bbr广州城建开发装饰有限 公司管理体系程序文件.docx

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1、广州城建建开发装饰有限公司GUANNGZHHOU CITTY CCONSSTRUUCTIION & DDEVEELOPPMENNT DDECOORATTIONN LTTD.管理体系系程序文文件版 本：第一版生效日期期：拟制人： 日日期：审核人： 日日期：批准人： 日日期：目录文件控制制程序管理评审审程序内部审核核程序培训程序序交流、沟沟通与协协商程序序记录管理理程序法律、法法规获取取管理程程序监视和测测量装置置的控制制程序环境因素素识别程程序危险源辩辩别与风风险评价价程序运行控制制程序办公公工程分包包程序与工程有有关要求求的确定定与评审审程序施工控制制程序质量施工控制制程序职业业健康安安全施工

2、控制制程序环保保设计控制制程序物资管理理程序应急准备备各响应应程序纠正与预预防措施施控制程程序附件1：体系表表格广州某装装饰有限限公司第一版文件控制制程序文件编号号：QEEOHSS/C220-0011目的的对与质量量、环境境与职业业健康安安全管理理体系有有关的文文件进行行控制，使所有有有关场场所都能能及时得得到所需需文件的的有效版版本，对对作废文文件做出出最适当当的处置置，防止止使用作作废文件件。2适用用范围适用于本本公司的的质量、环境与与职业健健康安全全管理体体系的文文件的管管理与控控制。3职责责31总总经理负负责批准准质量、环境与与职业健健康安全全管理体体系的管管理手册册。32管管理者代代

3、表负责责组织质质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系管理手手册的编编写以及及每年度度进行评评审、修修订。3.3技技安部负负责质量量、环境境与职业业健康安安全管理理手册及及相关程程序文件件、作业业指导书书的编写写、评审审、修订订工作及及质量、环境与与职业健健康安全全管理体体系文件件的发放放、更新新、保管管、归档档等管理理工作。负责各各有关部部门下发发的质量量、环境境、与职职业健康康安全管管理方面面的文件件、通知知等的审审核工作作。34行行政部负负责对与与公司质质量、环环境与职职业健康康安全活活动有关关的行政政文件、外来文文件的控控制管理理工作。35公公司各部部门、各各项目部部设专人人负责对对

4、与质量量、环境境与职业业健康安安全活动动有关的的文件的的接受、登记、发放、回收、归档等等控制管管理工作作,并负负责及时时将有关关信息传传达到相相关岗位位。4工作作程序41文文件分类类：公司文件件共分为为六类：411A类类：公司司制度性性文件。包括质质量、环环境与职职业健康康安全管管理手册册、质量量、环境境与职业业健康安安全管理理程序文文件及作作业指导导书、公公司规章章制度。412B类类：公司司级行政政文件和和部门所所发的行行政文件件。包括括用于指指导各项项管理活活动的工工作文件件，如计计划、总总结、工工作指令令、通知知、对外外公函、请示、报告及及合格分分承包方方名册。413C类类：技术术标准及

5、及规范。包括国国家、行行业及地地方技术术标准、规范、规程和和工法；企业技技术标准准和工法法。414D类类：工程程项目专专用文件件。包括括施工组组织设计计、项目目质量计计划、工工程图纸纸、专项项技术方方案、作作业指导导书或技技术安全全交底、质量、安全问问题整改改通知单单。415E类类：法律律法规。包括各各级政府府制定的的法律法法规。416F类类：外来来文件。包括政政府、上上级主管管部门、顾客来来函、供供方来函函。42文文件的载载体： 文文件的载载体采用用电子文文档和纸纸质文档档。33文文件编号号方法：431A类类文件编编号方法法：43111三体系系手册表示管理手册 顺序号分别用01、02、03表

