金立手机-绩效指标辞典(巨献).pdf

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1、 深圳金铭通信设备有限公司深圳金铭通信设备有限公司 绩效指标辞典绩效指标辞典 深圳市华盈恒信管理顾问有限公司深圳市华盈恒信管理顾问有限公司 二二 OO 六年八月六年八月 HR 目目 录录 第一部分：前言 001 第二部分：金铭通信 2006 年战略地图 002 第三部分：金铭通信 2006 年战略主题解释 003 第四部分：金铭通信 2006 年战略主题强相关识别 004 第五部分：金铭通信 2006 年绩效指标辞典 005 1第一部分：前言 第一部分：前言 绩效指标词典是公司根据发展需要进行目标制定、目标分解、衡量指标确定、指标定义、指标规划等一系列工作的总和。建立绩效指标词典的核心环节包括

2、：公司战略地图的建立、战略主题说明、战略主题强相关识别、战略主题分解、目标指标化、指标定义、指标规划等环节。绩效指标词典不但可以应用在对部门绩效的考核中，它还可以应用到对岗位、对员工的绩效管理过程中，同时也可以应用到对公司的绩效改进和调整、部门计划管理、员工培训、员工职业生涯规划等环节。绩效指标词典因为公司的发展战略而存在，也必将因为公司战略目标的不断调整而完善。绩效指标词典不是静止的，它需要根据公司战略重点的变化于调整进行动态完善。一般来讲，绩效指标词典的调整会根据每月、每季各部门绩效状况和公司绩效状况进行。2第二部分：金铭通信 2006 年战略地图 第二部分：金铭通信 2006 年战略地图

3、 3第三部分：金铭通信 2006 年战略主题解释 第三部分：金铭通信 2006 年战略主题解释 BSC 纬度纬度 战略主题战略主题 战略主题解释战略主题解释 业绩增长（1）2006 年实现销售量 300 万台；（2）2006 年实现利润 2 亿元;(3)国产滑盖手机第一名。财务角度（F）成本控制（1）加强项目管理，降低设计成本；（2）完善采购招标工作，降低采购成本；（3）加强营销费用预算和管理工作，降低营销成本；（4）完善公司预算管理体系，加强部门费用控制；（5）加强计划与库存管理。营销模式创新（1）推行买断制的销售制度；（2）拓宽渠道，加深覆盖；（3）加强与大客户的合作；（4）进入中国电信合

4、作供应商名单，争取一款产品入围；（5）建立电视购物销售模式。加强客户服务（1）加强对客户的指导和培训；（2）完善客户档案管理；（3）加强售后服务网点建设，今年省客服直管数达到 12 个；（4）全员服务意识培训。提高客户满意度（1）及时跟进订单，保证按时交货；（2）及时处理客户合理要求;（3）提高内部 客户满意度 顾客角度（C）提高客户忠诚度（1）保证客户合理利润。强化人力资源管理（1）加强人力资源部门建设，提升人力资源部门功能；（2）建立并推动实施绩效管理体系；（3）完善薪酬管理制度。产品技术研发（1）完成 10-15 个新机型的研发；（2）与华为建立战略联盟关系；（3）建立 3G 研发团队

5、产品品牌管理（1）加强品牌宣传和管理，强化金立金品质；（2）提升品牌形象，成为国内一流的手机品牌。加强质量管理（1）持续推进“金品质”工程。公司数据管理（1）加强公司基础管理数据统计与分析；（2）加强数据的信息化管理。内部运作（I）企业文化建设（1）完善金立通信核心理念和企业文化；（2）加强企业文化教育和宣传。学习成长（L）人才梯队建设（1）建立人才梯队建设机制；（2）加强核心员工队伍储备（3）建立并完善员工培训、培养体系。管理技能提升（1）加强管理人员管理技能培训。4第四部分：金铭通信 2006 年战略主题强相关识别 第四部分：金铭通信 2006 年战略主题强相关识别 BSC 纬度 战略主题

