太和顾问2009年房地产开发行业人力资源配置报告-区域公司.pdf

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1、 太太太和和和顾顾顾问问问 房房房房地地地地产产产产行行行行业业业业人人人人力力力力资资资资源源源源配配配配置置置置分分分分析析析析报报报报告告告告 区区区域域域分分分公公公司司司 北北北北京京京京太太太太和和和和睿睿睿睿信信信信企企企企业业业业管管管管理理理理顾顾顾顾问问问问有有有有限限限限公公公公司司司司 目录目录 1 企业信息.3 1.1 参与调研的企业名录.3 1.2 企业性质.4 1.3 公司规模.5 2 财政指标.6 2.1 年度公司销售额.6 2.2 年度公司利润额.7 2.3 年度公司净利润.8 2.4 年度公司总成本.9 2.5 年度公司人力成本总额.10 3 人力资源指标分

2、析.11 3.1 人工成本占销售收入比重.11 3.2 人工成本占总成本比重.12 3.3 人工成本占利润比重.13 3.4 部门人力资源配置.14 3.4.1 财务管控型地产企业人力资源配置情况分析.14 3.4.2 操作管控型地产企业人力资源配置情况分析.17 3.5 企业人员流动情况.20 3.5.1 企业员工离职率.20(1)高管员工领导班子成员离职率.20(2)管理层员工成员离职率.21(3)普通员工成员离职率.22(4)员工离职时间分析.23 4 附录.24 1 企业信息企业信息 项目项目 市场实践市场实践 说明说明 1.1 参与调研的参与调研的企业名录企业名录 1.华远地产股份有

3、限公司 2.华润置地集团股份有限公司 3.北京科技园建设股份有限公司 4.复地集团股份有限公司 5.绿地集团有限公司 6.大华集团有限公司 7.江苏新城地产股份有限公司 8.旭辉集团股份有限公司 9.亿城集团股份有限公司 10.名流置业集团股份有限公司 11.金融街控股股份有限公司 12.上海鹏欣集团有限公司 13.天津广宇发展股份有限公司 14.中国国贸 15.首开集团 16.百仕达地产有限公司 17.合生创展集团有限公司 18.深圳华侨城房地产有限公司 19.首创置业股份有限公司 20.雅居乐地产控股有限公司 21.沿海绿色家园集团 22.中建地产 23.天津融创中国房地产投资有限公司 2

4、4.天津泰达建设集团有限公司 25.北京盘古氏投资集团股份有限公司 26.永泰房地产集团股份有限公司 27.坤和建设集团股份有限公司 28.远洋集团 29.北辰置地有限公司 30.（另有一家公司不愿透露名称）企业信息包括企业性质以及企业的实际规模，可以帮助企业了解到对标群体的基本信息，同时也可以更有针对性的了解到自身的市场定位，以此更加准确的使用太和顾问向您提供的报告。1.2 企业性质企业性质 以出资情况来对企业性质加以区分 单位：%企业性质企业性质 国有控股国有控股 民营控股民营控股 外资控股外资控股 所占比例 23.3%60.0%16.7%对此次调研群组做出资性质划分，便于对样本环境有更全

5、面的认识，明确参照目标。1.3 公司规模公司规模 最近一个财政年度员工人数 单位：%公司规模公司规模 100100 人以下人以下 100100-3 30000 人人 3 30000 人人以上以上 所占比例 40%46%13%企业规模可以根据多种指标进行衡定，在本次调研中利用人数规模作为主要的规模参照指标，其中员工人数为在编人员数量。2 财政指标财政指标 项目项目 市场实践市场实践 说明说明 2.1 年度公司销年度公司销售额售额 年度公司销售额是指上一财政年度与客户签订的有效售楼合同金额。单位：%企业销售额企业销售额 5 5 亿以下亿以下 5 5 亿至亿至 1515 亿亿 1515 亿至亿至 3

