【规章制度】某房地产集团公司全套管理流程1303.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.流程目录一、人事行行政部行政011会议议管理流流程004行政022专项项档案管管理流程程005行政033固定定资产采采购领用用管理流流程006行政044公文文管理（发发文）流流程077行政055公文文管理（收收文）流流程088行政066办公公用品采采购领用用管理流流程009行政077网络络信息管管理流程程110行政088重要要档案借借阅管理理流程111行政099文书书档案管管理流程程112行政100秘书书日常事事务管理理流程113人事011培训训计划管管理流

2、程程114人事022招聘聘管理流流程115人事033员工工定薪管管理流程程116人事044职位位说明书书管理流流程117人事055绩效效考核管管理流程程118人事066劳动动合同管管理流程程119二、市场发发展部市场011集团团年度经经营计划划制订流流程220市场022产品品定位报报告编写写流程221市场033可研研分析工工作流程程222市场044销售售计划管管理流程程223市场055销售售价格管管理流程程224 市场066销售售工作督督察工作作流程225市场077物业业销售流流程226市场088市场场推广流流程227市场099广告告宣传流流程228市场100合同同签定流流程229市场111销

3、售售优惠管管理流程程330市场122销售售资料管管理流程程331市场133房屋屋交付流流程332市场144客户户投诉处处理流程程333市场155信息息管理流流程334三、资金财财务部财务011费用用报销管管理流程程335财务022 资产产购置管管理流程程336财务033资产产入帐管管理流程程337财务044资产产调用管管理流程程338财务055资产产处置管管理流程程339财务066资产产盘点管管理流程程440财务077资金金流入管管理流程程441财务088资金金流出管管理流程程442四、总工程程师办公公室工程管理流流程编制制说明433工程011方案案设计管管理流程程444工程022初步步设计管

4、管理流程程445工程033施工工图设计计管理流流程446工程044总平平面图及及室外市市政景观观综合布布线设计计管理流流程447工程055开工工准备工工作管理理流程448工程066施工工图会审审管理流流程449工程077工程程进度与与计划管管理流程程550工程088设计计变更管管理流程程551工程099质量量缺陷修修补及质质量事故故处理流流程552工程100基础础及主体体工程结结构验收收管理流流程553工程111单位位工程竣竣工验收收管理流流程554工程122技术术资料管管理流程程555工程133综合合验收及及工程移移交物业业管理流流程556工程144保修修期内工工程维修修管理流流程557工程

5、155材料料检验管管理流程程558五、造价审审计部造价011项目目成本计计划编制制流程559造价022工程程项目总总承包招招标管理理流程660造价033监理理招标管管理流程程661造价044分包包工程招招标管理理流程662造价055甲供供材料与与设备采采购招标标管理流流程663造价066甲定定乙供材材料与设设备定价价管理流流程664造价077工程程合同管管理流程程665造价088费用用签证管管理流程程666造价099工程程款中期期支付管管理流程程667造价100工程程结算支支付管理理流程668造价111履约约保证金金退还管管理流程程669造价122造价价信息管管理流程程770造价133审计计工

6、作检检查考核核管理流流程771造价144审计计档案资资料管理理流程772浙江某房地地产集团团有限公公司会议管理流流程编号：行政政011 编编制日期期： 20005-009-116 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人人事行政政部 相相关领导导开始结束纪要发文会议申请主管领导审核审批受理审核草拟通知会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议召开会议纪要会议纪要主管领导审核部门审定纪要发文承办总裁审批承办、监督浙江某房地地产集团团有限公公司专项档案管管理流程程编号：行政政022 编制日日期：220055-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人人事行政政部 相相关领导导开始结

7、束收 集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结主管领导审核总裁审批浙江某房地地产集团团有限公公司固定资产管管理流程程编号：行政政033 编制日日期：220055-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导总裁审批市场调查询价编制计划预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采 购选定供应商结束汇总年度需求计划制定年度需求计划开始人事行政总监审核采购申请财务总监审核浙江某房地地产集团团有限公公司公文（发文文）管理理流程编号：行政政044 编制日日期：220055-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门

8、人事行行政部 相关领领导总裁审批结束开始归 档印 发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修 改 相关领导会签浙江某房地地产集团团有限公公司公文（收文文）管理理流程编号：行政政055 编制日日期：220055-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导结束归 档听取汇报整理反馈信息承办、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承 办开始主管领导批办浙江某房地地产集团团有限公公司办公用品采采购领用用管理流流程编号：行政政066 编制日日期：220055-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导结束各部门领用数量公布选定供应商年终库存清