6、 采购部 计调部 生产部 品质管理部 工程部 业务部 总经办 客户服务部 客户管理部 客服技术部 财务部 业绩增长 财务角度（F）成本控制 营销模式创新 加强客户服务 提高客户满意度 顾客角度（C）提高客户忠诚度 强化人力资源管理 产品技术研发 产品品牌管理 加强质量管理 公司数据管理 内部运作（I）企业文化建设 人才梯队建设 学习成长（L）管理技能提升 第五部分：金铭通信 2006 年绩效指标辞典 第五部分：金铭通信 2006 年绩效指标辞典 一、品质部绩效指标（1）部门绩效指标 指标指标类别 类别 战略主题战略主题 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量计量单位单位考核周期

7、考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 部门管理费用达成率（实际管理费用预算管理费用）/预算管理费用100%季度 财务部每季提供预决算数据 财务财务 成本控制 失败成本率 当季累计售后总成本/上季累计销售总额100%季度/年度财务部提供售后成本数据及销售额 内部客户满意度 根据金立通信部门满意度调查表评分 分数年度 总经办组织各部门评分并统计分数 消费者对手机质量满意度根据消费者满意度调查评分 分数年度 销售服务部提供消费者满意度调查数据 顾客顾客 提高客户满意度售前退机台数 考核期内因质量问题导致售前退机的次数 次数 季度/年度销售部每季提供售前退机记录 强化人力资源管理部门绩效考核

8、实施情况由总经办在考核期末进行评分 分数 季度/年度总经办评分并统计汇总 产品技术研发 研发产品量产后发现重大质量问题的次数 考核期内完成的研发产品量产后发现重大质量问题（影响产品上市）的次数 次数 季度/年度品质部每季提供品质检验记录 金品质工程推进效果评价绩效考核委员会评分 分数年度 总经办每年统计汇总分数 上线不良率 上线不良材料个数/上线材料总个数100%季度/年度生产部每季提供上线不良率 内部内部 加强质量管理 重大质量事故次数 考核期内发生重大质量事故的次数 次数 季度/年度品质部进行重大质量事故定义，客服每季提供生重大产品质量事故记录 公司数据管理 数据未按时统计的项数考核期内没

9、有按规定时间统计相关数据的项数（部门所负责统计数据的项数及统计时间由总经办统一确定）项数季度 总经办确定根据数据统计记录统计 部门员工人均培训时间部门员工培训总时数/部门员工人数 小时 季度/年度总经办统计各部门员工培训总时数 核心员工流失率 部门核心员工流失人数/部门核心员工人数%年度 总经办提供各部门核心员工人数及流失人数 学习学习 人才梯队建设 核心员工培养储备情况由总经办在考核期末进行评分 分数年度 总经办评分并统计汇总 职责职责 品质会议效果评价 根据绩效考核委员会评分确定 分数 季度/年度总经办每季统计品质会议评分 6未及时检验被物控投诉的次数 考核期内因未对物料未及时检验被控投诉

10、的次数 次数 季度/年度物控部每季提供投诉记录 因违规操作及保养不力造成设备损坏的损失 考核期内因员工操作或保养不力造成实验设备损坏带来的损失金额 元季度/年度财务部每季提供设备维修费用 质量记录不完整项数 考核期内发现质量记录不完整的项数 项数 季度/年度总经办每季对质量记录进行抽查并统计结果 已评估供应商出现批次供货质量问题的次数 考核期内已进行质量能力评估的供应商出现批次供货质量问题的次数 次数 季度/年度品质部每季提供来料检验记录 第三方审核不合格项数经第三方审核对本公司开出的质量不合格项数 项数年度 据每三方审核记录统计 质量目标达成率 实际达成质量目标个数/计划达成质量目标个数10

11、0%季度/年度体系部每季提质量目标计划及实际达成情况 体系管理培训计划完成率实际培训人时数/计划培训人时数100%季度/年度体系部每季提供培训计划及实际培训人时数 品质管理工具导入效果绩效考核委员会评分 分数年度 每年统计汇总分数 （2）IQC 主管绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 上线不良率 上线不良材料个数/上线材料总个数100%季度/年度生产部每季提供上线不良率 未及时检验被物控投诉的次数 考核期内因未对物料未及时检验被控投诉的次数 次数 季度/年度物控部每季提供投诉记录 质量改进计

