县级供电企业物资采购管理标准.docx

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1、Q/GDW 17 WZ(X) XXX.3-2011Q/GDW 可ONGG河南省电力公司企业标准河南省电力公司 发布县级供电企业物资管理标准第3部分：采购管理（试行）2011-04-01实施2011-03-02发布Q/GDW 17 WZ(X) XXX.3-2011III目 次前言IIII1范围442规范性性引用文文件43术语和和定义444职责444.1市市公司物物流服务务分中心心44.2市市公司农农电工作作部44.3县县公司分分管领导导54.4县县公司采采购领导导小组554.5县县公司项项目部门门54.6县县公司纪纪检监察察审计部部54.7县县公司财财务部554.8县县公司物物流服务务分中心心5

2、4.9县县公司物物资需求求单位555采购管管理过程程55.1采采购分类类55.2采采购范围围55.3物物资需求求申请555.4采采购组织织机构设设置66采购实实施66.1采采购方式式66.2零零星项目目采购666.3超超市化采采购96.4采采购过程程监督996.5评评标专家家选择与与管理1106.6评评标专家家评价与与考核1107档案资资料管理理108检查与与考核1108.1考考核内容容与指标标108.2考考核方式式109报告和和记录110表1报告告和记录录11附录A （规范范性附录录）流程程图122图A.11竞争性性谈判管管理流程程12图A.22询价采采购管理理流程113图A.33单一来来源

3、采购购管理流流程144图B.44 超市市化采购购管理流流程155附录B（规范性性附录）表格样样式166表B.11采购需需求登记记表（格格式）116表B.22委托采采购书（格式）17表B.33专家抽抽取表（格式）18表B.44采购方方案（格格式）119表B.55采购文文件（格格式）224表B.66拟邀请请供应商商（承包包商）汇汇总表（格式）26表B.77邀请供供应商资资格审查查表（格格式）227表B.88邀请函函（格式式）166表B.99评审会会议签到到表（格格式）117表B.110邀请请供应商商（承包包商）签签到表（格式）18表B.111采购购报告（格式）19表B.112确定定供应商商（承包包

4、商）会会议纪要要（格式式）244表B.114零星星采购资资料备案案登记表表（格式式）266表B.118评标标专家日日常考核核表（格格式）224表B.119评标标专家年年度考核核表（格格式）225前 言本标准按按照GBB/T 1.11-20009 规定的的要求进进行编写写。Q/GDDW 117 WWZ(XX) XXXX是是河南省省电力公公司县级级供电企企业物资资管理系系列标准准，共分分为以下下12个部分分：第11部分：综合管管理第22部分：需求计计划第33部分：采购管管理第44部分：合同管管理第55部分：物资配配送第66部分：物资质质量管理理第77部分：供应商商关系第88部分：采购资资金第99部

5、分：废旧物物资处置置第110部分分：应急急物资第111部分分：农电电工程结结余物资资第112部分分：物资资档案本标准是是系列标标准的第第3部分分。本标准附附录A为为规范性性附录流流程图，附录BB为规范范性附录录表样格格式。本标准由由河南省省电力公公司管理理标准委委员会提提出，物物资部归归口管理理并解释释。本标准负负责起草草单位：河南省省电力公公司物资资部、河河南省电电力公司司物流服服务中心心。本标准主主要起草草单位：驻马店店供电公公司、西西平县供供电公司司、平顶顶山供电电公司、鹤壁供供电公司司、南阳阳供电公公司、信信阳供电电公司、西峡县县供电公公司。本标准主主要起草草人：杨杨保灿、孙启兵兵、宋

6、斌斌、石瑞瑞杰、杨杨海光、宁武军军、马林林峰、刘刘昕蕾、朱建华华、谢卫卫民、王王向阳、刘芸、窦兆平平、刁飞飞、李成成、薛明明、李权权。本标准审审核人：程亚平平、冯生生虎、安安建新本标准审审定人：樊龙本标准批批准人：凌绍雄雄本标准为为首次发发布，发发布时间间为：20111年33月2日Q/GDW 17 WZ(X) XXX.3-2011县级供电电企业物物资管理理标准第3部分分：采购购管理1 范围本标准规规定了河河南省电电力公司司县级供供电企业业招标采采购及零零星项目目采购管管理的职职责和权权限、管管理活动动的内容容与方法法、检查查与考核核等要求求。本标准适适用于河河南省电电力公司司所属县县级供电电企

