来料检验指引.docx

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1、修订履历序号日期版本 版次修订内容页码制订成认审核核准制订部门核准审核制订正本管制“印章”受控管制“印章”生产部1目的为了使公司来料检验过程均在一定的工作规定下完成，以保证来料的质量满足公司生产要 求。2范围凡公司对外采购的材料、半成品、成品及委托加工材料、半成品成品均属之（如客户提供 材料亦包括在内）。3定义1 IQC： In-coming Quality Control 进料质量管理。3.2 MRB: Material Review Board 物料监审委员会。3. 3 AVL: Approved Vender List 合格厂商名册。4权责仓管员负责来料的验证与点收。4. 2品质部门来料

2、品质检验员负责来料检验。4.3品质部门主管负责审批特采申请。5、工作内容1检验工程：4.1 1包装检验工程。4.2 1.1外箱的完整性（有无封箱好，有无破损等）。5. 2. 1. 2品名检验：标小名称，图号与实物吻合性，有无名称，图号标小。5.2. 1.3数量检验：标示数量和实物吻合性，单包装数量是否与包装规范相符。5. 2. 2外观检验工程:5. 2. 2.1根据原材检验规范对检验物料外观进行确认。5. 2. 2. 2主要检验物料外表外观有没有破损、缺件、标识不清晰等。5. 2. 3尺寸检验5. 2. 3.1依据原材料“技术图纸”中QC重点管制尺寸进行管制。5. 3检验方式。5. 3.1以来

3、料同一规格的货品为批量，按“抽样计划”抽取样本。5. 3. 2尺寸按原材料检验规范“抽样计划”规定选择样品，按原材料“检验规范”规定尺寸 进行全尺寸测量。5. 3. 3免检:辅助性生产的辅料及五金耗材均列入免检，详见免检产品（辅料及五金耗材）明细。5. 3. 5库存品检验：库存品检验于每月底进行，仓库库存有明细表，超过储期（12个月），IQC需要作重检， 检验结果不合格时，依“不合格品控制程序”作业。5. 3. 6急料的放行，急料放行应注意以下事项：5. 3. 6. 1采购知悉急料信息，品质部门主管确认急料的状况。5. 3. 6. 2品质部门主管级有权决定急料的放行。5. 3. 6. 3放行的

4、急料，在确保能回收的条件下，IQC以特采标签标示急料上线，但仍要以正 常检验方式抽样检验（先放行后检验），如检验不合格，上线的材料、半成品、成品全部隔离并 按5. 5. 3条款处理。5. 4判定方式及依据。5.4. 1IQC检验依据原材料图纸、限度样品、检验标准书规格尺寸等，超出允收标准的批判 定NG。5. 5执行方式。5. 5.1 IQC接到验收单后，应备齐如下相关资料。5. 5. 1. 1AVL:是否为合格供应商。5.5. 1.2订单：是否为我公司需求的物料。5. 5.1. 3材质报告：该批次物料材质报告和采购单一致。5. 5. 1.4包装规范：是否按要求包装及标示。5. 5.1. 5原材

5、料检验规范 技术图纸等及相关量测治工具与判定标准数据。如IQC查无样品成认书、技术图纸非合格供货商供货，应以可疑品处理，按5. 5. 3要求作 业。5. 5. 2检验方式:5. 5. 2.1依订单核对验收单物料是否为公司所需。5. 5. 2. 2依AVL确定是否为合格供货商。5. 5. 2. 3依样品成认书确认物料是否由我公司技术部门成认且合格或暂定合格，如暂定合 格，且确定暂定或批量是否已完成。5. 5. 2. 4以上合格后进行进料质量检验:确认包装是否符合要求，依5. 3要求进行抽样检验。5. 5. 2. 5检验结果判定:依5. 4要求执行判定，并将检验状况记录于“IQC进料检验报告” o

6、5. 5. 2. 6检验完成后，将判定结果登记于验收单上交回仓库，产品外箱进行标示，合格以合 格标签标示，不合格依据5. 5. 3处理。5. 5. 3异常作业（依“不合格品处理控制程序”处理）。5.5.3. 1IQC检睑不合格，以待处理牌标示该不合格批并注明检验日期 检验员及不合格内 谷O5. 5. 3. 2异常通知，除立即 或口头通知相关单位外，IQC应开“来料不合格品处理单” 经上级确认后分发给相关单位，异常通知单发出时起3个工作日内，如无相关单位的要求（如 特采申请，供货商来人处理），IQC、仓库以不合格品进行标示与办理退货。5. 5. 3. 3特采申请需经MRB会签。其结论及处理方式:

7、返工 挑选、特采、判退。返工、挑 选也属特采，但要求返工、挑选方，返工、挑选后的产品IQC要重检合格方可投入生产，IQC 依MRB处理方式分别标示返工/选别、特采 判退标准。返工/选别依情况由在线或在线外作业, 但都需对不合格品采取隔离措施。MRB成员：生产部门 品质部门 技术部门、仓库管理部门相关人员。MRB成员权责：品质管理部门：接到质量异常单后根据物料状况，决定是否提出特采申请。生产部门：确认异常物料工人组装能否克服或其它治具辅助生产，并提出可行建议。技术部门：针对没有“样品成认书”、尺寸不合格、测试不合格的状况所提特采，评 估其风险性，明确说明对功能有无影响。品质部门：最终确认和认可的

8、单位，对所有特采物料评估是否影响质量。5. 5. 3. 4异常处理返工：特采品经过维修、修理后，其外观与功能回复到产品需求的标准。挑选：特采批全检，挑出所有不合格品。特采：特采批不合格现象，因规格过严或可降低使用某一产品，可以特采直接上线。判退：不予特采，或返工 挑选后的不合格品以退货方式处理（依“不合格品控制程序” 处理）。6. 5. 3. 5返工：（指外购成品直接出货局部）返工 挑选后的产品IQC要重检，依5. 5. 2执行。重检记录：返工、挑选不合格也要做记录。7. 5. 3. 6 标刁h ：依作业，不合格依作业。5. 6检验人员培训。5. 6.1检验人员须经过相关技能培训，合格后方可上

9、岗。5. 6. 2培训方式 内容、考核作业。5. 7记录5. 7. 1每批材料检验状况记录于“IQC进料检验报告”，并依IQC检验日报表提供周进货 批数及不良批数，提交统计完成周报及月报。5. 8. 2记录的保存：以上记录均保存1个年。5. 9相关文件5. 9.1不合格品控制程序产品图纸5.10 相关记录5. 10. 1来料检验报告5.10. 2来料不合格品处理单物料合格标签物料名称物料图纸/规格原材料炉号/出厂日期检验员检验日期物料特采标签物料名称物料图号原材料炉号/出厂 日期检验员检验日期不合格现象特采原因物料不合格标签物料名称物料图号 原材料炉号/出厂 日期检验员饱览日期 不合格原因 处理报废