6、示手册号 质量、环境、职业安全卫生 QEOOHS/SC-X43122三体系系程序文文件：质量、环境、职业安全卫生 表示程序文件 共X个程序文件 顺序号，分别用01、02、03表示 QEOOHS/CXXX-XX43133 作业业指导书书:“XX”填写指定项目名称的两个汉字简称 质量、环境、职业安全卫生 表示作业指导书 质量、环境、职业安全卫生 顺序号分别用01、02、03表示 XX/QEOOHS/ZY-XX432 BB类文件件编号:行政文件件编号执执行公司司行政部部文件编编号规定定，即：城装字xxxxx xx号号 （公公司用）城装x字字xxxxx xxx号（部部门用）由三部分分组成，第一部部分用

7、阿阿拉伯数数字表示示发文年年号，第第二部分分用文字字表示发发文部门门，第三三部分用用阿拉伯伯数字表表示文件件顺序号号。435 CC类、DD类文件件不另行编编号，CC类沿用用文件原原有编号号，D类类按工程程项目分分别收集集整理即即可。44文文件包括括范围、管理部部门和发发放范围围文件分类类表代号文件类别文件范围管理部门发放范围A公司制度性文件公司管理手册、三体系管理手册、三体系程序文件和作业指导书各责任部门公司各部门和各项目部B行政文件公司级行政文件行政部根据签署意见发放部门及项目行政文件、工作计划、通知。各部门、项目部根据签署意见发放C技术标准、规范国家、行业和地方颁发的技术标准、规范；公司编

8、制的工法、技术标准设计工程部相关部门和项目部D项目专用文件投标文件、工程合同、工程分包合同。设计工程部相关部门及项目部物资采购计划、物资采购合同、项目部项目部项目施工组织设计、项目质量计划、工程图纸、专项技术方案、项目部项目部和所属各部门、分包单位作业指导书或技术交底、质量问题整改通知单项目部工程、质量部门施工作业的分包单位E法律法规国家及地方的法律法规技安部公司各部门F外来文件公司接收的外来文件行政部根据签署意见发放项目接收的外来文件项目部根据签署意见发放45文文件的签签发4.5.1公司司级文件件应先填填写文件件签发单单再进行行核稿签签发；其其他文件件可经相相关负责责人审核核后盖章章或负责责

9、人签字字发放。文件文文号的编编定按照照行政部部要求处处理。4.5.2文件件的发放放、接收收均应做做好记录录（记录录表格式式见行政政收发文文记录表表）。以以传真、电子邮邮件传递递的文件件应记录录时间、接收传传真号和和电子信信箱号。4.5.3文件件在批准准时应注注明发放放对象，各类文文件的一一般发放放范围见见文件分分类表。4.5.4文件件的标识识为了保证证与管理理体系有有关文件件的有效效控制，文件发发放时由由责任部部门在文文件封面面以唯一一性编号号予以标标识，以以便于识识别和追追溯。（注：该该编号不不是文件件文号）46文文件的生生效461未特特别注明明时，文文件自批批准（承承认）日日起生效效。46

10、2文件上上注明生生效日期期的，按按该生效效日期生生效。47文文件的发发放、回回收471发放放的范围围：质量、环环境与职职业健康康安全管管理手册册、程序序文件的的发放范范围由技技安部规规定，其其它受控控文件发发放范围围由各部部门、项项目部规规定。确确保对重重大环境境因素的的控制及及涉及重重大危险险因素岗岗位和体体系管理理承担关关键责任任的岗位位要得到到现行有有效版本本文件。472发放放的方法法：质量、环环境与职职业健康康安全管管理手册册、程序序文件以以纸质文文档的形形式发布布。其它它受控文文件由各各部门、项目部部按相关关规定执执行。473公司司各部门门、各项项目部设设专人负负责文件件的收发发登记

11、，以确保保文件受受控和及及时准确确发放到到位，使使对质量量、环境境与职业业健康安安全管理理体系有有效运行行起重要要作用的的各个场场所，都都能得到到并使用用相应文文件的有有效版本本。474文件件的收发发单位应应填写文件发发放登记记表，由收文文部门签签收；文文件的收收文部门门应填写写文件件收文登登记表，以便便确认；在内部部网上发发布的程程序文件件，可以以发出通通知，不不填写登登记表。475各有关部部门下发发质量、环境与与职业健健康安全全管理体体系方面面的文件件、通知知前应通通过技安安部经理理审核、确认。476行政政部应及及时转发发与质量量、环境境与职业业健康安安全管理理活动有有关的行行政文件件和外

