IT技术部工作流程.docx

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1、信息技术部工作流程一、IT 专业技术岗位考核流程 1二、版本发布管理流程2三、测试试管理流流程55四、对外外数据报报送工作作流程88五、基础础运营管管理流程程 111六、计算算机桌面面管理流流程 113七、系统统开发流流程 117八、数据据库管理理流程 119九、网络络管理流流程 221十、系统统维护流流程 225十一、项项目管理理流程 227十二、信信息安全全管理流流程 331十三、需需求管理理流程 335十四、需需求变更更管理流流程 338一、ITT专业技技术岗位位考核流流程1、各部部门权限限情况总公司信信息技术术部提取机构构IT工工作绩效效数据；数据结结果确认认与分析析；实施施考核评评价

2、；公公示考核核结果分分公司IIT根据总公公司要求求上报工工作月报报分公司IIT管理理部门分公司IIT考核核结果确确认2、流程程图3、流程程说明流程工作内容容、流程程步骤部门时效性重要输入入工作说明明重要输出出风险点IT专业业技术岗岗位考核核流程考核数据据上报分公司IIT每月5号号前根据总公公司要求求在每月月5号前前上报工工作月报报分公司IIT工作作月报1、 分公司IIT工作作方向与与总公司司政策相相违背2、 分公司工工作压力力超出人人力预估估考核数据据整理、分析总公司信信息技术术部根据月报报要求分公司IIT工作作月报分公司IIT服务务管理系系统数据据1、收集集分公司司IT工工作月报报2、提取取

3、分公司司IT服服务管理理系统数数据3、数据据结果确确认与分分析4、实施施考核评评价分公司IIT考核核结果考核结果果公示分公司IIT管理理部门分公司IIT考核核结果1、分公公司ITT管理部部门确认认考核结结果，如如有异议议进行反反馈2、总公公司信息息技术部部对有异异议部分分做出解解释考核反馈馈总公司信信息技术术部.4、流程程信息清清单名称工具分公司IIT工作作月报二、版本本发布管管理流程程1、各部部门权限限情况分公司管管理部门门进行人员员培训及及政策宣宣导；进进行系统统发布反反馈总公司管管理部门门提交上线线申请；审批版版本上线线计划；协调分分公司进进行政策策宣导及及操作培培训分公司IIT配合进行

4、行发布实实施；核实发发布反馈馈信息技术术部提交、调调整、颁颁布发布布计划；实施版版本发布布，分析析发布反反馈信息息；提交交上线报报告2、 流程图3、 流程说明明流程工作内容容、流程程步骤部门时效性重要输入入工作说明明重要输出出风险点版本发布布流程发布上线线计划总公司管管理部门门-EOA系系统签报报1、总公公司管理理部门提提交上线线申请。2、信息息技术部部向总公公司管理理部门提提交上线线计划3、总公公司管理理部门审审核上线线计划4、总公公司协调调分公司司进行政政策宣导导及操作作培训，并核实实培训效效果。5、分公公司根据据总公司司管理部部门要求求实施操操作培训训及政策策宣导1、签报报审批结结果2、

5、公司司主页上上线公告告3、分公公司宣导导工作1、上线线计划是是否与开开发版本本存在冲冲突2、上线线前是否否完成政政策宣导导与培训训3、上线线机构是是否得到到确认，是否需需要回滚滚版本总公司信信息技术术部分公司管管理部门门上线实施施分公司IIT岗位位根据上线线计划时时间新版本客客户端程程序1、 分公司IIT负责责分公司司FTPP服务器器程序的的更新2、 分公司管管理部门门负责测测试结果果的验证证与反馈馈3、 总公司负负责总部部服务器器、数据据库及总总公司FFTP程程序的更更新，并并分析上上线验证证反馈信信息4、 分公司IIT负责责核实用用户上线线反馈并并将核实实反馈信信息转总总公司信信息技术术部

