广西XX食品有限公司质量手册2149.docx

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1、0.0 版本修修订历史史记录序号修订内容容修订人修订日期期版本备注1新版下发发A00.1 批批准页为了健全全和完善善本公司司的质量量保证体体系，促促进质量量管理和和质量保保证活动动系统化化、规范范化、根根据GBB/T190001ISOO90001:20000标准准的要求求，根据据本公司司实际情情况制定定了本质质量手册册。 本质质量手册册对内内作为质质量管理理和质量量保证活活动的纲纲领性文文件和法法规性文文件，对对外则阐阐明公司司的质量量保证体体系，是是本公司司质量体体系运行行时需长长期遵守守的纲领领性文件件，是实实施质量量管理的的基本法法规，现现予以颁颁布，要要求公司司全员认认真学习习，严格格

2、遵守并并贯彻执执行本质质量手册册的各项项规定和和要求。 本质质量手册册从生生效日期期开始，正式在本公司颁发执行，今后随着市场的变化和客户的需求变化，随着科学技术的不断发展，将对本手册不断修改，以满足客户需求，促进公司的发展。总 经 理：日 期：0.2 目 录序号章 节页 码码00版本修订订历史记记录0101批准页0202目录0303公司概况况0504管理者代代表任命命书0705引用文件件、术语语和缩写写0810质量手册册的管理理0920质量方针针1030组织机构构与职责责1140质量管理理体系1641总要求1642文件要求求1650管理职责责1951管理承诺诺1952以顾客为为关注焦焦点195

3、3质量方针针1954策划1955 职责、权限和和沟通2056管理评审审2160资源管理理2261资源的提提供2262人力资源源2263基础设施施2364工作环境境247. 00 产品实现现250.2 目 录序号章 节页 码码7. 11产品实现现的策划划257. 22与顾客有有关的过过程257. 33设计和开开发267. 44采购277. 55生产和服服务的运运作287. 66 检测和测测量装置置的控制制308. 00测量、分分析和改改进318. 11总则318. 22监视和测测量318. 33不合格控控制338. 44数据分析析348. 55改进349. 00附录379. 11管理程序序清单3

4、79. 22外包过程程清单及及控制说说明350.3 公司介介绍广西鸿雁雁食品有有限公司司是从事事广西鹅鹅肥肝产产业专业业化开发发的公司司，于220000年6月月注册成成立。广西鸿雁雁食品有有限公司司高起点点走国际际化合作作发展的的道路，成成为国际际鹅肥肝肝生产、销售产产业链的的一环。20002年44月，公公司与法法国LEE CAANARRD DDU MMIDII公司在在北京正正式签署署了技术术、生产产、商标标、销售售全面合合作的合合同，共共同开发发世界鹅鹅肥肝市市场。广西鸿雁雁食品有有限公司司及其实实施的鹅鹅肥肝产产业开发发项目，得得到了各各级政府府和社会会各届的的普遍认认同和看看好。2200

5、00年122月，公公司被广广西壮族族自治区区人民政政府列为为“广西农农业产业业化龙头头企业”；20001年年5月，“广西鹅肥肝产业开发二期工程”被列入广西第十个五年计划工业发展规划重点项目；2001年7月，被国家外经贸部赋予自营进出口经营权；2002年3月，被广西壮族自治区经贸委列为广西国债专项资金重点技术改造项目企业；2002年8月，被广西壮族自治区人民政府列为“广西农业产业化龙头企业”。公司地址址：广西西北海市市合浦龙龙城路112号 邮编编：53361000电话：886-7779-720048449、7721885055、722162290 传真：886-7779-720048446、77

6、21885055E-maail: FoieeGraast0.4 管管理者代代表任命命书经公司管管理层研研究决定定，任命命公司蔡蔡 担担任广西西鸿雁食食品有限限公司管管理者代代表，全全权负责责ISOO90001：220000质量管管理体系系的建立立、实施施和不断断完善，负负责向公公司最高高管理者者报告质质量体系系的建立立、实施施和维持持等情况况，并负负责质量量体系方方面事宜宜与外部部各相关关方的联联系。总 经 理：日 期：0.5引引用文件件、 术术语和缩缩写1.0 引用文件件1.0 ISO990000:20000 质量管管理体系系 基础础知识和和术语。1.1 ISO990011:20000质量量

