方山矿管理手册.doc

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1、目 录风险预控管理方针2风险预控管理目标31、管理组织机构42、风险预控体系机构、权限与职责52.1风险预控体系职责及权限52.2风险预控体系委员会主任职责72.3风险预控体系委员会副主任责任72.4体系编写小组职责72.5 机关各科室职责82.6基层各单位职责113、体系范围123.1主题123.2范围134、术语定义135、风险预控管理体系145.1 总要求145.2风险预控管理175.3人员不安全行为控制与管理195.4管理保障205.5 管理评价215.6 管理信息系统23风险预控管理方针以人为本 保障全体员工安全健康风险预控 实现人机环管和谐统一开拓创新 建立安全管理长效机制追求卓越

2、 打造特色风险预控矿井风险预控管理目标1消灭轻伤以上人身事故2杜绝重大非伤亡事故1、管理组织机构2、风险预控体系机构、权限与职责为了全面提高矿井的综合管理水平，切实加强我矿基础管理工作，提高全体员工的安全意识，使我矿的各项工作向风险预控系统化、制度化、规范化方面发展，建立起自我约束、持续改进的安全长效机制，有效预防和控制事故，努力实现事故为零的奋斗目标，特成立方山矿风险预控管理委员会，并将委员会及相关成员职责予以明确，组织机构如下：主 任： 李忠臣 耿 平 副 主 任： 王险峰 张国常 王永鹏 杨清涛 杜秋歌 岳崇利 董占领 连志敏委 员： 刘彦祥 周保平 董胜利 李绍奎 何世强 张 营 曹银

3、献 郝保平 肖纪民 杨会川体系编写小组组 长： 王要杰成 员： 孙泉杰 郭宽宽 程登超 李禅委员会下设体系办公室，办公室设在安监科，王要杰兼任办公室主任2.1风险预控体系职责及权限2.1.1依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定符合本矿实际的风险预控管理方针、目标和制度，负责矿属各单位安全管理具体标准和管理措施的审定。2.1.2督促检查矿属各单位对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及矿内有关风险预控管理方面的规章制度的贯彻执行情况。2.1.3负责组织编制本矿安全生产规划，年度工作计划，安全生产工作目标，对上级公司下达的安全控制目标进行分解与细化，

4、审定后组织实施。2.1.4对全矿安全工作进行动态检查，监督事故隐患排查，对存在的事故隐患提出限期整改意见，对不具备安全生产条件的单位，提出停产整顿意见。2.1.5深入现场调查研究，及时解决安全工作中存在的突发、偶发尤其是未知规律的重大隐患，本单位解决不了的及时上报集团公司请求解决。2.1.6负责参与各类安全专项资金使用方案的制定和使用落实情况的监督检查，定期召开风险预控管理例会，解决月度、年度检查报告中提出的问题。2.1.7负责对操作规程、作业规程等安全技术措施的审查和实施情况评价。2.1.8负责煤矿各级管理人员和科门风险预控管理绩效考核方案的审定，并根据考核结果，督促和监督各相关科室制定相应

5、改进措施。2.1.9所有成员必须接受相应的安全管理知识培训，熟悉业务范围内的各类安全风险及控制措施。2.1.10组织和配合矿井事故的抢救与矿理，对各类事故进行责任追究和分析认定。2.1.11负责制定、及时更新和修改工作任务、流程、职责、行为规范、规章制度等，总结人员不安全行为发生规律，不断提高对人员不安全行为的管理水平。2.2风险预控体系委员会主任职责2.2.1风险预控体系委员会主任是安全第一责任人。2.2.2制定并颁布矿井风险预控管理方针、目标，审核和批准风险预控管理体系文件。2.2.3负责贯彻执行相关的政策法规，做好环境保护和劳动保护工作，不断改善作业人员的劳动条件，保证安全文明生产。2.