9、查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求开始人事行政总监审核财务总监审核浙江某房地地产集团团有限公公司网络信息管管理流程程编号：行政政077 编制日日期：220055-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导优秀通讯员奖励年度汇总评比月度发稿统计OA、网站发布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开始结束人事行政总监审核财务总监审核浙江某房地地产集团团有限公公司重要档案借借阅管理理流程编号：行政政088 编制日日期：220055-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门

10、人事行行政部 相关领领导总裁审批审批调出档案登记归档结束归还查阅填写调阅单开始重要档案借阅主管领导审核浙江某房地地产集团团有限公公司文书档案管管理流程程编号：行政政099 编制日日期：220055-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人人事行政政部 相关领领导总裁审批审批销毁结束档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开始收集、整理主管领导审核浙江某房地地产集团团有限公公司秘书日常事事务管理理流程编号：行政政100 编制日日期：220055-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导 开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督办、反馈工作

11、进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核浙江某房地地产集团团有限公公司培训计划管管理流程程编号：人事事011 编制日日期：220055-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导开始发放培训需求表培训需求分析提出培训需求否制定年度培训计划总裁审批审批是 实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核结束培训年度分析报告相关资料归档浙江某房地地产集团团有限公公司招聘管理流流程编号：人事事022 编制日日期：220055-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导 开始用人部门/单位正职审核填报招聘需求审批表

12、分管副总裁审定调整招聘需求人力资源总监审核确认 否 是总裁或其授权人审批审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单分管副总裁审核组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价填写面试评价记录表对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核结果反馈总裁或其授权人审批审批明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员进入试用期通知被录取人员报到告知、材料归档结束办理入职手续浙江某房地地产集团团有限公公司员工定薪管管理流程程编号：人事事033 编制日日期：220055-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关

13、领领导填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批审批开始浙江某房地地产集团团有限公公司职位说明书书管理流流程编号：人事事044 编制日日期：220055-099-166 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导开始组织编写及修正审批审核确认实施整理存档结束 编写或修正职位说明书通过不通过 浙江某房地地产集团团有限公公司绩效考核管管理流程程编号：人事事 005 编制日日期：220055-099-166 第次次修改 修改改日期: 被考核人 人事行行政部 相关

14、领领导 开始 年初下发绩效考核手册 与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分记录执行情况协助指导及检查反馈面谈无法达成成共识就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见达成成共识双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部 进行季度或年度能力素质自评12月份对被考核人进行年度能力素质考核考核结果汇总并整理存档 结果反馈无法达成成共识考核结果的应用达成共共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部结

15、束 浙江某房地地产集团团有限公公司劳动合同管管理流程程编号：人事事066 编编制日期期：20005-09-16 第次次修改 修改改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领领导 试用考核录用并签订劳动合同开始 延长试用或终止试用、解除劳动合同 不不合格 辞职/辞退审批履行劳动合同 合格格不同意续签考核 同意意终止劳动合同解除劳动合同不 合合格合格终止劳动合同双方协商 不同同意 同意结束签订并履行劳动合同 浙江某房地地产集团团有限公公司集团年度经经营计划划制订流流程编号：市场场011 编制制日期：20005-009-116 第次次修改修修改日期期: 相关部门 市场发发展部 相关关领导开始各项目公司制

16、定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划副总裁审核市场发展部编制集团年度经营计划初稿财务部确定年度财务预算计划人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束浙江某房地地产集团团有限公公司产品定位报报告编写写流程编号：市场场022 编制制日期： 20005-009-116 第次次修改修修改日期期: 相关部门 市市场发展展部/策策划公司司 相相关领导导开始市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会项目总经理审核修改完善报告分管副总裁审核总裁审批项目公司、

17、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项项目为策策划公司司服务代代理，则则流程责责任主体体为“策划公公司”浙江某房地地产集团团有限公公司可研分析工工作流程程编号：市场场033 编制制日期： 20005-009-116 第次次修改修修改日期期: 相关部门 市场场发展部部/策划划公司 相关领领导开始市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制项目可行性研究报告初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核总裁审批进行完善，正稿成文传送至相关单位或部门项目公司、相关部门备份结束注：如该项项目为策策划公司司服务代代理，则则流程责责任主体体为“策划公公司”。浙江某房地地产集团团有限公公司销售计划管管理流程程编号：市场场044 编制制日期： 20005-009-116 第次次修改修修改日期期: 相关部门 项项目公司司销售部部 相相关领导导开始项目营销副总审核销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目公司按计划执行工作结束浙江某房地地产集团团有限公公司销售价格管管理流程程编号：市场场055 编制日日期：220055-099-166第次次修改 修改改日期: 相关部门