国内营销公司职能部门目标责任考核手册6509.docx

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1、制冷家电电集团国国内营销销公司20066年度总总部职能能部门目目标责任任制考核核手册第一部分分 目标标责任制制考核原原则和思思路一、目标标责任制制考核的的总体原原则1、 责任制考考核以国国内营销销公司006年经经营战略略目标为为牵引，应应符合当当前经营营环境下下对内销销各职能能部门的的定位，其其指导思思想来源源于市场场环境变变化及经经营管理理变革的的要求；2、 责任制考考核应通通过财务务与非财财务指标标的结合合，体现现关注短短期效益益、兼顾顾长远发发展的原原则，强强调外部部市场与与内部服服务导向向，以3360度度考评为为手段，加加强价值值链的协协同，指指标体系系不仅要传传达压力力，也要传递预期

2、期产生的的结果；。3、 责任制考考核应体现责责权利对对等的利利益分配配原则,充分调调动各责责任主体体的积极极性,以以解决“价值创创造、价价值评价价、价值值分配”的问题题。4、 责任制考考核体现现整体利利益优先先的原则则：责任任主体管管理干部部的年终终效益分分红总额额与国内内营销公公司整体体经营目目标完成成情况挂挂钩，即即国内营营销公司司在完成集团团下达的的利润考考核底限限的基础础上，各各部门方能能享有效效益分红红。5、 责任制考考核应当当体现清清晰、务务实的原原则，并并强调考考核程序序和考核核指标的的可操作作性，不不可控指指标不纳纳入其责责任制考考核范围围。二、目标标责任制制考核的的总体思思路

3、1、 06年部部门责任任制考核核将重点点关注其其对一线线市场的的服务能能力，同同时加强强其风险险控制、经营统统筹等方方面的能能力，全全力打造造职能部部门作为为总监及及中心层层面的服服务平台台，尽快快扭转管管控为主主的管理理思想；2、 06年部部门责任任制考核核主体为为内销五五大职能能部门，考核主要反映各部门及相关中层干部的整体绩效； 3、 06年部部门责任任制考核核在强化化对中心心的服务务作用时时，应当当以流程程和效率率为导向向强化内内部协同同关系，有有效减少少管理成成本；第二部分分 国内内营销公公司各部部门责任任制考核核国内营销销公司总总部五个个部门（以以下简称称乙方）是是国内营营销公司司（

4、以下下简称甲甲方）下下属责任任主体，为为了明确确乙方220066年度的的经营目目标和中中长期经经营责任任，将制制冷家电电集团下下达给甲甲方的经经营责任任进行有有效的分分解，特特制定如如下目标标责任书书：一、目标标责任期期：考核乙方方的责任任期自220055年8月月1日起起，至20006年年7月331日止止二、考核核责任主主体体系支持持部、销销售管理理部、市市场部、财务部部、顾客客服务部部三、考核核指标体体系（一）总总体指标标构成各部门责责任制考考核指标标体系由由经营业业绩评价价指标、管理业业绩评价价指标与与系统协协作能力力评价共共同构成成。06年特特别提出出系统协协作能力力评价，以价值值链上下

5、下游对部部门协同同能力、服务水水平的评评价作为为部门专专业平台台的考核核。u 经营业绩绩评价：（50权重） 经营指标标：主要要由收入入、利润润等指标标组成； 风险控制制指标：主要由由成本、费用、库存、资产效效率等指指标组成成；u 管理业绩绩评价：（10权重） 客户指标标： 主主要由客客户投诉诉率、市市场维修修率等指指标构成成。 流程指标标： 主主要由计计划管理理、产品品企划、标准化化管理等等方面的的指标构构成。 学习与发发展指标标： 主主要由人人才培养养、品牌牌和技术术提升、业务拓拓展等指指标构成成。u 系统协作作能力评评价：价价值链上上下游协协同及服服务能力力评价（40权重） 服务满意意度

6、专业能力力（二）各各责任主主体考核核指标（一）、销售管管理部1、经营营业绩评评价指标标A国内营销销公司部门门经营业业绩评价价指标指标名称称权重考核目标标实际值得分备注含税销售售净收入入家用空调调中高档机机大冷霸存货周转转率期末制造造超过二二个月成成品家用空调调年度销售售结构目目标达成成情况月度计划划变动率率月度到货货准确率率内部费用用控制比比率（物流费费用、空空壳样机机费用）2、管理理业绩评评价指标标B（110）国内营销销公司部部门管理理业绩评评价指标标评价内容容考核目标标权重目标值实际值得分备注月度工作作计划的的制定与执执行每月制定定部门工工作计划并完完成60%100分分基础管理理能力自主改