6、2.4为实施、保持和改进风险预控管理体系配备必要的资源。2.2.5组织风险预控管理体系的定期内审与年度管理评审。2.3风险预控体系委员会副主任责任2.3.1党委副书记对全矿安全教育工作负全面责任，监督、检查两级党组织和党员干部贯彻党的安全生产方针。定期研究矿安全文化建设、班组建设和员工教育培训工作中的问题，督促相关单位及时改进。2.3.2生产副矿长对矿生产安全负直接领导责任，按照管生产必须管安全的原则，负责监督检查作业规程、安全生产制度、安全技术措施的落实与执行情况，为建立风险预控型矿井创造良好的作业环境。负责风险预控管理体系执行情况的监督检查，及时排查各类现场安全隐患、消灭各种不安全行为，确

7、保各项管理制度得到落实。2.3.3机电副矿长对机电运输安全负直接领导责任，负责监督检查全矿机电运输安全规章制度、措施的落实与执行情况，确保设备设施状态完好、防护齐全有效、各种保护灵敏可靠，实现设备设施的风险预控。机电副总协助机电副矿长履行好上述责任。2.3.4后勤矿长矿长负责基本建设方面的达标管理和安全管理工作，确保基本建设达到安全质量标准化水平。2.3.5财务矿长保证人、财、物等各种资源得到有效配置，确保体系的顺利实施。负责全矿财务管理和财务审查工作，重点抓好各项财务收入和支出审批。2.3.6总工程师是安全生产技术主要负责人，在工作中负责对各类技术改造、技术规程、操作规程等的制定与实施，从技

8、术层面上对创建风险预控型矿井提供可靠保障。2.3.7纪委、工会主席负责全矿安全文化建设，和党风纪风检查工作。2.4体系编写小组职责2.4.1体系编写小组负责风险管理知识技能的培训、相关程序、制度的制定与修改完善，负责危险源现场监测、风险预警的管理工作。2.4.2标准与措施管理小组负责标准与措施制定、监督检查现场执行情况，并进行修改完善。2.4.3保障编写小组负责制定相应的配套保障措施，使风险预控管理工作得到持续有效运行。2.4.4体系编写小组负责风险预控文化的建设，让员工形成恒久性安全价值观以及与之相关的安全宗旨、信念和行为习惯。2.4.5安监科负责对相关规章制度、措施的制定与修改完善，对不安

9、全行为进行统计分析、认定、责任追究和行为校正。2.4.6安监科依据考核评分标准及相关法律、法规、技术标准及煤炭行业数据资料，对风险预控管理进行定期、定性和定量评审，做出评审结论，编制安全评审报告。2.4.7风险预控体系编写小组负责风险预控管理信息系统的管理与维护，确保信息系统正常运行2.5 机关各科室职责2.5.1安监科2.5.1.1组织有关人员抓好全矿的风险预控管理体系运行工作。2.5.1.2负责监督、检查全矿风险预控管理体系的贯彻、落实、执行情况，有权做出相关处理。2.5.2调度室2.5.2.1负责组织、协调、平衡矿内的安全生产，及时调整安全生产中存在的问题，实现安全均衡生产。2.5.2.

10、2贯彻落实上级科室和矿领导有关风险预控管理方面的通知、指示、命令，并监督各单位落实。2.5.3生产技术科、开拓科2.5.3.1贯彻落实风险预控生产方针、政策和指示要求。2.5.3.2按照风险预控的相关要求设计编制矿井采掘、技术等方案。2.5.4地质测量科2.5.4.1全面开展地测、防治水安全质量标准化工作。2.5.4.2按照风险预控的相关要求设计编制矿井地质、测量等方案。2.5.5总工办、基建办2.5.5.1负责基本建设及技改工程各类合同管理，协助经营管理科办理有关合同。2.5.5.2负责矿井技改工程设计、施工管理，并协调好各单位与生产之间的关系。2.5.6机电科2.5.6.1负责矿井机电、运

