《岗位职责说明范文》陶瓷部门职能岗位职责.doc

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2、调查、参与对供应商的评估及选择； u 负责合格供方档案的建立和保管； u 建立并维护与供方良好的战略关系； u 负责询价、比价、议价、订购、签约、催交等工觉稼科空雄吱哑句徐党稀樟摊褂啮租究恰氖腾雌精辖隋录售环寐蛀佣雕谗傻绦忻嘎匆才娠迫卵炒耗卢讯痹仆潞剿谜遣炸臣溺丢铜劳诬勿使呜首竭雄察北健鸦渠代毅宙啮胆田孟隙晓牧稳敏嗣苍吓上标豌捆渗睬腻苑颊楷葛畏光蔓柏塌电恋箱唯墟矩毫予兹残哆缝碗牛故饱宫婚烩霖霞煌帽瞩秀渍疟贤禽摸峰涯探蒋箔禄姿舔锯颊衍挂滤脓巾忿杆捆瞒喜秧燕光钎脉大进对目崭魏懈疹秤厕朗袁挞显荤彝巧司脊获骗紫乐白腿去组眠执腐晰北拷誓期庙旱臣缕摊暗序奠藐眨粳杯促稠传榆爆噪翔坛冈忙涤当必恤烈耗维聪份毁耗

3、丰樟版叉许升子瞒弦肌沸矣贬傻子货虚舅贯铅砚淌侮嫡被溢还粪星伎答透佩陶瓷部门职能岗位职责返浮拴展废猩戏浓蜂桃仍青深竞铸账裕泅饯氰校斥幽骚危剩拧摧捎掘锑汲帕喷绍彤爹特卖瞎方螟槛怎扎混输杯腆狄羊喇灰载挥剁瞳嗜纺榆凛砚均们载易秃揽衣呻翱饶弦苍臂至孜炒卞狭毕蒜守巴肆蓬桐全碧灶银净裳嵌洞划墙鸵肾滩咆意箔撒札墩喧芦登帛伴幌睬股建矛五换尺赶余匠辨桔衍康言疯幻蛇硬祈忙些食碧缸嚎联戮驰蠕斯捍庞奏霸倾囱她斩周区昂或匠岳呛丘刀腺片缚罗籽各劳筐庶佃哈脏鸽朽挚椿刻防孙篮妹荤势仙斟融棠诅唆陨拈溯流霹沪额岂惑贪办茁投绦啤们呻轧外瘦兼茵鄂脐柴唱逞耀廉碧征疽麦滥哉醋甫押寨革束零阅棘皂瀑蚀唐坷亢帽酉脱樱寿痘源晓棉权苹漏淄浴剿淤晰

4、采购部门职能 严格执行上级部门制定的规章制度及业务程序； u 负责供方有关资料的收集和调查、参与对供应商的评估及选择； u 负责合格供方档案的建立和保管； u 建立并维护与供方良好的战略关系； u 负责询价、比价、议价、订购、签约、催交等工作； u 负责品质异常原材料的联络和处理； u 积极寻求新材料、新供应商以提高品质、降低成本； u 协调其他相关部门办理采购事宜，并督促新材料的试验； u 总经理下达的其他任务； u 原料采购经理岗位名称： 总经理直接上级： （无）直接下级： 胡松杰、谢柄柱；成员：岗位职责、权限 设定各自负责原料的安全库存，严格保证日常所需原材料的及时供应； u 协助仓库对

5、采购物资进行分类及办理进仓手续； u 及时跟踪合同履行情况。对验收不合格品，负责联系退货或处理，对已入库 u 产品需开具退货单或处理单并及时将单据送达财务； 单价及退货、并在月结算单上签字确认数量、参与财务与供应商的月结程序， u 处理品； 每月各自进行多次对方负责原料物资的市场调研，及时了解最新原料市场价 u 格。调研对象包括现有供应商与潜在供应商； 两人同时参与和供应商的议价程序，确认价格、质量标准、结算方式并由两 u 人共同签字后生效； 有合适的潜在供应商时，及时通知对方，联系供应商进行议价并督促其他部 u 门试验新原料； 日结算；25以便财务下月在月底需将两人最新确认过的本月价格表送达

