上海电器设备有限公司质量手册.docx

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1、上海 电器设设备有限限公司质量手册册KC-11-011版 本：A修订次：0 状 态：分发号：批 准准编 制制20033年9月月1日发发布 20003年年9月11日实施施0 目目录章节号内 容容0目录1质量方针针2关于质量量管理手手册及质质量管理理体系2.1质量手册册概况2.2质量手册册及其管管理2.3关于质量量管理体体系2.4术语和定定义3本公司简简介3.1本公司的的组织结结构图4质量管理理体系4.1总要求4.2文件要求求5管理职责责5.1管理承诺诺5.2以顾客为为关注的的焦点5.3质量方针针5.4策划5.5职责、权权限和沟沟通5.6管理评审审6资源管理理6.1资源的提提供6.2人力资源源6.

2、3基础设施施6.4工作环境境7产品实现现7.1产品实现现的策划划7.2与顾客有有关的过过程7.3设计和开开发7.4采购7.5服务和生生产的提提供7.6监视和测测量装置置的控制制8测量、分分析和改改进8.1策划8.2监视和测测量8.3不合格控控制8.4数据分析析8.5改进附表一质量体系系职能分分配表1 质质量方针针为实现以以顾客满满意为目目标，确确保顾客客的需求求和期望望得到满满足，并并转化为为本公司司的产品品和服务务要求，特确定定本公司司的质量量方针为为：持续改进进产品和和管理，生产优优质产品品，追求求顾客满满意对本公司司质量方方针解释释如下：现代企业业必须以以先进的的技术为为先导，密切关关注

3、国际际国内的的技术发发展，不不断创新新，注重重产品开开发的前前瞻性，在为顾顾客提供供产品和和服务时时体现务务实作风风，确保保产品和和服务满满足顾客客要求；除了向向顾客提提供一流流的产品品以外，完善的的售后服服务体系系是赢得得顾客满满意的必必要条件件，因此此我们将将不断的的改进和和完善服服务体系系，提高高工作效效率，拓拓展服务务项目，关注顾顾客的需需求和期期望并转转化为公公司的规规范，以以产品品品质和服服务质量量赢得市市场，在在顾客群群中建立立良好的的信誉，通过持持续改进进内部管管理流程程和产品品质量。2 关关于质量量手册和和质量管管理体系系2.1 质量量手册概概况 本手册册根据IISO9900

4、11:20000标标准，结结合本公公司实际际情况编编制。本本质量手手册符合合“ISOO90001:220000质量管管理体系系-要求求”的要求求，是本本公司质质量工作作的纲领领性文件件，用以以确保和和证实质质量管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效性，是本公公司质量量管理活活动的行行动纲领领，本公公司职工工必须严严格按本本手册以以及质量量体系中中其他文文件规定定的要求求执行。 本质量量手册也也可作为为对外提提供第二二方和第第三方审审核时使使用。2.2 质量量手册及及其管理理2.2.1 依据及及意义： 本本质量手手册是依依据ISSO90001:20000标准准而建立立的，是是本公司司质量体体系

5、的基基本纲领领和行为为准则。2.2.2 编编写及批批准： 本本手册由由管理者者代表制制订，经经总经理理批准后后以发布布日期为为生效日日期。2.2.3 分发及及控制：2.2.3.1 本手册由由办公室室负责分分发和控控制，发发放分“受控”和“非受控控”两种，并保存存手册的的分发记记录。2.2.3.2 本手册受受控发放放范围是是经总经经理核准准同意后后的发放放名单进进行发放放，若有有顾客或或其它原原因需要要对外发发放，则则总经理理同意后后发放。2.2.3.3 修改及作作废：a. 在手册使使用其间间，如有有修改意意见，各各部门主主管应汇汇总意见见，及时时反馈到到办公室室；质量量手册应应每年的的管理评评

6、审会议议上得到到评审，评价其其适宜性性、充分分性及与与ISOO90001:220000标准的的符合性性；必要要时对手手册予以以修改。b. 本手册的的修改，必须经经原核准准者审批批后方为为有效。若需其其他人员员审核，则应确确保其得得到相关关背景资资料。c. 本手册的的修改以以整章节节修改的的形式出出现，由由办公室室从受控控手册中中收回已已作废的的文件页页经总经经理核准准后销毁毁，保留留一份底底稿并盖盖上“作废”章。d. 凡作修改改的手册册，必须须由办公公室在文文件修改改记录表表中给予予明确记记载。e. 对非受控控手册不不予跟踪踪修改。2.2.4 纪律及及法律2.2.4.1 本手册持持有者要要妥善