7、管理体体系 要求求。1.2 ISO/TR100113:119933质量手手册编制制指南。1.3 现行的相相关国家家或行业业法规。2.0 术语 本质量手手册采用用ISOO90000：220000质量管管理体系系 要求求中的术术语，相相对于GGB/TT190001-19994 idtt ISSO90001:19994术语要要求有少少许改变变。在本质量量手册的的现行版版本中使使用的术术语描述述如下：供应商 广西西鸿雁食食品有限限公司 客户 注： 11、术语语中“公司”相当于于标准中中使用的的术语“组织”，取代代了以前前标准中中使用的的术语“供方”。 2、术语中中“供应商商”取代了了以前标标准中使使用

8、的术术语“分供方方”。3.0 缩写3.1 ISO990011:“ISOO90001：220000”的简称称。1.0 质量手手册的管管理1.0 质量手册册的制定定质量手册册由公司司组织编编写，管管理者代代表审核核，总经经理批准准后实施施。2.0 质量手册册的编号号规定HY-QQM-001HY公司名名称缩写写QM手册英英文缩写写01 流水号号3.0 质量手册册的控制制与发放放3.1 质量手册册分为受受控本和和非受控控本，受受控本状状态盖“受控”章，非非受控本本不盖印印章。3.2 经总经理理批准生生效的受受控本，由由行政部部盖“受控”章后发发放给其其他有关关人员，这这些人员员负责手手册贯彻彻实施的的

9、责任。3.3 非受控本本提供给给客户、供应商商、顾问问公司等等，他们们不负有有贯彻实实施质量量手册的的责任，质质量手册册的修改改非受控控本不作作追踪回回收。4.0 质量手册册的修改改和再版版4.1 当公司规规模扩大大、内部部组织机机构调整整、国家家有关法法律、法法规发生生变化以以及发现现质量手手册本身身存在问问题时，可可进行修修改。4.2 质量手册册的修改改由提出出人员填填写文文件修改改申请表表，经经总经理理批准后后执行修修改。4.3 修改后的的页次，按按新文件件予以发发放，换换回旧文文件并作作好记录录。4.4 质量手册册每两年年换版一一次，由由管理者者代表报报总经理理批准换换版。4.5 修改

10、或换换版后的的内容，要要记入本本手册版版本修改改历史记记录内内。5.0 其它5.1 质量手册册任何人人不得私私自复印印或外流流。5.2 转岗或离离职必须须到文件件控制部部门办理理移交或或退回手手续。2.0 质量方方针与目目标1.0 质量方针针本公司的的质量方方针是：公司管理理层郑重重承诺：1、 为质量体体系运行行提供所所需的人人力物力力资源；2、 以客户为为中心，识识别客户户需求，建建立质量量体系以以满足客客户需求求；3、 建立公司司的质量量方针，确确定相应应的质量量目标；4、 本公司所所有活动动符合政政府的法法律要求求，符合合客户利利益；5、 定期进行行管理评评审以确确定质量量管理体体系的有

11、有效性和和适应性性。2.0 质量目标标总经理：日 期期：3.0 组组织机构构与职责责1.0 组织机构构为实现公公司所制制定的质质量方针针，建立立与之相相适应的的组织机机构，明明确各职职能部门门的职责责、权限限和相互互关系，以以保证公公司各项项工作的的有效性性。2.0 广西鸿雁雁食品有有限公司司质量管管理组织织机构图图总 经 理管 理 者 代 表副 总 经 理储 运 处生 产 部质 管 部采 购 处贸 易 部基 地 部行 政 部种 鹅 场填 饲 场 宰车间分割车间机修车间3.0 职责和权权限3.1 总经理的的职责a) 负责制定定公司的的质量方方针、质质量目标标并组织织贯彻实实施；b) 设立组织织

