企业所得税减免税备案管理系统操作手册-税务登记子系统操作.docx

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1、北京市地方税务局企业所得税减免备案管理系统操作作手册（纳税人人版）20100年企业所得得税减免免备案管管理系统统操作手手册目录录1.引言言11.1.编写目目的11.2.软件运运行环境境12.打印印设置113.基本本操作及及主要功功能介绍绍33.1.新增操操作53.1.1.操操作说明明53.1.2.操操作举例例53.2.查询操操作1003.2.1.操操作说明明103.2.2.操操作举例例103.3.修改操操作1113.3.1.操操作说明明113.3.2.操操作举例例113.4.撤回操操作1223.4.1.操操作说明明123.4.2.操操作举例例123.5.删除操操作1223.5.1.操操作说明明

2、123.5.2.操操作举例例133.6.查看操操作1333.6.1.操操作说明明133.6.2.操操作举例例134.操作作实例1144.1.新增企企业购置置用于环环境保护护、节能能节水、安全生生产等专专用设备备投资额额抵免应应纳税额额备案事事项申请请操作说说明1444.2.新增创创业投资资企业投投资、抵抵扣应纳纳税所得得额资格格备案事事项申请请操作说说明1995.技术术支持电电话：2221. 引言1.1. 编写目的的本操作手手册是指指导纳税税人在使使用企业业所得税税减免税税备案管管理系统统，进行行各项操操作而编编写的使使用操作作说明书书。预期读者者：纳税税人。1.2. 软件运行行环境A. 使用

3、 IIE 55.5 以上，分辨率率 8000*6600 浏览核核心征管管系统网网站B. 本地操作作系统必必须安装装JREE1.44.0或或以上版版本。2. 打印设置置本系统涉涉及文书书的打印印，为了了确保打打印文书书符合格格式要求求，请在在使用本本系统进行行相关文文书打印印操作之之前进行页页面设置置。用户打开开浏览器器，单击击工具栏栏的“文件（F）”，选择择“页面设设置”项确保“页页面设置置”中的 “页眉”和“页脚”输入栏栏为空，如果填填有文字字，请将将文字删删除点击“页页面设置置”中的“确定”按钮完成成页面设设置3. 基本操作作及主要要功能介介绍用户打开开IE，在地址址栏中输输入htttp:

4、/用户名方方式登录录（如下图）输入入用户标标识（计计算机代代码）和和密码，点击登登录，进进入系统统。证书方式式登录，点点击上图中右右边“证书方方式”栏中的“点击此此处”的文字字链接，选择证证书并输输入密码码，点击击登录，进入系系统（如如下图）。单击功能能菜单项项中的“网上纳纳税服务务”“网上备备案申请请”“企业所所得税”“录入减减免税备备案申请请”按钮，即可打打开“录入纳纳税单位位减、免免企业所所得税备备案申请请”主页面面（以下下简称“主页面面”）。如下图图所示：3.1. 新增操作作3.1.1. 操作说明明单击功能能菜单项项中的选选择“网上纳纳税服务务”“网上备备案申请请”“企业所所得税”“录

5、入减减免税备备案申请请”“主页面面”选择“减免税税类别”点击“新增”录入备备案相关关数据点击击“生成备备案表”进入“减免税税备案表表”后录入相关关数据“提交”确认提提交减免免税备案案申请确确认生成成打印文文书确认认打印“减免税税备案表表”，至此完成成新增此项备案事事项的全全部工作作。3.1.2. 操作举例例第一步：单击“网上纳纳税服务务”“网上备备案申请请”“企业所所得税”“录入减减免税备备案申请请”按钮，即可打打开“主页面面”，如下下图所示示：第二步：在录入入纳税单单位减、免企业业所得税税备案申申请“减免税税类别”下拉框框中选择择需申请请的减免免税项目目，例如如选择“录入企企业综合合利用资资

6、源，生生产符合合国家产产业政策策规定的的产品所所取得的的收入备备案事项项”，点新新增按钮钮页面跳跳转至“录入企企业综合合利用资资源，生生产符合合国家产产业政策策规定的的产品所所取得的的收入备备案事项项”页面。如如下图所示示：第三步：在新增“录入企企业综合合利用资资源，生生产符合合国家产产业政策策规定的的产品所所取得的的收入备备案事项项”页面录入入相应的的数据，可以选选择“保存”或者“生成备备案表”。l 点击“保保存”：经系统验证证数据完整整通过后后，保存存录入数数据，保保存完成成后系统仍停留在本本页面，用户可以以对数据据继续进行行修改、保存。l 当点击“保存”以后可可以进行行“返回”操作，则此