7、保保管，不不得丢失失，禁止止私自外外传、外外借和赠赠送他人人。调离离本公司司时，必必须归还还办公室室或办理理交接手手续。2.2.4.2 本公司对对本手册册拥有知知识产权权，未经经总经理理的书面面同意，任何单单位、个个人不得得私自全全部或部部分复制制。本公公司对违违反者具具有追究究法律责责任和起起诉的权权利。2.2.4.3 本手册的的解释权权归总经经理。2.3 关于于质量管管理体系系2.3.1 建立质质量体系系的目的的a. 为为了向顾顾客、第第三方和和其他相相关方证证实本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客和适适用的法法律法规规要求的的产品和和服务；b.持续续改进产产品和管管理过程程，保证符符

8、合顾客客与适用用的法律律法规要要求，旨旨在增强强顾客满满意。2.3.2质量量管理体体系的范范围 aa. 本本手册产产品和过过程范围围为板金金及冷作作加工； bb. 本本手册涉涉及本公公司总经经理、办办公室、供销部部、生产产部、质质量部。2.3.3 涉及与与产品和和质量体体系有关关的标准准 aa. ISOO90001:220000 iddt GGB/TT190001-20000质量量管理体体系要要求； bb. ISOO90000:220000 iddt GGB/TT190000-20000质量量管理体体系基基础和术术语；2.3.4 质量管管理体系系要求的的删减2.3.4.1 由于本公公司的产产品

9、均由由顾客提提供技术术文件如如图样等等，并按按这些要要求生产产，产品品特性的的更改必必须通过过客户确确认，公公司无更更改权，因此声声明删减减ISOO90001:220000标准中中7.33设计和和开发的的要求。2.4 术语语和定义义2.4.1 本公司质质量体系系文件采采用ISSO90000:20000 iidt GB/T 1190000:220000中的术术语和定定义。2.4.2 作业指导导书：与与产品制制造有关关的技术术文件、管理文文件及外外来文件件。2.4.3 外来文件件： 在在产品形形成过程程中应遵遵守的标标准、法法令法规规及顾客客提供的的技术文文件如：图样、技术要要求、检检验规范范等。

10、2.4.4 顾客投诉诉：顾客客因本公公司的产产品和服服务质量量而引起起的不满满情绪，如：某某产品质质量特性性多次达达不到要要求、严严重的质质量问题题、交货货期经常常拖延、服务不不周等，导致公公司信誉誉下降。2.4.5 质量异常常：是指指不合格格品数量量较大，反复出出现的不不合格或或重要质质量特性性无法得得到保证证等，有有必要采采取纠正正措施的的不合格格情况。2.4.6 格式记录录：规定定的表格格形式的的记录；2.4.7 自由记录录：未规规定格式式的记录录，如笔笔记本中中的记录录、与顾顾客的来来往信函函等。2.4.8 电子记录录：未形形成书面面的存储储在电子子媒体上上的记录录，如存存储在硬硬盘上

11、记记录。3 本本公司简简介组织结构构图总经理管理者代表办公室供销部质量部生产部4 质质量管理理体系4.1 总要要求4.1.1 本公司司按ISSO90001:20000要求求建立实实施和保保持文件件化质量量管理体体系，并并持续改改进。4.1.2 本公司司通过编编制或获获得质量量方针和和目标、质量手手册、程程序文件件、作业业指导书书、合同同、技术术标准以以及适用用的法令令法规等等文件来来达到：a. 识别质量量管理体体系所需需要的过过程；b. 确定这些些过程的的顺序和和相互作作用；c. 确定为确确保这些些过程有有效运作作和控制制所需要要的准则则和方法法；d. 确保可以以获得必必要的信信息，以以支持这