12、来来文件，并履行行收发登登记手续续规定。477各有有关部门门、项目目部要填填写受受控文件件清单。478文件件换版及及作废47811当体系系文件多多次修改改或进行行大幅度度的修改改时，体体系文件件应进行行换版。版本号按按第一版版、第二二版依次次变化，修订号号按阿拉拉伯数字字从1、22、3依依次变化化。4782其它受受控文件件作废后后，由各各部门、各项目目部专人人清理、登记，及时从从所有发发放或使使用场所所收回失失效和作作废文件件，经责责任领导导批准后后，填写写文件件销毁登登记表，及时时销毁，并在文件发发放登记记表“备注”栏内填填写“作废”字样。需要换换新版时时，按44.7.4的规规定执行行。47

13、83需要保保留作废废文件时时，要在在文件件发放登登记表“备注”栏内填填写“存档”字样。479文件件的复制制管理47911公司质量量、环境境与职业业健康安安全管理理手册、程序文文件，各各部门、各项目目部原则则上可以以书面打打印一份份，按受受控文件件管理。47922其他受受控文件件的翻印印和复印印须经公公司原审审批权限限批准后后方可进进行。由由专人办办理，并并履行发发放、编编号手续续。479.33遗失文文件的部部门应提提出申请请后补发发，破损损的文件件应重发发。48文文件的修修订更改改481文件件的修订订变更及及审核、批准应应按4.4原审审批权限限进行，并由提提出更改改的部门门填写文件更更改审批批

14、单，然后把把经主管管领导批批准后的的更改内内容报技技安部，技安部部进行协协调，再再经管理理者代表表批准后后确定更更改。482其它它支持性性文件经经多次更更改，需需要换版版时由责责任部门门、项目目部负责责进行换换版。换换版后把把新文件件及时登登记并报报技安部部一份备备案。483文件件更改在在全部受受控版本本上进行行。49文文件保管管文件应保保管在固固定场所所，便于于查阅、借阅，并由专专人负责责保管。4100体系文文件的评评审41001体体系文件件在运行行过程中中或在内内审和外外审时发发现不符符合，须须进行评评审。41002每每年的管管理评审审会议，对体系系文件的的适用性性、充分分性及有有效性进进

15、行评审审。5附表表l文件件发放登登记表 l文件收文文记录表表 l文件签签发单 l 文件件更改审审批单 l 文件件更改通通知单 l 文件件销毁登登记表 l 受控控文件清清单 广州某装装饰有限限公司第一版管理评审审程序文件编号号：QEEOHSS/C220-0021.目的的为有效地地开展公公司管理理评审，有效评评价公司司质量、环境和和职业健健康安全全管理体体系的持持续性、充分性性和有效效性，特特制定本本程序。2.适用用范围适用于公公司质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系的的评审。3 职责责 3.1总总经理3.1.1主持持召开管管理评审审会议。3.1.2 审审批管理理评审计计划和管管理评审审报告

16、。3.1.3 对对评审结结果和改改进体系系运行方方向性问问题的结结论及实实施结果果负责。3.2管管理者代代表3.2.1组织织管理评评审输入入信息的的收集、整理及及筹备管管理评审审会议，负责报报告公司司质量、环境和和职业健健康安全全管理体体系运行行情况，并提出出改进意意见。3.2.2审核核管理评评审计划划和管理理评审报报告。3.2.3组织织落实管管理评审审后所提提出的纠纠正、预预防和改改进措施施的落实实。3.3技技安部3.3.1编写写管理评评审计划划。3.3.2负责责管理评评审输入入信息的的收集、整理及及会议筹筹备工作作。3.3.3根据据会议内内容起草草管理评评审报告告。3.3.4负责责管理评评