7、业采采购管理理工作。2 规范性引引用文件件下列文件件对于本本文件的的应用是是必不可可少的。凡是注注日期的的引用文文件，仅仅注日期期的版本本适用于于本文件件。凡是是不注日日期的引引用文件件，其最最新版本本（包括括所有的的修改单单）适用用于本文文件。豫电招投投标【220088】12230号 河南省省电力公公司评标标专家管管理办法法豫电物【20009】111177号 河南省省电力公公司物资资管理办办法（试试行）豫电物【20009】112855号 河南省省电力公公司物资资管理配配套办法法豫电物【20110】9224号 河南南省电力力公司非非招标采采购管理理办法豫电物【20110】9422号河南省电力公

8、公司农电电物资管管理办法法（试行行）豫电物【20110】13996号 关于于加强110千伏伏电压等等级输变变电工程程设计施施工及335千伏伏电压等等级新建建变电站站建筑工工程施工工招标采采购管理理工作的的通知3 术语和定定义下列术语语和定义义适用于于本文件件，为了了便于使使用，以以下重复复列出了了物资采采购管理理中的某某些术语语和定义义。3.1 省公司 河南省电电力公司司定义为为省公司司。3.2市公司市供电公公司定义义为市公公司3.3县公司县级供电电企业定定义为县县公司3.4零星采购购指国家电电网公司司和省公公司集中招标标采购以以外的项项目，采采用特定定专利、专用技技术等特特殊原因因不适宜宜集

9、中招招标采购购的项目目，紧急急抢险救救灾等项项目的采采购。3.5项目部门门公司所属属生产技技术管理理、营销销管理、农电管管理、后后勤服务务管理等等部门。4 职责4.1 市公司物物流服务务分中心心4.1.1 负责对县县公司物物资采购购全过程程的指导导与监督督。4.2 市公司农农电工作作部4.2.1 负责农电电物资需需求计划审核核。4.2.2 负责协助助市公司司物流服服务分中中心对县县公司物物资采购购过程的的管理。4.2.3 负责对县县公司采采购结果果的备案案。4.3 县公司分分管领导导4.3.1 负责批准准、指导导采购范范围内的的相关工工作。4.3.2 审批农网网物资的的采购计计划与方方案。4.

10、3.3 审批日常常电网维维护或大大修、技技改项目目等所需需物资的的采购计计划与方方案。4.4 县公司采采购领导导小组4.4.1 负责采购购管理工工作，指指导、监监督采购购过程。4.4.2 负责确定定采购活活动重大大事项，解决有有关争议议或投诉诉问题。4.5 县公司项项目部门门4.5.1 负责农网网物资、日常电电网维护护或大修修项目所所需物资资采购计计划与方方案的审审核工作作。4.5.2 负责与供供应商签签署技术术协议。4.6 县公司纪纪检监察察审计部部4.6.1 负责各项项物资需需求预、决算的的审计工工作，确确保各项项采购计计划的可可行性和和合理性性。4.6.2 负责对物物资招标标采购全全过程

11、的的监督工工作。4.7 县公司财财务部4.7.1 负责采购购资金计计划的审审核和支支付工作作。4.7.2 负责采购购资金与与账务管管理工作作。4.8 县公司物物流服务务分中心心4.8.1 收集、汇汇总物资资需求计计划，组组织相关关计划审审核会议议，并上上报市公公司农电电工作部。4.8.2 按照批准准后的物物资需求求计划和和储备定定额，经经平衡利利库后，编制物物资采购购计划与与方案。4.8.3 对供应商商资质进进行审查查，选择择合格供供应商，发放采采购邀请请函。4.8.4 负责采购购结果的的执行，与供应应商签订订供货合合同及合合同履约约工作。4.9 县公司物物资需求求单位4.9.1 负责提出出物

12、资需需求计划划和相应应的技术术规范。4.9.2 负责物资资招标活活动中相相关的技技术工作作。5 采购管理理过程5.1 采购分类类5.1.1 按采购方方式分为为集中招招标采购购和零星星项目采采购（含含批次采采购和紧紧急采购购）。5.1.2 按采购内内容分为为物资类类采购和和非物资资类采购购。5.2 采购范围围5.2.1 列入国家家电网公公司集中中规模招招标采购购范围的的，由国国家电网网公司实实施集中中招标采采购；未未列入国国家电网网公司集集中规模模招标范范围内的的其它统统购物资资，一律律纳入省省公司集集中招标标采购范范围，由由省公司司组织实实施集中中招标采采购或委委托市公公司实施施采购。5.2.

