企业管理QEO管理手册.docx

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1、XXXXX集团有有限公司司企业标标准 Q/XXXXSS-20006QEO 管 理理 手 册依据GBB/T1190001-220000 iddt IISO 90001:220000 GBB/T2240001-220044idtt ISSO 1140001:220044GB/TT280001-20001标准准编制 编编制制:日期： 年 月月 日 审审核核:日期： 年 月月 日 批批准准:日期： 年 月月 日版 本 号:受控状态态:发放编号号:持有部门门:20066年月日发布布 20006年月日实施施XXXXX集团有有限公司司发布XXXXX集团有有限公司司QEO管管理手册册目录文件代号号：Q/XXX

2、XS-220066版本号/修改状状态：AA/0页 码码：1/5编号目录对 照 表GB/TT 1990011-20000GB/TT 2440011-20004GB/TT 2880011-20001章节号质量管理理体系 要求章节号环境管理理体系要求及使使用指南南章节号职业健康康安全管理体系系 规规范首页批准页1QEO管管理手册册目录1.1公司简介介1.2前言0.10.2总则过程方法法1.3范围11.11.2范围总则应用1范围1范围1.4手册发布令令1.5管理者代代表任命命令5.5.2管理者代代表4.4.1资源、作作用、职责和和权限4.4.1机构和职职责1.6QEO方方针发布布令5.15.3管理承诺

3、诺质量方针针4.2环境方针针4.2职业健康康安全方方针1.7文件更改改记录2引用标准准2引用标准准2引用标准准2规范性引引用文件件3术语和定定义3术语和定定义3定义3术语和定定义4质量、环环境和职职业健康康安全一一体化管管理体系系4质量管理理体系4环境管理理体系要要求4职业健康康安全管管理体系系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求求4.2.14.2.24.2.34.2.4总则质量手册册文件控制制记录控制制4.4.44.4.54.5.4文件文件控制制记录控制制4.4.44.4.54.5.3文件文件和资资料控制制记录和记记录管理理5管理职责责5管理职责责4.4.1资源

4、、作作用、职责和和权限4.4.1机构和职职责5.1管理承诺诺5.1管理承诺诺4.2环境方针针4.2职业健康康安全方方针XXXXX集团有有限公司司QEO管管理手册册目录文件代号号：Q/XXXXS-220066版本号/修改状状态：AA/0页 码码：2/5编号目录对 照 表GB/TT 1990011-20000GB/TT 2440011-20004GB/TT 2880011-20001章节号质量管理理体系 要求章节号环境管理理体系要求及使使用指南南章节号职业健康康安全管理体系系 规规范5.2以顾客为为关注焦焦点5.2以顾客为为关注焦焦点4.3.14.3.2环境因素素法律法规规和其他他要求4.3.14

5、.3.2危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制的的策划法律和其其他要求求5.3QEO方方针5.3质量方针针4.2环境方针针4.2职业健康康安全方方针5.4策划5.45.4.15.4.2策划质量目标标质量管理理体系策策划4.34.3.3策划目标、指指标和方方案4.34.3.34.3.4策划目标职业健康康安全管管理方案案5.5职责、权权限与沟沟通5.55.5.15.5.25.5.33职责权限限与沟通通职责和权权限管理者代代表内部沟通通4.4.14.4.3资源、作作用、职职责和权权限信息交流流4.14.4.14.4.3总要求机构和职职责协商和沟沟通5.6管理评审审5.65.6.15.6.25.6.3

6、3管理评审审总则评审输入入评审输出出4.6管理评审审4.6管理评审审5.7法律法规规和其他他要求5.27.2.1以顾客为为关注焦焦点与产产品有关关的要求求的确定定4.3.2法律法规规和其他他要求4.3.2法律和其其他要求求5.8QEO目目标和指指标5.4.1质量目标标4.3.3目标、指指标和方方案4.3.3目标5.9QEO管管理方案案5.4.28.5.1质量管理理体系策策划持续改进进4.3.3目标、指指标和方方案4.3.4职业健康康安全管管理方案案6资源管理理6资源管理理4.4.1资源、作作用、职责和和权限4.4.1机构和职职责6.1资源提供供6.1资源提供供4.4.1资源、作作用、职责和和权