6、上线结果果确认反反馈总公司信信息技术术部新版本前前后台、数据库库程序分公司管管理部门门测试完成成通知上线总结结总公司信信息技术术部-测试反馈馈上线反馈馈总结上线线工作，积累上上线问题题和经验验上线总结结4、 流程信息息清单名称工具版本提交交清单上线计划划三、测试试管理流流程1、各部部门权限限情况分公司管管理部门门进行用户户测试；进行测测试反馈馈总公司管管理部门门进行用户户测试；组织、协调分分公司开开展用户户测试工工作；进进行用户户测试进进度跟踪踪；签署署测试验验收报告告；提交交上线申申请分公司IIT配合测试试工作程序安安装、权权限设置置等；核核实测试试反馈信息技术术部负责内部部集成测测试；向向

7、分公司司提供测测试程序序；收集集反馈用用户测试试信息；分析用用户测试试反馈2、 流程图3、 流程说明明流程工作内容容、流程程步骤部门时效性重要输入入工作说明明重要输出出风险点应用系统统统维护护流程提交测试试申请总公司信信息技术术部-测试用例例新版本程程序版本移交交清单从开发室室向测试试岗位提提交测试试申请测试计划划1、 功能点是是否符合合需求2、 系统流程程是否保保持畅通通3、 用户测试试是否通通过4、 测试结果果是否满满足项目目要求内部测试试总公司信信息技术术部根据需求求类型测试计划划测试用例例新版本程程序根据测试试计划进进行内部部测试测试反馈馈用户测试试总公司信信息技术术部根据需求求类型测

8、试计划划测试用例例新版本程程序1、总公公司信息息技术部部提交测测试计划划和新版版本程序序给分公公司ITT，由IIT人员员协助分分公司测测试人员员安装测测试程序序、设置置测试人人员权限限2、总公公司信息息技术部部提交测测试计划划、测试试用例给给总公司司管理部部门，由由总公司司管理部部门协调调分公司司进行用用户测试试3、分公公司管理理部门向向总公司司管理部部门及分分公司IIT反馈馈测试结结果，分分公司IIT核实实反馈结结果后向向总公司司信息技技术部反反馈测试试结果4、总公公司信息息技术部部分析反反馈结果果测试反馈馈分公司IIT总公司管管理部门门分公司管管理部门门测试结果果确认总公司管管理部门门根据

9、需求求类型测试反馈馈1、对测测试结果果进行确确认，并并根据项项目需要要编写测测试验收收报告2、提交交上线申申请，进进入上线线流程1、测试试确认结结果2、测试试验收报报告3、上线线申请4、 流程信息息清单名称工具版本提交交清单测试用例例测试验收收报告四、对外外数据报报送工作作流程1、总、分公司司权限情情况：总公司：对外数据据需求审审核；系系统外数数据准备备；数据据提取汇汇总；数数据审核核下发分公司：上报数据据需求；监管部部门沟通通；异议议数据确确认和调调整；上上报数据据（如无无直接对对接）总公司信信息技术术部根据要求求准备上上报数据据；反馈馈上报数数据中存存在的问问题；修修改上报报数据，并提请请

10、需求部部门通过过签报修修改生产产库数据据；分公司IIT根据各分分公司安安排从事事数据对对接工作作追踪工作作进度2、流程程图1）保监监会数据据上报流流程2）保监监局稽核核数据上上报流程程3、流程程说明流程工作内容容、流程程步骤部门时效性重要输入入工作说明明重要输出出风险点对外报送送流程业务部门门发起报报送分公司/总公司司相关责责任部门门-稽核流程程需要监监管部门门红头文文件及时准确确上报需需求，并并做好和和外部监监管部门门沟通通过签报报上报内内部监管管部门和和信息技技术部1、 数据检核核是否满满足外部部监管部部门要求求；2、 是否能在在规定时时间点前前完成报报送信息技术术部进行行数据提提取后提提