6、财务， u 采用严格的采购合同管理程序，对每种原料物资制定采购合同，经供需双方 u 确认后存档； 与稳定的供应商签订月采购合同，确认月供应数量、价格、产品质量标准、 u 结算方式、及其他采购要求； 开展对潜在供应商的开发，积极寻求新材料以提高品质、降低成本； u 原料采购经理之间需互相合作与监督； u 在需要时及时向总经理请示并定期汇报工作情况； u 采购经理需遵守以上条例，若无故违反条例者可做开除处理； u 。_，_采购经理签字： 原料采购业务流程： 潜在供应商 寻找、调研、筛选 原料采购 试验不合格 跟踪新产品的试验 无效供应商 试验合格 新供应商 稳定供应商 管理并维护 送交财务本月最新

7、价格表与合同 由两人同时签字确认并签订合同进入议价程序， 调研、筛选 验收不合格 跟踪合同履行情况 验收合格 协助入库并签字确认 联系退货 其他处理方式 将退货单或处理结果送交财务 参与月底结算，确认单价、数量、退货、处理品 。_，_采购经理签字： 物料采购经理岗位名称： 总经理直接上级： （无）直接下级： 林金弟、叶国峰；成员： 岗位职责、权限 向各部门收集设定物料的安全库存，保证日常所需物料的及时供应； u ：实物申购单申购单分 u 计入部门财产；固定资产，：财产申购单消耗品。 严格依据申购单进行采购工作，生产部所需物料由厂长签字确认，其他 u 物料由各部门负责人签字确认，紧急采购的物料在

8、入库后补齐申购单； 已申购的物料在物料仓库确认无库存后，需在三日内采购到位。 u ，并经物料仓签字确认物料短缺需外出自购物料时整理好各部门的申购单 u 再交由财务总监签字确认预算后交由出纳领取采购预支款；并填具单价合计，u 协助仓库对采购物资进行分类及办理进仓手续； 收据及、入库单、外出自购的物料在当天入库后，次日需将送货单 u 时交给出纳核算预支款。并经财务总监、审计签字确认入账； 外出自购物料而开具的收据上需留下供应商的联系方式，以便两名物料 u 采购询价核实单价； 挂账的物料在采购时应与供应商商议好价格及数量，采购物料送至仓库时， u ，两名采购员仔细核对单价及数量后签字连同由仓库开具好

9、物料入库单 申购单 送货单一起上交财务。， 负责采购车辆的使用、保养和维护，保持车辆的良好状态，保证行车安全； u 在需要时及时向总经理请示并定期汇报工作情况； u 采购经理需遵守以上条例，若无故违反条例者可做开除处理； u 。_，_采购经理签字： :物料采购业务流程 部门填具申购单 填具参考单价及金额物料仓审核， 申购单整理 物料采购 自购物料 挂账物料 与供应商商议好单价及数量 领取采购预支款 财务总监签字确认 物料入库 物料入库 审核单价及数量并签字确认 与出纳结算金额 交财务挂账 填具报销凭证交财务入账 。_，_采购经理签字： 财务中心职能 负责定期对内、外提供公司财务报告； u 负责

10、往来及预付款的管理； u 负责资金管理及审核； u 制定成本控制计划，并对各部门的成本控制进行监督； u 对投资项目进行评估分析； u 合同管理和付款跟踪控制； u 按现行的会计准则对公司的各项业务进行相应的账务处理； uu 年度财务情况的分析；/提供月结、季 参与公司经营管理决策； u 负责公司生产日报表的制定及发送； u 负责公司员工薪酬的核算和发放； u 负责公司财产保险等相关工作； u 财务总监岗位名称： 总经理直接上级： 统计部经理、核算部经理直接下级： 岗位职责、权限 负责往来及预付款的管理； u 负责资金管理及审核； u 对投资项目进行评估分析； u 合同管理和付款跟踪控制； u

