300头年育肥牛养殖基地新建项目可行性研究报告.doc

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1、扶持对象：农民专业合作社扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）项目代码：项目代码：152201217031522012170320172017 年内蒙古自治区兴安盟年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市乌兰浩特市 300300 头肉牛养殖基地新建项目头肉牛养殖基地新建项目可行性研究报告可行性研究报告项目单位项目单位( (盖章盖章) )：乌兰浩特市蒙福牧业养殖专业合作社：乌兰浩特市蒙福牧业养殖专业合作社项目建设地点：乌兰浩特市乌兰哈达镇乌兰嘎查项目建设地点：乌兰浩特市乌兰哈达镇乌兰嘎查申报时间：二申报时间：二一六年十一月一六年十一月目录1目目 录录第

2、一章第一章 合作社基本情况合作社基本情况 .11.11.1 合作社概况合作社概况.1 1.1.1 成立时间、成员及出资构成.11.1.2 收益分配机制.1 1.1.3 获得荣誉情况.21.1.4 法定代表人基本情况.2 1.1.5 管理机构设置.2 1.1.6 办公条件及工作人员情况.21.1.7 管理制度.2 1.21.2 运运营营状况状况.3 1.2.1 主业发展情况.3 1.2.2 项目申报前一年合作社的财务及分配情况.3 1.31.3 以前年度各以前年度各类财类财政政资资金金对对合作社的扶持情况合作社的扶持情况.3第二章第二章 项目立项背景项目立项背景 .42.12.1 必要性分析必要

3、性分析.4 2.1.1 项目建设背景.4 2.1.2 项目建设的必要性.5 2.22.2 优势优势分析分析.8 2.2.1 政策优势.8 2.2.2 技术优势.9 2.2.3 资源优势.10 2.32.3 市市场场分析分析.10 2.3.1 项目产品的市场前景分析.10 2.3.2 价格走势分析.13 2.3.3 市场前景分析.15 2.3.4 市场竞争分析.18 2.42.4 风险风险分析分析.18 2.4.1 风险因素.18 2.4.2 防范和降低风险对策.19 2.52.5 合作社成合作社成员对员对申申请项请项目的支持情况目的支持情况.20第三章第三章 项目目标项目目标 .203.13.

4、1 项项目建目建设规设规模模.21第四章第四章 项目建设方案项目建设方案 .214.14.1 主要建主要建设设内容内容.22 4.1.1 建设地点.22目录24.1.2 技术路线及流程.22（3）新品种培育.22 （4）饲草基地.22 4.2 肉牛生肉牛生产产技技术术.24 4.2.1 设备购置.244.2.2 科技措施.24 4.34.3 主要技主要技术术参数参数.28 4.44.4 项项目涉及的相关目涉及的相关环环保措施保措施.28 4.4.1 项目建设区环境状况.28 4.4.2 主要污染源与污染物.28 4.4.3 环境保护及综合利用措施.29 4.4.4 噪声污染防治.30 4.4.

5、5 粉尘及固体废弃物污染防治及综合利用.30 4.54.5 项项目目组织组织与管理与管理.30 4.5.1 建设期机构设置及职责.31 4.5.2 运营期机构设置及人员配备.31 4.5.3 人员培训.31 4.64.6 进进度安排度安排.32 4.6.1 建设期限.32 4.6.2 项目实施进度表.324.74.7 管理措施管理措施.32第五章第五章 投资估算及资金来源投资估算及资金来源 .335.15.1 总总投投资资估算估算.34 5.1.1 总投资估算.34 5.25.2 资资金来源金来源.35 5.35.3 财财政政补补助助资资金使用和管理金使用和管理.35 5.45.4 自筹自筹资

6、资金的使用和管理金的使用和管理.36第六章第六章 效益分析效益分析 .366.16.1 经济经济效益效益.37 6.1.1 项目投入产出情况.37 6.1.2 成员增收情况.376.1.3 可分配盈余及分配情况.38 6.26.2 社会及生社会及生态态效益效益.38 6.2.1 项目建设对当地主导产业发展的影响.39 6.2.2 项目辐射周边农户数量及带动增收情况.40附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表目录32-1.设施投资明细表2-2.设备投资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流动资金测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营收入、营业税

7、金及附加和增值税测算表4-2.成本费用测算表附图：1.项目区位示意图2.项目场区规划图3.项目平面规划图附件： 1.合作社营业执照及组织机构代码证2.合作社章程、相关制度及入社成员名单3.合作社成员代表大会申报项目的决议4.自筹资金证明5.项目申报前一年度财务审计报告6.土地使用及租赁协议证明7.环保部门出具的意见或证明材料8.其它相关材料第一章第一章 合作社基本情况合作社基本情况1第一章 合作社基本情况1.1 合作社概况1.1.1 成立成立时间时间、成、成员员及出及出资资构成构成乌兰浩特市蒙富牧业养殖专业合作社，成立于 2009 年 12 月，注册资金 100 万，由佟兴利、耿井友、陈志敏、