12、机构，规规定各部部门的职职责权限限；c) 负责审批批公司财财务开支支和人员员人事调调动及任任免；d) 负责其它它各类重重要文件件的修改改及审批批；e) 负责策划划公司的的广告宣宣传活动动和更新新公司管管理设施施；f) 负责产品品项目的的招揽、投标工工作的策策划和审审批；g) 负责任命命管理者者代表，审审批质量量手册，组组织管理理评审；h) 负责内部部质量体体系活动动审核工工作的审审批；i) 负责审批批“公司年年度培训训计划”，批准准有关人人员外出出培训。j) 负责合同同的批准准以及对对合格供供应商的的批准工工作。3.2 经理的职职责a) 负责管理理公司内内部各部部门的具具体工作作；b) 负责向

13、各各部门传传达总经经理的各各项工作作安排，并并予以监监督；c) 负责协助助总经理理对各项项产品的的招揽、投标工工作；d) 负责审核核各项合合同以及及对供应应商的审审核工作作；e)负责责组织建建立公司司质量体体系并维维持正常常运行及及改进；f)负责责向总经经理报告告质量体体系运行行情况，以以提供管管理评审审和质量量体系的的改进；g)负责责就质量量体系有有关事宜宜与外部部联系；h)协助助总经理理做好管管理评审审及相应应纠正措措施的实实施工作作；i)负责责主持质质量体系系文件的的编制、实施工工作；j)主持持内部质质量审核核；i) 负责质量量体系测测量和监监控活动动的策划划；j) 总经理外外出时有有权

14、代理理其一切切事务；3.3 管管理者代代表的职职责a) 负责全公公司生产产的安排排和协调调工作；b) 负责公司司内生产产过程的的监控；c) 负责与经经理联络络相关的的工作。d) 负责管理理公司内内的技术术工作，控控制技术术资源，并并给予技技术支持持；e) 负责公司司产品技技术人员员的业务务培训和和考核工工作；f) 负责公司司生产设设备的改改进，提提高生产产效力；g)负责责公司内内部信息息沟通；h)经理理外出时时有权代代理其一一切工作作。3.4 行政部的的职责a) 负责对供供应商的的评估工工作；b) 负责各类类原料的的采购及及检验的的工作；c) 负责供应应商对原原料提交交的全过过程做出出监督；d

15、) 负责对产产品做出出防护的的供应商商（仓库库、码头头）进行行监督；e) 负责对生生产全过过程的监监督、管管理；f) 负责对产产品质量量的改进进，开发发多种新新产品；g) 组织产品品回访、售后服服务，处处理客户户投诉情情况。h) 厂长外出出时有权权代理其其一切工工作。3.5 行政部职职责a) 负责行政政事务工工作；b) 负责公文文收发、登记、传阅及及归档保保管工作作；c) 负责组织织实施市市场开拓拓计划，定定期报告告项目进进展情况况；d) 行政部负负责协调调公司与与客户的的关系，包包括接受受委托、签订合合同、在在公司运运作中代代表客户户进行监监督；e) 负责对公公司有关关交易或或会计事事项的原

16、原始凭证证进行审审核; f) 负责向公公司宣传传解释有有关的财财税政策策。3.6 生产科a) 负责生产产工作的的安排，及及时加工工生产；b) 负责对各各类产品品的技术术审定评评价；c) 负责编制制各类技技术文件件；d) 负责对各各类产品品的技术术改进评评价；e) 产品回访访、售后后服务，处处理客户户投诉情情况的协协助。f) 副厂长外外出有权权代理其其一切工工作。3.7 总务科a) 做好接待待及后勤勤管理工工作；b) 负责劳动动、人事事管理工工作，负负责员工工的考勤勤管理工工作；c) 负责公司司培训的的组织；d) 负责生产产设备和和检验设设备的管管理、维维护、维维修工作作；e) 负责公司司内各零

17、零星物质质的采购购；4.0 质质量管理理体系4.1 总要要求4.1.1公司司根据IISO990011：20000的的要求建建立质量量管理体体系，包包含了公公司经营营和管理理全过程程的控制制。通过过形成文文件、实实施、维维持并且且不断改改进质量量管理体体系，逐逐步提高高本公司司的管理理水平，满满足客户户不断提提高的要要求，通通过对公公司管理理全过程程的严格格控制实实现公司司逐步发发展。4.1.2本公公司的产产品出口口报关为为外包。其控制制方式主主要使对对外包方方的控制制，对外外包方的的控制与与本公司司对供应应商的控控制方式式相同，具具体控制制方式见见本手册册7.44 采购购中的相相关内容容。4.