12、这些过程程的有效效运作和和对这些些过程的的监控；e. 测量、监监控和分分析这些些过程；f. 实施必要要的措施施，以实实现对这这些过程程所策划划的结果果和对这这些过程程的持续续改进。注：本公公司外包包过程为为表面处处理（油油漆和电电镀）加加工、机机械加工工。对于于这样的的外包过过程的控控制见77.4采采购。4.2 文件件要求4.2.1 本公司司的质量量管理体体系文件件包括：a. 文件化的的质量方方针和目目标；b. 质量手册册/文件件化的程程序；c. 作业指导导书；d. 质量记录录4.2.2 质量手手册由本公司司管理者者代表编编制质量量手册，具体管管理见本本手册22.3章章节。4.2.3 文件控控

13、制程序序4.2.3.11 文文件的批批准和管管理权限限文件类别别编制、修修订、废废止批准/适适用性审审核文件管理理部门质量手册册办公室总经理办公室作业指导导书相关职能能部门部门经理理办公室技术类外外来文件件质量部经经理办公室管理类外外来文件件办公室主主任办公室表单相关职能能部门办公室主主任各部门分分档管理理4.2.3.22 文件件编号方方法- 流水号号文件类别别号公司简称称(KCC)文件类别别号：质质量手册册1 公公司编制制的作业业指导书书2 表单单3（在上述述编号后后加版本本号）对于记录录表单，上述编编号规则则最后加加版本号号，以AA、B表表示。如如：KCC-3-01-A表示示第011个表单

14、单，版本本为“A”，表单单修改后后应换版版。4.2.3.3 体系文件件按需要要由各部部门编制制，文件件按规定定编号，按职责责权限进进行审核核和批准准，以确确保其适适宜性和和充分性性，然后后交办公公室登记记于“受控文文件总览览表”或“表单总总览表”上，并并应显示示其版本本。4.2.3.4 文件的版版本以大大写英文文字母表表示：AA、B、C，文件件的同一一版本最最多可修修改3次次，但主主要内容容不可有有较大变变化，否否则应换换版。文文件第44次更改改后必须须换版。有时效效的文件件可把日日期视为为该文件件的版本本。4.2.3.5 当发现文文件不适适用时，应由文文件原制制订部门门进行评评审，然然后作适

15、适当修改改，并应应得到批批准。在在每年的的管理评评审中应应对文件件的适宜宜性和充充分性作作评审。4.2.3.6 文件修订订若不换换版，可可直接换换页，更更改的文文字使用用斜体字字以引起起文件执执行者的的注意。在文件件的封面面“修订次次”栏中将将修订次次数填入入方框中中，并在在“文件修修改记录录表”中注明明修改次次数、内内容和修修改者姓姓名。4.2.3.7 文件管理理部门根根据文件件后的发发放范围围将文件件副本发发放给有有关部门门，文件件应加盖盖“受控文文件”章。文文件接受受部门应应在“文件收收发记录录表”上进行行签收。4.2.3.8 对修订或或废止之之文件，应及时时回收旧旧版本，并核实实数量及

16、及内容之之完整性性，文件件回收后后，需作作保留的的废止文文件应加加盖“作废章章”，不作作保留时时，由文文件管理理人员销销毁。4.2.3.9 文件应置置于作业业现场，文件使使用者在在使用文文件时应应保持其其清晰和和易于识识别，不不可擅自自涂改。4.2.3.10 办公室每每月通过过互联网网收集最最新法规规类外来来文件的的信息，并识别别这些文文件的适适用性。使用的的外来文文件应登登录“外来文文件记录录表”，加盖盖“受控文文件”章。4.2.3.11 记录：a. 受控文件件总览表表b. 表单总览览表c. 外来文件件记录表表d. 文件收发发记录表表e. 文件修改改记录表表4.2.4 记录控控制程序序4.2

17、.4.1 格式记录录应依照照规定的的格式由由相关权权责人员员填写完完整；自自由记录录应根据据规定的的要求确确保记录录的要素素和内容容完整，与规定定的要求求一致；记录完完成后应应有必要要的签署署。4.2.4.2 记录不得得使用铅铅笔或是是易于涂涂改的记记录方法法来填写写，并应应书写清清晰，如如有修改改，可划划改，修修改处应应签名或或盖更改改章。4.2.4.3 必要时，记录人人员在记记录表单单的右上上角“NO.”栏中编编号，编编号方法法各部门门自定，原则是是便于追追溯。每每月汇总总的记录录应作必必要标识识，标识识方法视视情况自自定，原原则是便便于查找找。电子子记录以以文件夹夹名称作作为标识识，备份