11、输的安全管理工作，确保设备处于完好状态、各种防护装置齐全有效、各种保护灵敏可靠，实现设备、设施的风险预控。2.5.6.2按照风险预控的相关要求设计、审核矿井机电运输设计方案。2.5.7煤质销售科负责全矿煤质指标的完成情况，对煤质不符合规定的单位进行考核罚款。2.5.8办公室2.5.8.1负责矿党政领导召集的各种会议组织、准备、记录、服务工作，做好矿下发文件的登记，重要会议和纪要的立卷归档，资料和文件的保密、保管工作。2.5.8.2负责矿领导、机关部室的车辆安排、调度及车辆安全管理工作。2.5.9劳资科2.5.9.1负责全矿风险预控管理体系管理人员和技术人员的配置及管理。2.5.9.2负责全矿操

12、作岗位人员的合理配置。2.5.9.3负责全矿劳动保护用品的管理。2.5.10企管科2.5.10.1负责全矿经营计划的下达、编制、会审，对全矿各项指标的完成情况，进行考核兑现。2.5.10.2负责精细化管理实施方案、“五型”企业建设及综合绩效实施方案的编制及监督实施工作。2.5.11宣传科2.5.11.1负责全矿企业安全文化的建设及相关设施管理。2.5.11.2负责对风险预控管理体系内文件的宣传工作。2.5.12工会2.5.12.1负责各区队、车间工会组织建设工作及职工之家建设、检查、考核、验收、评比推荐工作。2.5.12.2负责定期召开会员代表大会，向大会报告工作，讨论决定企业工作的重大事项。

13、2.5.13职教科2.5.13.1负责全矿风险预控管理体系的培训计划和落实。2.5.13.2负责全矿风险预控管理体系的培训效果评估。2.5.14财务科2.5.14.1负责经营资金、专项资金的管理、使用，并且按照年、月度资金预算执行，合理使用资金。2.5.14.2对矿属各单位发生的资金收支，定期进行检查，发现问题，提出整改意见，责令改正。2.5.15纪委2.5.15.1负责对全矿党员、管理人员的党风、党纪、法律、法规、条例、矿规、矿纪执行情况监督检查，随时查处和纠正违犯党纪、法规、矿规、矿纪的行为。充分发挥纪检部门的职能作用。2.5.15.2每年初修定完善矿领导班子成员和各基层(科)队的党风廉政

14、建设责任书并积极组织签定。2.5.15.3负责廉政建设和法规法纪教育。2.5.15.4负责审计监察工作的实施。2.5.16信访办2.5.16.1对信访人的来信、来电、来访要认真登记，依法办理，按时答复，并将处理结果及时向有关领导汇报。2.5.16.2综合分析研究信访工作情况，及时向领导和上级业务部门提供信息，并对重要的信访案件提出处理意见和建议。2.5.17团委2.5.17.1、负责共青团五项工作的规划、建设、检查、考核、验收、评比推荐工作。2.5.17.2负责组织开展适合团员、青年的文体活动，组织好团支部和团员青年的“争先创优”活动。2.6基层各单位职责2.6.1综采队、综掘队2.6.1.1

15、认真落实本单位安全生产工作，并确保机电设备和作业环境达到风险预控相关要求。2.6.1.2贯彻落实各项安全、生产管理制度，做好员工风险预控日常学习和培训，努力提高员工安全意识，实现煤矿人机环管系统的风险预控。2.6.2机电队2.6.2.1负责矿井系统排水、供电、绞车、主扇的日常管理与维护，做到设备安全运行，各种保护装置灵敏可靠，各种防护装置齐全有效。2.6.2.2负责本单位员工的安全教育，杜绝不安全行为，实现煤矿人机环管系统的风险预控理。2.6.3运输队2.7.3.1负责全矿井斜井提升及原煤运输工作。2.6.3.2负责职责范围内的运输设施的管理。2.6.4通风科2.6.4.1落实“一通三防”的相