11、交业务务部门审审核总公司信信息技术术部、相相关职能能部门-业务/财财务数据据按监管管部门要要求进行行准备信息技术术部按要要求提取取数据，并说明明数据内内容和风风险点上报数据据文件、数据说说明及问问题数据据清单审核通过过后上报报数据总公司信信息技术术部、相相关职能能部门、需求发发起部门门-对报送数数据关键键指标和和问题清清单进行行审核责任部门门审核通通过，通通过系统统对接或或刻盘形形式报送送问题修改改意见和和最终确确认方案案、以及及数据接接口文件件4、流程程信息清清单附件流程名称称工具对外报送送数据工工作流程程保监会统统计信息息系统报报送：直直接通过过保监会会系统接接口报送送（htttp:/11

12、0.2254.1.11）保监会稽稽核数据据报送：EOAA内部工工作签报报五、基础础运营管管理流程程1、总、分公司司主要职职责分公司主主要职责责负责机房房设计、组织施施工和验验收，并并将备案案相关材材料；负负责机房房日常运运行环境境的例检检工作；负责机机房故障障的排除除、解决决，保证证IT基基础环境境稳定；总公司信信息技术术部主要要职责负责总、分公司司机房建建设、管管理制度度；协助助、审核核及监督督分公司司机房建建设方案案；监督督并定期期抽查分分公司机机房管理理工作；2、 基础运营营管理流流程图3、 流程说明明流程 工作内内容、流程步骤骤部门时效性重要输入入工作说明明重要输出出风险点 基础运营管

13、理流程发现机房房故障分公司IIT-对机房运运行情况况详细了了解查看机房房相关故障迅速定位位问题，是否可可自行解解决。1. 机房故障障处理时时间。2. 机房专用用设施故故障短时时间无法法恢复，导致机机构系统统不可用用。故障判断断分公司IIT-判断是否否设备故故障针对机房房设备进进行标示示，对设设备运行行状态了了解。经总公司司机房管管理人员员确认故故障原因因总公司-对上报故故障进行行分析故障查找找、定位位会同分公公司ITT确定故故障原因因原因分析析分公司IIT-故障原因因基本定定位根据设备备保修情情况，联联系当地地供应商商维修。供应商维维修故障障设备总公司-故障原因因基本定定位跟踪故障障处理记录故

14、障障处理过过程，并并记录备备案故障恢复复确认分公司IIT-确认设备备是否正正常运转转设备供应应商提供供设备故故障检查查和正常常运行报报告故障恢复复总公司-确认设备备是否正正常运转转核实故障障处理结结果故障恢复复4、 流程信息息清单名称工具华安保险险数据中中心管理理办法httpp:/hawweb/hawweb/sittes/huaaan/depparttmennt/iit/rreguularr/neews_00008.hhtmll服务管理理系统httpp:/hauusm/itssm/wwelccomee.doo六、计算算机桌面面管理流流程1、 总、分公公司部门门权限、职责情情况分公司IIT岗严格

15、按照照总公司司信息技技术部下下发的桌桌面管理理制度实实施日常常维护；在日常常维护中中，发现现解决不不了的问问题，及及时反馈馈到总公公司信息息技术部部；在日日常维护护中，对对IT维维护工作作效率有有显著提提高的实实践，可可上报总总公司，以便在在各分公公司推广广。总公司信信息技术术部收集分公公司在日日常工作作中遇到到的桌面面相关问问题。整整理、分分类分公公司提交交的问题题，及时时反馈、解决问问题。撰撰写、下下发桌面面管理制制度及相相关制度度。根据据IT技技术地不不断发展展、不定定期撰写写新制度度、修改改旧制度度等。不不定期督督促、抽抽查分公公司桌面面管理制制度的落落实情况况，并适适当地给给予相应应