8、耿焕成、宋海军、王志强、董长江、包立辉、刘春龙、耿焕民、杨喜月等 11 人发起，现有入社社员 30 人。其中：佟兴利以货币出资 90 万元，占合作社总股本的90%，其余的 10 人以货币出资 10 万元，占合作社总股本的 10%。1.1.2 收益分配机制收益分配机制合作社当年扣除生产经营和管理服务成本，弥补亏损、提取公积金和公益金后的可分配盈余，经成员大会决议，按照下列顺序分配：1、从当年盈余中提取百分之十的公积金，用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资。2、从当年盈余中提取百分之五的公益金，用于成员技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济。3、成员二次返利不低于净利润

9、的百分之六十。1.1.3 获获得荣誉情况得荣誉情况无第一章第一章 合作社基本情况合作社基本情况21.1.4 法定代表人基本情况法定代表人基本情况合作社法人代表佟兴利，1965 年生人，高中学历，从事奶牛、育肥牛养殖多年， 技术经验丰富。无破产、银行欠款、社会形象、诚信问题等不良信息。1.1.5 管理机构管理机构设设置置合作社设立理事会和监事会，下设技术服务部、经营服务部、综合管理部，是乌兰浩市规模较大的专业合作社。合作社现已发展养殖户 30 户，其中工作人员、管理人员共 6 人。1.1.6 办办公条件及工作人公条件及工作人员员情况情况合作社位于兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇乌兰嘎查，占地面积 60

10、00 平方米，佟兴利是理事长，2 名副理事长，2 名监事， 2 名技术人员。1.1.7 管理制度管理制度项目由乌兰浩特市蒙富牧业养殖专业合作社具体承办，乌兰浩特市财政局有关领导负责项目的宏观调控，按行业系统对项目进行管理，监督项目落实和资金使用情况。逐步实行统一牛种、统一饲料、统一管理、统一防疫、统一销售的联合型经营共同体。建立项目管理责任制，实行项目法人责任制，明确分工责任人，签订责任状，严格执行国家、自治区工程项目建设的有关规定。对施工过程的每个环节都要监督检查，发现问题及时纠正，确保工程第一章第一章 合作社基本情况合作社基本情况3质量和工程进度的按期实施。竣工后要按照国家基本建设管理程序

11、要求，按标准验收。1.2 运营状况1.2.1 主主业发业发展情况展情况主营业务：肉牛繁育、肉牛育肥、销售。组织采购、供应成员所需的生产资料；组织收购成员生产的产品；引进新技术、新品种、开展技术培训、技术交流和咨询服务。1.2.2 项项目申目申报报前一年合作社的前一年合作社的财务财务及分配情况及分配情况截止 2015 年末，合作社资产总额 1248.90 万元，其中：货币资金余额 12.6 万元；畜牧存货 792 万元；固定资产净值 72.65 万元。负债总额 621.1 万元，所有者权益 391.2 万元。2015 年 112 月，主营业务收入 1042.2 万元，利润总额 89.9 万元，资

12、产负债率为56.36%。1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况本合作社以前各年度未申请财政资金。第二章第二章 项目立项背景项目立项背景4第二章 项目立项背景2.1 必要性分析2.1.1 项项目建目建设设背景背景近年来，政府不断制定相关政策，加大财政投入，对农业和农村结构进行战略性调整。其中，畜牧业是农村经济链条上的重要一环，大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，解决粮食转化增值问题，提高土地使用率和农业整体效益，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。肉牛育肥，因其蛋白质含量和质量居世界动物前列，而深受世界各国人民的喜爱，尤其是西方发达国家不可缺少的主要食品。在食用

13、方面，因其脂肪含量低，蛋白质含量高，并富含钙、锌、硒等无机盐，是一种为我国人民越来越欢迎的美味佳肴和强身滋补佳品。改革开放以来，随着人民生活水平不断提高，人们的肉食品结构也相应发生了较大变化，牛肉因其味道鲜美、营养丰富等特点，在人们食物构成中的比重逐年上升，市场上牛肉供不应求，价格逐年上涨。肉牛养殖在我区多是传统的家庭牧养形式，受草场面积所限，难以形成较大的生产规模，产量极为有限。因此，随着牛肉食用量的逐年加大，市场上的供求矛盾越来越突出。据有关部门统计，全区每年由商贩从外地倒运进来的肉牛达 2 万头以上，既增加了费用又降低了牛肉的质量，而且仍不能满足市场需求。由此可见，牛肉的市场潜力相当大。