7、善善项目及及规范管理理考核得得分40%100分分3、系统统协作能能力评价价指标CC国内营销销公司部部门系统统协作能能力评价价指标评价内容容考核目标标权重目标值实际值得分备注服务满意意度服务高效效及客户户满意60100分分专业能力力具备专业业能力服服务和指指导工作作40100分分(二)、市场部部1、经营营业绩评评价指标标A国内营销销公司部部门经营营业绩评评价指标标指标名称称权重考核目标标实际值得分备注推广计划划执行内部费用用控制率率（广告费费）企划重大大变动率率企划项目目投产完完成率家用空调调注明：市市场部对对广告费费的控制制负管理理责任；2、管理理业绩评评价指标标B国内营销销公司部部门管理理业

8、绩评评价指标标评价内容容考核目标标权重目标值实际值得分备注月度工作作计划的的制定与执执行每月制定定部门工工作计划并完完成60%100分分基础管理理能力自主改善善项目及及规范管理理考核得得分40%100分分3、系统统协作能能力评价价指标CC国内营销销公司部部门系统统协作能能力评价价指标评价内容容考核目标标权重目标值实际值得分备注服务满意意度服务效率率及服务务态度60100分分专业能力力价值链上上下游对对部门专专业能力力的评价价40100分分(三)、财务部部1、经营营业绩评评价指标标A国内营销销公司部部门经营营业绩评评价指标标指标名称称权重考核目标标值实际值得分备注销售利润润存货周转转率营运费用用

9、控制期末制造造超过二二个月成成品存货家用空调调8月311日未提提货返利利余额2、管理理业绩评评价指标标B国内营销销公司部部门管理理业绩评评价指标标评价内容容考核目标标权重目标值实际值得分备注月度工作作计划的的制定与执执行每月制定定部门工工作计划并完完成60%100分分基础管理理能力自主改善善项目及及规范管理理考核得得分40%100分分3、系统统协作能能力评价价指标CC国内营销销公司部部门系统统协作能能力评价价指标评价内容容考核目标标权重目标值实际值得分备注服务满意意度服务效率率及服务务态度60100分分专业能力力价值链上上下游对对部门专专业能力力的评价价40100分分(四)、体系支支持部1、经

10、营营业绩评评价指标标A国内营销销公司部部门经营营业绩评评价指标标指标名称称权重考核目标标值实际值得分备注内部费用用控制比比率（薪资、福利资资源）内部费用用控制比比率（整体五五项费用用）内部费用用控制比比率（培训费费用）内部费用用控制比比率（文化建建设费）2、管理理业绩评评价指标标B国内营销销公司部部门管理理业绩评评价指标标评价内容容考核目标标权重目标值实际值得分备注月度工作作计划的的制定与执执行每月制定定部门工工作计划并完完成60%100分分基础管理理能力自主改善善项目及及规范管理理考核得得分40%100分分3、系统统协作能能力评价价指标CC国内营销销公司部部门系统统协作能能力评价价指标评价内

11、容容考核目标标权重目标值实际值得分备注服务满意意度服务效率率及服务务态度60100分分专业能力力价值链上上下游对对部门专专业能力力的评价价40100分分 (五)、服务务部1、经营营业绩评评价指标标A国内营销销公司部部门经营营业绩评评价指标标指标名称称权重考核目标标值实际值得分备注内部费用用控制比比率（服务专专项费）48小时时投诉处处理完成成率年度配件件领用额额度不含压缩缩机费用用说明：服务专专项费用用指配件件费、回回访费、安装维维修费等等， 对对以上费费用实行行单项考考核，变变动费用用（如安安装费）视视具体情情况而定定；投诉处处理完成成率由顾顾客服务务系统和和SERRVICCE网站站提供；2、

12、管理理业绩评评价指标标B国内营销销公司部部门管理理业绩评评价指标标评价内容容考核目标标权重目标值实际值得分备注月度工作作计划的的制定与执执行每月制定定部门工工作计划并完完成60%100分分基础管理理能力自主改善善项目及及规范管理理考核得得分40%100分分3、系统统协作能能力评价价指标CC国内营销销公司部部门系统统协作能能力评价价指标评价内容容考核目标标权重目标值实际值得分备注服务满意意度服务效率率及服务务态度60100分分专业能力力价值链上上下游对对部门专专业能力力的评价价40100分分三、考核核结果计计算及运运用（一）考考核得分分计算1、各指指标得分分如果低低于预警警下限，则则该指标标得分