16、的奖励励、惩罚罚。公司其他他部门员员工严格按照照总公司司信息技技术部下下发的桌桌面管理理制度实实施日常常维护。不允许许擅自重重装操作作系统及及各种软软件。在在日常工工作中遇遇到计算算机异常常情况，及时可可以通过过电话、电子邮邮件、飞飞秋等方方式上报报到系统统管理员员。等待待处理问问题的响响应级别别优先顺顺序（从从高到低低）：总总裁室各部门门一把手手各部部门领导导班子各部门门室主任任各部部门一般般员工。2、 流程图：1）计算算机硬件件故障处处理流程程2）：计计算机软软件故障障处理流流程3、 流程说明明流程工作内容容、流程程步骤部门时效性重要输入入工作说明明重要输出出风险点 计算算机桌面面管理流流

17、程用户计算算机故障障出现非IT部部门-计算机出出现故障障，影响响工作上报故障障，要求求排除提交故障障现象描描述，请请求排除除故障1、根据据轻重缓缓急和响响应级别别优先顺顺序来决决定先解解决哪些些故障。2、收收到故障障上报，及时响响应。33、收到到故障上上报，及及时处理理。4、在故障障解决需需要时间间较长时时，可通通过变通通方式让让用户恢恢复正常常工作。IT分析析故障、处理故故障IT部（系统管管理员）-根据故障障现象分分析分析故障障现象，缩小故故障源的的范围定位故障障源为软软件或者者硬件IT分析析故障、处理故故障（硬硬件故障障）计算机硬硬件厂家家维修商商-根据ITT约定的的时间上上门维修修（在保

18、修修期内的的计算机机）上门门排除故故障维修或更更换硬件件，使得得计算机机正常工工作公司签约约硬件维维修商-根据ITT约定的的时间上上门维修修（不在保保修期内内的计算算机）上上门排除除故障维修或更更换硬件件，使得得计算机机正常工工作IT分析析故障、处理故故障（软软件故障障）IT部（系统管管理员）-定位为操操作系统统故障重装系统统，并根根据标准准安装进进行操作作让用户在在新的操操作系统统上工作作-定位为非非操作系系统的软软件故障障Winddowss系统中中毒、办办公软件件使用异异常、外外接设备备（打印印机、扫扫描仪等等）异常常根据具体体问题具具体分析析，排除除故障用户最后后操作非IT部部门（硬硬件

19、故障障）-计算机维维修成本本过高成本过高高，不进进行维修修申请计算算机报废废处理-申请新计计算机使使用旧计算机机报废，需新计计算机使使用工作作获取新计计算机使使用非IT部部门（软软件、硬硬件故障障）-故障已排排除故障已排排除，解解除故障障请求处处理用户正常常使用计计算机工工作4、 流程信息息清单名称相关文档档计算机机桌面标标准化安安装软件件清单七、系统统开发流流程1、各部部门权限限情况信息技术术部根据需需求规格格说明书书进行行系统分分析和设设计；根根据设计计进行系系统编码码；系统统开发完完毕后进进行单元元测试；完成系系统测试试版本的的合并及及编译工工作，同同步完成成执行脚脚本的编编写工作作；审

20、核核提交版版本清单单内容，无误后后提交部部门内部部测试；对于部部门内部部整理的的测试反反馈问题题及时修修改2、 流程图3、 流程说明明流程工作内容容、流程程步骤部门时效性重要输入入工作说明明重要输出出风险点 系统统开发流流程系统设计计分析信息技术术部-需求规格格说明书书组织部门门内的需需求岗、开发岗岗和测试试岗共同同讨论需需求，并并做设计计方案分分析，同同步完善善测试范范围。系统开发发计划及及测试范范围系统设计计分析过过程中有有可能发发现需求求中存在在遗漏或或不确定定的地方方，需要要再次同同需求部部门确认认。系统编码码信息技术术部-系统开发发计划按照需求求设计分分析结果果和计划划安排，按时完完