12、划实施评价 品质部经理每季进行评价 分数 季度/年度品质部每季提供质量改进计划评价分数 质量记录不完整项数 考核期内发现质量记录不完整的项数 项数 季度/年度总经办每季对质量记录进行抽查并统计结果 已评估供应商出现批次供货质量问题的次数 考核期内已进行质量能力评估的供应商出现批次供货质量问题的次数 次数 季度/年度品质部每季提供来料检验记录 7 （3）SQE 绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 上线不良率 上线不良材料个数/上线材料总个数100%季度/年度生产部每季提供上线不良率 质量改进计

13、划实施评价 品质部经理每季进行评价 分数 季度/年度品质部每季提供质量改进计划评价分数 质量记录不完整项数 考核期内发现质量记录不完整的项数 项数 季度/年度总经办每季对质量记录进行抽查并统计结果 已评估供应商出现批次供货质量问题的次数 考核期内已进行质量能力评估的供应商出现批次供货质量问题的次数 次数 年度 品质部每季提供来料检验记录 对供应商提出质量改进建议并成功实施的次数 考核期内对供应商提出质量改进建议并成功实施的次数 次数 季度/年度品质部每季提供供应商质量改进建议及实施情况记录 （4）IQC 组长绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考

14、核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 上线不良率 上线不良材料个数/上线材料总个数100%季度/年度生产部每季提供上线不良率 未及时检验被物控投诉的次数 考核期内因未对物料未及时检验被控投诉的次数 次数 季度/年度物控部每季提供投诉记录 检料周报、月报未及时上报次数 考核期内检料周、月报未按规定时间上报的次数 次数 季度/年度IQC 主管每季提供检料周报、月报上报时间 8（5）QA 主管绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 失败成本率 当季累计售后总成本/上季累计销售总额100

15、%季度/年度财务部提供售后成本数据及销售额 消费者对手机质量满意度根据消费者满意度调查评分 分数 年度 销售服务部提供消费者满意度调查数据 售前退机台数 考核期内因质量问题导致售前退机的次数 次数 季度/年度销售部每季提供售前退机记录 研发产品量产后发现重大质量问题的次数 考核期内完成的研发产品量产后发现重大质量问题（影响产品上市）的次数 次数 季度/年度品质部每季提供品质检验记录 重大质量事故次数 考核期内发生重大质量事故的次数 次数 季度/年度品质部进行重大质量事故定义，客服每季提供生重大产品质量事故记录 质量记录不完整项数 考核期内发现质量记录不完整的项数 项数 季度/年度总经办每季对质

16、量记录进行抽查并统计结果 （6）PQE 绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 失败成本率 当季累计售后总成本/上季累计销售总额100%季度/年度财务部提供售后成本数据及销售额 消费者对手机质量满意度根据消费者满意度调查评分 分数 年度 销售服务部提供消费者满意度调查数据 售前退机台数 考核期内因质量问题导致售前退机的次数 次数 季度/年度销售部每季提供售前退机记录 质量记录不完整项数 考核期内发现质量记录不完整的项数 项数 季度/年度总经办每季对质量记录进行抽查并统计结果 重大质量事故次数 考

17、核期内发生重大质量事故的次数 次数 季度/年度品质部进行重大质量事故定义，客服每季提供生重大产品质量事故记录 9（7）OQE 绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 研发产品中批检验未按时完成次数 考核期内未按规定时间完成产品中批检验的次数 次数 季度/年度项目部每季提供中批测试计划及实际完成时间 失败成本率 当季累计售后总成本/上季累计销售总额100%季度/年度财务部提供售后成本数据及销售额 消费者对手机质量满意度根据消费者满意度调查评分 分数 年度 销售服务部提供消费者满意度调查数据 重大质

18、量事故次数 考核期内发生重大质量事故的次数 次数 季度/年度品质部进行重大质量事故定义，客服每季提供生重大产品质量事故记录 售前退机台数 考核期内因质量问题导致售前退机的台数 次数 季度/年度销售部每季提供售前退机记录 质量记录不完整项数 考核期内发现质量记录不完整的项数 项数 季度/年度总经办每季对质量记录进行抽查并统计结果 （8）OQC 组长绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 研发产品中批检验未按时完成次数 考核期内未按规定时间完成产品中批检验的次数 次数 季度/年度项目部每季提供中批测