18、2 文件件要求4.2.1 总则则质量体系系是组织织结构、程序、过程和和资源的的集合体体，公司司有关的的各部门门及所有有人员均均应以建建立的质质量体系系为依据据来实施施质量管管理。质量体系系文件应应按ISSO90001：20000标准准要求编编制能覆覆盖公司司质量管管理有关关的所有有部门和和岗位及及其工作作程序和和操作规规范。本本公司质质量体系系文件分分三个层层次，至至上而下下依次为为：a) 质量手册册b) 程序文件件c) 工作文件件、记录录、表格格4.2.2 质量量手册4.2.2.1 手册用于于描述已已实施的的质量体体系并作作为公司司执行IISO990011要求的的依据。4.2.2.2 公司的

19、质质量手册册包括：a) 质量方针针和目标标b) 组织结构构的描述述c) 实施ISSO90001各各要素的的程序概概要d) 手册、程程序、各各类作业业文件、记录表表格构成成公司的的质量体体系文件件4.2.2.3 质量管理理体系要要素的删删减根据本公公司的特特点，IISO990011：20000标标准的77.3设设计和开开发、77.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认和77.5.4顾客客财产三三个要素素对于本本公司不不适用，予予以删减减，删减减理由见见本手册册7.33设计和和开发、7.55.2生生产和服服务提供供过程的的确认和和7.55.4顾顾客财产产4.2.3 文件件控制4.2.3.1 行政部

20、负负责制定定文件件控制程程序，对对文件的的拟制、审核、批准、发布和和更改等等控制方方法和职职责做出出规定。4.2.3.2 文件的控控制范围围包括：a) 质量手册册b) 质量体系系程序文文件c) 作业文件件d) 外部文件件（国家家法规、规范、政府文文件、顾顾客资料料等）4.2.3.3 受控文件件的范围围将通过过受控控文件一一览表界界定，文文件的形形式应是是书面文文件。4.2.3.4 文件的批批准和发发布a) 公司按程程序的规规定对各各类文件件实施拟拟制、审审核、批批准和发发布。b) 所有文件件将按规规定进行行唯一性性标识并并实施登登记发放放，所登登记的文文件名称称、编号号和分发发号将有有助于追追

21、溯发出出的文件件和作废废文件的的撤出。4.2.3.5 文件的发发放范围围将经过过审批，以以保证需需要文件件的场所所和人员员都能得得到相应应的文件件。4.2.3.6 文件的更更改a) 文件的更更改将经经过申请请、审核核和批准准、实施施更改等等过程进进行。更更改的审审批按照照文件产产生的原原程序进进行，当当原责任任人不能能审批需需要的更更改时，新新的责任任人应获获得足以以得到正正确判断断的背景景资料或或经验。b) 更改的实实施将分分别按规规定采取取换版、换页的的方式，所所有的更更改记录录将妥善善保存。c) 对外部文文件的更更改状态态采取跟跟踪的方方法适时时更新版版本。d) 对更新带带来的影影响将通

22、通过文件件审核、会审等等方式进进行论证证，以便便减少失失误，当当更改涉涉及多个个文件时时，这种种牵涉性性更改应应同时进进行。e) 需保留的的作废文文件将得得到特别别的标识识和管理理。4.2.3.77 相关关文件 文件控控制程序序4.2.4 记录录的控制制4.2.4.1 行政部负负责编制制记录录控制程程序，对对记录的的收集、编目、查阅、贮存、保管和和处理的的方法和和要求进进行规定定。4.2.4.2 公司需控控制的记记录包括括书面的的记录及及电子媒媒体贮存存的记录录，所有有这些记记录都将将按文文件控制制程序的的规定予予以标识识。4.2.4.3 记录的填填写要求求真实、清晰且且应有负负责人签签署，所