17、审后提提出的纠纠正、预预防和改改进措施施的跟踪踪和验证证。3.4各各部门3.4.1负责责准备、提供本本部门业业务范围围内的管管理评审审所需资资料。3.4.2负责责实施管管理评审审中提出出的相关关纠正、预防和和改进措措施。4 工作作程序4.1管管理评审审频次4.1.1管理理体系评评审会议议原则每每年进行行一次。4.1.2如出出现以下下情况，由公司司经理根根据实际际情况决决定增加加管理评评审的频频次。其内容包包括：l 质量量、环境境和职业业健康安安全方针针、目标标、企业业性质及及组织机机构、产产品范围围、资源源配置发发生重大大变化时时；l 质量量、环境境和职业业健康安安全的运运行出现现严重不不合格

18、时时；l 发生生重大质质量、安安全和环环境事故故或用户户关于质质量、环环境和职职业健康康安全有有严重投投诉或投投诉连续续发生时时；l 当法法律、法法规、标标准及其其他要求求有变化化时；l 市场场需求发发生重大大变化时时；l 其他他情况需需要时。4.2管管理评审审计划技安部管管理评审审会一个个月前编编制管管理评审审计划。具体体内容包包括：评评审时间间、地点点、目的的、参加加部门（人员）、评审审内容、各部门门评审准准备工作作内容及及要求等等，经管管理者代代表审核核，总经经理批准准后下发发相关部部门。具具体格式式见管管理评审审计划。4.3管管理评审审准备4.3.1管理理者代表表负责向向管理评评审会汇

19、汇报内审审和外审审的结果果，以往管管理评审审措施跟跟踪情况况，有关关管理体体系的变变更建议议。4.3.2技安安部向管管理评审审会议汇汇报方针针、目标标和指标标以及管管理方案案完成情情况，法法律法规规遵循情情况，工工程质量量和安全全文明施施工状况况，预防防和纠正正措施的的状况。4.3.3设计计工程部部负责向向管理评评审汇报报业主的的意见和和建议。4.3.4其他他部门向向管理评评审会议议汇报三三体系本本部门的的运行情情况、编编写本部部门职能能范围内内体系运运行情况况及改进进建议。4.4管管理评审审的内容容4.4.1 指指出体系系运行中中的不符符合，管管理体系系是否有有效，指指出持续续改进的的机会和

20、和变更需需要；4.4.2管理理体系的的贯彻情情况，目目标、指指标的完完成情况况，管理理方案的的实施情情况，是是否需要要对方针针、目标标、指标标进行修修改；4.4.3质量量、环境境和职业业健康安安全管理理活动与与法律、法规的的符合性性；4.4.4不断断变化的的客观环环境和持持续改进进和承诺诺；4.4.5 上上次管理理评审有有关措施施的跟踪踪情况；4.4.6人、财、物物资源是是否充足足，是否否得到有有效保证证。4.4.7质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系的的改进及及绩效改改进的措措施；4.5管管理评审审的实施施4.5.1公司司总经理理主持管管理评审审会议，管理者者代表报报告管理理体系运运行

21、情况况，参加加人员进进行认真真评审后后，总经经理做出出正式评评价。4.5.2技安安部负责责评审会会议的记记录，会会后根据据管理评评审输出出的要求求进行总总结，编编写管管理评审审报告，经管管理者代代表审核核后，报报公司总总经理批批准。4.5.3管理理评审报报告的内内容包括括：管理理评审会会议召开开的日期期，会议议综述对对三体系系适宜性性、充分分性和有有效性的的评价。对方针针、目标标、指示示适宜性性的评价价，评审审中提出出的改进进需求和和机会，资源需需求状况况体系，需改进进的问题题等。4.5.4对于于管理评评审决定定事项，由技安安部根据据纠正正预防措措施控制制程序的要求求，对改改进、纠纠正和预预防