6、030 亿亿 3030 亿以上亿以上 所占比例 30%37%23%10%企业财务指标是企业经济运营情况的直接衡量标准，企业通过这些指标可以更加深入的了解对标群体的企业情况，以此可以更加准确的确定自身的企业经营情况定位。2.2 年度公司利年度公司利润额润额 企业利润额企业利润额 2 2 亿以下亿以下 2 2 亿至亿至 5 5 亿亿 5 5 亿至亿至 1010 亿亿 1010 亿以上亿以上 所占比例 20%43%23%13%单位：%年度公司利润额是指经济利润，等于总收入减去总成本的差额。2.3 年度公司净年度公司净利润利润 单位：%企业企业净净利润额利润额 1 1 亿以下亿以下 1 1 亿至亿至

7、3 3 亿亿 3 3 亿至亿至 5 5 亿亿 5 5 亿以上亿以上 所占比例 20%40%27%13%净利润是指在利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成，一般也称为税后利润或净收入。净利润的计算公式为：净利润利润总额（1所得税率），净利润是一个企业经营的最终成果。2.4 年度公司总年度公司总成本成本 企业总成本企业总成本 3 亿以下亿以下 3 亿至亿至 10 亿亿 10 亿至亿至 20 亿亿 20 亿以上亿以上 所占比例 23%40%27%10%单位：%公司总成本是企业生产某种产品或提供某种劳务而 发 生 的 总 耗费。地产行业成本主要为生产资料成本（征地费、建筑材料费等）、人工成本、国

8、家各项税费以及贷款融资过程产生的大额利息等。2.5 年度公司人年度公司人力成本总额力成本总额 单位：%人工成本人工成本 4 4 千万以下千万以下 4 4 千万至千万至 8 8 千万千万 8 8 千万以上千万以上 所占比例 27%40%33%人工成本总额指企 业 在 生 产 经营 中 由 投 入 劳动 力 要 素 所 发生的一切费用，包 括 职 工 工 资总额、社会保险费用、职工福利费用、职工教育经费、劳动保护费用、职工住房费 用 和 其 他 人工成本支出，是企 业 总 成 本 的组成部分。3 人力资源指标分析人力资源指标分析 项目项目 市场实践市场实践 说明说明 3.1 人工成本人工成本占占销

9、售收入销售收入比比重重 单位：%人工成本人工成本占占销售收入销售收入比比 1010p p 2525p p 5050p p 7575p p 9090p p 所占比例 2.0%4.3%6.4%7.9%10.2%人力资源指标可以帮助企业对人力资源工作进行量化，此类指标意在通过数字的形式来找到自身人力资源管理中存在的问题，并找到企业人员合理的配置方式。人工成本占销售收入比重直接反映投入与产出的比例关系，人工成本占销售收入比重=人工成本总额/销售总额。3.2 人工成本占人工成本占总成本比重总成本比重 单位：%人工成本占总成本比人工成本占总成本比 1010p p 2525p p 5050p p 7575p

10、 p 9090p p 所占比例 5.6%8.6%9.9%12.9%15.5%人工成本占总成本比重=人工成本总额/总成本，此指标是企业对于人力成本有效控制的主要参照指标。3.3 人工成本人工成本占占利润利润比重比重 单位：%人工成本占利润比重人工成本占利润比重 1010p p 2525p p 5050p p 7575p p 9090p p 所占比例 7.8%16.7%22.1%25.1%38.8%人工成本占利润比重人力成本总额/利润总额，该指标主要体现了企业人工成本产生的直接经济效益的情况。3.4 部门人力资部门人力资源配置源配置 3.4.1 财务管控型地产企业人力资源配置情况分析 3.4.1.

11、1 部门实际人数所占比 部门实际人数所占比部门实际人数所占比 所属部门所属部门 25p25p 50p50p 75p75p 综合管理部 4.28%6.31%7.82%财务部 6.80%8.74%11.34%人力资源部 3.27%3.70%4.46%行政管理部 6.80%9.74%12.51%信息中心 0.00%0.45%0.83%法律事务 0.00%0.40%0.87%营销中心 5.27%10.83%21.49%成本控制 7.51%11.13%15.31%规划设计部 6.83%10.09%13.91%项目前期 4.13%6.14%10.34%项目管理 3.28%6.63%7.98%工程中心 9.