18、份在软盘盘、光盘盘等媒体体上的记记录应标标识存储储的内容容。4.2.4.4 各部门应应对所属属的记录录每月汇汇总一次次，依据据记录的的特性，将记录录妥善的的加以归归类，并并采取适适当的索索引方式式，以便便能迅速速调阅记记录。4.2.4.5 所有的书书面记录录应贮存存于适当当的场所所，防止止受潮、污损、遗失，对于长长期保存存的记录录应每月月检查是是否完好好，电子子媒体记记录每周周作一次次备份。4.2.4.6 供方和顾顾客的记记录也在在搜集的的范围内内，需保保存的热热敏传真真纸文件件应复印印后再保保存。4.2.4.7 超过保存存期的记记录，由由各部门门自行销销毁，当当合同要要求时，按合同同规定的的

19、期限保保存，并并可提供供给顾客客或其代代表查阅阅。4.2.4.8 记录保存存年限：记录类型型保存期限限记录类型型保存期限限文件管理理记录文件有效效期生产过程程记录1年记录管理理记录记录有效效期监视与测测量装置置管理记记录装置报废废之后管理评审审记录5年顾客满意意度管理理记录3年人力资源源记录离职后11年内审记录录5年基础设施施记录设施寿命命期过程监视视和测量量记录3年工作环境境记录3年产品监视视和测量量记录1年质量策划划记录产品生产产期不合格品品控制记记录1年与顾客有有关过程程的记录录与顾客合合作期数据分析析记录5年采购记录录1年改进记录录5年供方管理理记录合作期内内其他记录录1年5 管管理职

20、责责5.1 管理理承诺总经理通通过以下下活动对对本公司司对其建立立、实施施质量管管理体系系并持续续改进其其有效性性的承诺诺提供证证据：a. 要求各部部门通过过宣传、培训、教育等等方式向向全体员员工传达达满足顾顾客和法法律、法法规要求求的重要要性；b. 制定质量量方针c. 确保质量量目标的的制定；d. 定期召开开管理评评审；e. 配备运行行体系所所必须的的资源。5.2 以顾顾客为关关注的焦焦点总经理在在满足生生产产品品的法律律和法规规要求的的基础上上，必须须以实现现顾客满满意为目目标，确确保顾客客的需求求和期望望得到确确定，并并安排责责任部门门转化为为要求并并予以满满足，同同时应通通过顾客客满意

21、度度调查、电话、拜访等等沟通方方法了解解顾客的的需求和和期望是是否得到到满足，对公司司的产品品和服务务质量的的满意程程度，并并对获得得的信息息进行加加以利用用，作为为持续改改进的机机会和依依据，持持续增强强顾客的的满意程程度。5.3 质量量方针5.3.1 本公司的的质量方方针具体体见手册册1条款款，要求求本公司司的中层层以上干干部都能能深刻理理解质量量方针的的含义，并指导导本部门门员工理理解质量量方针，在工作作中以质质量方针针作为工工作的指指导思想想。5.3.2 质量方针针应诺与与组织的的宗旨相相适应；5.3.3 质量方针针应包括括对满足足要求和和持续改改进质量量管理体体系有效效性的承承诺；5

22、.3.4 质量方针针应提供供制定和和评审质质量目标标的框架架；5.3.5 质量方针针应在组组织内得得到沟通通和理解解；5.3.6 质量方针针应在持持续适宜宜性方面面得到评评审。5.4 策划划5.4.1 质量目目标最高管理理者应确确保在组组织的相相关职能能和层次次上建立立质量目目标。质质量目标标包括满满足产品品要求所所需的内内容。质质量目标标应是可可测量的的，并与与质量方方针保持持一致。质量目目标详见见“年度质质量目标标”。5.4.2 质量体体系策划划总经理应应确保：a. 对质量体体系进行行策划，以满足足质量目目标和“4.11总要求求”的要求求。b. 在对质量量管理体体系的变变更进行行策划和和实

