公式式/定定义义类类别别定定性性/定定量量统统计计频频率率统统计计信信息息来来源源统统计计部部门门1最大化股东价值成本中心费用预算执行率（当期预算费用实际费用）预算费用100财务定量季度财务报表财务与产权管理部2最大化股东价值信息技术费用预算执行率（当期信息技术预算费用实际费用）预算费用100财务定量月度财务报表财务与产权管理部3最大化股东价值信息化项目审减支出百分比（审计金额信息中心确认金额）信息中心确认金额财务定量月度财务报表审计部4提高员工生产效率本部门负责预算制定

28、质量本部门负责预算制定调整的准确性、合理性内部流程定性年度经营业绩回顾会总经理办公会5提高员工生产效率全程参与的信息系统实施相关人员在信息系统实施时的参与程度，以及对系统的理解以保证以后的维护内部流程定性季度项目经理评价信息中心6提高员工生产效率信息系统重大故障数相关人员维护网络、及软硬件以保证网络及信息系统安全、稳定运行的程度内部流程定量月度信息中心报表信息中心7提高员工生产效率信息系统故障排除率信息系统故障排除数/信息系统故障数内部流程定量月度信息中心报表信息中心8提高员工生产效率有预算落实的未完成的故障、服务请求及开发请求数相关人员准确地理解业务需求，及时、高质量地响应故障、服务请求及开

29、发请求内部流程定量季度信息中心报表信息中心9提高员工生产效率公司信息系统软硬件、耗材供应计划的准确性、合理性信息系统软硬件、耗材使用部门对信息中心供应计划的满意度内部流程定量月度信息系统软硬件、耗材使用部门反馈信息中心、信息系统软硬件、耗材使用部门10部门协作满意度部门协作满意度对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核内部流程定量年度部门协作满意度评分表总经理工作部11提高员工生产效率本部门员工绩效考核数据准确率1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核投诉记录绩效考核委员会、人力资源部12提高员工生产效率本部门员工绩效考核按时完成率（按时完成的绩效考核

30、数/绩效考核总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核记录绩效考核委员会、人力资源部13员工流动率员工离职率（主要考核关键岗位员工离职率，并需在制定指标值时考虑到部门实际情况，如部门员工总数、同类人才在市场上的竞争性等）主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%学习与发展定量年度人事档案人力资源部14培养基于技术的劳动力员工平均受培训时间员工实际培训总时数/总人数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培中心15培养基于技术的劳动力部门员工素质结构比例高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例学习与发展定量年度人事档案人力资源部16培养基于技术的劳动力员工培训计划完成率按照培训计划参加

31、培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培中心保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用17员工满意度部门员工满意度部门员工满意度调查问卷得分学习与发展定量年度员工满意度调查统计资料人力资源部18建立期望的文化特征执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数学习与发展定量月度薪资核算报表人力资源部关关键键绩绩效效指指标标(KPI)(KPI)库库被考核对象:信息中心序序号号战战略略目目标标关关键键绩绩效效指指标标指指标标公公式式/定定义义类类别别定定性性/定定量量统统计计频频率率统统计计信信息息来来源源

32、统统计计部部门门保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关关键键绩绩效效指指标标(KPI)(KPI)库库被考核对象:物资管理部序序号号战战略略目目标标关关键键绩绩效效指指标标指指标标公公式式/定定义义类类别别定定性性/定定量量统统计计频频率率统统计计信信息息来来源源统统计计部部门门1最大化股东价值成本中心费用预算执行率（当期预算费用实际费用）预算费用100财务定量季度财务报表财务与产权管理部2最大化股东价值报审计审检出错金额报审计审检差异金额/上报审计金额财务定量季度审计统计报表审计部3最大化股东价值物资采购成本差异率(鉴于物资管理部和器材公司近期定位，此指标由器材公司具体负