13、2 其它零星星需求物物资，由由县公司司实施批批次或紧紧急采购购，采购购过程接接受市公公司物流流服务分分中心指指导和监监督。5.2.3 县公司其其它非电电网建设设项目，按照国国家法律律法规和和政府相相关规定定执行的的。5.3 物资需求求申请5.3.1 物资需求求部门/单位向向项目部部门提交交采购购需求登登记表（见表表B.11），申申请应包包括项目目概况、供货范范围、数数量、技技术规范范书、交交货期等等主要内内容。5.3.2 项目部门门根据相相应的管管理权限限，对物物资需求求部门/单位呈呈报的需需求申请请进行审审核。5.3.3 需求部门门/单位位将经项项目部门门审核后后的需求求登记表表转交物物流服

14、务务分中心心。5.3.4 物流分中中心对需需求计划划进行汇汇总，依依据物资资储备定定额，平平衡利库库后编制制物资资采购计计划。5.3.5 物流服务务分中心心将物物资采购购计划报分管管领导审审核后报报市公司司农电工工作部确确认。按按省、市市公司批批复意见见，根据据物资的的类别、属性选选择采购购方式实实施采购购。5.4 采购组织织机构设设置5.4.1 县公司成成立采购购领导小小组，负负责采购购管理工工作，指指导、监监督采购购过程，确定采采购活动动重大事事项，解解决有关关争议或或投诉问问题。5.4.2 采购领导导小组由由公司领领导任组组长，分分管领导导任副组组长。成成员由物物流服务务分中心心、发展展

15、策划、生产技技术、市市场营销销、农电电、财务务、监察察审计、法律顾顾问等部部门负责责人组成成。5.4.3 采购领导导小组下下设采购购管理办办公室，设在物物流服务务分中心心，在公公司采购购领导小小组的领领导下，归口管管理采购购工作。5.4.4 根据采购购项目需需要，采采购领导导小组批批准组建建采购工工作组、资格预预审小组组、谈判判询价价小组、监督组组。5.4.5 采购工作作组负责责编制采购方方案、资格预预审及评评审标准准与办法法、抽取取评标专专家的组组成名单单，协调调解决评评审活动动中的事事宜，组组织落实实采购过过程的日日常工作作。5.4.6 资格预审审小组由由项目主主管部门门、相关关业务部部门

16、的技技术、商商务专家家组成，其主要要职责是是依据有有关规定定确定并并推荐合合格潜在在供应商商，提交交采购领领导小组组批准。5.4.7 谈判询询价小组组由技术术专家和和商务专专家组成成，人数数为3人人以上单单数，其其中技术术专家不不得少于于总人数数三分之之二，具具体负责责评审、推荐中中标候选选人并提提交评审审报告。5.4.8 监督组人人员由纪纪检监察察牵头，审计、法律顾顾问等相相关部门门的人员员组成，一般不不少于33人。监监督组对对招标活活动全过过程进行行监督，即对招招标文件件审查、投标资资格审查查、接受受标书、开标、评标、定标环环节进行行监督。5.4.9 参加潜在在供应商商资格审审查人员员，不

17、得得参与评评审和采采购结果果确定工工作；评评审人员员不得参参与资格格审查和和采购结结果确定定工作；采购结结果确定定人员不不得参与与资格审审查和评评审工作作。成员员名单应应在采购购结果确确定前保保密，与与供应商商有利害害关系的的，应主主动提出出回避。6 采购实施施6.1 采购方式式县公司零零星采购购实施包包括竞争争性谈判判采购、询价采采购、单单一来源源采购和和超市化化采购。6.2 零星项目目采购6.2.1 竞争性谈谈判6.2.1.1 适用范围围与原则则竞争性谈谈判是指指直接邀邀请三家家以上的的供应商商分别对对产品的的技术、商务等实实质性问问题进行行磋商与与谈判，竞争性性谈判采采购可以以采取多多次