16、关要求，为风险预控提供安全的作业环境。2.6.4.2负责全矿巷道维修、文明生产、“一通三防”设施及供、排水管路维护等工作。2.6.4.3负责矿井风量鉴定，瓦斯的检测和粉尘浓度的测定工作。2.6.4.4负责矿井生产期间通风、供排水的设计工作。2.6.5生产准备队2.6.5.1负责本队安全生产管理、本安体系管理、质量标准化达标工作。2.6.5.2负工程质量等管理工作。2.6.6通修队2.6.6.1负责全矿信息化管理体系的总体规划及实施2.6.6.2负责全矿井防灭火束管监测系统的安装、日常维护的管理工作。2.6.7行政科2.6.7.1负责全矿环卫、绿化、餐饮、住宿、浴池、宿舍等的管理与服务工作，为员

17、工提供优质的生活环境。2.6.8供应站2.6.8.1负责物资的采购、发放、保管等工作。2.6.8.2负责供应合格和完好的物资，做到设备的风险预控。2.6.8.3负责所管辖范围内的安全管理。2.6.8.4负责火工产品的采购、保管、发放等管理工作。2.6.9煤质销售科负责煤炭的储存、销售，对储存的煤炭进行保管，防止煤炭自燃。2.6.10保卫科2.6.10.1负责办公区、矿区的治安保卫工作，保护公共及私人财产安全。2.6.10.2负责全矿的消防管理工作，确保矿井财产设施的安全。3、体系范围3.1主题本手册规定了方山矿风险预控管理体系范围，阐明了本矿的管理方针和目标，管理体系所涉及的从事安全管理活动的

18、单位和人员开展有关策划、控制、保证和改进工作的纲领性文件。通过风险预控管理体系的运作，有效控制各项生产和支持性活动的人机环管风险，持续提升安全管理水平，实现良好的风险预控管理绩效。3.2范围方山矿风险预控管理体系覆盖了方山矿所属各科室、区队、外委施工单位。4、术语定义事故：造成死亡、疾病、伤害、设备损坏或其它损失的意外情况。事件：导致或可能导致事故的情况。危险源（危害因素）：可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。危险源辨识：认识危险源的存在并确定其可能性产生的风险后果的过程。不安全行为：指一切可能导致事故发生的行为。风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险评估

19、：评估风险大小以及确定风险是否可接受的全过程。安全：免除了不可接受的损害风险的状态。相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。程序：为进行某项业绩或过程所规定的途径。环境：组织运行活动的外科存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。风险预控文化：以风险预控为核心，体现以人为本、全员参与的并为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称。可接受的风险：根据

20、组织上法律义务和风险预控管理方针，已降至组织可接受的程度的风险。纠 正：为消除已发现的不合格采取的措施。纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。预防措施：对消除潜在的不合格或其它潜在不期望情况原因所采取的措施。管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。煤矿风险预控管理：指在一定经济技术条件下，在煤矿全生命周期过程中对系统中已知规律的危险源进行预先辨识、评价、分级，进而对其进行消除、减小、控制，实现煤矿人机环系统的最佳匹配，使事故降低到人们期望和社会可接受水平的风险管理。持续改进：为改进风险预控管理总体绩效，根据风险预控管理方针，组织强化风险预控管理体系的过程。5、

21、风险预控管理体系5.1 总要求5.1.1 体系结构风险预控管理体系包括五个科分：风险管理、人员不安全行为控制与管理、管理保障、管理评价、管理信息系统。5.1.2实施与运行流程 改进（Action）体系持续改进检查（Check）风险预控管理绩效测量（日常检查、管理审核、管理评审） 计划（Plan）1. 管理层承诺：风险预控管理方针、目标及发布令2. 成立风险预控管理委员会及其组织机构并分配 职责3. 风险预控管理主题、覆盖范围及术语定义4. 风险预控管理体系总要求和实施运行流程5. 风险预控管理体系文件及文件、记录要求实施（Do）1. 风险管理2. 标准与措施管理3. 人的不安全行为控制与管理4