22、的实实施效果果进行跟跟踪验证证。4.5.5管理理评审的的相关记记录由技技安部按按记录录管理程程序保保管，包包括管理理评审计计划、评评审前各各部门各各部门准准备的评评审资料料、评审审会议记记录及管管理评审审报告等等。5 相关关文件l不符符合纠正正、预防防措施程程序l记录录管理程程序6 记录录l管理理评审计计划l会议议签到簿簿l管理理评审报报告管 理 评 审审 流 程 图图广州某装装饰有限限公司第一版内部审核核程序文件编号号：QEEOHSS/C220-0031. 目目的定期进行行质量、环境及及职业健健康安全全管理体体系审核核，确保保管理体体系的符符合性和和有效性性。2. 适适用范围围本公司质质量、

23、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的内部部审核。3. 职职责3.1 管理理者代表表负责内内审工作作，审批批内审计计划，签签发内审审报告，并向管管理评审审汇报内内审情况况。技安部负责编编制公司司年度内内审计划划，并负负责内审审的具体体实施。保存内内审记录录；其他他各部门门、项目目部对公公司内审审工作给给予全面面支持和和配合，并针对对本部门门不符合合报告，制定纠纠正措施施。4. 工工作程序序4.1 管理流流程审核策划划审核核准备现场审审核审审核报告告纠正正措施跟踪验验证收收集、保保存内审审记录4.2 审核策策划4.2.1 内审审计划的的编制、审核、批准技安部于于每年初初，在部部门年度度工作计计划

24、中做做出年度度的内审审安排，在每次次内审前前编制内内审的实实施计划划，经管管理者代代表审批批后实施施内审实实施计划划见（内内部审核核计划表表）4.2.2 审审核时机机和频次次公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系内内审一年年一般不不少于11次，但但在特殊殊情况下下经管理理者代表表批准，可追加加审核。特殊情情况一般般指：4.2.2.11 发发生了严严重的质质量、安安全、环环境问题题或顾客客、相关关方有严严重抱怨怨；4.2.2.22 公公司领导导层、质质量环境境安全方方针、目目标、指指标、重重大环境境因素等等有较大大改变；4.2.2.33 即即将进行行第二、三方审审核；获获证后，证书即即将

25、到期期又希望望继续保保持认证证资格。4.3 审核的的准备4.3.1 审审核人员员的要求求4.3.1.11 审审核组长长应有内内审员资资格证书书，还应应具备管管理能力力和审核核经验，熟悉公公司管理理。4.3.1.22 审审核员应应有内审审员资格格证书和和审核经经验，熟熟悉受审审核方的的业务，还应有有配合审审核组长长协调工工作的能能力。4.3.2 审核组组的组建建4.3.2.11 审审核组长长：由管管理者代代表或技技安部负负责人担担任；4.3.2.22 审审核组成成员：一一般由经经过培训训，考试试合格取取得内审审员资格格证书且且被公司司任命的的内审员员组成；4.3.2.33 根根据需要要，技安安部

26、可以以聘请公公司以外外的审核核员参与与审核。4.3.3 审审核组长长的职责责4.3.3.11 代代表审核核小组对对审核实实施管理理并负有有最终责责任，制制定内部部审核计计划；4.3.3.22 确确定审核核范围；4.3.3.33 报报告审核核结果；4.3.3.44 向向管理者者代表汇汇报。4.3.4 审核员员的职责责4.3.4.11 准准备内审审文件，编制内内审检查查表；4.3.4.22 根根据审核核准则进进行审核核；4.3.4.33 审审核应客客观公正正，并与与被审核核区域无无直接责责任；4.3.4.44 记记录审核核中的不不符合项项，向审审核组长长汇报并并开列不不符合项项报告；4.3.4.5

27、5 跟跟踪整改改不符合合项。4.3.5 受审核核方职责责4.3.5.11 将将审核的的有关事事项及时时传达给给本部门门内的有有关人员员；4.3.5.22 提提供审核核所需的的资料及及作现场场说明，积极配配合审核核组审核核；4.3.5.33 对对审核出出的不符符合项，受审核核方的管管理者及及时提出出纠正措措施；4.3.5.44 实实施纠正正措施并并确认效效果后，向审核核组报告告。4.3.6 审审核的通通知技安部提提前一周周将内内部审核核计划发给有有关部门门。审核的实实施4.3.7 首首次会议议会议由管管理者代代表主持持，审核核组长介介绍审核核计划内内容，包包括内审审的目的的、范围围、依据据和时间