18、报价价方式。具备以以下条件件之一时时，可以以采用竞竞争性谈谈判方式式：a） 技术复杂杂、性质质特殊、技术标标准不统统一，或或采购前前不能确确定详细细规格等等具体要要求的；b） 对高新技技术有特特别要求求的；c） 满足条件件的潜在在供应商商较少，不能形形成充分分竞争的的；d） 采用集中中招标所所需时间间不能满满足工程程紧急需需要的；e） 经过招标标递交投投标文件件的投标标人均不不足三家家的项目目的。6.2.1.2 采购程序序a） 物流服务务分中心心依据经经批准后后的采采购需求求登记表表（见表BB.1），编制制采购清清单。b） 根据项目目部门推推荐或从从合格供供应商名名录中确确定邀请请参加谈谈判的

19、供供应商，建立拟邀请请供应商商汇总表表（见见表B.6）。c） 采购工作作组编制制竞争性性谈判采购方方案（见表BB.4）及采采购文件件（见见表B.5）。采购购方案中应明明确项目目来源、项目简简介、采采购清单单、竞争争性谈判判组织机机构、谈谈判计划划安排、评审标标准等事事项。竞竞争性谈谈判方案案应报项项目部门门、纪检检监察审审计部、法律顾顾问审核核，项目目分管领领导审批批。d） 采购文文件主主要包括括谈判须须知、项项目简介介、采购购设备或或材料清清单、技技术规范范书、供供应商资资格标准准；参加加谈判的的时间、地点、方式；主要商商务合同同条款；报价格格式、评评审标准准及其他他需说明明的事项项等。e）

20、 抽取评标标专家，建立评标专专家抽取取表（见表BB.3），成立谈判判小组，谈判小组由三人及以上的的单数组组成。f） 向参加谈谈判的供供应商提提供谈判判邀请请函（见表BB.8）及技术术要求。g） 供应商接接到谈判判邀请请函及及技术要要求后，按谈判判文件规规定的时时间和要要求提交交报价单单，编制制技术规规范书。h） 谈判小组组所有成成员集中中与供应应商逐一一进行谈谈判，评标专专家在评审会会议签到到表（见表BB.9）上签到到，供应应商在邀请供供应商签签到表（见表表B.110）上上签到。在谈判判中，谈谈判的任任何一方方不得透透露与谈谈判有关关的其它它供应商商的技术术资料、价格和和其它信息。采购购文件有

21、实质质性变动动的，采采购工作作组及时时以书面面形式通通知所有有参加谈谈判的供供应商。i） 谈判结束束后，应应当要求求所有参参加谈判判的供应应商在规规定时间间内进行行最后报报价，谈谈判小组形成竞竞争性谈谈判采采购报告告（见见表B.11），推荐荐候选供应应商。j） 采购领导导小组依依据谈谈判报告告审定定成交供供应商，将谈判判结果形形成确确定供应应商会议议纪要（见表表B.112）。k） 县公司物物流服务务分中心心将竞争争性谈判判采购购报告、谈判判结果报报市公司司物流服服务分中中心备案案。l） 采购工作作组向成交供供应商下下达零零星项目目采购结结果通知知书（见表BB.133）。m） 谈判工作作结束后后

22、7天内内，采购购工作组组填写零星采采购资料料备案登登记表（见表表B.114），将所有有谈判资资料归档档。6.2.1.3 竞争性谈谈判采购购管理流程程见图AA.1。6.2.2 询价采购购6.2.2.1 适应范围围与原则则询价采购购是指向向三家及以上潜在在供应商商发出询询价文件件，供应应商按询询价文件件要求报报价，原原则上按最低低报价确确定供应应商的采采购方式式。具备备以下条条件之一一时可以以采用询询价采购购方式，需要审审批的应应报有关关部门审审批：a） 因特定原原因不宜宜采用竞竞争性谈谈判方式式的；b） 经采购领领导小组组批准的的；c） 有下列条条件之一一的：1) 采购的货货物技术术标准、规格型