14、显然，仅仅靠过去那种牧养方式是无法解决这一供求矛盾的。发展良种肉第二章第二章 项目立项背景项目立项背景5牛养殖示范基地项目建设，投资相对少，见效快，可循环利用，对环境无污染，有利于推动定点屠宰和集中加工，保障牛肉食品安全。以专业合作社的形式进行肉牛养殖，有利于肉牛产业化，可辐射带动相关产业的发展，增加农民收入，解决农村剩余劳动力转移就业，有着广泛的社会效益。本项目以专业合作社为龙头、肉牛育肥基地为示范、农户分散养殖为基础，扶持带动周边农户发展肉牛生产与牧草种植业，符合国家调整农业结构战略方针，符合自治区“十三五”农业发展指导思想。项目区农民有传统的养牛经验，由合作社与大型种牛养殖场签订合同，以

15、保证牛源，配套建成了一定规模的牧草基地，项目可充分发挥区位资源优势。肉牛产业在内蒙古自治区是具有比较优势和区域特色的一个产业，是比较适宜产业经营、增值环节较多的产业，既有一定的发展基础，又有广阔的发展前景，是内蒙古自治区实施西部大开发的重要突破口。同时，随着我国人民生活水平的不断提高，人们对肉食品的消费量逐年增加，消费结构也在发生变化，具体体现在牛肉的消费需求逐步上升，特别是对高档牛肉的需求增长快速，此外我国旅游业及涉外宾馆、饭店的迅猛发展也进一步提高了高档优质牛肉的需求，从而促进了高档牛肉的生产，因此发展肉牛养殖已势在必行。 2.1.2 项项目建目建设设的必要性的必要性2.1.2.1 是是调

16、调整整农业结农业结构，构，发发展有机生展有机生态农业态农业的需要的需要第二章第二章 项目立项背景项目立项背景6据统计，目前农区每年生产的农作物秸秆中，能够直接利用的部分仅占 1/4，其余 3/4 的秸秆、秕壳等副产品，需要通过养殖业加以利用，以过腹还田的形式，增加土壤肥力，这不仅有利于改良土壤，增产粮食，减少农药化肥对土地的污染，改善农村的卫生环境，而且还可减轻由于燃烧秸秆产生的烟雾对大气的污染，进而保证种植业生产和养殖业生产的健康发展，改善生态环境。项目区有大量的秸秆、棉籽、菜籽饼等农副产品以及青绿饲料，为发展肉牛生产提供了丰富的物质基础，农区发展育肥牛业可收获多重效益，对保护林木草地，促进

17、退耕还林还草，发展有机生态农业具有非常重要的现实意义。2.1.2.2 是加是加强强科学技科学技术术，提高养牛水平，加快，提高养牛水平，加快农农民致富步伐的需要民致富步伐的需要改革开放以来，合作社充分利用本地适宜的自然环境、丰富的饲草料资源及丰富的养牛经验，加强先进科学技术的推广应用，加大本地肉牛品种改良、秸秆养殖、塑料暖棚饲养快速育肥和防疫灭病等技术推广应用，提高肉牛养殖业的水平，把肉牛养殖列为支柱产业，使养牛业进入了高速发展的新时期。本项目的实施，对提高农民的科学技术水平，拓宽就业渠道，增加农民收入，具有特别重要的意义。2.1.2.3 是是进进一步延伸一步延伸产业链产业链条，促条，促进进肉牛

18、育肥肉牛育肥规规模化、模化、产业产业化化发发展展的需要的需要本项目在充分利用玉米、豆类、农作物秸秆等饲草料相对丰富等资源的基础上，通过集约化养殖肉牛，进一步扩张养殖规模，第二章第二章 项目立项背景项目立项背景7保证了对肉牛加工所需原料的有效供给，提升和带动项目区内肉牛产业链种、养、加、贸等相关行业水平，促进提高畜牧产业经济效益和社会综合效益，实现畜产品的大幅度增值。2.1.2.4 是增加地方是增加地方财财政和政和农农民收入的需要民收入的需要本项目的实施，以经济利益为纽带，充分利用多渠道资金，引导本地区农村闲置劳动力、返乡农民工以农村现有条件进行简单改造，建立起饲养成本较低的集中育肥。如果一个乡

19、、镇能养 100头牛，其产值可达 100 万元以上。由此可见，本项目的建设通过肉牛集约化养殖、不仅带动农民以种植和养殖增加经济收入，而且有效利用了粮食秸秆等中间产物，成为增加项目区农民经济收入的有效手段。此外，本项目的建成还可带动草料种植业、牛产品加工业的发展，可促进相关企业收入持续稳定增长，拓宽就业渠道，从而使地方财政收入渠道拓宽且实现稳步增长。2.1.2.5 是提高牛肉是提高牛肉质质量，增量，增强强市市场竞场竞争力的需要争力的需要市场是商品生产的先决条件，中国肉牛持续发展的关键是开拓市场。牛肉的国内外市场很广阔，潜力也很大，但目前国内市场却时有滞销情况，国外市场也很狭窄，只局限于部分低档牛