7、限4.4.1机构和职职责XXXXX集团有有限公司司QEO管管理手册册目录文件代号号：Q/XXXXS-220066版本号/修改状状态：AA/0页 码码：3/5编号目录对 照 表GB/TT 1990011-20000GB/TT 2440011-20004GB/TT 2880011-20001章节号质量管理理体系 要求章节号环境管理理体系要求及使使用指南南章节号职业健康康安全管理体系系 规规范6.2人力资源源6.26.2.2人力资源源能力、意意识和培培训4.4.2能力、培培训和意意识4.4.14.4.2机构和职职责培训、意意识和能能力6.3基础设施施6.3基础设施施4.4.1资源、作作用、职责和和权

8、限4.4.1机构和职职责6.4工作环境境6.4工作环境境4.4.1资源、作作用、职责和和权限4.4.1机构和职职责7产品实现现与运行行控制7产品实现现4.4实施与运运行4.4实施与运运行7.1产品实现现的过程程与运行行控制的的策划7.1产品实现现的策划划4.4.6运行控制制4.4.6运行控制制7.2与顾客有有关的过过程7.27.2.17.2.27.2.3与顾客有有关的过过程产品有关关的要求求的确定定与产品有有关的要要求的评评审顾客沟通通4.3.14.3.24.4.64.4.3环境因素素法律法规规和其他他要求运行控制制信息交流流4.4.6运行控制制7.3设计和开开发7.37.3.17.3.27.

9、3.37.3.47.3.57.3.67.3.7设计和开开发设计和开开发策划划设计和开开发输入入设计和开开发输出出设计和开开发评审审设计和开开发验证证设计和开开发确认认设计和开开发更改改的控制制4.4.6运行控制制4.4.6运行控制制7.4采购7.47.4.17.4.27.4.3采购采购过程程采购信息息采购产品品的验证证4.4.6运行控制制4.4.6运行控制制XXXXX集团有有限公司司QEO管管理手册册目录文件代号号：Q/XXXXS-220066版本号/修改状状态：AA/0页 码码：4/5编号目录对 照 表GB/TT 1990011-20000GB/TT 2440011-20004GB/TT 2

10、880011-20001章节号质量管理理体系 要求章节号环境管理理体系要求及使使用指南南章节号职业健康康安全管理体系系 规规范7.5生产和服服务提供供与运行行控制7.5.7.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5生产和服服务提供供生产和服服务提供供的控制制生产和服服务提供供过程的的确认标识和可可追溯性性顾客财产产产品防护护4.4.6运行控制制4.4.6运行控制制7.6监视和测测量装置置 控控制7.6监视和测测量装置置 控制制4.5.1监测和测测量4.5.1绩效测量量和监视视8测量、分分析和改改进8测量、分分析和改改进4.5检查4.5检查和纠纠正措施施8.1监视和测测量总则则8.1总则4

11、.5.1监测和测测量4.5.1绩效测量量和监视视8.2监视和测测量8.28.2.18.2.28.2.38.2.4监视和测测量顾客满意意内部审核核过程的监监视和测测量产品的监监视和测测量4.5.54.5.14.5.2内部审核核监测和测测量合规性评评价4.5.14.5.4绩效测量量和监视视审核8.3不合格品品控制8.3不合格品品控制4.4.74.5.3应急准备备和响应应不符合，纠正措措施和预预防措施施4.5.24.4.7事故、事事件、不不符合、纠正和和预防措措施应急准备备和响应应8.4数据分析析8.4数据分析析4.5.1监测和测测量4.5.1绩效测量量和监视视8.5改进8.58.5.18.5.28