23、型号统一一的；2) 年度需用用量小且且价值低低；3) 满足条件件的潜在在供应商商有三家家及以上上，能够够形成充充分竞争争的。6.2.2.2 采购程序序a） 物流服务务分中心心依据经经批准后后的采采购需求求登记表表（见表BB.1）编制采采购清单单。b） 根据项目目部门推推荐或从从合格供供应商名名录中确确定邀请请参加询询价的拟邀请请供应商商汇总表表（见见表B.6）。c） 采购工作作组编制制询价采购方方案（见表BB.4）及采采购文件件（见见表B.5）。采购购方案中应明明确项目目来源、项目简简介、采采购清单单、询价价组织机机构、计计划安排排、评审审标准等等事项。询价采购购采购方方案应报报项目部部门、纪

24、纪检监察察审计部部、法律顾顾问审核核，项目目分管领领导审批批。d） 采购文文件主主要包括括谈判须须知、项项目简介介、采购购设备或或材料清清单、技技术规范范书、供供应商资资格标准准；参加加谈判的的时间、地点、方式；主要商商务合同同条款；报价格格式、评评审标准准及其他他需说明明的事项项等。e） 抽取评标标专家，建立评标专专家抽取取表（见表BB.3），成立询价价小组，询价价小组由三人及以上的的单数组组成。f） 向邀请参参加询价价的供应应商发出出邀请请函（见表BB.8）及技术术要求。g） 供应商接接到邀邀请函及技术术要求后后，按采采购文件件规定的的时间和和要求提提交报价价单，编编制技术术规范书书。h）

25、 询价小组组所有成成员集中中与供应应商逐一一进行询价价，评标标专家在在评审审会议签签到表（见表表B.99）上签签到，供供应商通通过传真真或邮件件的形式式报价。在询价价过程中中，任何何一方不不得透露露与询价价有关的的其它供供应商的的技术资资料、价价格和其其它信息。询价采购文文件有有实质性性变动的的，采购购工作组组及时以书书面形式式通知所所有参加加询价的供供应商。i） 询价小组组根据采购文文件确确定的评评审方法法进行供供应商评评审，并并形成询询价采采购报告告（见见表B.11），推荐荐成交候候选供应应商。j） 采购领导导小组依依据采采购报告告确定定成交供供应商，将询价价结果形形成确确定供应应商会议议

26、纪要（见表表B.112）。k） 县公司物物流服务务分中心心将询价价采购购报告、谈判判结果报报市公司司物流服服务分中中心备案案。l） 采购工作作组向成交供供应商下下达零零星项目目采购结结果通知知书（见表BB.133）。m） 询价工作作结束后后7天内内，采购购工作组组填写零星采采购资料料备案登登记表（见表表B.114），将所有有资料归归档。6.2.2.3 询价采购购管理流程程见图AA.2。6.2.3 单一来源源采购6.2.3.1 适用范围围是指直接接向供应应商发出出邀请，通过直直接谈判判确定供应应商的采采购方式式。具备备以下条条件之一一时可以以采用单单一来源源采购方方式：a） 因特定原原因不宜宜采

27、用竞竞争性谈谈判和询询价采购购方式的的；b） 经采购领领导小组组批准的的；c） 有下列条条件之一一的：1) 采用特定定专利、专用技技术或者者其他特特殊原因因，只能能从唯一一供应商商处采购购的；2) 扩建、技技术改造造、维修修、零配配件供应应，必须须向原供供应商采采购的；3) 在原招标标目的范范围内，因招标标人要求求少量技技术或商商务条件件变化，引起合合同调整整，必须须与原供供应商签签约的。d） 采购原则则:1) 以近期同同类产品品招标中中标价为为最高限限价进行行洽谈供供货；2) 已进行过过询价采采购的规规格型号号相同的的物资，可按近近期签订订的合同同价为最最高限价价或参考考折扣率率，进行行洽谈

28、供供货；3) 在单一来来源采购购方式下下，若供供应商（承包商商）恶意意抬高价价格，损损害采购购人利益益的，可可按照省省公司相相关管理理办法进进行处理理。6.2.3.2 采购程序序a） 物流服务务分中心心依据经经批准后后的采采购需求求登记表表（见表BB.1）编制采采购清单单。b） 根据项目目部门推推荐或采采购需求求从合格格供应商商目录里里选取，确定邀邀请参加加单一来来源采购购的供应商商。c） 采购工作作组编制制单一来来源采采购方案案（见见表B.4）及及采购购文件（见表表B.55）。采购方方案中中应明确确项目来来源、项项目简介介、采购购清单、组织机机构、计计划安排排、评审审标准等等事项。采购购方案

