税务内部审计工作总结.docx

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1、税务内部审计工作总结税务审计工作对于会计注册师之后的一段时间是很重要的，下面是由的我为您整理的“税务内部审计工作总结，仅供参考，欢迎大家点击阅读。税务内部审计工作总结一20年，xx区审计局围绕区委、区政府中心工作，坚持监督与服务并重，有效发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，较好地完成了各项工作任务。一、履行审计监督职能，当好西湖建设的“护卫舰1、巡审联动强化纪审监督合力。在今年开展的经责审计中，审计与纪委巡察无缝联动，同时进点、同步审计、信息共享，充分发挥审计专长和纪检权威，严厉揭露违纪违法和履职不到位问题，成效显著。2、多项举措推动落实审计整改。把加强审计整改作为提高审计质量和监督成效的

2、有力抓手，多举措促进审计整改。一是明确制度促整改。落实“主审负责制和“整改销号制，明确主审负责挂号、销号与催促整改职责，促进审计反映的问题准时导入整改销号系统，实时把握问题整改状况。二是审计专报促整改。将审计中发觉的共性或典型问题通过专报要情向区委区政府报告，引起领导高度重视。本年度上报的审计报告获得领导11篇次批示，区长专题召开政府常务会议，对审计整改工作进行部署， 区府办将审计查出问题整改状况纳入督查督办事项，促进整改落实到位。三是人大督查促整改。区审计局2次向区人大报告关于同级审的整改落实状况，催促区财政定期向人大财经工委上报预算调剂状况，进一步完善财政结余结转资金管理，进一步促进部门预

3、算刚性执行、企业风险防控及专项资金的规范使用。推动出台关于推动农村文化礼堂长效机制建设的意见、西湖区医疗困难救助实施方法、关于进一步加强西湖区留用地管理的实施意见等5个区级制度。3、强化跟踪审计推动投资审计转型升级。不断强化对跟踪审计的统筹管理，规范跟踪审计行为，防范质量风险与廉政风险， 稳步推动业务重心由工程价款结算审计向重大项目跟踪审计转移。初步形成跟踪审计业务例会制度，审计部门、中介机构、建设主体定期沟通协调跟踪审计过程中遇到的问题。明确跟踪审计分类实施方法，将跟踪审计项目分直接实施类、托付类和指导类三类，在“秀丽西湖行动建设项目等政府投资项目中实施分类别全过程跟踪审计，为秀丽西湖行动建

4、设项目保驾护航。4、关注生态文明建设做好自然资源资产审计。以自然资源审计为主线，开展了2个竣工决算审计，开展了3个跟踪审计以及7个领导干部经责审计项目，着重关注生态文明建设工程项目程序规范性、资金支付合理性和工程结果的有效性，关注领导干部对自然资源和资产的管理和使用状况，提出合理化审计建议100余条。二、发挥审计服务功能，当好西湖进展的“促进派1、注重服务重点项目。以“监督与服务并重为指导理念，服务重点工程项目的推动和工程投资的绩效，对 小城镇建设、云栖小镇会馆建设、西溪路提升改造、保障性住房等重点工程项目的实际建设进程、隐藏工程施工状况和工程变更状况等进行现场踏勘，与建设单位、施工单位沟通了

5、解工程实施重点难点，提出32条审计建议，促进西湖城投、之江城投等建设单位完善内掌握度10余项。结合区委区政府“秀丽西湖行动中心工作，开展PPP项目专题培训，聘请省财政厅PPP专家对项目的操作流程和建设运营模式进行具体解读。2、注重服务内审单位。本年度对27家内审机构状况进行摸排，形成关于加强内部审计工作进展的专题报告向区委区政府报告，推动本区内审队伍建设。修订出台西湖区内部审计工作考核方法，指导部门和镇街出台制度6个，进一步促进内部审计均衡进展。推动6家国企和民企建立内审机构，加强资金的内部管控。加强内审人员培训，提升内审专业水平。报送5个内审项目、1个课题、9篇论文获省市各类奖项，国家、省、