12、.5.3改进持续改进进纠正措施施预防措施施4.24.5.34.4.7环境方针针不符合、纠正措措施和预预防措施施应急准备备和响应应4.24.3.44.5.24.4.7职业健康康安全方方针职业健康康安全管管理方案案事故、事事件、不不符合、纠正和和预防措措施应急准备备和响应应XXXXX集团有有限公司司QEO管管理手册册目录文件代号号：Q/XXXXS-220066版本号/修改状状态：AA/0页 码码：5/5编号目录对 照 表GB/TT 1990011-20000GB/TT 2440011-20004GB/TT 2880011-20001章节号质量管理理体系 要求章节号环境管理理体系要求及使使用指南南章

13、节号职业健康康安全管理体系系 规规范8.6环境因素素5.2以顾客为为关注焦焦点4.3.14.3.2环境因素素法律法规规和其他他要求4.3.14.3.2危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制的的策划法律和其其他要求求8.7危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制5.2以顾客为为关注焦焦点4.3.14.3.2环境因素素法律法规规和其他他要求4.3.14.3.2危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制的的策划法律和其其他要求求8.8应急准备备和响应应8.5.3预防措施施4.4.7应急准备备和响应应4.5.24.4.7事故、事事件、不不符合、纠正和和预防措措施应急准备备和响应应附录1QEOO管理体体系组织

14、织机构图图附录2QEOO管理体体系职能能分配表表附录3程序文文件目录录附录4QEOO管理体体系作业业文件清清单（部部分）附录5QEOO管理体体系记录录（包括括二、三三级文件件所要求求的记录录）附录6地理位位置图附录7公司平平面图XXXXX集团有有限公司司公司简介介文件代号号：Q/XXXXS-220066版本号/修改状状态：AA/0页 码码：1/11.1公公司简介介 (略)XXXXX集团有有限公司司前 言文件代号号：Q/XXXXS-220066版本号/修改状状态：AA/0页 码码：1/11.2 前言言手册阐述了了公司的的质量、环境和和职业健健康安全全方针和和目标，概括描描述了公公司的质质量、环环

15、境和职职业健康康安全的的一体化化管理体体系，以以及改进进其有效效性时采采用“PDCCA”的方法法。覆盖盖了公司司所应控控制的质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系要求，并就涉涉及到的的与质量量、环境境和职业业健康安安全管理理有关的的职责、权限、相关活活动做了了明确规规定。手册中的质质量、环环境和职职业健康康安全方方针及目目标同公公司的宗宗旨相适适应，是是公司对对满足顾顾客和相相关方要要求的承承诺，是是对持续续改进和和污染预预防的承承诺，是是对遵守守适用的的法律、法规和和其他要要求的承承诺。手册是公司司实施质质量、环环境和职职业健康康安全一一体化管管理体系系的法规规性、纲纲领性文文件，是是

16、全体员员工的行行动准则则。此外，作作业手手册的的支持性性文件，编制了了程序序文件和相关关的作业业文件（包括设设定的记记录）。手册由体系系管理中中心负责责组织编编写，管管理者代代表审核核，总经经理批准准发布实实施。公公司全体体员工必必须做到到认识到到位、责责任到位位、措施施到位、落实到到位，确确保公司司质量、环境和和职业健健康安全全一体化化管理体体系有效效运行并并持续改改进。手册由管理理者代表表负责组组织实施施，体系系管理中中心负责责解释。手册的发放放：手手册分分为：“受控”和“非受控控”两种版版本状态态。受控控版本在在其封面面上加盖盖“受控”章，因因需要提提供给外外部的为为非受控控版本，均按文

17、件控控制程序序的规规定执行行。手册发放对对象为：公司最最高管理理层成员员、有关关职能部部门负责责人和其其他获准准人员。具体发发放数量量由公司司体系管管理中心心确定，总经理理批准。手册对外发发放必须须经总经经理批准准。手册发放和和回收工工作，由由公司档档案室负负责统一一办理。每本手手册均有有统一编编排的分分发号，对内发发放时加加盖受控控状态印印章，发发放、回回收时按按规定办办理签字字、登记记手续。手册限定在在公司范范围内使使用，未未经总经经理批准准，任何何部门和和个人不不得将手册提供给给公司以以外人员员。手册持有者者应对其其妥善保保管，不不得损坏坏、丢失失、随意意涂改。当手册册持有者者调离公公司