23、所有的记记录将按按规定的的传递路路线传递递、收集集、编目目、归档档。4.2.4.4 记录应保保存在合合适的环环境和地地方，以以防止在在保存期期受损或或丢失，各各种记录录的贮存存期将在在记录清清单中规规定。4.2.4.5 来自相关关方的记记录也将将保存。4.2.4.6 记录的查查阅须经经授权人人批准，并并按规定定的范围围进行办办理，到到期记录录的处理理也须经经授权人人批准。4.2.4.7 由行政部部负责组组织各部部门按照照实际使使用所需需格式制制定各类类记录表表格。4.2.4.8 相关文件件记录控控制程序序5.0 管管理职责责5.1 管理理承诺公司管理理层在制制定和颁颁布质量量方针时时已向所所有

24、相关关方郑重重承诺。5.2 以顾顾客为关关注焦点点公司总经经理带领领本公司司所有部部门及员员工建立立以实现现顾客满满意为目目标的质质量管理理体系，在在质量管管理体系系建立、实施及及保持过过程中公公司将确确保顾客客的要求求得到确确定，并并满足顾顾客提出出的要求求。5.3 质量量方针5.3.1 质量方针针是由总总经理会会同公司司管理层层制定实实施的描描述公司司质量的的宗旨和和体现质质量管理理水平的的总的质质量方向向。5.3.2 公司的质质量方针针是参照照行业标标准结合合公司的的能力来来制定的的，要求求满足客客户的期期望和需需求且合合理可行行。5.3.3 制定控制制措施，这这包括对对全体员员工的宣宣

25、传和教教育，使使质量方方针在全全公司有有效贯彻彻执行，如如发现偏偏离能得得到及时时纠正。5.3.4 质量方针针在公司司的管理理评审中中应进行行评审，以以考查其其适应性性和有效效性。5.3.5 质量方针针应在发发布之前前在全公公司范围围内进行行广泛的的交流与与讨论，使使公司的的员工都都能够理理解。5.4 策划划5.4.1 质量量目标5.4.1.1 总经理会会同公司司管理层层针对公公司内部部每一有有关部门门和层次次，结合合质量方方针要求求每年制制定一次次公司当当年的质质量目标标。5.4.1.2 在建立和和评审公公司质量量目标时时，应考考虑到法法律和其其他要求求、公司司的运行行和经营营要求等等。5.

26、4.1.3 已建立的的质量目目标由管管理者代代表负责责定期评评审其完完成情况况及必要要时的修修改。5.4.2 质量量管理体体系策划划5.4.2.1 质量管理理体系策策划由管管理者代代表负责责，相关关部门予予以配合合。5.4.2.2 质量管理理体系策策划应与与公司质质量体系系文件要要求相一一致。5.4.2.3 在对质量量管理体体系的更更改进行行策划和和实施时时，应保保持质量量管理体体系的完完整性。5.5职职责、权权限和沟沟通5.5.1 职责责和权限限5.5.1.1 总经理负负责制定定质量方方针，任任命管理理者代表表，设立立组织机机构，明明确各部部门的职职责、权权限和相相互关系系，负责责管理评评审

27、。5.5.1.2 管理者代代表负责责建立、实施和和保持质质量体系系，掌握握并向总总经理汇汇报运行行情况。5.5.1.3 各部门按按规定的的管理职职责执行行。5.5.2 管理理者代表表5.5.2.1 总经理负负责公司司管理者者代表的的任命。5.5.2.2 管理者代代表应具具有以下下方面的的职责和和权限：a) 负责组织织建立公公司质量量体系并并维持正正常运行行及改进进；b) 向总经理理报告质质量管理理体系的的运行情情况及相相关改进进的要求求；c) 确保在组组织内部部提高对对顾客要要求的意意识。5.5.3 内内部沟通通5.5.3.1 正常信息息沟通正常情况况下，信信息沟通通通过质质量体系系的相关关文