21、成系统统编码和和单元测测试工作作系统开发发源码、数据库库执行脚脚本及版版本提交交清单系统开发发过程中中可能会会有紧急急需求介介入，为为了保证证紧急需需求按时时上线，部分非非紧急需需求可能能会延期期开发系统源码码、脚本本审核信息技术术部-系统开发发源码、数据库库执行脚脚本及版版本提交交清单系统源码码抽查，数据库库脚本检检查及版版本提交交清单内内容检查查。审查通过过后的系系统开发发源码、数据库库执行脚脚本及版版本提交交清单审查出现现问题后后，需要要提交开开发人员员修改整理测试试版本并并提交信息技术术部-审查通过过后的系系统开发发源码、数据库库执行脚脚本及版版本提交交清单版本合并并及编译译，提交交可

22、执行行测试版版本可执行测测试版本本版本合并并工作繁繁重，合合并风险险较高，为了规规避风险险信息技技术部要要求同步步开发版版本不能能超过33个，紧紧急需求求除外。4、 流程信息息清单名称工具测试用用例版本提提交清单单八、数据据库管理理流程1、各部部门权限限情况总公司信信息技术术部提出数据据库需求求；需求求确认及及可行性性分析；需求分分类；数数据库性性能监控控并提取取相关监监控数据据；故障障原因分分析；组组织故障障分析和和讨论；提供数数据库故故障解决决方案及及相关优优化建议议；方案案实施2、 流程图3、 流程说明明流程工作内容容、流程程步骤部门时效性重要输入入工作说明明重要输出出风险点数据库管管理

23、流程程提出需求求总公司信信息技术术部根据工作作需要提提出相关关数据库库需求。需求描述述1用户户的需求求是否影影响生产产数据库库的正常常使用。2解决决故障的的及时性性。需求分析析总公司信信息技术术部需求描述述根据用户户需求描描述，做做出可行行性分析析报告，并对需需求进行行分类。可性行分分析报告告性能监控控总公司信信息技术术部需求描述述1、针对对故障类类需求，实时监监控数据据库及操操作系统统负载情情况，提提取运行行数据。2、针对对日常管管理和维维护类需需求，评评估其运运行效率率及影响响范围监控数据据方案实施施总公司信信息技术术部监控数据据1根据据监控数数据库运运行的相相关数据据，组织织故障分分析和

24、讨讨论会，给出相相关解决决方案。2根据据方案先先在测试试环境中中实施，达到预预期效果果后在生生产环境境中实施施实施方案案九、网络络管理流流程1、总、分公司司主要职职责分公司主主要职责责负责网络络布线配配线架的的管理，确保配配线的合合理有序序； 掌掌握用户户端设备备接入网网络的情情况，以以便发现现问题时时可迅速速定位；实时监监控整个个局域网网的运转转，网络络通信流流量情况况；例检检分公司司，支公公司网络络设备运运行情况况总公司信信息技术术部主要要职责设备的配配置情况况及配置置参数变变更情况况，备份份各个设设备的配配置文件件；监控控网络通通信状况况；制定定、发布布网络基基础设施施使用管管理办法法并

25、监督督执行情情况2、 流程图1）网络络管理流流程图2） 网络资源源申请流流程图3、 流程说明明流程 工作内内容、流程步骤骤部门时效性重要输入入工作说明明重要输出出风险点 网络管理流程发现网络络故障分公司IIT-对网络运运行情况况了解pingg命令判判断故障障点迅速定位位问题，是否广广域网线线路中断断。3. 网络故障障处理时时间。4. 硬件设施施故障短短时间无无法恢复复。5. 专线电缆缆中断故故障短时时间无法法恢复故障判断断分公司IIT-判断是否否设备故故障网络设备备进行标标示，对对设备运运行状态态了解。经总公司司网管确确认重启启接入设设备总公司-对上报故故障进行行分析故障查找找、定位位初步掌握