19、试计划及实际完成时间 售前退机台数 考核期内因质量问题导致售前退机的台数 次数 季度/年度销售部每季提供售前退机记录 质量记录不完整项数 考核期内发现质量记录不完整的项数 项数 季度/年度总经办每季对质量记录进行抽查并统计结果 （9）实验室主管绩效指标 10指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 手机测试未按时完成次数考核期内未按时完成手机测试的次数 次数 季度/年度中试每季提供手机测试计划及实际完成时间 因违规操作及保养不力造成设备损坏的损失 考核期内因员工操作或保养不力造成实验设备损坏带来的损失金额

20、元 季度/年度财务部每季提供设备维修费用 实验报告质量评价 考核期内实验报告质量评价分数 分数 季度/年度品质部每季提供实验报告评价记录 （10）试验工程师绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 手机测试未按时完成次数考核期内未按时完成手机测试的次数 次数 季度/年度中试每季提供手机测试计划及实际完成时间 因违规操作及保养不力造成设备损坏的损失 考核期内因员工操作或保养不力造成实验设备损坏带来的损失金额 元 季度/年度财务部每季提供设备维修费用 实验报告质量评价 考核期内实验报告质量评价分数 分

21、数 季度/年度品质部每季提供实验报告评价记录 （11）品质培训专员绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 体系管理培训计划完成率实际培训人时数/计划培训人时数100%季度/年度体系部每季提供培训计划及实际培训人时数 培训效果评分 考核期内质量培训评价的平均得分 分数 季度/年度体系部每季提供培实施评价记录 质量培训人均培训时间 员工质量培训总时数/员工总人数 小时 季度/年度体系部每季统计部门员工质量培训总时数 11（12）体系专员绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量

22、 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 金品质工程推进效果评价绩效考核委员会评分 分数 年度 人力资源部每年统计汇总分数 质量年度计划达成率 实际完成质量活动/计划质量活动100%季度/年度体系部每季提供质量活动计划及活动记录 第三方审核不合格项数 经第三方审核对本公司开出的质量不合格项数 项数 年度 人力资源根据每三方审核记录统计 体系管理培训计划完成率实际培训人时数/计划培训人时数100%季度/年度体系部每季提供培训计划及实际培训人时数 品质管理工具导入效果 绩效考核委员会评分 分数 年度 人力资源部每年统计汇总分数 二、计调部部绩效指标（1）部门绩效指

23、标 指标指标类别 类别 战略主题战略主题 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量计量单位单位考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 部门管理费用达成率（实际管理费用预算管理费用）/预算管理费用100%季度 财务部根据决算数据提供 库存降低率（期初库存金额-期末库存金额）/期初库存金额100%季度 财务部每季提供库存金额数据 库存周转次数 商品销售成本额/平均库存商品成本额 次数年度 财务部每年提供销售成本额及平均库存成本额 呆滞物料金额 考核期内的呆滞物料金额 万元 季度/年度财务部每季提供呆滞物料金额 财务财务 成本控制 单机平均加工成本 当季总加工成本/当季

24、总产量 元季度/年度财务部每季提供总工时成本及总产量 内部客户满意度 根据金立通信部门满意度调查表评分 分数年度 总经办组织各部门评分并统计分数 顾客顾客 提高客户满意度售后材料提供达成率 实际提供售后材料数量/计划提供售后材料数量100%次数 季度/年度客户服务部提供 12强化人力资源管理部门绩效考核实施情况由总经办在考核期末进行评分 分数 季度/年度总经办评分并统计汇总 内部内部 公司数据管理 数据未按时统计的项数考核期内没有按规定时间统计相关数据的项数（部门所负责统计数据的项数及统计时间由总经办统一确定）项数季度 总经办确定根据数据统计记录统计 部门员工人均培训时间部门员工培训总时数/部

25、门员工人数 小时 季度/年度总经办统计各部门员工培训总时数 核心员工流失率 部门核心员工流失人数/部门核心员工人数%年度 总经办提供各部门核心员工人数及流失人数 学习学习 人才梯队建设 核心员工培养储备情况由总经办在考核期末进行评分 分数年度 总经办评分并统计汇总 未能按销售计划规定时间供货的次数 考核期内未按销售计划供货的次数 次数 季度/年度 销售部每季提供供货计划和实际供货时间 生产计划达成率 实际完成生产计划数量/下达生产计划数量100%季度/年度计调部每季提供下达生产计划数量及实际完成数量 物料计划出错次数 考核期物料计划编制出错的次数 次数 季度/年度采购部每季提供物料计划提供记录