23、施时时，保持持质量管管理体系系的完整整性。5.5 职责责、权限限和沟通通5.5.1 职职责和权权限 本公司司行使质质量职能能人员的的主要职职责和权权限见“岗位描描述”，其他他细节的的职责和和权限在在相关的的文件中中作描述述。5.5.2 管管理者代代表总经理应应指定一一位管理理者作为为管理者者代表，无论他他在其它它方面的的职责如如何，还还应具有有以下职职责和权权限：a. 确保质量量管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持。b. 向总经理理报告质质量管理理体系的的业绩和和任何改改进需求求。c. 确保全所所员工提提高满足足顾客要要求的意意识。d. 负责企业业内部质质量活动动的组织织与协调调

24、工作及及对企业业外部质质量活动动的联络络沟通、协调工工作。5.5.3内部沟沟通本公司内内部沟通通以会议议、文件件和记录录传递等等形式为为主，确确保本公公司各部部门的质质量信息息能及时时有效地地传递。5.6管管理评审审5.6.1总则则由总经理理主持管管理评审审会议，一般情情况下在在每年年年底进行行，时间间间隔不不得超过过12个个月，特特殊情况况（社会会环境、市场需需求发生生重大变变化时、公司组组织机构构、主要要资源发发生变化化时、发生重重大质量量事故或或重大顾顾客投诉诉时等）可以增增加次数数，以确确保和证证实质量量管理体体系持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性，评审审应包括括评价质质量管理理体

25、系改改进的机机会和变变更的需需要，包括质质量方针针和目标标，参加加管理评评审的人人员为：总经理理、管理理者代表表及所有有中层干干部等，在召开开管理评评审会议议之前，办公室室应发出出“管理评评审通知知”给各部部门以便便准备评评审资料料。5.6.2管理理评审输输入应包包括以下下信息：a. 审核结果果（管理理者代表表）；b. 顾客反馈馈（供销销部）；c. 过程的业业绩（各各部门）和产品品的符合合性（质质量部、生产部部），包包括对质质量目标标的评估估；d. 预防和纠纠正措施施的状况况（质量量部）；e. 以往管理理评审的的跟踪措措施（管管理者代代表）；f. 可能影响响质量管管理体系系的变更更，包括括质量

26、方方针的适适宜性（管理者者代表）；g. 改进的建建议，包包括质量量体系文文件的适适宜性评评价（各各部门）。上述评审审输入内内容由相相关部门门进行汇汇报，然然后在会会议上作作讨论并并形成会会议决议议，确定定评审输输出内容容。5.6.3 评审输输出管理评审审会议后后应提出出以下方方面有关关的决定定和措施施：a. 质量管理理体系及及其过程程有效性性的改进进。b. 与顾客要要求有关关的产品品的改进进。c. 资源需求求。管理者代代表记录录评审情情况，并并根据管管理评审审输出的的要求进进行总结结，编写写“管理评评审报告告”，并附附改进计计划报审审核，交交总经理理批准后后执行。评审输输出的改改进计划划应由相

27、相关部门门负责落落实，并并在下一一次的管管理评审审会议上上对改进进的有效效性进行行评估。5.6.4 记录a. 管理评审审通知b. 管理评审审报告c. 各部门管管理评审审汇报材材料6 资资源管理理6.1 资源源的提供供为了实施施和改进进质量管管理体系系的过程程和达到到顾客满满意，应应及时确确定并提提供所需需的资源源。6.2 人力力资源6.2.1 总则本公司从从各员工工的教育育、培训训、技能能和经历历方面来来考虑，确保其其能胜任任的相应应的质量量管理体体系职责责和岗位位。办公公室负责责制定“岗位描描述”，规定定各级岗岗位人员员的能力力要求。对于导导入ISSO90001:20000标准准之前进进入公

28、司司的在职职职工若若无重大大的工作作失误，认为其其有能力力胜任工工作，新新进员工工应评估估其能力力，记录录于“新进员员工培训训流程表表”中。6.2.2 培训、意识和和能力a. 办公室组组织识别别从事影影响质量量的活动动的人员员所需的的能力，并制订订“年度培培训计划划”，总经经理对培培训计划划进行批批准并由由办公室室组织实实施培训训。b. 培训后应应确认其其有效性性，记录录于“员工培培训记录录表”中；c. 确保每个个员工均均能意识识到所从从事活动动的相关关性和重重要性，及如何何为实现现质量目目标作出出贡献。d. 所有培训训均应形形成记录录，记录录由办公公室负责责保存。6.2.3 记录a. 年度培