26、握故障原原因原因分析析分公司IIT-故障原因因基本定定位根据设备备保修情情况，联联系当地地供应商商维修。供应商维维修故障障设备总公司-故障原因因基本定定位专线故障障联系运运营商解解决，设备故障障联系供供应商。设备供应应商维修修设备；电信运运营商检检查线路路总公司管管理人员员协助解解决分公司IIT-故障设备备进行更更换对故障仍仍不能排排除，及及时上报报总公司司网络管管理员进进行处理理，为了了尽量能能将故障障快速排排除，在在申报故故障的时时候详细细描述故故障现象象，并将将处理后后的解决决办法收收集总结结总公司网网管重新新配置相相关设备备参数故障恢复复确认分公司IIT-了解用户户访问网网络是否否正常

27、询问用户户网络使使用情况况故障恢复复总公司-测试网络络运行是是否正常常测试网络络运行情情况故障恢复复网络资源申请流程提出网络络申请需求求需求部门门-网络需求求分析网络络需求提出网络络申请需需求1. 服务申请请需求及及时处理理情况报批上级领导导/信息息化建设设委员会会-超过信息息技术部部权限的的网络需需求申请请对于超权权限的需需求申请请进行报报批审核意见见调整需求求方案需求部门门-根据审核核的意见见调整需需求方案案。根据审核核意见，结合实实际情况况调整网网络需求求。调整需求求结果网络需求求开通信息技术术部-根据审批批意见实实施网络络需求实施网络络需求，整理相相关实施施变更文文档。实施完成成4、

28、流程信息息清单名称工具远程出单单点设置置申请表表服务管理理系统httpp:/hauusm/itssm/wwelccomee.doo十、系统统维护流流程1、各部部门权限限情况分公司用用户通过EOOA上报报非审批批类服务务请求；通过服服务管理理系统、电话等等方式上上报故障障、问题题等非审审批类服服务请求求；确认认问题处处理结果果分公司管管理部门门用户对于用户户通过EEOA上上报的问问题进行行审批；对于需需总公司司审批的的问题予予以上报报分公司IIT响应、核核实系统统故障、问题；在权限限范围内内处理故故障、问问题；将将无法处处理的问问题转交交总公司司信息技技术部总公司管管理部门门就审批类类服务进进行

29、政策策审批信息技术术部1、非审审批类服服务服务管理理系统服服务响应应服务管理理系统任任务分配配服务处理理服务结果果反馈与与跟踪2、审批批类服务务分析管理理部门审审批意见见实施系统统维护操操作反馈处理理结果2、 流程图3、 流程说明明流程工作内容容、流程程步骤部门时效性重要输入入工作说明明重要输出出风险点应用系统统统维护护流程服务查询询总、分公公司用户户-查询条件件用户查询询知识库库寻求问问题指引引解决办法法1、 服务请求求响应及及时情况况2、 服务请求求及时处处理情况况3、 服务请求求遗失与与跟踪4、 系统服务务类型发发展趋势势服务上报报总、分公公司用户户-问题或服服务请求求描述用户上报报问题

30、EOA系系统签报报或服务务管理系系统任务务服务响应应总公司信信息技术术部工作日110分钟钟(服务务管理系系统平均均响应时时间)任务分类类岗位响应应问题（OA,服务管管理系统统）待处理服服务管理理系统任任务或EEOA系系统签报报服务审批批总、分公公司管理理部门-EOA系系统签报报申请就下级申申请事项项进行政政策审批批EOA系系统签报报服务处理理分公司IIT岗位位4小时服务管理理系统任任务或EEOA系系统签报报根据请求求提供IIT系统统维护服服务服务管理理系统服服务或EEOA系系统签报报处理结结果（意意见）总公司信信息技术术部一个工作作日服务确认认总、分公公司用户户-服务管理理系统服服务或EEOA