28、间安排，与会人人员在会议签签到表上签到到。4.3.8 现场审审核4.3.8.11 内内审员依依据体体系检查查表，通过面面谈、文文件审阅阅和对现现场活动动与情况况的观察察，收集集证据，对偏离离质量、环境、安全管管理体系系审核准准则的表表现做出出记录，以便判判定。可可行时，并对上上次内审审不符合合项的纠纠正效果果进行再再次验证证。4.3.8.22 现现场观察察结束后后，审核核小组进进行审核核评议，将审核核中发现现的不符符合开列列出不不符合项项报告，交受受审核方方确认。4.3.9 不符合合项分类类质量、环环境、安安全管理理体系审审核按严严重性可可分成严严重不合合格、一一般不合合格、轻轻微不合合格三级

29、级。4.3.9.11 严严重不合合格项：是指系系统性失失效或缺缺陷。一一般为整整个要素素或部门门失效，可能造造成严重重后果的的不符合合项。4.3.9.22 一一般不合合格项：没按程程序或规规定实施施，但对对整个体体系的影影响一般般。4.3.9.33 轻轻微不合合格项：孤立的的、偶发发性的、并对整整个体系系无直接接影响的的问题，如：记记录填写写不规范范、记录录不全等等。4.3.10 末末次会议议由管理者者代表主主持，审审核组长长向与会会者报告告审核中中发现的的不符合合项及内内审总体体评价。并提出出纠正时时限要求求。与会会人员应应在末末次会议议签到表表上签签到。4.4 审核报报告的编编写、分分发内

30、审报报告由由审核组组长组织织编写，并通过过不符符合项分分布统计计表反反映不符符合项的的集中分分布情况况和严重重程度，经管理理者代表表审批后后发布，内审报报告连同同不符合合项报告告送总经经理、管管理者代代表、并并发至各各相关部部门。4.5 纠正正措施各部门负负责人负负责本部部门不符符合项的的整改，首先进进行原因因分析，针对原原因组织织人员在在一周内内提出纠纠正/纠纠正措施施，纠正正/纠正正措施实实施后向向技安部部提出复复查要求求。4.6 跟踪踪确认技安部接接到受审审核方复复查要求求后，安安排内审审员3天天内进行行验证，验证结结果向审审核组长长汇报。 5. 记录5.1 内审的的记录由由技安部部负责

31、整整理和保保存。5.2 附表如如下：l 内部部审核计计划l 首、末次会会议签到到表l 内审检查查表l 不符符合报告告l 不符符合项分分布统计计表l 内审审报告广州某装装饰有限限公司第一版培训程序序文件编号号：QEEOHSS/C220-0041 目的的确保公司司所有员员工均能能接受与与质量、环境和和职业安安全健康康管理体体系相关关的培训训，提高高他们的的质量、环境和和职业安安全健康康意识，使之具具备胜任任本职工工作的能能力。2 范围围适用于与与公司质质量、环环境和职职业安全全健康管管理体系系相关的的培训。3 职责责3.1技技安部负责制订订公司年年度培训训计划；组织实实施对员员工的培培训；建建立并

32、保保管员工工培训档档案；建建立公司司重要的的质量、环境和和职业安安全健康康管理岗岗位及操操作岗位位的清单单。3.2 设计工工程部负责实施施对分包包商的培培训；建建立并保保存项目目部重要要质量、环境和和职业安安全健康康管理岗岗位清单单及人员员的培训训记录；查验分分包商从从事特殊殊岗位、特种作作业的资资质证明明和操作作人员的的上岗证证（或操操作证），收集集并保存存其复印印件。4 工作作程序4.1 工作流流程图4.2 工作要要点说明明4.2.1 确确定培训训需求行政部在在确定岗岗位职责责时，应应根据岗岗位需要要、市场场情况、公司发发展规划划以及外外部有关关机构和和主管部部门的要要求确定定各岗位位的所