22、. 管理保障5. 风险预控文化及班组建设6. 管理信息系统 5.1.3文件、记录要求5.1.3.1风险预控管理体系文件包括：管理手册程序文件考核评分标准风险管理手册风险管理标准与管理措施员工不安全行为管理手册管理制度汇编风险预控文化建设实施手册5.1.3.2上述文件是风险预控管理体系的重要组成科分，是体系信息及其载体。在体系运行过程中，文件起着规范、指导、培训、证实等作用。应编制形成文件的程序，应规定以下方面所需的控制：1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；2）必要时对文件进行评审与更新，并再次审批；3）确保文件的更改和现行修改得到识别；4）确保在使用矿可获得适应文件的有关版本；5

23、）确保文件保持清晰，易于识别；6）确保文件得到识别，并控制分发；7）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。记录是提供管理过程、管理体系符合要求的证据，具有追溯、证实的作用。记录应保持清晰，易于识别和检索，应编制将记录形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护检索、保存期限和矿置的所需的控制。5.2风险预控管理5.2.1总则辨识煤矿生产活动中的危险源，明确危险源可能产生的风险后果，对危险源进行分级分类、监测预警，制定不同管理对象的管理标准和管理措施，实现对人、机、环的规范管理，进而控制和消除煤矿生产活动中存在的危险源，防止事故的发生。5.2.2职责5

24、.2.2.1矿属各科室、区队及矿安全风险管理小组，负责本部门生产活动过程中的危险源辨识，分级分类、检查监测、管理标准和管理措施的制定及落实。5.2.2.2安监科负责危险源辨识、分级分类、检查监测、管理标准和管理措施的制定方法的培训，在危险源辨识过程中给予相应指导。5.2.2.3矿风险管理小组负责对危险源、分级分类、检查监测、管理标准和管理措施的制定结果的审核、更新、修订。5.2.2.4对不同类型、级别的危险源，各科室、区队必须结合本部门实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的预防和控制措施。安监科及各业务科室进行跟踪监督，使其始终矿于有效控制之中。5.2.2.5安监科根据各单位职责合理划分井下

25、责任区，明确危险源管理责任。5.2.2.6各业务科室和安监科在生产过程中负责督促各单位对危险源进行完善和修改。5.2.2.7风险预控体系小组每年年初要组织各科室、区队对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。5.2.2.8各科室负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行岗位风险辨识。5.2.2.9各区队、各科室负责本单位管理标准和管理措施落实。5.2.2.10各业务科室和安监科必须熟悉本科门监管的所有危险源及相应的管理标准和管理措施，负责对危险源的检查监测。5.2.3要求5.2.3.1各级管理者要高度重视，在人员、时间和其他环境上对危险源管理给予支持和保证。5

26、.2.3.2矿风险管理小组成员应包括：矿领导、副总、科长、主任、队长的相关一把手、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等。矿属各单位及相关方成立相应的风险管理小组。5.2.3.3进行危险源辨识时应考虑：三种时态（过去、现在、将来），三种状态（正常、异常、紧急），人、机、环、管四个方面的不安全因素，可能导致的事故类型。5.2.3.4各单位根据生产组织中发现的新问题和新情况，随时对危险源进行辨识评价，危险源的增减与升降管理由安监科负责监督、控制。5.2.3.5对危险源进行定期或动态的检查、监测，管理控制。5.2.3.6每年年底由安监科牵头，组织配合各单位对危险源进行全面的辨识评价

27、，总结当年风险管理的经验，制定下年度风险管理的措施。5.2.3.7矿要成立编审小组负责管理标准和管理措施的制定，编审小组成员应包含矿相关科室的人员。5.2.3.8对风险管理编审小组成员进行培训，使其具备编审管理标准与管理措施的能力。5.2.3.9管理标准与措施必须依据有关法律、法规、标准、规范、作业规程，并针对危险源辨识及风险评价信息以及各类事故资料进行编写。5.2.3.10管理标准及管理措施的制定必须针对具体的管理对象（人、机、环、管）来进行。5.2.3.11管理标准及管理措施须经风险预控管理委员会批准后发布实施。5.2.3.12各科室在日常工作中必须严格按照管理标准和管理措施的要求执行。5