18、或不不再相应应职务时时，要及及时将手册交回公公司。手册使用期期间如有有修改建建议，应应及时反反馈到档档案室，体系管管理中心心应定对对手册册的适适应性、有效性性进行评评审，必必要时对对手册册予以以修改，执行文件控控制程序序的有有关规定定。本公公司QQEO管管理手册册（即即质量、环境和和职业健健康安全全管理手手册）是是依据GGB/TT190001-20000 iidt ISOO 90001：20000标准、GB/T 2240001-220044 iddt IISO 140001：20004标准准和GBB/T 280001-20001标准准的要求求结合公公司的实实际情况况而制定定的。XXXXX集团有

19、有限公司司范 围文件代号号：Q/XXXXS-220066版本号/修改状状态：AA/0页 码码：1/11.3 范围围1.3.1目的的 QEEO管理理手册用于证证实本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客和有有关法律律、法规规要求的的产品；通过质质量、环环境和职职业健康康安全一一体化管管理体系系的有效效运行，持续改改进，满满足顾客客和相关关方要求求，增强强顾客和和相关方方满意。1.3.2适用用范围（略）XXXXX集团有有限公司司手册发布布令文件代号号：Q/XXXXS-220066版本号/修改状状态：AA/0页 码码：1/11.4 手册册发布令令QEOO管理手手册发发布令XXXXX集团有有限公司司Q

20、EEO管理理手册（即质量、环境和和职业健健康安全全管理体体系手册册）符符合GBB/T1190001-220000 iddt IISO 90001：220000标准、GB/T 2240001-220044 iddt IISO 140001：20004标准准和GBB/T 280001-20001标准准的规定定和要求求。 本手手册是是公司质质量、环环境和职职业健康康安全管管理活动动纲领性性文件和和行动准准则，适适用于公公司各职职能部门门。 现批准准QEEO管理理手册自20006年年月日实实施。 同时要要求公司司全体员员工必须须认真学学习、坚坚决贯彻彻落实各各项规定定要求；各职能能部门严严格履行行职责

21、，强制实实施QQEO管管理手册册，保保证体系系持续有有效运行行，以实实现公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全方针针和目标标。总总经理：220066年月日XXXXX集团有有限公司司管理者代代表任命命书文件代号号：Q/XXXXS-220066版本号/修改状状态：AA/0页 码码：1/11.5 管理理者代表表任命书书管理者代代表任命命书为了贯彻彻执行GGB/TT190001-20000 iidt ISOO 90001：20000标准准、GBB/T 240001-20004 iidt ISOO 1440011：20004标准准和GBB/T 280001-20001标准准，加强强对质量量、环境境和职

22、业业健康安安全一体体化管理理体系运运行的领领导，推推动公司司质量、环境和和职业健健康安全全管理体体系的正正常有效效运行和和持续改改进，及及时处理理影响质质量、环环境和职职业健康康安全管管理有关关问题，确保公公司体系系有效实实施和保保持，特特任命 为为我公司司的管理理者代表表。管理者代代表职责责：1确保保按照以以上三个个标准的的要求建建立、实实施与保保持质量量、环境境和职业业健康安安全一体体化管理理体系。2向最最高管理理者汇报报质量、环境和和职业健健康安全全管理体体系的运运行情况况以供评评审，并并为质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系的的改进提提供依据据。3确保保在整个个公司内内提高满满足