12、59%12.93%19.82%客户服务 1.42%3.33%5.29%房管经营 1.41%2.17%3.19%对财务管控型的集团公司而言，其财务管控关注于通过集团的财务报表对下属机构的经营绩效和风险进行监控。3.4.1.2 部门层级人数所占比 部门部门层级层级人数所占比人数所占比 部门部门 岗位名称岗位名称 25P25P 50P50P 75P75P 综合管理综合管理 管理层员工数量 4.59%6.21%8.08%普通员工数量 0.00%0.00%0.00%财务财务 管理层员工数量 3.17%4.26%4.64%普通员工数量 3.15%5.20%6.37%人力资源人力资源 管理层员工数量 2.0

13、0%2.61%3.45%普通员工数量 0.00%0.86%2.11%行政行政 管理层员工数量 0.77%2.05%3.27%普通员工数量 3.24%8.84%10.97%信息中心信息中心 管理层员工数量 0.00%0.00%0.00%普通员工数量 0.00%0.46%0.84%法律事务法律事务 管理层员工数量 0.00%0.00%0.77%普通员工数量 0.00%0.00%0.41%市场市场 管理层员工数量 3.04%4.81%6.76%普通员工数量 3.52%7.51%15.79%客户服务客户服务 管理层员工数量 0.00%0.51%2.17%普通员工数量 0.00%1.67%3.11%成本

14、控制成本控制 管理层员工数量 3.66%6.46%9.07%普通员工数量 2.01%2.57%5.57%项目前期项目前期 管理层员工数量 3.19%3.75%6.46%普通员工数量 0.00%1.66%4.69%规划设计规划设计 管理层员工数量 5.28%7.76%10.99%普通员工数量 0.00%0.97%2.00%项目管理项目管理 管理层员工数量 3.24%6.47%6.58%普通员工数量 0.00%0.00%0.49%项目工程项目工程 管理层员工数量 6.87%9.90%17.80%普通员工数量 0.00%2.05%3.27%房管经营房管经营 管理层员工数量 0.00%0.77%1.2

15、5%普通员工数量 1.29%1.47%2.15%管理层岗位在太和职位等级中是8-25 等的岗位，包 含 决 策 层（15-25 等），高管层（13-19 等），经 理 层（11-15等），主管层（8-11等）；此外普通员工 包 含 专 员 层（5-8 等），初级主业人员层（3-5等），操作层（1-3等）。3.4.1.3 部门总薪酬成本所占比 部门部门总薪酬成本总薪酬成本所占比所占比 所属部门所属部门 25p25p 50p50p 75p75p 综合管理部 10.79%15.64%20.29%财务部 6.31%8.58%11.05%人力资源部 2.80%3.15%3.68%行政管理部 3.03%4

16、.74%6.17%信息中心 0.00%0.25%0.34%法律事务 0.00%0.64%1.04%营销中心 5.95%11.72%24.24%成本控制 6.72%8.91%13.92%规划设计部 6.53%11.38%15.33%项目前期 4.02%6.10%11.44%项目管理 3.20%6.31%7.85%工程中心 9.55%13.27%19.59%客户服务 0.68%1.65%2.78%房管经营 1.56%2.26%3.68%综合管理部门包含公司总部高管（例如总经理/副总，事业部经理，董事，董事秘书等），战略规划，营运管理等，此部门划分根据大部分客户实际情况，相应调整为上述综合部门。其余

17、部门参照太和顾问地产行业岗位列表。3.4.2 操作管控型地产企业人力资源配置情况分析 3.4.2.1 部门总人数所占比 部门部门总总人数所占比人数所占比 所属部门所属部门 25p25p 50p50p 75p75p 综合管理部 0.38%2.70%9.17%财务部 9.98%13.04%16.03%人力资源部 2.39%5.45%6.96%行政管理部 9.11%13.87%16.14%信息中心 0.00%2.03%3.38%法律事务 0.00%0.00%0.00%营销中心 3.61%6.83%16.62%成本控制 2.71%9.49%15.14%规划设计部 0.00%3.21%5.92%项目前期