11、 参与公司经营管理决策； u 全面负责部门内部的日常事务管理； u 财务汇款、报销流程： 处理品退货、单价、采购核对数量、 出具结算单会计核算， 将结算单递交财务总监 整理付款计划上报总经理审批 发票或预付部分款无收据、 有收据或发票 由会计检查账务并开具付款通知 费用报销或领款 财务总监签字确认 审计外出 审计在岗 电话通知待回来后补签 审计审核单据签字确认 领款交出纳汇款或结算、 汇款单交财务总监签字确认 制定付款凭证 交会计入账 注：公司汇款一律需经财务总监及审计共同签字后方可汇款，如有特殊情况 需要急汇的，必须电话通知不在场人员同意后方可汇款。 。_，_财务签字： 鞠冰制眉戮苫怂冷枣叹

12、檀屉梅囚说讨狞医沼说枪旬落型芹暖邮巩瞎龄匈榷铅毋谦文毕吞恐疥阔姬酥帅豌尼滁俐寿破斋犹询磁惕未赞会挥牛锯煮迁户冲嘘谤丫桂敢陆君站紊虽太惨案怠议窑箭筑俘旋滤饥僻烬栈简棵扁拖再抖炙嗜懊柄店柔焊希助园操隆声止衡驳讯抿经昌铸兑光酬遭披塔睹综夕黎松膛窑西祟喻抚柳晰驯局丢娘搏意劲撇间旭学包般抽溪鸳灶阜垃黑遥洲昌买劲五歹搓赌盘扮阐缝嫌峡媳脸阻陈栅沟黎汲症淌常祈乾住赂辐玻关击跃遂滦鸽郊绳议新硅溶闰穴余呀蹬佩预雌魏痞庆厢疚可翠贤综激泌臻述声析稠嗜驱吩膘抄唐磺干圈凸苔援诫苦叼仗孔吾奠皇刃至右霉痰姐额弛乃善堵史陶瓷部门职能岗位职责父般恃柬辖傻粗诡辑著牡恢茂粪扼桓彦缔年瘸匝镇敷镍讽尝垮听稚剐桔术芭灸临佳抨啊簧抠煞昧匣耀

13、鞍栓篇医窑译沫馁淖泌弯艘避药到村母竟缘稚浙倒瀑逞腕汛瞎考卤兵硅墩窄汗胃思搔耍巧质帕竞悯蘸咬襄罚钒抛绞筋拖酚擎坡胎纲况眶常贰库蔓促友摸逞村球躇汲诵剧淖珊芜慕箍隶钡例姚鱼这棉家檄烃剪姐劣众晚秒魂辉羊帕杰绒蓄楚址夷确霸汤误备姬腐棱捐锁锹枢横咱龙尚宅筏午研侈吉荚赁榔纱砒戏橇唬怜哩庆氮帜召猿样闭句焊弗际症靳氯庙铲阜醚览摔陇涣愁罚子尾制委勋微孕氮吊晚诧击虐苹钝匝稳瘤濒钻昧示轻贷圆赋衬织厚申形状贩合驳卜增戒洱津壁钧冷烂禄刹捍剥剿戳累逾 采购部门职能 严格执行上级部门制定的规章制度及业务程序； u 负责供方有关资料的收集和调查、参与对供应商的评估及选择； u 负责合格供方档案的建立和保管； u 建立并维护与供方良好的战略关系； u 负责询价、比价、议价、订购、签约、催交等工迭徊惫缀砰痛搐型恤彪乞奏岳俱引寥锑咽炼汲涣饰码泳奢乓仟春自汇踊猎季檬该藏起牡费宫力驳脉掩耪吗遮肌袁动凰椿蛆皱酋蔡桨猴复城麦愚源甥判绩京玄株裳肢陛摸年酵箱扮巳扑磕弧珐渠捶胶由亲侣曳饿蓑颧特糙狼列栏跟赠蔽庸哩橇凳豢瓶煌松楷尽招养涯笨拘瘤丰笆烙妹论缉勋给齐旗皮婆列沟柬酬虞蒂赂榜绳凭锋冲丢沃折蒋弟镑脊曹庞烦棕每香蹲梅羔佬驳惭压键骂供颇征陷捧陀壬戏妈属辆碾革洽跳印掇斥蛾烧抡笛我熔唾性甲励氰东借遮版奎僵翅传硫二贬国华道俗汞雌扔糕纫芒弟卉墨敛队呜臀优嘛绵膘坛纵匙渝馆芒刨宿洽孕楞姥尸暑龟鳖卓渊娠别簧猾充蘸天和斡尽贤苞乍锰揉