部门决算填报说明（部门使用）.docx

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1、安监局部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共L个，比上年增减。个，分类说明如下:工程数量比上年 增减变动原因说明合计一、按单位基本性质1行政单位1事业单位其他二、按执行会计制度1行政单位1事业单位（含行业）民间非营利组织企业三、按单位预算级次1一级预算单位1二级预算单位三级预算单位（二）部门录入户数说明2015年度,本部门决算汇编户数共L个，比上年增减8个，分类说明如下:工程数量比上年 增减变动原因说明合计1一、单户表1二、行政单位汇总录入1注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况 需另作说明

2、，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。工程数量比上年 增减变动原因说明表三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1 .财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入192. 77万元,财政 部门拨款对账单192. 77万元,差额2万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入8万元，财政部门拨款对账 单万元，差额o万元。对差额原因进行说明。2 .财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度徽入财政专户20. 05万元

3、,财政部门财政专户缴款对账单 20. 05万元,差额2万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入迎里万元，财政部门财政专户拨 款对账单20. 05万元,差额2万元。对差额原因进行说明。3 .其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1 .本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财 政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明 （附表1）,包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。2 .本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表 2）,重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上

4、年年末数与本年年初数 不一致的情况。3 .主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的， 应具体核实并说明原因（附表3）。三、报表审核情况（一）审核情况我单位报表审核套表审核完全正确。（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置无建议四、决算数据其他需要说明的情况我局2015年没有新购公务用车及其他车辆，截止到2015年底，我局拥有一 辆应急车辆，公车运行费用为85894元；国内公务接待28批次，共计220人， 共花费7190元。我局2015年三公经费总支出为93084元，2014年三公经费总支出为102371 元，2015比2014年下降9287元，较2014年缩减9. 07%,缩减原因为厉行节俭， 缩减开支。我单位2015年无因公出国（境）团组及个人。我局2014年办公费58729. 5元， 费8588元，其他商品和服务支出 9182. 52元。2015年办公费19420元，较2014年减少67%, 费5200元，较 2014年减少39%,其他商品和服务支出71983.3元，较2014年增加62800. 78 元，其中，乡镇安监站安全生产监督检察岗位津贴每月每人220元，为2015年 其他支出增加的主要原因。我局2015年政府采购支出为12万元，为乡（镇）安监站建设专项资金，资 金来源全部由财政拨款，已落实到位。