29、应报项项目部门门、纪检检监察审审计部、法律顾顾问审核核，项目目分管领领导审批批。d） 采购文文件主主要包括括采购须须知、项项目简介介、采购购设备或或材料清清单、技技术规范范书、供供应商资资格标准准；参加加谈判的的时间、地点、方式；主要商商务合同同条款；报价格格式、评评审标准准及其他他需说明明的事项项等。e） 抽取评标标专家，建立评标专专家抽取取表（见表BB.3），成立立谈判小小组，谈判小小组由三人及以上的的单数组组成。f） 向邀请的的单一来来源供应应商发出出邀请请函（见表BB.8）及技术术要求。g） 供应商接接到邀邀请函及技术术要求后后，按采采购文件件规定的的时间和和要求提提交报价价单，编编制

30、技术术规范书书。h） 谈判小组组所有成成员集中中与供应应商进行行谈判，评标专专家在评审会会议签到到表（见表BB.9）上签到到，供应应商在邀请供供应商签签到表（见表表B.110）上上签到。在单一一来源采采购过程程中，任任何一方方不得透透露与单单一来源源有关的的其它供供应商的的技术资资料、价价格和其其它信息。单一来来源采采购文件件有实实质性变变动的，工作组组及时以书书面形式式通知供供应商。i） 单一来源源采购结结束后，谈判小小组形成成采购购报告（见表表B.111），推荐候候选供应应商。j） 采购领导导小组依依据采采购报告告确定定成交供供应商，将结果果形成确定供供应商会会议纪要要（见见表B.12）。

31、k） 县公司物物流服务务分中心心将采采购报告告、谈谈判结果果报市公司司物流服服务分中中心备案案。l） 采购工作作组向成交供供应商下下达零零星项目目采购结结果通知知书（见表BB.133）。m） 单一来源源采购工工作结束束后7天天内，采采购工作作组填写写零星星采购资资料备案案登记表表（见见表B.14），将所所有资料料归档。6.2.3.3 单一来源源采购管管理流程程见图AA.3。6.3 超市化采采购6.3.1.1 适用范围围与原则则a） 省级应急急储备物物资、实实物超市市“代储代代销”物资以以及市公公司库存存物资纳纳入物资资超市化化管理范范围。b） 物资超市市化管理理工作遵遵循“统采代代储、减减少库

32、存存；方便便生产、服务工工程；公公平竞争争、优胜胜劣汰；批量采采购、合合理价格格；两级级超市、资源共共享；科科学管理理、提高高效率”的原则则。6.3.1.2 采购程序序a） 县公司物物流服务务分中心心经市公公司物流流服务分分中心在在ERPP中提报报物资需需求计划划，计划划经三级级流程审审批后，汇总至至省公司司物资部部。计划划上报按按照需需求计划划管理标标准执执行。b） 物资部依依据已入入市物资资的类别别及规格格型号，在ERRP中指指定某类类物资采采用超市市化采购购方式。c） 经物资部部确定采采用超市市采购方方式的EERP需需求计划划与超市市中上架架物资进进行比对对判断，生成超超市化采采购的汇汇

33、总采购购订单。d） 县公司物物流服务务分中心心对经物物资部确确定的超超市化采采购物资资在系统统中选择择供应商商，生成成物资超超市采购购订单。e） 采购物资资到货后由项目目单位或或仓储管管理员进进行验收收，验收收合格由由市公司司物流服服务分中中心在系系统内填填写物资超超市到货货单，将双双方确认认办理交交验手续续。市公公司物流流服务分分中心依依据订单单、到货货单及合合格交验验手续在在ERPP中办理理出入库库，并将将相关手手续转财财务部门门完成结结算。f） 货到后验验收不合合格，由由买方在在系统内内填写物资超超市退货货单，经双双方确认认办理退退货手续续。6.3.2 超市化采采购管理理流程见见图A.4