28、.2.3.13矿领导及各管理科室依照管理措施对作业人员执行管理标准的情况进行考核、监督、控制。5.2.3.14安监科定期对各单位管理标准与管理措施的执行情况进行监督检查。5.2.3.15根据生产过程中发现的新问题和新情况，管理标准与管理措施小组组织相关业务科室及时对风险预控管理标准和管理措施进行修订。5.2.3.16风险预控管理体系委员会组织每年对管理标准和管理措施更新一次。5.3人员不安全行为控制与管理5.3.1 总则通过对人员不安全行为的梳理，制定针对性的控制措施，减少人员不安全行为的发生几率，从而避免各类人因事故的发生。5.3.2职责5.3.2.1安监科负责对人员不安全行为的梳理及措施的

29、制定。对不安全行为进行监督检查。5.3.2.2培训中心负责不安全行为的矫正培训。5.3.2.3矿领导及各业务科室对人员不安全行为负有监督检查、制止、处罚的责任。5.3.2.4工会负责不安全行为人员的帮教工作，提高员工的安全意识，纠正不安全行为。5.3.2.5队负责对本单位人员不安全行为的日常管理。5.3.2.6员工有权制止、拒绝任何人员的不安全行为，同时对有关人员不安全行为采取举报、投诉等方式反映到有关科室和矿领导。5.3.3要求5.3.3.1要确立不安全行为管理组织机构，配备足够的人力资源，确保正常运作。5.3.3.2要建立健全各项不安全行为管理制度与考核奖罚办法。5.3.3.3建立完善的员

30、工岗位规范，各级管理人员依照规范进行动态、定期检查。5.3.3.4对于发现的不安全行为要立即制止并按相应的管理制度给予矿理。5.3.3.5要定期召开安全办公会，对不安全行为的管理状况进行分析总结，对存在的问题分级落实，采取相应措施限期整改。5.3.3.6每年年底，由安监科牵头组织各单位、科室对不安全行为重新进行辨识、分析和归类，总结当年的管理经验，补充和完善不安全行为的控制措施，以便改进下一年度的安全管理工作。5.4管理保障5.4.1总则通过建立完善的组织机构、明晰的机构职责、严格的管理制度、有效的管理措施，保障风险预控管理体系得以有效贯彻和运行，同时通过风险预控文化的建设，使员工树立正确的安

31、全观，形成自我管理、自我约束的机制，构建良好的安全人文氛围，达到协调的人机环管关系。5.4.2 职责5.4.2.1风险预控管理委员会对生产和运营过程中产生的重大隐患或安全事故制定完善的应对和解决方案，指导矿属各单位安全管理工作。5.4.2.2劳资科及财务科负责管理保障实施所需的人、财、物等各种资源的有效配置。5.4.2.3各科室制定本科室及各岗位职责，由风险预控管理委员会审议通过并严格执行。5.4.2.4各科室应制定基于风险预控管理的各项管理制度，经风险预控管理委员会审议通过后并执行。5.4.2.5 宣传科、工会、团委负责制定本矿风险预控文化建设实施计划、具体的建设模式、目标（包括长期目标和年

32、度目标）、内容、流程。5.4.2.6风险预控管理体系小组应定期深入现场了解情况，对存在的问题隐患进行评估并提出书面改进建议。5.4.3 要求5.4.3.1矿成立风险预控管理组织机构且建立健全各区队及科室的岗位职责。5.4.3.2管理制度要涵盖风险预控管理的全过程，要有针对性、一致性、及时性，管理制度要贯彻到相关人员。5.4.3.3由职教科科负责组织风险预控管理制度及风险预控文化的培训、考核；5.4.3.4安监科和各科门负责制度执行情况的监督检查；每年由风险预控管理委员会对管理制度及风险预控文化及班组建设实施手册进行一次评审、修订。5.5 管理评价5.5.1 总则通过对风险预控管理体系的日常检查