29、训训计划b. 员工培训训记录表表c. 新进员工工培训流流程表6.3 基础础设施6.3.1生产产设备的的管理6.3.1.1 由生产部部根据生生产状况况实际所所需，提提出设备备的添置置更新申申请，经经总经理理批准后后实施。6.3.1.2 生产部建建立“生生产设备备台帐”。6.3.1.3 设备保养养实行二二级保养养制，分分为日常常保养、年度保保养，并并由生产产部编制制“设备备年度保保养计划划表”，并负责责组织实实施，保保养情况况记录在在“设备备维保记记录表”中。6.3.1.4 操作人员员在设备备使用中中应做到到：班前前空转预预检、班中注注意运转转及动作作状态，必要时时加油润润滑、班后清清场拭机机，收

30、集集工辅具具。6.3.1.5 设备管理理员应不不定期检检查设备备日常保保养执行行情况。6.3.1.6 设备出现现故障，操作人人员应立立即停机机断电断断气检查查，并上上报上级级主管，并组织织修理，填写“设备维维保记录录表”。6.3.2 对于建筑筑物的维维护由办办公室负负责，电电脑及其其周边设设备、电电话等由由使用人人员作日日常保养养。6.4 工作作环境6.4.1 办公场所所应保持持整洁、安静，不得大大声喧哗哗。6.4.2 无其他特特殊要求求。7 产产品实现现7.1 产品品实现的的策划a. 质量部应应针对特特定产品品或合同应应确定产品品要求和和质量目目标。b. 针对特定定产品或合合同确定定所需的的

31、过程以以及实施施这些过过程的程程序和相相关文件件。c. 识别并提提供上述述过程所所需的资资源配置置，运作作阶段的的划分人人员职责责权限及及相互关关系。d. 确定过程程涉及的的验证和和确认活活动及验验收准测测，并安排监监视和测量活活动。e. 确定为过过程的产产品符合合性提供供证据的的记录。7.2 与顾顾客有关关的过程程7.2.1 与产品品有关要要求的确确定7.2.1.11 供供销部应应对顾客客提出要要求予以以确定，确保各各项要求求规定合合理、明明确，包包括：a. 顾客规定定的要求求，包括括对交付付及交付付后活动动的要求求；b. 顾客虽然然没有明明示，但但规定的的用途或或已知的的预期用用途所必必需

32、的要要求； c. 与产品有有关的法法律法规规要求； d. 本公司确确定的任任何附加加要求。7.2.1.22 上上述要求求的某些些内容在在产品说说明书中中明确，其他内内容应在在合同或或订单记记录中加加以确定定。7.2.2 与产品品有关要要求的评评审7.2.2.11 供供销部应应组织有有关部门门对合同同进行评评审，评评审应在在签订合合同或接接收订单单之前进进行，以以确保：a. 产品要求求得到规规定；b. 与以前表表述不一一致的合合同或订订单的要要求已予予解决；c. 本公司有有能力满满足规定定的要求求。7.2.2.2 评审未通通过的合合同可直直接在合合同或订订单记录录中作说说明，继继续与顾顾客沟通通

33、协商；评审通通过的合合同或订订单直接接加盖“通过评评审”章。7.2.2.3 现货产品品由业务务员评审审即可；对于期期货产品品业务员员应询问问生产部部评估交交货期能能否满足足要求；对于有有特殊要要求的产产品，业业务员还还应与质质量部沟沟通，以以确定是是否能满满足要求求。7.2.2.4 当合同签签订或接接收订单单后，供供销部应应编制“生产计计划”交生产产部安排排生产。7.2.2.5 因某些特特殊原因因双方需需更改合合同或订订单时，须按原原合同评评审的流流程重新新评审，并修改改与之相相关的文文件，通通知相关关人员执执行。7.2.2.6 合同和相相关记录录由办公公室保存存。7.2.3 顾客沟沟通由供销