6、市各级刊物采纳信息、论文15篇次，内审理论讨论和宣扬成效明显。3、注重服务建设单位。针对本年度列入打算的竣工决算项目增多的实际，前置服务，主动走访10余家建设单位，开展审前咨询，把脉决算底稿编制，确定统计口径，化解结算审计困难。推动建设单位建立“业主确认施工方案、监理初审工程预算、跟踪审计提供咨询工程变更管理模式，规范建设过程管理。4、注重服务企业。面向企业开展清单式服务，制定“三个一和“十大帮助服务清单。对西湖投资集团、西湖城建投资集团、湿地经营管理公司、杭州之江经营进展集团公司等36家国有企业，万邦工程管理咨询有限公司等10家服务企业进行走访，实时提供指导服务。三、发挥党建强身功能，打造西

7、湖审计“铁军1、坚持党建活动多样化。结合审计实际，多层面多形式开展党建活动。一是采纳党小组跟着项目跑的方式，建立审计一线临时党小组，开展学习商量活动10次。二是自制习近平总书记在浙江的探究与实践学习手册，下发给党员干部及机关职工，溯本探源以更直观、更可读的方式关心干部职工深入学习理解十九大主要精神。三是举办“我最喜爱的习近平总书记一句话、“典范的力量和“廉洁好家风等朗诵、演讲竞赛3次，获得了区团体优秀组织奖和个人二等奖；举办了“家风家训征文竞赛，被区纪委微信公众号录用；举办了最美审计人评选，引导全局干部职工强化责任意识、荣誉意识，为各项事业的进步作出新的奉献。四是组织党员参观“五四宪法历史资料

8、陈设馆，引导全体党员传承和弘扬“宪法精神，干在实处、走在前列、勇立潮头。五是组织党员开展了党员巡河活动、进村社访民情解民忧活动以及最多跑一次陪跑活动，进一步增添了组织新活力。2、坚持廉政教育常态化。强化党风廉政建设，围绕审计抓党建，抓好党建促审计，把党风廉政建设目标任务融入业务工作之中，着眼审计工作贴近中心任务的鲜亮特点，坚持党建工作“为党的中心工作服务，使党组织成为“团结和带着群众完本钱单位任务的顽强战斗堡垒。一是层层压实党风廉政建设主体责任，落实清单制管理。局班子成员、科室长严格根据清单内容落实一岗双责。二是领导干部带头上廉政教育课。局长赵梨萍向全局干部放映了审计干部违纪违规警示片，科室长

9、分别从“郑义门家风传承、“栗裕将军优秀品质、“于成龙清廉一生等不同角度，阐述了坚守廉政底线的重要性。今年我局向全局干部职工上廉政警示微党课7次，通过反面典型的警示作用，进一步增添了加强党性修养和作风建设的意识。三是选取了19个具有较强代表性和指导性的典型案例，组织编印了1000册审计典型案例选编，提高干部风险意识。3、坚持审计队伍专业化。全员制定个人工作、学习目标措施，实行业务论坛、冬季集训等方式，不断提高审计人员实践锻炼和专业学习能力。同时，面对审计力量缺乏的实际，我局创新人才引进机制，多次与区委、区政府沟通，突破一般编外人员薪酬待遇的限制，制定专业技术人员聘请方法、薪酬管理方法和职级确定方

10、法，通过公开笔试面试等层层筛选聘请专业技术人员，精选出3位具有财务、审计、计算机专业水平且在相关领域拥有充分的工作阅历的优秀人员，有效化解了“缺人问题，优化了审计队伍的年龄结构和学问结构，实现了新老结合、优势互补、科学配置，为审计的持续进展奠定了坚实基础。税务内部审计工作总结二我校在xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调进展起到了主动作用。我校内部审计小组依据教育局审计室xx年度年初工作打算和学校内部审计打算，在本年度完成了以下工作：主要工作内容：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计