33、、管理审核、管理评审等活动，检查风险预控管理体系的符合性、适宜性、有效性和充分性，及时发现存在的问题，实施纠正预防措施，完善和改进风险预控管理体系。5.5.2 职责5.5.2.1安监科负责风险预控管理体系的总体运行与管理；5.5.2.2安监科负责组织相关业务科门对风险预控管理体系运行的日常检查；5.5.2.3风险预控体系管理负责组织风险预控管理体系的定期内审与年度管理评审。5.5.3 要求应制定详细的风险预控管理体系日常检查控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序。5.5.3.1风险预控管理体系日常检查控制程序应体现如下内容：1）日常检查应包括定期的、动态的内业检查和现场检查；2）安监科应

34、制定详细的日常检查计划并严格执行；3）检查前应制定编写检查表；4）对检查发现的不符合项应提出相应的解决措施，且跟踪措施的具体执行情况；5）检查结果应与相应的单位的安全结构工资、全员风险抵押金相挂钩。5.5.3.2内部审核控制程序应体现如下内容：1）每年制定详细的内科审核方案，审核前应成立审核小组，由风险预控委员会任命审核组组长；2）审核步骤为：审核准备（明确审核目的、文件审核、确定审核范围、制定审核计划、组成审核组、编制检查表）、现场审核（召开首次会议、现场审核、确定不符合项和编写不符合报告、审核结果综合分析、末次会议）、不符合跟踪验证（原因分析、纠正预防措施拟订及实施、评价和验整）。3）检查

35、表要包括四个要素：检查对象、检查内容、检查地点、检查方法，检查表要列出审核项目和要点，确保审核覆盖面的完整，同时明确审核步骤和方法，进行抽样量的设计。4）检查表是审核员的工作文件，应注意保密，以保证审核的客观性。5.5.3.3管理评审控制程序应体现如下内容：1）管理评审最高管理者组织、主持实施；2）管理评审的输入为：a.审核结果；b.以前管理评审的跟踪情况；c.安全业绩d.预防和纠正措施的现状、改进的结果；e.能影响管理体系的各种变更；f.改进的建议。3）管理评审的实施最高管理者主持管理评审，各职能科门领导参加，针对计划所列评审议题及各科室的管理评审资料进行评审。4）管理评审报告应包括a.评审

36、的目的、依据、内容和范围；b.参加评审的人员及评审日期；c.管理评审的结论；d.评审的主要内容、存在的问题及整改要求；e.需要持续改进的主要内容及改进措施。5）管理评审的后续工作a.责任科室及责任人对管理评审提出的问题及整改要求进行整改；b.主控科室组织对整改结果进行跟踪验证，并记录验证结果；c.对富有成效的改进，涉及到文件的整改，应更改原有的文件。5.5.3.4 评价结果必须在全矿公开。5.6 管理信息系统5.6.1 总则通过获取矿井安全监控系统的实时数据和煤矿人机环管境的其他相关信息，从系统工程观点出发，对安全管理现状进行分析、评价、预警等，为采取有效的风险控制和安全策略提供决策支持。5.

37、6.2 职责5.6.2.1系统管理员负责系统的初始化设置、日常运行维护。5.6.2.2安检员监测人员负责危险源基础信息的维护及危险源监测信息的录入。5.6.2.3内部评价人员负责录入考核评价信息。5.6.2.4 管理信息系统对重警以上的预警信息应以报表、电话或短信等多种方式及时发送到相关领导。5.6.3 要求5.6.3.1系统管理员对系统的初始化设置必须准确无误，保证系统正常运行。5.6.3.2系统管理员需及时备份数据，避免发生硬件事故后系统无法恢复，造成无法挽回的损失。5.6.3.3系统管理员需准确设置系统使用人员的权限，提高系统安全性。5.6.3.4危险源监测人员要确保危险源监测信息录入的及时准确。5.6.3.5内科评价人员要确保录入的考核评价信息公正、准确，对评价结果进行分析并提出相应的矿理办法。