34、部部负责与与顾客进进行沟通通，主动动了解顾顾客的反反馈意见见，与顾顾客沟通通的情况况记录于于“顾客信信息记录录表”中。与与顾客沟沟通的内内容包括括：a. 产品信息息；b. 问询、合合同或订订单的处处理，包包括对其其修改；c. 顾客反馈馈，包括顾顾客抱怨怨。对于于顾客投投诉应采采取纠正正措施，并将结结果向顾顾客通报报，顾客客反馈内内容应作作记录。7.2.4 记录a. 生产计计划b. 通过评评审章c. 顾客信信息记录录表7.3 设计计和开发发删减7.4 采购购7.4.1采购购过程7.4.1.11 凡与与本公司司产品质质量有关关的供方方均须通通过适当当的评价价而选择择：a. 应评价供供方完成成合约要

35、要求的能能力，包包括其产产品质量量。b. 应考虑供供方提供供的产品品类别及及对本公公司最终终成品的的影响而而评价供供方。c. 对供方的的业绩和和已经证证实的能能力也作作为评价价的内容容之一。d. 应对供方方进行重重新评价价。e. 对合格供供方建立立“合格供供方名单单”。7.4.1.22 供供方评价价由供销销部主持持进行，相关部部门参加加，可采采取书面面、样品品、实地地等形式式进行，评审情情况记录录于“供方调调查和评评定表”。7.4.1.33 供供方选择择、评价价和重新新评价的的准则为为： a. 选择择准则：具有合合法性、本行业业中的知知名品牌牌、本行行业中信信誉较好好； b. 评价价准则：符合

36、选选择条件件、其他他用户反反映良好好、有良良好的质质量和服服务承诺诺、样品品检验和和使用符符合要求求。 c. 重新新评价准准则：每每年对供供方进行行一次重重新评价价，供货货综合评评价质量量（500分）、交货期期（300分）、服务（20分分）三个个方面总总得分880以上上，单项项不得低低于单项项满分的的70。填写写“供方供供货情况况统计表表”7.4.2 采采购信息息7.4.2.11 采购购文件（采购合合同、“采购登登记簿”等）应应能明确确说明所所采购的的产品的的信息，适当时时还可有有产品、程序、过程、设备和和人员批批准或资资格鉴定定的要求求以及质质量管理理体系的的要求的的适宜性性。7.4.2.2

37、2在与供供方沟通通前，采采购文件件应得到到供销部部经理的的批准，确保所所规定的的采购要要求是充充分与适适宜的。7.4.3 采采购产品品的验证证7.4.3.11 仓仓库管理理员应对对原料进进行点收收，检查查其类别别、规格格、数量量等是否否正确，是否提提供必要要质量保保证文件件。7.4.3.22 采采购员首首先应填填写“入库单单”，并将将所购产产品的质质量保证证文件交交质量部部报检。7.4.3.33 检检验员得得到报检检通知后后要及时时对原料料进行检检验或验验证。对对每一批批进货原原料使用用前任抽抽一包装装容器开开封检验验，若不不合格作作退货处处理。7.4.3.44 质质量部检检验员把把最终的的检

38、验结结果填入入“入库单单”，报仓仓库入帐帐。7.4.3.55 当当本公司司或本公公司的顾顾客要求求在供方方现场实实施验证证时，采采购部门门应在采采购文件件中对要要开展验验证的安安排和产产品放行行的方法法作出规规定。7.4.3.55 应应形成“进货检检验规程程”，确定定并实施施检验或或其他必必要的活活动，以以确保采采购的产产品满足足规定的的采购要要求，验验证情况况应予以以记录。7.4.4 记录a. 供方调查查和评定定表b. 合格供方方名单c. 采购登记记簿d. 入库单7.5 生产产和服务务的提供供7.5.1生产产和服务务提供的的控制a. 基本生产产流程：落料冲压、折湾、焊接外协表面处理装配b.