28、件，表表格等进进行沟通通，或通通过质量量体系的的规定的的活动进进行沟通通。5.5.3.2 内部联络络单a) 当有特殊殊事项发发生，或或情况紧紧急或文文件无规规定相关关活动时时，可以以采用联联络书的的形式进进行沟通通。b) 各相关部部门要按按记录管管理控制制程序的的规定保保存和管管理内部部联络单单。5.5.3.3 临时会议议有必要时时，部门门和员工工经批准准可以召召集几个个部门召召开临时时会议，至至少要保保存重要要的会议议记录。5.5.3.4 综合报告告有必要时时，部门门和员工工可以用用综合报报告的形形式进行行信息沟沟通。5.5.3.5 公告栏公司有关关部门应应将相关关的工作作要求、奖惩记记录等

29、公公布，并并将相关关记录保保存。5.6管管理评审审5.6.1 公司制定定管理理评审程程序，对对管理评评审工作作进行控控制，确确保公司司质量体体系持续续的有效效性。同同时做好好管理评评审的记记录。5.6.2 相关文件件管理评评审程序序6.0 资资源管理理6.1 资源的的提供6.1.1 各个职能能部门根根据实际际情况，定定期向管管理者代代表提交交资源情情况汇报报。6.1.2 管理者代代表审核核汇报，向向总经理理提供补补充资源源的申请请。6.1.3 总经理批批准后，管管理者代代表组织织监督各各个职能能部门完完成资源源补充工工作。6.2 人力资资源6.2.1 应明确人人员能力力需求、培训需需求及意意识

30、要求求并对所所有从事事对质量量有影响响的工作作的人员员都进行行培训或或采取其其它措施施确保其其人员能能胜任工工作。6.2.2 培训由总总务科负负责组织织。6.2.3 公司各部部门应按按总务科科制定的的年度度培训计计划的的要求做做好培训训工作，并并由总务务科保存存好培训训记录或或培训检检查记录录，保留留期限至至被培训训人员离离开公司司后三个个月。6.2.4 公司通过过开展信信息交流流会，传传递信息息文件来来加强员员工之间间的沟通通，以提提高全体体人员的的质量意意识。6.2.5 培训要求求：a) 管理人员员要求了了解ISSO90000质质量管理理体系的的管理思思想及系系列标准准；掌握握职责范范围内

31、的的各项技技能和要要求；能能够准确确、及时时地判断断、处理理工作中中出现的的问题。b) 其他工作作人员要要求具有有正确的的质量意意识，熟熟悉职责责范围内内的质量量标准、要求、工作程程序、方方法等。6.2.6 行政部考考核培训训的效果果。6.2.7 相关文件件人力资资源管理理程序6.3 基础设设施6.3.1公司司应根据据生产、服务及及质量管管理体系系的需求求，识别别确定，并并维护为为实现产产品的符符合性所所需要的的基础设设备，以以确保生生产的能能力。这些基础础设施包包括:：a) 建筑物（如：厂厂房、冷冷库、行行政部等等）以及及相关的的办公设设施；b) 生产过程程中所使使用的设设备；c) 运输、通

32、通讯设施施等。 6.3.2 设设备的提提供因生产需需要增加加设备时时，总务务科提出出要求，经经理评审审，经总总经理批批准决定定后进行行采购。生产设设备购买买后，由由总务科科会同生生产科根根据设备备说明或或合同规规定的技技术要求求进行安安装调试试验收，若若验收不不合格，根根据合同同协议向向供方办办理退换换或维修修手续直直到验收收合格。购入的的生产设设备经安安装调试试合格后后由生产产部登记记在生生产设备备台帐内内，并进进行统一一的编号号、归档档。6.3.3生产产设备保保养6.3.3.11日常保保养：每每班工作作结束后后10分分钟进行行。由操操作者保保养，要要求清洁洁、滑润润和电路路正常、安全，并并

33、将保养养情况记记录在设设备日常常维护表表。6.3.3.22 定期期保养：由总务务科编写写设备备保养计计划并并组织实实施，以以总务科科维修工工为主，操操作工为为辅进行行。并将将保养和和修整情情况记录录于设设备维护护表。6.3.4 设设备维修修 设设备的维维修工作作由总务务科执行行，由生生产科提提交设设备维修修申请，经经总务科科确认后后进行维维修。生生产设备备维修时时需在故故障设备备上挂“待修”标识牌牌以作识识别。4.6 设备及及设备状状态的标标识每台设备备采用挂挂铭牌的的方式进进行标识识，标明明设备的的名称和和编号等等。6.4 工作环环境6.4.1 公公司要识识别并确确定为确确保产品品符合性性所