31、系系统签报报处理结结果（意意见）用户核实实服务处处理结果果，对处处理结果果予以确确认或提提出异议议服务确认认结果服务总结结总公司信信息技术术部-用户服务务确认结结果对服务进进行归类类总结并并纳入知知识库进进行积累累FAQ.4、 流程信息息清单名称工具服务管理理系统信信息项EOAhttpp:/haeeoa/eoaa/toodoPProccesssLisst.ddo十一、项项目管理理流程1、 各部门权权限情况况总公司业业务部门门提交原始始需求说说明书配合项目目组确认认项目参参与人员员，并参参与整个个项目流流程协助业务务部门确确认需求求规格说说明书协助信息息技术部部完成系统设设计说明明书的的编写工工

32、作协助确认认项目目验收总总结报告告信息技术术部协调业务务部门形形成项目目组，召召开项目目启动会会议并形形成项目目章程确认需需求规格格说明书书根据需需求规格格说明书书进行行系统分分析和设设计根据设计计说明书书进行编编码，同同时监控控项目质质量和项项目进度度协调业务务部门完完成项目目验收工工作，并并确认项目验验收总结结报告2、 流程图3、 流程说明明流程工作内容容、流程程步骤部门时效性重要输入入工作说明明重要输出出风险点 项目管管理流程程项目启动动阶段信息技术术部 、业务部部门-原始需求求说明书书由项目经经理组织织召开项项目启动动会议，确定项项目组成成员及职职责分工工、项目目的原始始需求，制定项目

33、章章程和和项目目管理计计划确认后的的原始需需求说明明书、 项目章章程、 项目管管理计划划此时的项项目管理理计划还还只是初初步估计计的，但但是一旦旦需求规规格说明明书确认认后，项项目管理理计划将将会确认认。需求分析析阶段信息技术术部、业业务部门门-确认的原原始需求求说明书书信息技术术部协助助业务部部门做详详细需求求分析并并最终形形成确认认后的需需求规格格说明书书确认后的的需求求规格说说明书系统设计计阶段信息技术术部 、业务部部门-需求规格格说明书书依据需需求规格格说明书书对系系统进行行分析设设计，完完成系系统设计计说明书书的编编写。系统设计计说明书书系统设计计说明书书可能会会因为用用户的需需求变

34、更更受到影影响，可可能会影影响项目目管理计计划安排排。开发阶段段信息技术术部 、业务部部门-系统设计计说明书书依据系统统设计说说明书进进行系统统开发、完成单单元测试试和版本本整理可运行的的信息系系统产品品系统设计计说明书书可能会会因为用用户的需需求变更更受到影影响，可可能会影影响项目目管理计计划安排排。项目验收收阶段信息技术术部 、业务部部门-完成操操作手册册、系系统上线线通知签签报流程程审批通通过。系统上线线后，进进行的各各项验收收工作，包括业业务功能能验收、技术性性能指标标验收等等。项目验验收总结结报告4、 流程信息息清单名称工具项目章章程项目管管理计划划系统设设计说明明书项目验验收总结结

35、报告十二、信信息安全全管理流流程1、 职责范围围总公司信信息技术术部、分分公司信信息技术术室或信信息维护护人员为为信息系系统安全全的责任任单位和和个人，主要职职责是：（一）贯彻执执行总公公司信息息技术部部的管理理办法，指导、监督、协调和和规范信信息系统统安全工工作；（二）拟订信信息系统统安全总总体规划划和信息息系统安安全管理理规定，并监督督执行；（三）跟踪先先进的信信息系统统安全技技术，提提出信息息系统安安全防范范策略；（四）参与信信息系统统工程建建设中的的安全规规划，监监督安全全措施的的执行；（五） 负责信信息系统统安全专专用产品品的选型型，组织织信息系系统安全全的评估估和审批批；（六） 组