26、 没有及时下单影响生产物料供应的次数 考核期内因没有及时下单影响物料供应的次数 次数 季度/年度生产部每季提供物料供应问题影响生产记录 外协厂产品批次合格率外协厂产品合格批次/外协厂提供产品批次100%季度/年度品质部每季提供外协产品检验记录 职责职责 外协厂未按时交货影响生产次数 考核期内外协厂未按时交货影响生产的次数 次数 季度/年度生产部每季提供外协产品供应问题影响生产记录 实物保管不善造成货物损失的金额 考核期内因对仓库实物保管不善造成货物损失的金额 元季度/年度计调部每季提供货物报废记录 账物管理出现账物不符的项数 考核期内仓库盘点发出账物不符的项数 项数 季度/年度财务部每季提供仓

27、库盘点记录 （2）生管主管绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 13未能按销售计划按时供货的次数 考核期内未按销售计划供货的次数 次数 季度/年度销售部每季提供供货计划和实际供货时间 生产计划达成率 实际完成生产计划数量/下达生产计划数量100%季度/年度计调部每季提供下达生产计划数量及实际完成数量 单机平均加工成本 当季总加工成本/当季总产量 元 季度/年度财务部每季提供总工时成本及总产量 数据未按时统计的项数 考核期内没有按规定时间统计相关数据的项数（部门所负责统计数据的项数及统计时间由总

28、经办统一确定）项数 季度 总经办确定根据数据统计记录统计 ERP 系统实施情况评价 由信息部根据 ERP 实施情况进行评分 分数 季度/年度信息部每季提供各部门 ERP 实施情况评分 （3）计调员绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 未能按销售计划按时供货的次数 考核期内未按销售计划供货的次数 次数 季度/年度销售部每季提供供货计划和实际供货时间 生产计划达成率 实际完成生产计划数量/下达生产计划数量100%季度/年度计调部每季提供下达生产计划数量及实际完成数量 数据未按时统计的项数 考核期内

29、没有按规定时间统计相关数据的项数（部门所负责统计数据的项数及统计时间由总经办统一确定）项数 季度 总经办确定根据数据统计记录统计 ERP 系统实施情况评价 由信息部根据 ERP 实施情况进行评分 分数 季度/年度信息部每季提供各部门 ERP 实施情况评分 （4）物控主管绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 库存降低率（期初库存金额-期末库存金额）/期初库存金额100%季度 财务部每季提供库存金额数据 14库存周转次数 商品销售成本额/平均库存商品成本额 次数 年度 财务部每年提供销售成本额及平

30、均库存成本额 呆滞物料金额 考核期内的呆滞物料金额 万元 季度/年度财务部每季提供呆滞物料金额 售后材料提供达成率 实际提供售后材料数量/计划提供售后材料数量100%次数 季度/年度客户服务部提供 物料计划出错次数 考核期内因物料供应不及时影响生产的次数 次数 季度/年度生产部每季提供物料供应问题影响生产记录 没有及时下单影响生产物料供应的次数 考核期内因没有及时下单影响物料供应的次数 次数 季度/年度生产部每季提供物料供应问题影响生产记录 外协物料损耗率 外协物料损耗金额/外协物料总金额100%季度/年度财务部每季提供外协物料损耗金额及外协物料总金额 （5）物控员绩效指标 指标名称指标名称

31、计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 呆滞物料金额 考核期内的呆滞物料金额 万元 季度/年度财务部每季提供呆滞物料金额 售后材料提供达成率 实际提供售后材料数量/计划提供售后材料数量100%次数 季度/年度客户服务部提供 物料计划出错次数 考核期内因物料供应不及时影响生产的次数 次数 季度/年度生产部每季提供物料供应问题影响生产记录 没有及时下单影响生产物料供应的次数 考核期内因没有及时下单影响物料供应的次数 次数 季度/年度生产部每季提供物料供应问题影响生产记录 外协物料损耗率 外协物料损耗金额/外协物料总金额100%