23、顾客客要求的的意识。4负责责体系运运行有关关事宜的的外部联联络。5行使使和履行行公司总总经理规规定的其其他质量量、环境境和职业业健康安安全职责责和权限限。公司各级级人员必必须服从从管理者者代表的的领导，积极配配合，共共同履行行质量、环境和和职业健健康安全全职责，以确保保公司质质量、环环境和职职业健康康安全一一体化管管理体系系有效运运行和持持续改进进。 总经经理：220066年 月 日XXXXX集团有有限公司司方针和目目标文件代号号：Q/XXXXS-220066版本号/修改状状态：AA/0页 码码：1/11.6 目标标和方针针QEO方方针坚持质量量第一 确确保顾客客满意遵守环保保法规 保保持清洁

24、洁生产加强职业业健康 预预防事故故发生强化科学学管理 追追求卓越越绩效 QEEO目标标产品一次次交检合合格率达达到988%以上上顾客满意意度达到到85%以上产品销售售比上年年增长550%以以上 能源源消耗比比上年降降低200%以上上 环境境监测每每年1次次 重大大安全事事故发生生为0件件 安全全生产检检查每月月一次 总经理理： 20006年年 月月 日日XXXXX集团有有限公司司文件更改改文件代号号：Q/XXXXS-220066版本号/修改状状态：AA/0页 码码：1/1文件更改改记录序号修改日期期修改章节节条款修改页码码修改依据据（修改通通知单号号）修改人签签字验证人签签字备注XXXXX集团

25、有有限公司司引用标准准文件代号号：Q/XXXXS-220066版本号/修改状状态：AA/0页 码码：1/12 引用标准准（部分分）2.1 GBB/T1190000-20000 idtt ISSO 990000：20000质量管管理体系系 基基础和术术语2.2 GBB/T1190001-220000 iddt IISO 90001：20000质质量管理理体系 要求求2.3 GBB/T2240001-220044 iddt IISO 140001：20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南2.4 GBB/T2280001-220011职业业健康安安全管理理体系 规范范XXXXX集团有有限公司司

26、术语和定定义文件代号号：Q/XXXXS-220066版本号/修改状状态：AA/0页 码码：1/13 术语和定定义3.1 本本手册册采用用GB/T1990000-20000 idtt ISSO 990000：20000质量管管理体系系基础和和术语、GBB/T2240001-220044 iddt IISO1140001：20004环环境管理理体系要要求使用用指南、GBB/T 280001-20001职职业健康康安全管管理体系系规范中给出出的术语语和定义义。3.2 QQEO代表公司司质量管管理体系系、环境境管理体体系、职职业健康康安全管管理体系系三合一一体系。其中Q代代表质量量管理体体系，EE代表

27、环环境管理理体系，O代表表职业健健康安全全体系。XXXXX集团有有限公司司质量、 环境境、 职业健健康安全全一体化化管理体体系文件代号号：Q/XXXXS-220066版本号/修改状状态：AA/0页 码码：1/14 质量、环环境和职职业健康康安全的的一体化化管理体体系组织在质质量、环环境和职职业健康康安全方方面实施施控制的的管理体体系，包包括：为为制定、实施、实现、评审和和保持质质量方针针、环境境方针和和职业健健康安全全方针所所需的组组织结构构、规划划活动、职责、惯例、程序、过程和和资源。通过体体系的建建立实施施和保持持，预防防和控制制产品不不合格、环境污污染及工工伤事故故、职业业病等健健康安全

28、全危害。本公司按按照GBB/T1190001-220000 iddt IISO 90001：20000标准准、GBB/T 240001-20004 iidt ISOO 1440011：20004标准准和GBB/T 280001-20001标准准要求建建立质量量、环境境和职业业健康安安全一体体化管理理体系。XXXXX集团有有限公司司总要求文件代号号：Q/XXXXS-220066版本号/修改状状态：AA/0页 码码：1/14.1 总要要求本公司从从自身的的实际情情况出发发，按照照GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001：20000标准准、 GGB/TT240001-2000