7、条条备案事事项的状状态为“已保存存未提交交”。l 点击“生生成备案案表”：经系统验证证数据完完整通过过后，进入入录入“减免税税备案表表”页面，如如下图所所示：第四步：在录入入“减免税税备案表表”页面，用户可可以根据据税务机机关的要要求对减减免税备备案资料料进行补补充l 在“税务务机关要要求的其其他资料料”栏录入入相应的的资料名名称，点点击“增加”按钮将将所录入入的资料料添加到到资料清清单。l 如需删除除所添加加的资料料，点击击资料名名称所对对应的“删除”按钮进进行删除除l 对于可以以由用户户进行选选择报送送的备案案资料。如无需需报送，可以将对对应的资资料删除除：点击资料料名称所所对应的的“删除

8、”按钮进进行删除除以下为可可以由用用户进行行选择报报送的备备案资料料n “开发新新技术、新产品品、新工工艺发生生的研究究开发费费用备案案事项”下的“委托、合作研研究开发发项目的的合同或或协议（加盖公公章的复复印件）”n “新办软软件生产产企业、集成电电路设计计企业备备案事项项”下的“年审合合格证明明（加盖盖公章的的复印件件）”n “固定资资产缩短短折旧年年限或加加速折旧旧备案事事项”下的“（如属属于替代代旧固定定资产出出具）被被替代的的旧固定定资产的的功能、使用及及处置等等情况的的说明”n “经营性性文化事事业单位位转制为为企业备备案事项项”下的“整体转转制前已已进行事事业单位位法人登登记的，

9、需提供供同级机机构编制制管理机机关核销销事业编编制、注注销事业业单位法法人的证证明（加加盖公章章的复印印件）”第五步：在录入入“减免税备案表”页面，用户录入入完相应数数据，可可以选择择“保存”或“提交”。l 点击“保保存”：经系统统验证数数据完整整通过后后，提示示“是否保保存此条条减免税税申请？”，单击击“确定”系统保保存数据据，单击击“取消”系统放放弃保存存当前页页面数据据，系统统停留在在当前页页面，用用户可以以对数据据继续进行行修改、保存。l 点击“提提交”：经系统统验证数数据完整整通过后后，提示示“是否提交交此条减减免税备备案申请请”，单击“确定”提交数数据，单单击“取消”系统返返回本页

10、页面。l 当确认提提交后系统提示示“是否生生成打印印文书”，单击“确定”系统自自动生成成如下图图所示的的打印预览览页面。单击“取消”系统将将跳转至至“主页面面”。第五步：当完成成上述全全部操作作后，此此条备案案申请事项项已提交交完成，此备案案事项的的“申请状态态”为“已提交交未审核”。3.2. 查询操作作3.2.1. 操作说明明单击功能能菜单项项中的选选择“网上纳纳税服务务”“网上备备案申请请”“企业所所得税”“录入减减免税备备案申请请”“主页面面”在“查询纳纳税人企企业所得得税减免免税备案案申请”区域内从从“备案年年度”、“申请状状态”、“减免税税类别”之中选选择所需需查询条条件点击击“查询

11、”，完成查询询备案申请请操作。3.2.2. 操作举例例第一步：单击“网上纳纳税服务务”“网上备备案申请请”“企业所所得税”“录入减减免税备备案申请请”按钮，即可打打开“主页面面”，如下下图所示示：第二步：查询操操作可根根据用户户输入的条条件进行行过滤查查询，如如不输入入或不选择任任何条件件，则查查询此计计算机代代码所属属用户的的所有备备案事项项，查询询结果在在页面下下端显示示。例如：在在“查询纳纳税人企企业所得得税减免免税备案案申请”下的“备案年年度”中输入入相关备备案年度度，“申请状状态”选择为为空，在在“减免税税类别”中选择择“企业综综合利用用资源，生产符符合国家家产业政政策规定定的产品品