32、季度/年度财务部每季提供外协物料损耗金额及外协物料总金额 （6）外协主管绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 15外协厂产品批次合格率 外协厂产品合格批次/外协厂提供产品批次100%季度/年度品质部每季提供外协产品检验记录 外协厂未按时交货影响生产次数 考核期内外协厂未按时交货影响生产的次数 次数 季度/年度生产部每季提供外协产品供应问题影响生产记录 委外代工产品成本降低率（委外代工产品现有成本委外代工产品原成本）/委外代工产品原成本100%季度/年度财务部每季提供委外代工产品成本数据 外协物

33、料损耗率 外协物料损耗金额/外协物料总金额100%季度/年度财务部每季提供外协物料损耗金额及外协物料总金额 （7）仓库主管绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 发货工作被投诉的次数 考核期内发货工作被投诉的次数 次数 季度/年度计调部经理每季汇总统计发货投诉记录 ERP 系统实施情况评价 由信息部根据 ERP 实施情况进行评分 分数 季度/年度信息部每季提供各部门 ERP 实施情况评分 5S 检查不符合项数 考核期内 5S 检查发现的不符合项数 项数 季度/年度每季由总经办对各部门进行 5S

34、检查并提供检查记录 库存降低率（期初库存金额-期末库存金额）/期初库存金额100%季度 财务部每季提供库存金额数据 呆滞物料金额 考核期内的呆滞物料金额 万元 季度/年度财务部每季提供呆滞物料金额 售后材料提供达成率 实际提供售后材料数量/计划提供售后材料数量100%次数 季度/年度客户服务部提供 实物保管不善造成货物损失的金额 考核期内因对仓库实物保管不善造成货物损失的金额 元 季度/年度计调部每季提供货物报废记录 账物管理出现账物不符的项数 考核期内仓库盘点发出账物不符的项数 项数 季度/年度财务部每季提供仓库盘点记录 员工人均培训时间 员工培训总时数/部门员工人数 小时 季度/年度总经办

35、统计各部门员工培训总时数 （8）稽核组长绩效指标 16指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 盘点账物不符的项数 考核期内仓库盘点账物不符的项数 项数 季度/年度财务部每季提供仓库盘点记录 仓库 5S 管理评价 考核期同各仓库 5S 管理的平均分数 分数 季度/年度每季由总经办对各仓库进行评分并汇总 仓库发生安全事故次数 考核期内仓库发生安全事故的次数 次数 季度/年度总经办每季提供仓库安全管理状况 提出仓库管理问题并被采纳的次数 考核期内提出仓库管理问题并被采纳的次数 次数 季度/年度计调部经理每季提供

36、仓库管理问题改进记录 （9）实物组长绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 盘点账物不符的项数 考核期内仓库盘点账物不符的项数 项数 季度/年度财务部每季提供仓库盘点记录 发货工作被投诉的次数 考核期内发货工作被投诉的次数 次数 季度/年度计调部经理每季汇总统计发货投诉记录 ERP 系统实施情况评价 由信息部根据 ERP 实施情况进行评分 分数 季度/年度信息部每季提供各部门 ERP 实施情况评分 5S 检查不符合项数 考核期内 5S 检查发现的不符合项数 项数 季度/年度每季由总经办对各部门进

37、行 5S 检查并提供检查记录 实物保管不善造成货物损失的金额 考核期内因对仓库实物保管不善造成货物损失的金额 元 季度/年度计调部每季提供货物报废记录 账物管理出现账物不符的项数 考核期内仓库盘点发出账物不符的项数 项数 季度/年度财务部每季提供仓库盘点记录 售后材料提供达成率 实际提供售后材料数量/计划提供售后材料数量100%次数 季度/年度客户服务部提供（10）账务组长绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 17盘点账物不符的项数 考核期内仓库盘点账物不符的项数 项数 季度/年度财务部每季提

38、供仓库盘点记录 ERP 系统实施情况评价 由信息部根据 ERP 实施情况进行评分 分数 季度/年度信息部每季提供各部门 ERP 实施情况评分 账务登录出错次数 考核期内财务登录出错的次数 项数 季度/年度财务部每季进行检查并提供相关记录 各种单证出错次数 考核期内各种单证出错的次数 次数 季度/年度财务部每季进行检查并提供相关记录 三、采购部绩效指标（1）部门绩效指标 指标指标类别 类别 战略主题战略主题 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量计量单位单位考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 部门管理费用达成率（实际管理费用预算管理费用）/预算管理费用100%