33、需需的教育育、技能能和经验验等岗位位任职条条件；建建立并保保存重要要的质量量、环境境和职业业安全健健康管理理岗位清清单。每年年底底，各部部门和项项目部应应将现有有人员的的能力、意识与与岗位任任职条件件进行比比对，针针对不足足之处确确定培训训需求，向技安安部提交交下一年年度的培培训申请请表。确定培训训需求时时应考虑虑培训要要分层次次、有针针对性地地进行：管理层应应理解质质量管理理体系、环境管管理体系系和职业业安全健健康管理理体系的的框架及及重要意意义，理理解有关关的法律律法规及及所担负负的管理理职责，理解制制定质量量方针、环境方方针和职职业安全全健康方方针的思思路，理理解质量量、环境境和职业业安

34、全健健康的目目标、指指标，掌掌握质量量、环境境、职业业安全健健康的管管理知识识。全体员工工应理解解质量、环境和和职业安安全健康康方针，了解质质量管理理体系、环境管管理体系系和职业业安全健健康管理理体系要要求，认认识到满满足顾客客需求和和法律法法规要求求的重要要性，明明确岗位位职责，具备岗岗位技能能，具有有质量、环境和和职业安安全健康康意识，掌握质质量、环环境、职职业安全全健康的的知识。对质量有有影响的的岗位应应熟悉本本岗位的的操作规规程、检检验规程程和相关关文件的的要求，具备较较强的岗岗位操作作技能，理解质质量目标标，为实实现质量量目标作作贡献。可能产生生环境影影响的岗岗位应熟熟悉本岗岗位的操

35、操作规程程和相关关文件要要求，理理解其工工作中实实际的或或潜在的的重大环环境影响响，具备备应急准准备与响响应能力力，了解解环保目目标和指指标，为为实现环环境目标标和指标标作贡献献。特种作业业人员必必须进行行专门的的安全技技术和操操作技能能的培训训，并获获取国家家有关部部门颁发发的“特特种作业业人员操操作证”。各作业岗岗位应熟熟悉本岗岗位的操操作规程程和相关关文件要要求，了了解其工工作中实实际的或或潜在的的危害危危险因素素，特别别是重大大危险因因素，具具备应急急准备与与响应能能力，了了解职业业安全健健康目标标，为实实现职业业安全健健康目标标作贡献献。l对新新员工应应进行质质量、环环境和职职业安全

36、全健康意意识的教教育，学学习管理理体系文文件和规规章制度度，进行行岗位知知识和技技能的培培训。变换岗位位的员工工应进行行新岗位位的知识识和技能能的培训训。对分包商商应进行行质量、环境和和职业安安全健康康意识的的教育，了解工工作范围围内的质质量、环环境和职职业安全全健康要要求。4.3.2 制制定培训训计划每年年初初，技安安部根据据培训需需求和公公司领导导及相关关方的要要求制订订年度培培训计划划，并将将培训计计划报公公司总经经理审批批。年度度培训计计划的内内容包括括培训项项目、培培训目的的、培训训对象、培训时时间和培培训单位位等。当年度培培训计划划需要根根据实际际情况进进行调整整时，未未超出预预算

37、时由由技安部部经理批批准，超超出预算算时技安安部应将将调整的的培训计计划及原原培训计计划一同同报公司司总经理理审批。当需要增增加年度度培训计计划之外外的培训训项目时时，提出出培训要要求的部部门应向向技安部部递交申申请报告告，由行行政部经经理审批批。 对分包包商的培培训，以以入场教教育和交交底的形形式进行行，设计计工程部部在对此此做出安安排后，可不必必再制定定专门的的培训计计划。 4.3.3 培培训实施施年度培训训计划中中规定的的培训项项目在开开始前，各部门门应与技技安部共共同编制制培训实实施计划划，并按按培训实实施计划划进行培培训工作作。培训前，各部门门应将培培训通知知发至参参加培训训的人员员