39、生产部应应按照生生产计划划安排生生产，填填写“生产指指令单”。c. 生产部应应不定期期地召开开生产调调度会，保证生生产任务务可靠实实施。d. 生产现场场应将生生产所需需的文件件置于生生产现场场。e. 生产过程程中生产产人员应应检查生生产情况况。f. 使用适宜宜的设备备和仪器器。g. 交付和售售后服务务工作包包括上门门技术培培训、施施工现场场解决技技术问题题等，并并填写“售后服服务记录录表”。7.5.2 生产和和服务提提供过程程的确认认当生产和和服务过过程的输输出不能能由后续续的测量量或监控控加以验验证时，应对任任何这样样的过程程实施确确认，这这包括仅仅在产品品使用或或服务已已交付之之后缺陷陷才

40、可能能变得明明显的过过程。这这种过程程可称为为特殊过过程。本公司的的焊接和和表面处处理过程程为特殊殊过程，表面处处理为外外包过程程。确认应证证实这些些过程实实现所策策划的结结果的能能力。应规定确确认的安安排，适适用时这这些安排排应包括括：a. 过程鉴定定b. 设备能力力和人员员资格的的鉴定c. 使用规定定的方法法和程序序d. 记录的要要求e. 再确认7.5.3标识识和可追追溯性7.5.3.11 生生产现场场和仓库库中应确确保能识识别产品品的名称称、规格格、批号号等；7.5.3.22 所所有的产产品均应应标识其其检验状状态，包包括待检检、合格格、不合合格三种种状态；状态标标识可以以挂牌，也可划划

41、分区域域，仓库库中不作作状态标标识的均均视为合合格品。7.5.3.44 可可追溯性性：a. 本公司的的产品按按订单表表号作为为追溯线线索，追追溯到其其生产记记录、检检验报告告、供方方等信息息。b. 在有可追追溯性要要求的场场合，以以订单编编号作为为唯一性性标识并并作相关关表单中中作记录录。7.5.4顾客客财产员工应爱爱护在公公司控制制下或使使用的顾顾客财产产，应识识别、验验证、保保护和维维护供其其使用或或构成产产品一部部分的顾顾客财产产。若顾顾客财产产发生丢丢失、损损坏或发发现不适适用的情情况时，应报告告顾客，并保持持记录。对于顾顾客提供供的图样样应作保保密。7.5.5产品品防护在内部处处理和

42、交交付到预预定的地地点期间间，产品品使用部部门应针针对产品品的特性性提供防防护，这这种防护护应包括括标识、搬运、包装、贮存和和保护。防护也也应适用用于产品品的组成成部分。原料的的防护标标识沿用用产品供供方的原原包装物物上的防防护标识识，成品品应在包包装物上上印有防防潮标志志或字样样。搬运运由人工工进行，注意搬搬运过程程中的防防护，库库存产品品应做好好防潮措措施，建建立库存存产品账账目，确确保账目目和实物物相符。7.5.6 记录a. 生产计划划b. 售后服务务记录表表7.6 监视视和测量量装置的的控制确保用于于证实本本公司的的产品符符合规定定要求的的监视和和测量装装置能满满足要求求的测量量能力。

43、对于比比较标准准在使用用前应加加以校准准以证明明其可接接受性，并按规规定周期期加以检检定，并并保存记记录。质质量部应应将计量量器具登登录于“计量器器具编号号登记表表”中，并并编制“计量器器具周期期检定计计划表”确定检检定周期期。a. 在监视和和测量装装置的技技术资料料按要求求可以提提供的场场合，当当顾客或或其代表表要求时时，本公公司可提提供这些些资料，以证实实这些装装置的功功能是适适宜的。b. 由质量量部确定定测量任任务及所所要求的的准确度度，选择择适用的的所需准准确度和和精密度度的设备备，使用用时确保保测量的的不确定定度已知知，且与与所需的的测量能能力一致致。c. 本公司司监视和和测量装装置检定定或校准准可送国国家认可可的计量量检测单单位执行行。用于于测试的的设备均均须定期期检定，以确保保使用的的测量设设备符合合规定要要求，其其检定或或校准标标准应能能追溯到到国家标标准。当当不存在在上述标标准时，应记录录校准或或检定的的依据。d. 检定完成成后贴标标识，以以表明检检验设备备的使用用状态。e. 质量部须须按规定定的检定定或校准准周期进进行送校校，保存存相关检检验证书书，做好好有关记记录。f. 发现检测测设备偏偏离校准准状态时时，应评评定已检检测结果果的有效效性，并并形成文文件。g. 检测设备备应放在在合适的的工作环环境中。如需搬搬运则必必