12、所取得得的收入入”，单击“查询”按钮，系系统将展展示所有有符合条条件的查查询结果果记录。注意事项项：数据据记录的的“申请状状态”不同，其对应的的“操作”也不同，如如下图所所示： 3.3. 修改操作作3.3.1. 操作说明明在查询结结果中找找到需修修改行次次，单击击“操作”栏中的“修改”修改相关关备案数数据其他他操作同同“新增操操作”（具体体描述详详见2.1章节节）3.3.2. 操作举例例如下图所所示，在查询询结果中中找到需需修改行行次，单单击“操作”栏中的“修改”按钮，页面跳跳转至备备案记录录修改页页面。3.4. 撤回操作作3.4.1. 操作说明明在查询结结果中找找到需撤撤回的行次次，单击击“

13、操作”栏中的“撤回”，单击击“确定”按钮完完成撤回回操作。3.4.2. 操作举例例在查询结结果中找找到需撤撤回的行行次，单单击“操作”栏中的“撤回”按钮，系统提提示“是否将将此条减减免税备备案申请请撤回？”，若单单击“取消”按钮系系统停留留在当前前页面，若若单击“确定”按钮该该条记录录的“申请状状态”重置为为“已保存存未提交交”，同时时用户可可对该条条记录进进行“修改”或“删除”操作。具体操操作页面面详见下下图所示示：3.5. 删除操作作3.5.1. 操作说明明在查询结结果中找找到需删删除的行行次，单单击“操作”栏中的“删除”，单击击“确定”按钮完完成删除除操作。注意事项项：删除除操作只只对“

14、申请状状态”为“已保存存未提交交”的备案申申请记录录有效。3.5.2. 操作举例例在查询结结果中找找到需删删除的行行次，单单击“操作”栏中的“删除”按钮，系统提提示“是否删删除此条条减免税税备案申申请？”，若单单击“取消”按钮系系统停留留在当前前页面，若若单击“确定”按钮该该条记录录将从系系统中删删除，系系统自动动刷新当当前页面面。如下下图所示示：3.6. 查看操作作3.6.1. 操作说明明在查询结结果中找找到需查查看的行行次，单单击“操作”栏中的“查看”，进入相应备备案申请请记录的的查看页页面。注意事项项：查看看操作只只对“申请状状态”为“审核已已通过”的备案案申请记记录有效效。3.6.2.

15、 操作举例例第一步：在查询询结果中中找到需需查看的的行次，单击“操作”栏中的“查看”，进入相应备备案申请请记录的的查看页页面。如如下图所所示：第二步：当进入入查看页页面以后后，数据据为不可可编辑项项，点击击查看备备案表，进入查查看减免免税备案案表页面面。如下图图所示：4. 操作实例例4.1. 新增企业业购置用用于环境境保护、节能节节水、安安全生产产等专用用设备投投资额抵抵免应纳纳税额备备案事项项申请操作作说明第一步：打开北北京市地地方税务务综合服服务管理理信息系系统页面面，选择用用户使用用的登录录方式，输入用用户标识识和密码码，登入系统。第二步：单击功功能菜单单项中的的选择“网上纳纳税服务务”

16、“网上备备案申请请”“企业所所得税”“录入减减免税备备案申请请”进入“主页面面”，如下下图所示示：第三步：在主页页面“录入纳纳税单位位减、免免企业所所得税备备案申请请”区域中中的“减免税税类别”下拉框框中选择择“企业购购置用于于环境保保护、节节能节水水、安全全生产等等专用设设备投资资额抵免免应纳税税额备案案事项”，点新新增按钮钮页面跳跳转至“录入企业业购置用用于环境境保护、节能节节水、安安全生产产等专用用设备投投资额抵抵免应纳纳税额备备案事”页面。如如下图所所示：录入此减减免税备备案申请请时分为为首次录录入和以以后年度度补充录录入两种种情形，下面就就这两种种情形逐逐一进行行描述。情形一、首次录

17、录入：l 按照现行行有效的的政策规规定，用用户在录录入页面面中如实实填写相相关数据据，如下图图输入所所示：情形二、以后年年度补充充录入：在录入页页面中用用户可以以通过输输入往年年备案申申请编号号查询该该设备历历史年度度已通过过审核的的备案记记录内容容，系统统在相应应数据栏栏中显示示往年备备案数据据。用户户按照现现行有效效的政策策规定，如实补补充录入入本年相相关数据据。第四步：在新增增“企业购购置用于于环境保保护、节节能节水水、安全全生产等等专用设设备投资资额抵免免应纳税税额备案案事”页面录录入相应应的数据据后，可以以选择“保存”或者“生成备备案表”。l 点击“保保存”：经系系统验证证数据完完整