34、必须须的工作作环境，包包括：a) 人的因素素：安全全规则、工作方方法等等等；b) 物理因素素：热、卫生、湿度、光等等等。6.4.2 公公司要对对识别并并确定出出的环境境因素进进行评估估，对产产品符合合性有重重大影响响的环境境因素要要做环境境管理方方案对其其进行管管理。7.0 产产品实现现7.1 产品实实现的策策划7.1.1 公公司应对对所有服服务项目目的实现现过程进进行策划划，策划划可以以以质量管管理体系系文件或或其它适适当的形形式输出出。7.1.2 对对于特殊殊的服务务、项目目或合同同应单独独策划，策策划以质质量计划划的形式式输出。7.1.3 对对于服务务项目的的实现过过程的策策划应考考虑下

35、述述活动a) 服务项项目的质质量目标标和要求求；b) 针对服务务项目确确定服务务项目实实现的过过程，以以及所需需要的文文件及资资源的要要求，包包括：设设备、人人员、技技术、方方法等；c) 根据服服务的要要求确定定监视和和测量手手段以及及必要的的监视和和测量设设备，以以及验收收准则；d) 确保质质量管理理体系有有关文件件的相容容性；e) 确定服服务实现现过程以以及验证证过程中中所需的的记录并并予以应应用。7.2 与顾客客有关的的过程7.2.1与产产品有关关的要求求的确定定7.2.1.1 总经理及及经理负负责确定定与产品品有关的的要求：a) 客户规定定的要求求，包括括对交付付及交付付后活动动的要求

36、求；b) 客户虽然然没有规规定，但但规定的的用途或或已知的的预期用用途所必必需的要要求；c) 与产品有有关的法法律法规规要求；d) 其他附加加要求。7.2.1.2 与产品有有关的要要求确定定过程中中，所遇遇到的模模糊和不不明确的的要求，在在进行合合同评审审前进出出口部应应与客户户沟通及及时澄清清。7.2.2 与与产品有有关的要要求的评评审7.2.2.1 对一般项项目，由由总经理理及经理理直接评评审，并并在产品品合同上上签字。7.2.2.2 对重大项项目（合合同金额额很大或或产品质质量要求求高），由由公司组组织相关关人员进进行评审审，并保保存相关关评审记记录。7.2.2.3 合同需修修订时，应应

37、确定修修订方法法及内容容，并保保证合同同或订单单的修订订内容能能及时传传递到相相关的部部门。合合同有较较大更改改和重新新签订均均要重新新进行评评审。7.2.2.4 合同的评评审由各各关部门门做好所所有评审审记录和和整理有有关资料料，在评评审或签签订合同同之后存存档保存存。7.2.2.5 本公司接接受日本本、山东东工厂电电话定单单。7.2.3 客户沟沟通公司应针针对以下下方面确确定并实实施与客客户沟通通的有效效安排，具具体由行行政部根根据产品品具体情情况决定定：a) 产品信息息；b) 问询、合合同或定定单的处处理，包包括对其其的修改改；c) 产品实现现过程中中以及交交付后客客户的反反馈信息息，包

38、括括客户投投诉。7.3 设计和和开发本公司作作为一个个蔬菜加加工类型型的企业业，所加加工的产产品都为为定型的的产品或或直接按按照顾客客和国家家相关法法规的要要求提供供加工产产品；因因此本公公司在加加工产品品的过程程中不存存在设计计和开发发的职能能，因此此本条款款的要求求对本公公司不适适用，予予以删除除。7.4 采购7.4.1 采购购过程7.4.1.1 公司制定定采购购控制程程序，对对采购过过程进行行控制，确确保采购购的产品品（物资资和服务务）符合合规定要要求。7.4.1.2 对供应商商及采购购的产品品控制的的方式和和程度应应取决于于采购产产品的重重要程度度。7.4.1.3 采购部应应按规定定的