18、 0.00%2.77%4.57%项目管理 0.00%1.95%5.48%工程中心 6.31%13.64%18.68%客户服务 0.00%0.00%0.00%房管经营 0.00%0.00%2.95%对操作管控型的集团公司，其财务管控在关注财务报表和经营绩效分析的基础上，还要依据全面预算和集团经营绩效管理对下属机构的战略执行情况进行监督，并且需要对集团财务核算进行统一规范化的管理，对成本、价格、费用方面也需要实施管理。3.4.2.2 部门层级人数所占比 部门部门层级层级人数所占比人数所占比 部门部门 岗位名称岗位名称 25P25P 50P50P 75P75P 综合管理综合管理 管理层员工数量 0.

19、41%2.90%9.06%普通员工数量 0.00%0.00%0.00%财务财务 管理层员工数量 2.08%3.28%6.79%普通员工数量 7.06%8.28%12.64%人力资源人力资源 管理层员工数量 0.90%2.83%3.45%普通员工数量 0.00%2.58%2.90%行政行政 管理层员工数量 0.00%2.89%3.66%普通员工数量 8.60%11.44%13.25%信息中心信息中心 管理层员工数量 0.00%0.00%0.00%普通员工数量 0.00%2.01%3.13%法律事务法律事务 管理层员工数量 0.00%0.00%0.00%普通员工数量 0.00%0.00%0.00%

20、市场市场 管理层员工数量 1.21%2.65%8.51%普通员工数量 2.28%6.23%8.57%客户服务客户服务 管理层员工数量 0.00%0.00%0.00%普通员工数量 0.00%0.00%0.00%成本控制成本控制 管理层员工数量 1.48%3.11%5.84%普通员工数量 2.06%6.49%9.62%项目前期项目前期 管理层员工数量 0.00%1.31%2.91%普通员工数量 0.00%0.00%1.91%规划设计规划设计 管理层员工数量 0.00%3.91%6.32%普通员工数量 0.00%0.00%1.21%项目管理项目管理 管理层员工数量 0.00%1.82%5.48%普通

21、员工数量 0.00%0.00%2.11%项目工程项目工程 管理层员工数量 3.30%8.49%12.83%普通员工数量 2.84%6.17%9.53%房管经营房管经营 管理层员工数量 0.00%0.00%2.77%普通员工数量 0.00%0.00%0.00%3.4.2.3 部门总薪酬成本所占比 部门部门总薪酬成本总薪酬成本所占比所占比 所属部门所属部门 25p25p 50p50p 75p75p 综合管理部 1.06%7.24%21.24%财务部 9.23%13.72%16.71%人力资源部 2.31%4.10%7.82%行政管理部 4.25%8.54%8.96%信息中心 0.00%1.07%2

22、.08%法律事务 0.00%0.00%0.00%营销中心 4.76%9.97%19.82%成本控制 2.26%8.30%12.48%规划设计部 0.00%3.88%6.31%项目前期 0.00%2.50%5.08%项目管理 0.00%1.80%5.23%工程中心 6.28%18.30%21.59%客户服务 0.00%0.00%0.00%房管经营 0.00%0.00%2.71%3.5 企 业企 业 人 员人 员流动情况流动情况 3.5.1 企业员工离职率(1)高管员工领导班子成员离职率 单位：%被动离职率被动离职率 主动离职率主动离职率 高管员工领导班子成员离职率 0.64%0.69%对于地产行

23、业高管人员的离职状况来说，主动和被动离职率较之其他行业稍高，被动离职多出于营销岗位，而主动离职则多出自项目管理、工程、营销等部门，所以对于高级管理人才的保留激励，地产行业需要较之其他行业应该更为有效和科学的薪酬政策。(2)管理层员工成员离职率 单位：%被动离职率被动离职率 主动离职率主动离职率 职能部门 5.32%3.44%营销部门 4.32%4.04%地产专业类部门 2.45%5.09%通过管理层员工的离职状况的分析，可发现正是由于地产企业日渐注重企业管理，在逐步改善管理机制，提高机制效能，才会在市场中体现出职能部门的被动离职率较高，职能管理岗位更新较快的现象。而对比之前一直人才相对紧俏的地