18、通过过后，保保存录入入数据，保存完完成后系系统仍停停留在本本页面，用户可可以对数数据继续续进行修修改、保保存。l 当点击“保存”以后可可以进行行“返回”操作，则此条条备案事事项的状状态为“已保存存未提交交”。l 点击“生生成备案案表”：经系系统验证证数据完完整通过过后，进进入录入入“减免税税备案表表”页面，如下图图所示：第五步：在录入入“减免税税备案表表”页面，用户录录入相应应数据，录入完完成后可可以选择择“保存”或“提交”。l 点击“保保存”：经系系统验证证数据完完整通过过后，提提示“是否保保存此条条减免税税申请？”，单击击“确定”系统保保存数据据，单击击“取消”系统放放弃保存存当前页页面数

19、据据，系统统停留在在当前页页面，用用户可以以对数据据继续进进行修改改、保存存。l 点击“提提交”：经系系统验证证数据完完整通过过后，提提示“是否提提交此条条减免税税备案申申请”，单击击“确定”，单击击“取消”系统返返回本页页面。l 当确认提提交后系系统提示示“是否生生成打印印文书”，单击击“确定”系统自自动生成成如下图图所示的的打印预预览页面面。单击击“取消”系统将将跳转至至“主页面面”。4.2. 新增创业业投资企企业投资资、抵扣扣应纳税税所得额额资格备备案事项项申请操作作说明第一步：打开北北京市地地方税务务综合服服务管理理信息系系统页面面，选择择用户使使用的登登录方式式，输入入用户标标识和密

20、密码，登登入系统。第二步：单击功功能菜单单项中的的选择“网上纳纳税服务务”“网上备备案申请请”“企业所所得税”“录入减减免税备备案申请请”进入“主页面面”，如下下图所示示：第三步：在主页页面“录入纳纳税单位位减、免免企业所所得税备备案申请请”区域中中的“减免税税类别”下拉框框中选择择“创业投投资企业业投资、抵扣应应纳税所所得额资资格备案案事项”，点新新增按钮钮页面跳跳转至“创业投投资企业业投资、抵扣应应纳税所所得额资资格备案案事项”页面。如下图图所示：选择“被被投资企企业所属属地”，当选选择“本市”时须录录入“计算机机代码”，系统统将自动动带出该该被投资资企业的的税务登登记证号号和纳税税人名称

21、称；当选选择“外地”时，须须录入“税务登登记证号号”和“纳税人人名称”。在填写写“计算机机代码”或“税务登登记证号号”后，系系统将自动比对对该被投资资企业在系系统中保保存的历历史年度度备案结果果，如果果系统中中存在历史史年度备备案信息息，则自动带带出往年年数据，用户可可在往年年数据的的基础上上进行补补充录入入；反之之则由用用户录入入相关备备案数据据。第四步：在新增增“创业投投资企业业投资、抵扣应应纳税所所得额资资格备案案事项备备案事项项”页面录录入相应应的数据据后，可以以选择“保存”或者“生成备备案表”。l 点击“保保存”：经系系统验证证数据完完整通过过后，保保存录入入数据，保存完完成后系系统

22、仍停停留在本本页面，用户可可以对数数据继续续进行修修改、保保存。l 当点击“保存”以后可可以进行行“返回”操作，则此条条备案事事项的状状态为“已保存存未提交交”。l 点击“生生成备案案表”：经系系统验证证数据完完整通过过后，进进入录入入“减免税税备案表表”页面，如下图图所示：第五步：在录入入“减免税税备案表表”页面，用户录录入相应应数据，录入完完成后可可以选择择“保存”或“提交”。l 点击“保保存”：经系系统验证证数据完完整通过过后，提提示“是否保保存此条条减免税税申请？”，单击击“确定”系统保保存数据据，单击击“取消”系统放放弃保存存当前页页面数据据，系统统停留在在当前页页面，用用户可以以对数据据继续进进行修改改、保存存。l 点击“提提交”：经系系统验证证数据完完整通过过后，提提示“是否提提交此条条减免税税备案申申请”，单击击“确定”，单击击“取消”系统返返回本页页面。l 当确认提提交后系系统提示示“是否生生成打印印文书”，单击击“确定”系统自自动生成成如下图图所示的的打印预预览页面面。单击击“取消”系统将将跳转至至“主页面面”。5. 技术支持持电话：周一至周周五：400060222366622