33、责）（当期实际采购金额当期按计划价计算采购金额）当期按计划价计算采购金额注：凡是项目用物资，此处的“计划价”即“概算价”财务定量月度财务报表财务部4最大化股东价值仓储费用(鉴于物资管理部和器材公司近期定位，此指标由器材公司具体负责）当期仓储费用财务定量月度财务报表财务部5最大化股东价值呆滞库存(鉴于物资管理部和器材公司近期定位，此指标由器材公司具体负责）呆滞库存金额财务定量月度财务报表财务部6提高员工生产效率本部门负责预算制定调整质量本部门负责预算制定调整的准确性、合理性内部流程定性年度经营业绩回顾会总经理办公会7提高员工生产效率物资统计报表出错率物资统计报表出错数/物资统计报表总数内部流程定

34、量月度对帐统计信息财务与产权管理部8提高员工生产效率采购申请及时处理率收到申请后1周内上报物资计划的采购申请数量/物资管理部收到的全部采购申请数量内部流程定量月度物资管理部统计资料以及市区领料单位和招投标管理部反馈物资管理部、市区领料单位和招投标管理部9提高员工生产效率采购订单及时交付率及时交付的采购订单数量/总订单数量内部流程定量月度采购统计报表物资管理部10提高员工生产效率发生采购异议（退货，索赔，质量问题）的订单数量发生采购异议（退货，索赔，质量问题）的订单数量/总订单数量内部流程定量月度采购统计报表物资管理部11提高员工生产效率招标目录上报率按照招标目录上报的物资采购需求次数/按照招标

35、目录应该上报的物资采购需求次数内部流程定量月度物资管理部和招投标管理部统计报表物资管理部、招投标管理部12提高员工生产效率设备监造验收及时开展率按时开展设备建造验收次数/按规定应开展的建造验收次数内部流程定量年度采购统计报表物资管理部13提高员工生产效率供应商评估按时开展率按时开展的供应商评估次数/按规定应开展的供应商评估次数内部流程定量年度采购统计报表物资管理部14提高员工生产效率月补货协议违反次数(鉴于物资管理部和器材公司近期定位，此指标由器材公司具体负责）没有按照补货协议提补货订单或按时补货的次数内部流程定量月度物资统计报表物资管理部保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部

36、使用15提高员工生产效率库存金额目标完成率(鉴于物资管理部和器材公司近期定位，此指标由器材公司具体负责）实际库存金额/计划库存金额内部流程定量月度物资统计报表物资管理部16提高员工生产效率配送延迟及时处理率及时处理的配送延迟次数/配送延迟总数内部流程定量月度物资统计报表物资管理部17提高员工生产效率配送计划完成率(鉴于物资管理部和器材公司近期定位，此指标由器材公司具体负责）按计划完成的配送任务数/计划配送任务数内部流程定量月度物资统计报表物资管理部18提高员工生产效率报废处理按时完成率(鉴于物资管理部和器材公司近期定位，此指标由器材公司具体负责）按报废工作计划完成的报废工作数/月度总报废工作数

37、内部流程定量月度物资统计报表物资管理部19部门协作满意度部门协作满意度对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核内部流程定量年度部门协作满意度评分表总经理工作部20提高员工生产效率本部门员工绩效考核数据准确率1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核投诉记录绩效考核委员会、人力资源部21提高员工生产效率本部门员工绩效考核按时完成率（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核记录绩效考核委员会、人力资源部22员工满意度部门员工满意度部门员工满意度调查问卷得分学习与发展定量年度员工满意度调查统计资料人力资源部23培养基于技术的劳动

38、力员工平均受培训时间员工实际培训总时数/总人数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培中心24培养基于技术的劳动力部门员工素质结构比例高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例学习与发展定量年度人事档案人力资源部25培养基于技术的劳动力员工培训计划完成率按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培中心26员工流动率员工离职率主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%学习与发展定量年度人事档案人力资源部27建立期望的文化特征执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数学习与发展定量月度薪资核算报