11、工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、仔细学习相关业务，准时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，并准时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。依据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的全部收入都准时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移

12、学校收入的状况。2、对学校的各项支出状况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。5、对学校收费状况进行了重点审计，未发觉乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。工作总结四、仔细贯彻上级内

13、审部门的文件精神，准时完成了教育局支配的各项工作。审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作打算，提高了对打算严厉性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量掌握，将审计准则、审计质量掌握标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。税务内部审计工作总结三一、加强学习，拒腐防变一是

14、强化自身素养，提高“防腐免疫力。注重把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来，深厚学习气氛，搞活学习形式，扩大学习范围，增添学习效果。开展理论学习，坚决理想信念，开展条规教育，常念“紧箍咒，早打“预防针，浇注“防腐剂。几年以来，除主动参与区里组织的集中学习，在紧急的工作之余，又抽出肯定的时间自学。重点学习了*同志论党风廉政建设和反*斗争、*同志“七一讲话和中纪委三次全会上的讲话，中国*党员领导干部廉洁从政准则试行、中国*党内监督条例试行、中国*纪律处分条例及中纪委三次全会提出的“四大纪律、八项要求，并相继观看数部反*电教片，通过常常性、多种形式的党性、党风、党纪和廉政教育，使我树立了正确的

15、权利观、地位观、利益观，进一步认识到了廉政建设的重要性，廉洁自律的必要性和违法违纪的危害性，增添了在新形势下拒腐防变的能力，主动做“三个代表的忠实实践者。二是坚决信念。始终坚决*主义和有中国特色的社会主义的理想和信念。在市场经济的形势下，自觉地进行世界观、人生观和价值观的改造，坚决自己的信念，牢记为人民服务的宗旨，坚持立党为公、执政为民，提高自我约束能力，提高自我警省能力，坚决抵抗市场经济条件下物欲横流的*，过好权利关、金钱关、人情关，使自己经受住了各种考验。二、建章立制，确保落实一是先后完善了我校党政干部廉洁自律规定、政务公开制度、外请教师接待制度、财务管理制度、车辆管理制度、会议制度、关于

16、复印机等办公设备的使用规定等一系列制度，把管理重点放在领导干部权力的运行上，进一步规范领导干部的从政行为，强化对领导干部权力运用的约束，从根本上铲除滋生*的土壤。二是加大管理力度，全面落实。继续严格执行“收支两条线的各项规定，在完善规范、强化管理、严厉执纪上下工夫，杜绝了“小金库现象的发生，使财务管理制度得到严格落实。三是进一步完善财务公开制度。学校办班收费项目、标准、根据、状况不仅在教职工大会或教代会向全校教职工或代表公开，而且还利用全区中小学干部教师培训工作会或各班开学典礼、班会以及橱窗专栏向全区中小学干部教师公布。另外，我们还利用全校大会或教代会向教职工公布学校财务收支状况、大宗物资选购

17、和培训大楼施工进展状况等，以不断增加工作的透亮度，进一步得到教职工的认可和监督。三、筹措资金，优化环境我校负责全区的干部教师培训工作，为了进行现代信息环境的优化。几年来，我多方协调，主动筹措资金，先后完成了二个多媒体教室和一个语音教室的建设工作、四个计算机房的建立配备工作，保证学校顺利开设了计算机课程和多媒体设备的正常使用。先后为学校购进数码复印机、笔记本电脑、投影机、摄像机等一系列电教设备，提高了教学、办公效率，做到了信息环境良好，设备使用率高，教学培训效果显著。先后整顿了校容校貌，优化育人环境，改善办学条件，改扩建六个教室、解决上课紧急问题。为了满足教学的需要，安装调试了两个计算机房，准时进行机房、媒体教室及各办公室电教设备的维护修理、更新升级，保证了机房网络畅通，机器正常运转，保证了区干部教师培训工作的正常秩序。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页