29、4 iidt ISOO140001：20004标准准和GBB/T 280001-20001标准准要求，建立系系统化、结构化化、文件件化的质质量、环环境和职职业健康康安全的的一体化化管理体体系（以以GB/T1990011-20000 标准为为主线，以“过程方方法”为基础础，融入入GB/T 2240001-220044标准和和GB/T 2280001-220011标准要要素要求求，简称称QEOO管理体体系）。明确了了过程顺顺序和相相互作用用（接口口关系）以及过过程有效效运作和和控制所所需的准准则和方方法。这这些过程程包括与与管理活活动、资资源提供供、产品品实现和和测量、分析和和改进及及环境绩绩效、

30、职职业健康康安全绩绩效等有有关的过过程。通通过在运运行过程程中持续续改进，从而使使QEOO管理体体系得到到有效实实施和保保持。本公司采采用PDDCA的的方法识识别和控控制过程程的有效效性，使使每一个个过程都都可以通通过“策划、实施、检查、总结”达到并并持续改改进体系系有效性性的目的的。本公司针针对产品品的特点点，确定定外包过过程是指指外协及及与外部部发生合合作关系系的一切切外包过过程。同同时包括括产品交交付运输输、计量量器具的的检定、特殊工工种培训训。针对对以上外外包过程程，公司司应对其其实施有有效的控控制，具具体控制制方式执执行相应应的程序序文件和和管理制制度。XXXXX集团有有限公司司文件

31、要求求文件代号号：Q/XXXXS-220066版本号/修改状状态：AA/0页 码码：1/34.2 文件件要求4.2.1总则则本公司质质量、环环境和职职业健康康安全的的一体化化管理体体系文件件包括：a.形成成文件的的的质量量方针、质量目目标、环环境方针针、环境境目标和和职业健健康安全全方针、职业健健康安全全目标；b.QEEO管理理手册；c.程序序文件（本公司司按质量量、环境境和职业业健康安安全的一一体化管管理体系系标准要要求，并并结合公公司实际际情况编编制的多多个程序序文件）；d.作业业文件（为确保保其过程程有效策策划、运运作和控控制所需需的技术术标准、管理标标准、工工作标准准）；e.记录录；f

32、.与质质量、环环境和职职业健康康安全有有关的外外来文件件。注：文件件可采用用任何形形式或类类型的媒媒介（纸纸或电子子版）。4.2.2QEEO管理理手册本公司依依据GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011：20000标准准、GBB/T2240001-220044 iddt IISO 140001：20004标准准和GBB/T2280001-220011标准的的要求，结合公公司实际际情况，制定了了QEEO管理理手册，该手手册确定定了公司司质量、环境和和职业健健康安全全的一体体化管理理体系的的范围，规定了了所应控控制的QQEO管管理体系系要求，对形成成文件的的程序的的引

33、用，描述了了过程顺顺序及相相互作用用，反映映了公司司QEOO管理体体系的总总体框架架和思路路，通过过对公司司QEOO方针，以及目目标、指指标及管管理方案案等内容容的描述述，展示示了公司司QEOO管理体体系的总总的原则则和意图图，并明明确规定定了公司司各层次次的职责责和权限限。QEOO管理手手册的的管理，见本手手册1.2条款款的规定定，具体体执行QQ/XXXX.QQEO.C-001文文件控制制程序。4.2.3文件件控制4.2.3.11 总总则本公司为为确保QQEO管管理体系系所要求求的文件件得到有有效的控控制，建建立并保保持Q/XXXX.QEEO.CC-011文件件控制程程序，此程序序使公司司Q

34、EOO管理体体系文件件从批准准发布直直至失效效的全过过程都得得到有效效的控制制，确保保在使用用处可获获得适用用文件的的有效版版本。确确保外来来文件得得到识别别，并控控制其分分发。4.2.3.22 文文件的控控制范围围 本公司司QEOO管理体体系所要要求的所所有文件件均属控控制范围围，见本本手册44.2.1条款款规定。记录是是一种特特殊类型型的文件件，依据据本手册册4.22.4的的条款要要求进行行控制。办公室室为XXXXX集团有有限公司司文件要求求文件代号号：Q/XXXXS-220066版本号/修改状状态：AA/0页 码码：2/3Q/XXXX.QQEO.C-001文文件控制制程序的主管管部门，负