34、。6.4 采购过程程监督纪检监察察部门对采采购活动动中的违违纪违规规问题提提出纠正正和处理理意见。受理采采购活动动过程中中的投诉诉举报；审计、法律顾顾问对采采购活动动提供支支持和监监督。6.5 评标专家家选择与与管理6.5.1 结合采购购工作需需要，物物流服务务分中心心建立评评标专家家库，依依据河河南省电电力公司司评标专专家管理理办法（试行），及及时完成成专家申申报、补补充与调调整工作作。县公公司评标标专家纳纳入省公公司统一一管理，分级管管控。6.5.2 物流服务务分中心心根据采采购方案案，结合合专业性性质，在在公司专专家库中中抽取评评标专家家，选取取的评标标专家应应是在某某专项领领域具有有专

35、业知知识的人人员，且且不得长长期固定定，参加加评标的专专家名单单应保密密。6.5.3 物流服务务分中心心会同纪纪检监察察部门对对评标专专家在采采购过程程中进行行监督，当发现现专家有有违规违违纪行为为时，由由纪检监监察人员员与其谈谈话，必必要时作作询问笔笔录，提提出处理理意见报报省公司司或县公公司分管管领导。6.6 评标专家家评价与与考核6.6.1 每次完成成采购工工作后，采购工工作组对对评标专专家的工工作态度度、职业业道德、评标质量、履行职职责等方方面进行行评价，纪检监监察人员员参加评评价过程程，物流流服务分分中心存存档评价价结果。6.6.2 评标专家家的考核核采取日日常考核核和年度度考核相相

36、结合的的方式进进行。a） 日常考核核：在具具体的评评审活动动中，对对专家的的专业水水平、工工作态度度、业务务操作水水平、工工作纪律律、保密密纪律、评标公正性性等方面面进行评评价并填填写评评标专家家日常考考核评价价表（见表BB.18）b） 年度考核核：在每每年底，对专家家出勤情情况、日日常考核核情况和和全年培培训情况况进行考考核，填填写评评标专家家年度考考核评价价表（见表BB.19），评评价汇总总的结果果应上报报省、县县公司分分管领导导。6.6.3 对县公司司评标专专家考核核不合格格的，暂暂停评标标资格。7 档案资料料管理物流服务务分中心心及时收收集、整整理采购购过程有有关文件件资料。采购过过程

37、有关关文件材材料归档档按照物资档档案管理理标准执行。8 检查与考考核8.1 考核内容容与指标标依据河河南省电电力公司司物资管管理与评评价指标标体系接受省省公司物物资部、市公司司物流服服务分中中心考核核，同时时接受县县公司指指标考核核部门的的考核，考核内内容包括括：a） 采购组织织过程规规范率=监督检检查或抽抽查采购购过程未未发现问问题数量量或投诉诉数量/采购项项目总数数1000%；b） 采购过程程基础资资料的完完整率=监督检检查或抽抽查采购购流程各各项资料料未发现问问题数量量/采购购项目总总数1000%。8.2 考核方式式a) 对物资采采购工作作的检查查和考核核纳入公公司年度度考核目目标，作作

38、为对相相关部门门业绩考考核的重重要组成成部分进进行考评评。b) 对检查中中发现的的问题，根据责责任部门门的职权权划分追追究责任任、督促促整改。c) 经检查发发现的违违纪问题题，由监监察审计计部进行行调查，调查结结果和处处理意见见书面呈呈报分管管领导。d) 在检查中中发现的的严重违违纪问题题，可依依法追究究责任部部门或责责任人的的法律责责任。e) 对物资采采购工作作的检查查、考核核和考评评记录要要及时归归档备查查，作为为物流服服务分中中心年度度考评工工作的重重要依据据。f) 物流服务务分中心心根据考考核考核核结果，对责任任单位和和责任人人进行奖奖励或处处罚。9 报告和记记录执行本标标准形成成的报

39、告告和记录录。表1 报告和记记录序号名称保存地点点保存形式式保存期限限1采购需求求登记表表物流服务务分中心心纸质、电电子长期2委托采购购书物流服务务分中心心纸质、电电子长期3评标专家家抽取表表物流服务务分中心心纸质、电电子长期4采购方案案物流服务务分中心心纸质、电电子长期5采购文件件物流服务务分中心心纸质、电电子长期6拟邀请供供应商汇汇总表物流服务务分中心心纸质、电电子长期7邀请供应应商资格格审查表表物流服务务分中心心纸质、电电子长期8邀请函物流服务务分中心心纸质、电电子长期9评审会议议签到表表物流服务务分中心心纸质、电电子长期10邀请供应应商签到到表物流服务务分中心心纸质、电电子长期11采购