38、，培训训通知应应包括培培训的内内容、时时间、地地点、参参加人员员、各部部门授授课教师师、考核核方式等等。部门门和项目目内的培培训可采采用口头头通知的的方式。技安部应应要求该该部门采采取必要要的变更更和弥补补措施。分包商进进场后，设计工工程部负负责对分分包商进进行培训训（采用用入场教教育、交交底等方方式），要求分分包商提提供其从从事特殊殊岗位工工作人员员的上岗岗证（或或操作证证）复印印件，严严格执行行无证人人员不得得上岗制制度。技安部在在对项目目检查时时，应对对入场教教育和交交底情况况进行监监督检查查。 组织培培训的部部门负责责填写并并保存培培训通知知、培训训实施记记录、考考核记录录、入场场教育

39、和和交底等等培训记记录。技安部负负责建立立员工的的培训档档案，保保存员工工的教育育、经历历、培训训和资格格的记录录。 参加外外部培训训的人员员应将证证书复印印件、培培训总结结（行政政部有要要求时）等记录录交行政政部保存存。4.3.4 培培训效果果评价及及改进培训结束束后，组组织培训训的单位位应对培培训效果果进行评评价。培培训效果果采用理理论考核核、操作作考核、业绩评评定和观观察等方方法评价价经过培培训的人人员是否否达到了了规定要要求，对对于未达达到要求求的应采采取措施施予以补补救。技安部于于每年年年底，应应对全年年的培训训工作进进行总结结，检查查年度培培训计划划的完成成情况，调查培培训效果果，

40、并对对培训的的有效性性进行评评价。对对未能按按计划完完成的培培训应实实施纠正正及纠正正措施，针对不不能满足足要求的的培训应应制定并并实施改改进措施施技安部应应根据对对培训效效果的评评价，研研究需要要加强、改善的的内容，以便完完善下一一年度的的培训计计划。5 相关关支持持性文件件6 记录录l培训训申请表表l年度培培训计划划l培训实实施计划划l培训通通知l培培训实施施记录l考考核记录录l证书书l年度度培训总总结广州某装装饰有限限公司第一版交流、沟沟通与协协商程序序文件编号号：QEEOHSS/C220-0051 目的的 建立交流流渠道以以及沟通通与协商商过程，保证质质量、环环境、职职业安全全健康有有

41、关信息息交流的的有效性性。2适用范范围适用于公公司内部部、公司司与外部部的与质质量、环环境、职职业安全全健康有有关的信信息交流流、沟通通与协商商。3 职责责3.1管管理者代代表负责向总总经理报报告有关关质量、环境、职业安安全健康康方面的的信息。3.2技技安部负责收集集、汇编编、发布布法律法法规方面面的信息息；向管管理者代代表报告告质量、环境、职业安安全健康康方面的的信息。3.3 行政部部负责公司司管理方方针的对对外宣传传。3.4 设计工工程部负责有关关材料、设备信信息的收收集、传传递和处处理，负负责有关关技术标标准方面面信息的的收集、传递和和处理。3.5 工会代表员工工就职业业安全健健康方面面

42、的意见见和建议议与有关关领导和和单位进进行协商商。3.6 各部门门、项目目负责各自自业务范范围内信信息的接接收、传传递和处处理。4 工作作程序4.1 工工作流程程图4.3 工作要要点说明明信息交流流、沟通通的渠道道可以是是口头的的、书面面的，或或是其它它一切可可利用的的通讯及及宣传工工具（品品）。各部门和和项目的的负责人人应确定定本部门门需要收收集的信信息和收收集渠道道，指定定专人负负责信息息的接收收、处理理和传递递。信息息的接收收人、处处理人和和传递人人都要对对信息的的内容进进行核对对，以保保证信息息的内容容准确可可靠。4.3.1 数数据分析析处理、评价与与改进信息收集集者或接接收人应应利用统统计技术术等适用用的方法法对得到到的信息息进行数数据分析析处理，使之便便于存储储、查询询、传递递和决策策。通过数据据分析应应得出下下列结果果：l 业主主的满意意程度；l 工程程的质量量、环境境和职业