35、责对对文件控控制的执执行情况况予以监监督、检检查和管管理，其其他相关关部门予予以配合合。4.2.3.33 文文件的批批准和发发布a.所有有文件发发布前应应得到授授权人批批准，以以确保文文件的充充分性和和适宜性性（内容容正确完完整，与与其他文文件协调调一致，且易于于理解）；确保保文件清清晰，易易于识别别；b.体系系中心每每年组织织相关人人员对现现有的体体系文件件进行全全面评审审，因评评审或其其他原因因对文件件进行修修改时，修改文文件发布布前应再再次批准准；c.QQEO管管理手册册、程序文文件经经管理者者代表审审核后由由公司总总经理批批准、发发布；d.第三三层文件件由相关关职能部部门负责责人审核核

36、，管理理者代表表批准、发布。本公司司第三层层文件以以技术标标准、管管理标准准、工作作标准形形式受控控。4.2.3.44 文文件的更更改a.QEEO管理理体系文文件的更更改应由由该文件件夹的原原编制和和审批部部门进行行，若由由其他部部门进行行修改时时，该部部门应获获得编制制、审批批所需依依据的有有关背景景的文件件资料；b.文件件更改应应在文文件更改改/修订订审批表表上记记录文件件的修改改内容、更改日日期和原原因、更更改生效效时间，同时对对更改文文件作出出现行修修订状态态标识；c.更改改后的文文件、资资料，按按规定的的发放范范围及时时发放到到位。4.2.3.55 文文件的发发放a.所有有本公司司制

37、定和和发布的的与QEEO管理理体系有有关的文文件和资资料，按按照文件件和资料料的层次次分类，经相应应的授权权人员审审核、批批准发布布；b.对QQEO管管理体系系有效运运行的各各个场所所，文件件和资料料均应发发放到位位，保证证有关人人员使用用现行有有效的文文件；c.文件件发放填填写文文件发放放/回收收登记表表，并并注明受受控号；d.作废废文件要要及时从从发放和和使用场场所收回回，并登登记造册册，定期期销毁；e.因特特殊需要要所保留留的任何何作废文文件，盖盖“作废留留用”章并登登记，防防止误用用；f.应确确保相关关适用的的外来文文件在使使用前得得到确认认，按规规定范围围分发并并记录；技术部部、办公

38、公室负责责相应外外来文件件的识别别，档案案室负责责分发，对于外外来的法法律、法法规及各各类标准准文件，要识别别最新版版本，确确保现行行有效；g.所有有文件的的保存要要便于检检索查找找，标识识明确、妥善保保管，防防止霉烂烂损坏；h.档案案室为文文件保存存的归档档部门，并负责责其发放放。4.2.4记录录的控制制4.2.4.11 总总则 建立并并保持QQ/XXXX.QQEO.C-002记记录控制制程序，通过对对记录的的标识、贮存、保护、检索、保存期期限和处处置的有有效控制制，证实实产品质质量、服务质质量、环境绩绩效和职职业健康康安XXXXX集团有有限公司司文件要求求文件代号号：Q/XXXXS-220

39、066版本号/修改状状态：AA/0页码：33/3全管理绩绩效，同同时为相相关活动动、产品品或服务务的可追追溯性和和质量、环境和和职业健健康安全全状况改改进提供供分析依依据。来来自供方方或相关关方的记记录也应应成为本本公司质质量、环环境和职职业健康康安全的的管理记记录的组组成部分分。4.2.4.22 记记录设置置a.记录录的设置置应易于于识别和和检索；记录设设置应能能证明QQEO管管理体系系运行有有效和产产品符合合要求；b.记录录的种类类包括：培训记记录、检检验报告告、试验验报告、内审报报告、评评审报告告、事件件事故报报告、不不合格报报告、有有关法律律、法规规信息、QEOO管理体体系运行行记录等等； c.记录录的媒介介有文字字记载、磁盘、相片、光盘和和录像带带等。4.2.4.33