20、肉的销售，问题根源在于质量。长期以来，国产牛肉中优质牛肉所占比重太小，国内大宾馆、饭店及外资餐厅等所需的牛肉，国内无力供应，只好高价进口。对于一般大众所需的牛肉，也由于质老、烹饪费时而食用单调，限制了国人消费。在国际市场上，不能打入西方国家牛肉市场的重要原因之一，也是牛肉质量不符合要求。由此可见，提高肉牛质量是中国肉牛产业持续发展的关键。本项目旨在引进第二章第二章 项目立项背景项目立项背景8先进的生产技术，运用科学的育肥方法，树立“品牌”形象，提高牛肉质量，这对开拓市场，增强市场竞争力尤为必要。2.1.2.6 是控制是控制优质优质牛源，牛源，实现实现公司可持公司可持续发续发展的需要展的需要肉牛

21、经过育肥，不仅可以缩短生产周期，降低饲养成本，减少草场载畜量，还可以改善肉质，满足市场对高档牛肉的需求。随着合作社的不断发展壮大，扩大产能，尤其是养殖出栏能力的增强成为项目发展的关键环节。所以建立育肥基地不仅可以确保自己的优质牛源供应，还可以在一定程度上灵活地应对市场价格等因素的变化，有利于合作社综合竞争能力的提高，从而实现合作社的可持续发展。2.2 优势分析2.2.1 政策政策优势优势本项目建设符合国家和行业长远规划和产业结构调整方向，符合国家有关农业综合开发政策，顺应了内蒙古自治区变资源优势为经济优势的富民强旗的战略规划和部署，使地方经济的振兴与资源、环境和谐发展。本项目的实施，推动了畜牧

22、及相关行业的发展，解决部分剩余劳动力的就业问题，促进社会的稳定，变资源优势为经济优势，是一个符合国家可持续发展战略、利国利民的好项目，所以，本项目的提出受到当地政府相关部门的极大关注和支持。1、我市农业综合开发把畜禽产业列为优势产业大力扶持，各级党委、政府大力发展肉牛业是实施现代肉牛业优质高效生产关键技第二章第二章 项目立项背景项目立项背景9术研究与产业化示范项目的领导保证，乌兰浩特市政府把发展肉牛业作为农村工作和全面建设小康社会的重大举措，强化宣传，全党动员，全民出击，在机制创新、政策扶持、目标管理等方面形成一系列的成效和制度，为肉牛业的发展奠定了基础，也为实施本项目提供了领导和组织保证。2

23、、畜牧业发展战略的有效实施极大地调动了广大农牧民的生产积极性。 “十二五”期间我区涌现了一批全国知名的畜产品加工企业，有效带动了我区畜牧业产业化的发展，使一家一户的小生产与全国大市场连接在了一起。作为畜牧业生产主体的农牧民群众的自主行动，无疑是推动我区畜牧业健康发展的根本动力。3、草原基础设施的增强为畜牧业的稳步发展奠定了基础。目前我区草原建设保有面积达 5.3 亿亩，其中草原围栏保有面积 46000万亩，草场改良 4600 万亩，人工种草 2500 万亩，飞播牧草 1200 万亩。目前全区畜均贮草能力逐年提高。“十二五”期间部分盟市遭受了特大白灾，全区大部分地区又遭受了持续旱灾，由于草原基础

24、设施的增加，抗灾能力增强，使因灾造成的损失降到了最低，确保了接羔保育工作的顺利进行。4、疫病及草原虫害防治能力提高，为我区畜牧业生产克服各种灾害带来的不利影响提供了保障。由于各级政府和有关部门高度重视，并及时采取得力措施，有效控制了草原虫害及疫病的蔓延，将牲畜死亡数量降到了最低。第二章第二章 项目立项背景项目立项背景102.2.2 技技术优势术优势该项目的实施和完成为项目区域内建立了较完善的动物疫病预防硬件和软件设施，这为预防肉牛重大疫病提供了条件和保障。全场具有完善的畜牧兽医服务体系，畜牧兽医技术人员多名，已基本形成繁殖配种、疫病防治、技术服务等肉牛发展的综合性生产技术服务体系。在牛舍建设、繁殖育种、饲料营养、饲养管理、疫病防治等方面具有丰富的实践经验。近几年来，实施了种草养畜、育肥牛品种改良、防疫体系建设等项目，这些工作为本项目实施奠定了良好技术基础。2.2.3 资资源源优势优势兴安盟位于内蒙古自治区东北部，大兴安岭