40、报告告/评标标报告物流服务务分中心心纸质、电电子长期12确定供应应商会议议纪要物流服务务分中心心纸质、电电子长期13零星项目目采购结结果通知知书物流服务务分中心心纸质、电电子长期14零星采购购资料备备案登记记表物流服务务分中心心纸质、电电子长期15物资超市市采购订订单物流服务务分中心心纸质、电电子长期16物资超市市到货单单物流服务务分中心心纸质、电电子长期17物资超市市退货单单物流服务务分中心心纸质、电电子长期18评标专家家日常考考核表物流服务务分中心心纸质、电电子三年19评标专家家年度考考核评价价表物流服务务分中心心纸质、电电子三年21附录A（规范性性附录）流程图图图 A.1竞竞争性谈谈判管

41、理理流程图 A.2询询价采购购管理流程程图 A.3单单一来源源采购管管理流程程图 B.4 超市化化采购管管理流程程附录B（规范性性附录）表格样样式表B.11采购需需求登记记表（格格式）采购需求求登记表表部门（盖盖章）： 日日期： 年年 月 日采购项目目概 况况项目名称称项目主管管部门资金来源源估算投资资项目概况况特殊需求求采购类别别设计 施工 监理 设备材材料 其它建议采购方式式竞争性性谈判 询价采采购 单一来来源采购购拟时间安安排发邀请函函资格审查查评审确定供应应商经办人经办人签签字部门负责责人签字字分管领导导签字说明：1、本表表由项目目主管部部门填写写，一式式两份，采购工工作组一一份，项项

42、目主管管部门一一份。2、后附附采购清清单。3、本表表格仅作作为参考考，可根根据具体体情况附附表说明明。表B.22委托采采购书（格式）XX供电电公司采购函XXXXXXXX号关于XXXXX采采购事宜宜的批复复(委托托采购书书)XXXXXX公司司：你公司XXXXXX采采购事宜宜的请示示收悉悉，经公公司招标标采购领领导小组组办公室室研究，批复如如下：1、根据据你公司司申请反反映的情情况，考考虑到工工期紧张张，决定定委托你你公司按按照省公公司相关关文件规规定，对对该工程程的等项项目实施施采购。请你公公司周密密安排、精心组组织，严严格按照照国家相相关法律律法规、国家电电网公司司招标投投标规章章制度以以及省

43、公公司相关关规定开开展采购购工作。所确定定的服务务施工单单位，必必须满足足相关资资质要求求。2、请提提前将采购方方案报报省公司司物资部部，物资资部将视视情况对对采购过过程进行行监督检检查和指指导。采采购程序序结束后后，请将将相关资资料汇总总，上报报省公司司招标采采购领导导小组办办公室审审定后执执行。物资部联联系人：XXXX，电话话：XXXXXXX。 XXXXXX年XXX月XXX日附件：XXXXXX采购事事宜的请请示表B.33专家抽抽取表（格式）XX供电电公司采购函XXXXXXXX号关于明确确XXXX采购评评审委员员会的通通知根据XXXX采购购实施方方案，编编号：XXXXXX，物流服服务分中中心会同同纪检监监察部依依法组建建本次评评标委员员会，名名单如下下：评标委员员会主任：XXXX副主任：XXXXX XXXX 专家小组组名单：序号专家单位姓名联系电话话备注1234监 督 组： 法律顾问问： XXX年年XX月XX日表B.44采购方方案（格格式）XX供电电公司项目竞争性谈谈判/询询价/单一来源源采购方方案年月日批准： 审核： 法律顾顾问： 编制： 采购单位位：竞争性谈谈判采购购依据有关关规定，在公开开透明、公平竞竞争、公公正廉洁洁和诚实实信用的的原则指指导下，严格按按照竞争争性谈判判采购程程序，开开展此次次采购活活动。为为使本次次采购活活动有序序进行，特制定定