36、织本本机构信信息系统统安全检检查，分分析辖内内信息系系统安全全总体状状况，提提出安全全分析报报告和安安全防范范建议；（七） 组织本本机构信信息系统统安全知知识的培培训和宣宣传工作作；专（兼）职信息息系统安安全管理理员应履履行以下下职责：（一）负责信信息系统统安全管管理的日日常工作作；（二）开展信信息系统统安全检检查工作作，对要要害岗位位人员信信息系统统安全工工作进行行指导；（三）开展信信息系统统安全知知识的培培训和宣宣传工作作；（四）监控信信息系统统安全总总体状况况，提出出安全分分析报告告；（五）了解行行业动态态，为改改进和完完善信息息系统安安全管理理工作，提出安安全防范范建议；（六）及时向向

37、总公司司信息技技术部报报告信息息系统安安全事件件。2、 流程图3、 流程说明明工作内容容、流程程步骤部门时效性重要输入入工作说明明重要输出出信息安全全管理流流程政策制订订信息技术术部-根据国际际和国家家信息系系统安全全的有关关法律、法规及及信息技技术行业业的安全全标准，并结合合公司有有关商业业保密的的规定，制定公公司的信信息系统统安全政政策，包包括信息息系统访访问权限限设置方方案、数数据备份份及突发发事件处处理政策策、病毒毒防治等等信息系系统安全全政策。配置确定定信息技术术部-根据公司司计算机机及网络络设备的的使用规规定，确确定各岗岗位计算算机资源源的配置置和系统统访问权权限。监督与提提醒信息

38、技术术部-对各个网网络用户户及计算算机设备备的使用用过程进进行监测测，同时时督促各各个终端端用户定定时对关关键数据据进行备备份。建立安全全措施信息技术术部-根据公司司的信息息系统安安全政策策，选择择建立各各项软硬硬件的安安全措施施，包括括病毒防防治软件件、防火火墙技术术等，并并在网络络上安置置必要的的预警装装置；定定期在公公司范围围内发布布病毒防防治的数数据资料料，并提提供病毒毒库升级级下载文文档。事件处理理信息技术术部-当发生安安全预警警时，根根据警报报的性质质，按照照突发事事件的处处理规程程采取必必要的处处理措施施，并在在1小时时内将情情况汇报报至信息息技术部部经理。事件善后后信息技术术部

39、-根据警报报的性质质判断紧紧急级别别，视情情况上报报公司分分管领导导，采取取补救措措施，记记录事故故档案并并通报全全公司；属于一一般警报报的记录录事故档档案，事事故处理理完毕，对于事事故的责责任人和和责任部部门编制制事故总总结报告告上报公公司相关关领导处处理。十三、需需求管理理流程1、 各部门权权限情况况分公司需需求部门门提出需求求意向到到总公司司直属管管理部门门总公司需需求部门门审核分公公司提出出的需求求意向提出需求求意向到到信息技技术部参加需求求会商书写用户户原始需需求说明明书会商确认认原始需需求说明明书和需需求规格格说明书书信息技术术部接收需求求意向进进行可行行性分析析，反馈馈意见组织需

40、求求会商根据用用户原始始需求说说明书书写需需求规格格说明书书会商确认认原始需需求说明明书和需需求规格格说明书书对于需要要立项的的需求，编制需需求评估估报告，报上一一级审批批上级领导导/信息息化建设设委员会会对于下级级超权限限的项目目进行审审批2、 流程图3、 流程说明明流程工作内容容、流程程步骤部门时效性重要输入入工作说明明重要输出出风险点 需求求管理流流程提出需求求意向分公司需需求部门门-业务发展展、增加加管控等等需要系系统支持持的想法法根据业务务发展要要求以及及外部监监管要求求提出系系统需求求意向。需求意向向1、需求求可行性性风险2、需求求变更风风险3、监管管风险总公司需需求部门门-分公司需需求意向向审核分公公司需求求意向。审核结果果-业务发展展、增加加管控等等需要系系统支持持的想法法根据业务务发展要要求以及及外部监监管要求求提出系系统需求求意向。需求意向向可行性判判断信息技术术部-需求意向向根据需求求意向结结合目前前系统情情况进行行可行性性初步判判断。可行性初初步判断断结果以以及建议议需求会商