39、季度 财务部根据决算数据提供 关键物料采购成本降低率考核期内关键物料采购成本降低的平均比率%季度/年度采购部每季提供关键物料清单及期初、期末采购价格，并计算成本平均降低率 关键机型 BOM 成本降低率考核期内关键机型 BOM 成本降低的比率%季度/年度采购部每季提供关键机型期初、期末 BOM成本，并计算成本平均降低率 财务成本节省金额 应付账款付款账期银行贷款利率 万元 季度/年度财务每季提供采购财务成本节省金额 财务财务 成本控制 呆滞料、坏料价值回收率呆滞料、坏料处理回收金额/呆滞料、坏料实际成本100%季度/年度采购部每季提供计划处理呆滞料、坏料处理回收金额及实际成本 顾客顾客 提高客户

40、满意度内部客户满意度 根据金立通信部门满意度调查表评分 分数年度 总经办组织各部门评分并统计分数 强化人力资源管理部门绩效考核实施情况由总经办在考核期末进行评分 分数 季度/年度总经办评分并统计汇总 加强质量管理 采购物料批次合格率 检验合格批次/送检总批次100%季度/年度品质部每季提供采购物料检验记录 内部内部 公司数据管理 数据未按时统计的项数考核期内没有按规定时间统计相关数据的项数（部门所负责统计数据的项数及统计时间由总经办统一确定）项数季度 总经办确定根据数据统计记录统计 部门员工人均培训时间部门员工培训总时数/部门员工人数 小时 季度/年度总经办统计各部门员工培训总时数 学习学习

41、人才梯队建设 核心员工流失率 部门核心员工流失人数/部门核心员工人数%年度 总经办提供各部门核心员工人数及流失人数 18核心员工培养储备情况由总经办在考核期末进行评分 分数年度 总经办评分并统计汇总 没有按规定采购时间交货影响生产的次数 考核期内不能按规定采购时间交货影响生产的次数 次数 季度/年度生产部每季提供交货问题影响生产记录 职责职责 （2）采购员绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 所负责关键物料采购成本降低率 考核期内所负责关键物料采购成本降低的平均比率%季度/年度采购部每季提供关

42、键物料清单及期初、期末采购价格，并计算成本平均降低率 财务成本节省金额 应付账款付款账期银行贷款利率 万元 季度/年度财务每季提供采购财务成本节省金额 呆滞料、坏料价值回收率呆滞料、坏料处理回收金额/呆滞料、坏料实际成本100%季度/年度采购部每季提供计划处理呆滞料、坏料处理回收金额及实际成本 采购物料批次合格率 检验合格批次/送检总批次100%季度/年度品质部每季提供采购物料检验记录 没有按规定采购时间交货影响生产的次数 考核期内不能按规定采购时间交货影响生产的次数 次数 季度/年度生产部每季提供交货问题影响生产记录 （3）跟单核算主管绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说

43、明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 交货不及时影响生产的次数 考核期内因交货不及时影响生产的次数 次数 季度/年度生产部每季提供交货问题影响生产记录 19报关单据差错次数 考核期内报关单据出现差错的次数 次数 季度/年度业务部每季提供报关单据差错反馈记录 采购资金预算超支率（实际采购资金预算采购资金）/预算采购资金100%季度 财务部每季提供财务决算数据 （4）计划跟单员绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 所负责关键物料采购成本降低率 考核期内

44、所负责关键物料采购成本降低的平均比率%季度/年度采购部每季提供关键物料清单及期初、期末采购价格，并计算成本平均降低率 财务成本节省金额 应付账款付款账期银行贷款利率 万元 季度/年度财务每季提供采购财务成本节省金额 呆滞料、坏料价值回收率呆滞料、坏料处理回收金额/呆滞料、坏料实际成本100%季度/年度采购部每季提供计划处理呆滞料、坏料处理回收金额及实际成本 采购物料批次合格率 检验合格批次/送检总批次100%季度/年度品质部每季提供采购物料检验记录 没有按规定采购时间交货影响生产的次数 考核期内不能按规定采购时间交货影响生产的次数 次数 季度/年度生产部每季提供交货问题影响生产记录 四、生产部