24、产专业类部门而言，较多地选择机会和较好的市场环境，成为较多跳槽的原因。(3)普通员工成员离职率 单位：%被动离职率被动离职率 主动离职率主动离职率 职能部门 11.67%6.38%营销部门 11.97%15.11%地产专业类部门 4.00%7.39%太和顾问关于离职率的算法较之其他方式较为“保守”，即计算结果通常较小，计算方式如下：离职率=离职人数/（年初人数+年度入职人数总额）。(4)员工离职时间分析 单位：%一季度一季度 二季度二季度 三季度三季度 四季度四季度 高层管理岗位 20.0%37.6%15.0%27.5%中层管理岗位 25.8%31.5%15.5%27.2%一般员工（职能类）1

25、6.7%29.5%20.8%33.0%一般员工（专业类）13.7%23.6%22.7%40.0%从人员工的离职时间来看，一季度是离职发生的高峰期，各岗位层级的人员流动大都集中在第一和第三季度，这也与地产企业通常的奖金发放周期和金融危机对地产行业影响有关。在此中层管理岗位划分范围较大，包含太和职位体系中的经理层和主管层。4 附录附录 调研时间说明：本次地产人配报告调研开始时间为 2008 年 3 月，截至调研时间为 2008 年 10 月，所有收集数据为客户填写并提交调研问卷的时间，到此前一年时间内的数据统计。部门工作内容说明：综合管理部：全面负责并组织企业经营活动，制定企业发展方向，管理企业业

26、务流程。财务部：全面负责公司财务工作，负责所有的财务分析管理计划，负责全面财务活动诸如预测及评估投资计划、审阅及分析所有的预算项目，向管理部门提交所得出的结果。人力资源部：全面负责公司人力资源工作，对公司业务提供全面的人力资源支持。行政管理部：负责每天公司行政活动的操作（包括交通工具的调配、邮件及文档管理、电话接洽、文具采购、用餐安排和宿舍等），组织并管理公司的大型活动，控制公司的行政成本。信息中心：负责公司日常 IT 工作（包括网站的运营，数据库管理，公司内部网络优化等），制定公司 IT 管理制度及相关规定，完善公司信息系统。法律事务：提供公司日常及特别事务的法律咨询及指导。处理公司所有的法

27、律事务和谈判，针对司法事宜及法律变更情况向公司提出建议，以保证公司的合法合规经营。营销中心：全面负责公司市场活动开展工作，制定市场销售部门的经营模式、业务流程、工作流程和具体规章制度，使公司在未来的市场竞争中能够有更好的效益，同时全面负责公司销售业务，包括计划、组织、进度控制，保证销售计划准确实施。成本控制：对工程各项目成本进行有效控制，制定成本控制方针政策，进行成本监控、督审管理工作，以保证项目成本的有效控制，项目利益最大化。规划设计部：综合考虑工程的具体项目，全面负责对各项目的设计工作，保证设计结果符合项目的实际情况，兼顾成本的同时，确保设计方案科学、可行。项目前期：负责项目开展前的土地征

28、迁、工程的报建管理工作，以及与工程建设相关的各项配套事务的管理落实，为项目开展做好前期准备工作，保障工程的顺利进行。项目管理：全面负责项目的整体规划及统筹各项具体工作，保证项目计划进度有效落实同时，监督检查施工、建设质量，保障工程项目运作工作的质量和效率。工程中心：全面负责工程技术的实施管理，负责建筑工程各个具体项目的进度和质量，与规划设计部门协作保障设计方案的科学合理，督导施工建设，保证工程顺利完成。客户服务：制定并组织实施客户服务方案和计划，协调其他部门共同解决客户投诉的问题。通过收集和分析客户的资料、投诉及疑问，为公司的客户服务体系提供改进意见。房管经营：负责公司房产物业等项目的管理运营，负责房管经营工作过程中的招商、租售、经营管理等各项工作环节，充分开发楼盘的经济价值，确保能将公司的利益最大化。