39、表人力资源部关关键键绩绩效效指指标标(KPI)(KPI)库库被考核对象:物资管理部序序号号战战略略目目标标关关键键绩绩效效指指标标指指标标公公式式/定定义义类类别别定定性性/定定量量统统计计频频率率统统计计信信息息来来源源统统计计部部门门保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关关键键绩绩效效指指标标(KPI)(KPI)库库被考核对象:电力营销部序序号号战战略略目目标标关关键键绩绩效效指指标标指指标标公公式式/定定义义类类别别定定性性/定定量量统统计计频频率率统统计计信信息息来来源源统统计计部部门门1最大化股东价值营销类售电收入营销类售电收入金额财务定量月度财务报表财务与产权

40、管理部2最大化股东价值兆瓦小时售电量兆瓦小时售电量财务定量月度营销财务报表电力营销部3最大化股东价值营销类销售毛利率（营销售电收入（高峰营销售电量计划高峰购电单价平段营销售电量计划平段购电单价低谷营销售电量计划低谷购电单价）（1计划线损率）营销售电收入财务定量月度财务报表财务与产权管理部4最大化股东价值费用预算执行率（当期预算费用实际费用）预算费用100财务定量月度财务报表财务与产权管理部5最大化股东价值市场占有率电力能源消费量/社会总能源消费量财务定量年度市场资料电力营销部6最大化客户满意度客户服务满意度体现电力公司在为客户提供服务(如：投诉、故障处理等)方面的质量、响应、承诺实现与效率，其

41、值为客户服务满意度调查问卷得分，并结合客户接触记录信息客户定量年度电力营销部客户服务满意度调查表电力营销部7最大化客户满意度计划外需求及时处理率计划外需求及时处理数/计划外需求数客户定量月度电力营销部报表电力营销部8最大化客户满意度电费帐务管理满意度在抄表及电费收缴过程中的准确性、及时性客户定量年度电力营销部报表电力营销部9最大化客户满意度用电业务管理满意度电力公司在处理业扩及装表接电等用电业务方面，根据服务水平协议，向客户交付的及时、便利及完整的程度客户定量年度电力营销部报表电力营销部10最大化客户满意度电话接听时间电话接听时间客户定量年度电力营销部报表电力营销部11客户盈利性窃电检查完成情

42、况电力公司在调查客户窃电及采用其它非法手段用电方面的情况与成效客户定量年度电力营销部、安监部报表电力营销部12客户盈利性电费回收率电力公司收缴电费和业扩项目费用的情况客户定量年度电力营销部、财务与产权管理部报表电力营销部13客户盈利性用户合理用电情况电力公司在引导、鼓励客户合理节省用电费用、限制高峰用电等方面的措施与成效客户定量年度电力营销部报表电力营销部14客户盈利性安全用电检查完成情况电力公司在安全用电检查方面的执行情况客户定量年度电力营销部、安监部报表电力营销部15投诉数量投诉数量接到客户投诉的总数量客户定量月度客服中心电力营销部16投诉数量解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数)*100%

43、客户定量月度客服中心电力营销部17投诉数量客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数客户定量月度客服中心电力营销部18投诉数量客户投诉解决的满意率(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数客户定量月度客服中心电力营销部19提高员工生产效率市场数据收集及时准确率市场数据收集活动的频率和有效性内部流程市场数据收集报表电力营销部保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用20提高员工生产效率本部门负责预算制定调整质量本部门负责预算制定调整的准确性、合理性内部流程定性年度经营业绩回顾会总经理办公会21提高员工生产效率营销统计报表出错率营销统计报表出错数/营销统计报表总数内部流程定

44、量月度电力营销部统计电力营销部22部门协作满意度部门协作满意度对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核内部流程定量年度部门协作满意度评分表总经理工作部23提高员工生产效率本部门员工绩效考核数据准确率1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核投诉记录绩效考核委员会、人力资源部24提高员工生产效率本部门员工绩效考核按时完成率（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核记录绩效考核委员会、人力资源部25培养基于技术的劳动力员工培训计划完成率按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数学习与发展定量年度培训档案人力资