39、方式式对供应应商和外外包方进进行选择择和评价价，并记记录所有有评价资资料。7.4.2 采购购信息7.4.2.1 采购文件件应清楚楚地说明明采购产产品的要要求。7.4.2.2 适当时，采采购资料料可包括括：a) 批准或资资格鉴定定的要求求：- 材料料的技术术或服务务要求； - 有关关程序方方面的要要求； - 供应应商过程程和设备备方面的的要求； - 有关关人员资资格的要要求。b) 质量管理理体系要要求。7.4.2.3 采购文件件在发放放前，应应经总经经理批准准，确保保采购要要求是适适宜的。7.4.3 采购购产品的的验证所有采购购的物品品都应由由采购的的部门依依相应采采购合同同和验证证标准在在货源

40、处处或收货货处进行行验证并并记录验验证结果果。对于于批量较较大的采采购产品品应由总总经理和和/或副副总经理理去进行行验证。7.4.4 相关文文件采购控控制程序序7.5 生产和和服务的的运作7.5.1 生产产和服务务提供的的控制7.5.1.11相关部部门负责责按公司司规范和和国家法法规等条条例进行行服务提提供过程程控制，明明确服务务提供控控制的内内容和职职责。7.5.1.22生产科科负责组组织相关关部门和和人员，针针对服务务项目，确确定直接接影响质质量的服服务过程程，确保保这些过过程在受受控状态态下进行行。7.5.2 生产产和服务务提供过过程的确确认由于本公公司为一一个蔬菜菜加工型型企业，在在所

41、有的的过程都都不存在在后续结结果不能能验证的的过程，因因此公司司内不存存在特殊殊过程，本本条款要要求对于于本公司司不适用用，予以以删除。7.5.3 标识识和可追追溯性7.5.3.11总则公司应确确保在采采购、生生产及服服务提供供过程中中以适当当的方式式标识产产品，产产品标识识包括商商品标识识和检验验标识。在接收收和交付付产品时时，应验证证标识内内容。无标识识的商品品不许销销售。7.5.3.22标识控控制7.5.3.22.1生生产科负负责对产产品进行行相应的的标识并并进行记记录和控控制。7.5.3.22.3在在规定有有可追溯溯性要求求的场合合，需做做好商品品和服务务标识的的记录工工作。7.5.3

42、.22.4当当合同或或顾客对对产品有有特殊要要求时，要按合合同或顾顾客要求求进行标标识。7.5.3.22.5商商品和服服务标识识的方式式可以是是箱唛、印章、悬挂物物、标志志牌、记记录等。7.5.3.22.6产产品标识识须符合合国家有有关法律律法规。7.5.3.33 检验验和试验验状态标标识7.5.3.33.1 总则公司应对对商品的的验收状状态加以以标识，并并要求保保护好商商品检验验和试验验状态的的标识，以确保保只有通通过验收收合格的的商品提提供给顾顾客。7.5.3.33.2 状态标标识类型型及方法法状态标识识分以下下三种类类型：a. 待待检b. 合合格（一一级选出出、二级级选出）c. 不不合格

43、d. 次次品状态标识识方法采采用记录录的方法法。7.5.3.33.3 检验和和试验状状态标识识由生产产科负责责实施记记录，包包括状态态变化后后标识的的变化。7.5.4 顾客财产产本公司没没有任何何的顾客客财产，因因此本条条款要求求对本公公司不适适用，予予以删除除。7.5.5 产品品防护7.5.5.11 搬运运、贮存存、保护护产品的搬搬运、贮贮存、保保护按照照本公司司所规定定的产产品贮存存作业指指导书进进行操作作。7.5.5.22包装生产科应应按照在在合同中中顾客所所要求的的产品包包装规定定对产品品按规定定的要求求进行必必要的包包装，以以防止商商品损坏坏、受潮潮、变质质，并符符合顾客客要求。7.5.5.33生产科科负责监监视在贮贮存、搬搬运、交交付中需需要采取取保护措措施，确确保对商商品进行行防护。7.5.5.44 相关关文件仓库管管理程序序7.6 检测和和测量装装置的控控制通过对检检验、测测量设备备的控制制，确保保其检测测数据的的准确、可靠，精精度等级级符合要