13、为为0分；每个指指标的最最终得分分上限为为该指标权重的的1100%。2、经营营业绩评评价得分分计算： 说说明：经经营业绩绩考核得得分来源源于财务务部和部部门内的的提供的的数据，由由体系支支持部汇汇总并协协同其他他关联部部门进行行审核确确认。公式：AA=经营营指标得得分=（Aii权重），AAi为各各项经营营指标的的考核得得分。3、管理理业绩评评价得分分计算： 说说明：管管理业绩绩得分采采用月度度扣分制制，满分分为1000分，根根据部门门月度重重点工作作计划执执行情况和基基础管理理状况进进行评价价，数据据来源于于体系支支持部，年年度取月月度平均均分值。公式：BB=经营营指标得得分=（Bi权重），B

14、i为各项经营指标的考核得分考核得分。4、系统统协作能能力评价价得分计计算 说说明：系系统协作作能力分分为服务务满意度度与专业业能力评评价，服服务满意意度通过过调查文文卷从其其他关联部门门及中心心获得得得分评价价。专业业能力根根据达成成状况得得出对应应分值，应应由价值值链上下下游进行3600度评价价（具体体见220066年国内内营销公公司部门门专业能能力评价价手册）。系系统协作作能力评评价每季度度进行一一次，年年度取平均均分值，由由体系支支持部组组织操作作。公式：CC=经营营指标得得分=（Bi权重），Bi为各项经营指标的考核得分考核得分。5、综合合得分计计算T=AQ1+ BQ2+CQ3 QQ15

15、50、Q210、Q3400分别别表示经经营业绩绩、管理业业绩和系系统协作作能力所所占权重重（二）考考核结果果的运用用 1、考考核结果果与效益益分红的的关系国内营销销公司各各部门的效效益分红红由各职能能部的考考核结果果按排名名进行分分配，由由国内营营销公司总经经理进行行一定额额度的统统筹，统统筹不超超过部门门应得效效益的220。各部门门根据所所分配的的效益额额度以及及部门内内的考核核结果进进行二次次分配，具具体方案案见下：考核排名名名称12345部门1.5AA1.2AA1A0.8AA0.5AA注：分配配基数（AA）=分分配总额额/各部部门标准准分配额额累积数数2、责任任制考核核结果与与工资预预算

16、的关关系各责任主主体责任任制考核核结果与与所在部部门下一一年度的的工资预预算总额额（比如如调薪比比例）挂挂钩。3、责任任制考核核结果与与部门和和干部绩绩效考核核的关系系（1）各各部门必必须通过过部门和和干部绩绩效考核核的方式式分解落落实目标标责任制制考核指指标；（2）各各部门内内部效益益分红必必须根据据部门和和内部考核核结果进进行分配配；（3）责责任制考考核综合合得分后后2名的的部门，根根据部门门和干部部绩效考考核结果果，其总总体成绩绩排在后后10%的干部部，国内内营销公公司免去去其干部部职务，并并在国内内营销公公司内部部就这些些岗位重重新进行行公开竞竞聘。第三部分分 附附 则则1、 为加强过

17、过程考核核考核和和过程监监控，体体系支持持部部将将定期（月月度或季季度）通通报各责责任主体体目标完完成情况况，并向向总经理理提交责责任制考考核分析析报告。2、 当客观环环境发生生重大非非预期变变化，甲甲乙双方方均有责责任及时时对目标标责任书书提出修修正意见见，若甲甲方决定定调整相相关考核核指标，则则由甲方方财务部部及制冷冷家电集集团财务务管理部部负责组组织测算算非预期期变化对对考核指指标的影影响程度度，提出出目标责责任考核核指标修修正意见见，报甲甲方管委委会审议议通过后后报事业业部通过过后，以以正式文文件下达达考核指指标的修修正值，体体系支持持部负责责修订工工作。3、 本责任书书未尽事事项，按按甲方有有关规定定办理或或双方协协商解决决，协商商不成的的，由甲甲方管委委会裁决决。4、 本责任书书相关内内容的具具体操作作参照2006年制冷家电集团目标责任制考核及收入分配方案、2006年制冷家电集团目标责任制考核指标手册执行。5、 本责任书书由甲方方授权体体系支持持部解释释。11.18.202218:3318:33:4822.11.186时33分6时33分48秒11月. 18, 2218 十一月 20226:33:48 下午18:33:482022年11月18日星期五18:33:48