45、源部和教培中心26建立期望的文化特征执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数学习与发展定量月度薪资核算报表人力资源部27员工流动率员工离职率主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%学习与发展定量年度人事档案人力资源部28培养基于技术的劳动力员工平均受培训时间员工实际培训总时数/总人数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培中心29培养基于技术的劳动力部门员工素质结构比例部门员工能力素质模型考评结果学习与发展定量年度人事档案人力资源部30员工满意度部门员工满意度部门员工满意度调查问卷得分学习与发展定量年度员工满意度调查统计资料人力资源部关关键键绩绩效效

46、指指标标(KPI)(KPI)库库被考核对象:电力营销部序序号号战战略略目目标标关关键键绩绩效效指指标标指指标标公公式式/定定义义类类别别定定性性/定定量量统统计计频频率率统统计计信信息息来来源源统统计计部部门门保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关关键键绩绩效效指指标标(KPI)(KPI)库库被考核对象:配电运营部序序号号战战略略目目标标关关键键绩绩效效指指标标指指标标公公式式/定定义义类类别别定定性性/定定量量统统计计频频率率统统计计信信息息来来源源统统计计部部门门1最大化股东价值成本中心费用预算执行率（当期预算费用实际费用）预算费用100财务定量季度财务报表财务与产权

47、管理部2最大化股东价值每百公里线路配电运行维护成本配电线路运行维护总成本/配电线路总公里数（百公里）财务定量月度财务报表财务与产权管理部3最大化股东价值资金使用效率指标优化重置成本/重置成本财务定量月度财务报表财务与产权管理部4优化成本运行维护成本年度运行维护成本财务定量月度财务报表财务与产权管理部5经济地满足客户需求每回线路平均负荷总负荷/总条数内部流程定量月度生产报表配电运营部6改善资产管理 配电理论线损电流电流负载/配网供电量内部流程定量月度生产报表配电运营部7优化可靠性城市地区SAIDI城市地区按最终用户口径统计系统平均中断时间内部流程定量月度生产报表配电运营部8优化可靠性城市地区SA

48、IFI城市地区按最终用户口径统计系统平均中断频率内部流程定量月度生产报表配电运营部9优化可靠性电压合格率（D类）电压波动在允许范围内的时间电网运行时间内部流程定量月度生产报表配电运营部10提高员工生产效率本部门负责预算制定调整质量本部门负责预算制定调整的准确性、合理性内部流程定性年度经营业绩回顾会总经理办公会11保持一个安全的生产环境重大火灾事故数当前重大火灾事故数内部流程定量年度安全生产统计报表安全监察部12保持一个安全的生产环境大面积停电和对社会造成重大影响的停电事故数当期大面积停电和对社会造成重大影响的停电事故数内部流程定量年度安全生产统计报表安全监察部13保持一个安全的生产环境负同等及

49、以上责任的重大交通事故数当期负同等及以上责任的重大交通事故数 内部流程定量年度安全生产统计报表安全监察部14保持一个安全的生产环境重伤事故数当期重伤事故数内部流程定量年度安全生产统计报表安全监察部15保持一个安全的生产环境误操作率当期误操作事故数/年总操作次数内部流程定量年度安全生产统计报表安全监察部16保持一个安全的生产环境每百公里配电线路一类故障率配电线路一类故障率/配电线路百公里数内部流程定量年度安全生产统计报表安全监察部17部门协作满意度部门协作满意度对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核内部流程定量年度部门协作满意度评分表总经理工作部18部门协作满意度内部服务水平协议完成率内部服务

50、水平协议完成数/内部服务水平协议总数内部流程定量年度电力营销部汇总反馈电力营销部19提高员工生产效率本部门员工绩效考核数据准确率1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核投诉记录绩效考核委员会、人力资源部20提高员工生产效率本部门员工绩效考核按时完成率（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100内部流程定量年度/季度绩效考核记录绩效考核委员会、人力资源部保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用21员工满意度部门员工满意度部门员工满意度调查问卷得分学习与发展定量年度员工满意度调查统计资料人力资源部22培养基于技术的劳动力员工平均受培训时间