45、绩效指标（1）部门绩效指标 指标指标类别 类别 战略主题战略主题 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量计量单位单位考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 部门管理费用达成率（实际管理费用预算管理费用）/预算管理费用100%季度 财务部每季提供预、决算数据 单机平均加工成本 当季总加工成本/当季总产量 元季度/年度财务部每季提供总工时成本及总产量 财务财务 成本控制 上线材料损耗超过标准金额 考核期内上线材料损耗超过标准金额 元季度/年度生产部每季提供上线材料损耗超过标准的金额 20内部客户满意度 根据金立通信部门满意度调查表评分 分数年度 总经办组织各部门评分

46、并统计分数 顾客顾客 提高客户满意度消费者对手机质量满意度根据消费者满意度调查评分 分数年度 营销中心提供消费者满意度调查数据 内部内部 强化人力资源管理部门绩效考核实施情况由总经办在考核期末进行评分 分数 季度/年度总经办评分并统计汇总 产品抽检合格率 考核期内所有批次产品的抽检合格率%季度/年度品质部每季提供产品抽检记录 售后发生批次质量问题的次数 考核期内因生产原因造成售后批次质量事故的次数 次数 季度/年度售后服务部每季提供质量问题反馈记录，工程部进行问题原因分析和责任认定 加强质量管理 金品质工程推进效果评价绩效考核委员会评分 分数年度 总经办每年统计汇总分数 公司数据管理 数据未按

47、时统计的项数考核期内没有按规定时间统计相关数据的项数（部门所负责统计数据的项数及统计时间由总经办统一确定）项数季度 总经办确定根据数据统计记录统计 部门员工人均培训时间部门员工培训总时数/部门员工人数 小时 季度/年度总经办统计各部门员工培训总时数 核心员工流失率 部门核心员工流失人数/部门核心员工人数%年度 总经办提供各部门核心员工人数及流失人数 学习学习 人才梯队建设 核心员工培养储备情况由总经办在考核期末进行评分 分数年度 总经办评分并统计汇总 因违规操作或保养不力造成设备损失的金额 考核期内因违规操作或保养不力造成设备损失的损失 元年度 工程部每季提供设备维修记录 5S 检查分数 考核

48、期内 5S 检查的平均得分 分数 季度/年度部门内定期组织 5S 检查并根据不合格项数进行打分 职责职责 （2）内勤主管绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 辅料申购不及时影响生产的次数 考核期内因辅料申购不及时影响生产的次数 次数 季度/年度生产主管每季提供因辅料供应不及时影响生产的次数 21部门员工人均培训时间 部门员工培训总时数/部门员工人数 小时 季度/年度总经办统计各部门员工培训总时数 组织车间活动的次数 考核期内组织车间人员活动的次数 次数 季度/年度内勤主管每季提供活动记录 发现

49、车间消防安全隐患的次数 考核期内发现各各车间存在安全隐患的次数 次数 季度/年度总经办每季进行消防安全检查并提供检查记录 （3）5S 专员绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 车间 5S 管理评价 考核期内各车间 5S 管理的平均分数 分数 季度/年度每季由总经办对各车间进行评分并汇总 5S 检查不符合项整改率完成整改的 5S 不符合项/5S 检查发现的不符合项100%季度/年度总经办每季提供 5S 检查记录，5S 专员提供整改记录 品质文化板报及车间文化板报质量评价 考核期内员工对板报的评价

50、分数 分数 季度/年度5S 专员定期组织员工进行板报评分 （4）生产主管绩效指标 指标名称指标名称 计算方法及说明 计算方法及说明 计量 计量 单位 单位 考核周期考核周期数据提供周期及部门 数据提供周期及部门 单机平均加工成本 当季总加工成本/当季总产量 元 季度/年度财务部每季提供总工时成本及总产量 上线材料损耗超过标准金额 考核期内上线材料损耗超过标准金额 元 季度/年度生产部每季提供上线材料损耗超过标准的金额 产品抽检合格率 考核期内所有批次产品的抽检合格率%季度/年度品质部每季提供产品抽检记录 生产物料账物不相符的项数 考核期内盘点发现生产物料账物不相符的项数 项数 季度/年度生产部