检测体系质量管理手册74712.docx

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1、测量体系质质量管理手手册文件编号：JLCCLSC00版 本：20007A11受控状态：使用部门发放编号： 莱芜九龙耐耐火材料厂厂20070420发布实实施莱芜市九龙龙耐火材料料厂计量手手册文件编号JLCLLSC0120077版次A/1编 制批准0.1目录录0.2 计计量手册说说明110.3 批批准页220.4 企企业概况331.0 范范围552.0 引引用标准663.0 术术语和定义义774.2 计计量单位884.3 计计量人员 94.4计量量标准1004.5强制制检定1114.6特定定要求1225.2检测测能力1335.3检测测水平1446.1总要要求1556.1.11文件控制制程序1166

2、.2.11计量职能能2006.2.22 以顾客客为关注焦焦点266.2.33 质量目目标276.2.44 管理评评审控制程程序286.3.11.2能力力和培训控控制程序 316.3.22.1程序序 336.3.22.2软件件 356.3.22.3记录录控制程序序 366.3.22.4标识识控制程序序 396.3.33.1测量量设备控制制程序 416.3.33.2环境境控制程序序 446.3.44外部供方方控制程序序 4466.4.11.1总则则 496.4.11.2计量量确认间隔隔控制程序序 506.4.11.3设备备调整控制制程序 536.4.22.1总则则 556.4.22.2测量量过程设

3、计计和实现控控制程序 566.4.33.1测量量不确定度度控制程序序 596.4.33.2溯源源性控制程程序 626.5.11总则6446.5.22.1总则则 656.5.22.2顾客客满意控制制程序 666.5.22.3计量量检测体系系审核控制制程序 686.5.22.4体系系的监视 726.5.33.1不合合格控制程程序 736.5.44.1总则则 776.5.44.2改进进控制程序序 781、 手册册内容本手册依据据JJF1111220033计量检检测体系确确认规范和和我厂计量检测测体系运行行状况编写写的，它包包括：1）我厂计计量检测体体系的范围围，包括了了GB/TT1902222003

4、3标准的全全部要求；2）为我厂厂计量检测测体系编制制的形成文文件的程序序；3）计量检检测体系所所有过程之之间相互作作用的表述述。2、 手册册管理计量手册由由计量科负负责编写和和修订工作作，厂长负责手手册的批准准。计量部部门统一编编号、登记记发放，使使用部门和和使用者办办理领用手手续。手册册持有者应应妥善保管管，不得损损坏、丢失失，未经批批准不得外外借，调离离工作岗位位时，应将将手册交回回计量科。在日常计量量工作运作作过程中，当当手册中某某条款要修修订时，修修订部门要要填修改通通知单，按按文件控控制程序的的规定执行行。本厂依据JJJF1111220033计量检检测体系确确认规范和和国家计量量法律

5、、法法规，以及及本厂计量检测测体系运作作状况编制制，现予以以批准颁布布实施。本手册是我我厂计量检测测体系的法法规性文件件，是指导导我厂建立并实实施计量检检测体系的的纲领和行行动准则。 批准准人： 20007年004月166日企业概况莱芜市九龙龙耐火材料料厂位于泰泰山以东550km的莱莱芜市钢城城区，于11984年年起生产耐耐火材料。企企业有员工工400人人，其中工工程技术人人员33人人，耐火材材料物理化化学全分析析设施齐全全，企业具具备自主研研发能力。企企业总自有有资产60000万元元，建有不不烧制品；烧成高铝铝、粘土制制品；熔融融石英水口口；散装不不定形材料料；耐火预预制块；冶冶金辅料六六条

6、生产线线。经过多年不不懈努力，通通过与众多多客户密切切合作，我我厂开发了了20多个个牌号的新新型定型及及不定形耐耐火产品，产产品方向为为黑色冶金金、化工和和水泥工业业。主要产产品有：不不烧电炉顶顶砖、铝镁镁碳钢包砖砖、精炼炉炉镁碳砖、磷磷酸盐耐磨磨砖；浇铸铸用粘土砖砖、高铝砖砖；整体预预制块；连连铸用熔融融石英水口口；各种浇浇注料、散散装料、中中间包干式式振动料、涂涂抹料，电电炉炉底干干式捣打料料，高炉出出铁沟免烘烘烤捣打料料，热工窑窑炉喷涂料料；炼钢覆覆盖剂等十十余类2000多个规规格的耐火火材料产品品及炼钢辅辅助材料。企业与中钢钢集团洛阳阳耐火材料料研究院、北北京钢铁研研究总院、郑郑州大学

7、、河河南科技大大学高温材材料研究院院等耐火材材料专业院院校建立了了长期技术术开发协作作关系。22001年年开发的刚刚玉质超高高功率电炉炉用极心区区整体炉盖盖在莱钢特特钢50tt电炉上使使用达5117次，创创全国最新新记录；22003年年开发的“电炉炉外外精炼刚玉玉尖晶石浇浇注料”，通过专专家鉴定评评审为：国国内领先水水平，获莱莱芜市科技技进步二等等奖。专利利产品高温温熔体取样样器、T型型刚玉预制制块及20005年开开发的铝碳化硅锆质不烧烧铁水罐砖砖均获省市市级科技奖奖励。企业于20001年被被省政府命命名为山东东省首届“民营百强强企业”之一；22004年年九月被省省科技厅认认定为山东东省高新技

8、技术企业，22005年年元月我厂厂成为河南南科技大高高温材料研研究院产学学研教学基基地。主要配套设设备有6330t、3300t、1160t、压压力机155台，7550、6000、2550型耐材材专用混练练设备100台，700米燃气隧隧道窑1座座，隧道干干燥器100条，255 m3隔焰热处处理窑3座座，4 mm3高温燃气气梭式窑22座,200米电热干干燥窑1条条。产品主要销销往莱钢、济济钢、泰钢钢、辽宁沈沈阳、本溪溪、山西太太原、河北北、江苏等等钢厂。地 址：山山东省莱芜芜市钢城区区里辛电 话/传传 真：0063464700231 0063464700136网 址：hhttp:/本手册对我我厂磨

9、齿关键键测量过程程的管理及及所有测量量设备的计计量确认，包包括测量设设备的检定定和校准规规定了总要要求，以证证明我厂建立的计计量检测体体系能满足足外部顾客客和内部顾顾客提出的的计量要求求。按照JJFF1112220033建立的计计量检测体体系和按照照ISO99001：20000标准建立立的质量管管理体系均均遵照八项项管理原则则，相互相相容。我厂厂建立的计计量检测体体系所包括括的测量设设备计量确确认和测量量过程控制制可完全满满足ISOO90011：20000标准77.6监视视和测量装装置的条款款规定的要要求，且成成为我厂整个管理理体系的组组成部分。引用标准ISO100012：20033 测测量管

10、理体体系测量过过程和测量量设备的要要求ISO90000：22000 质质量管理体体系基础和和术语JJF1111220033 计量检检测体系确确认规范JJF1000119988 通用计计量术语及及定义术语和定义义本手册采用用ISO1100122：20003标准及及其引用IISO90000：22000标标准和VIIM所规定定的术语及及其定义。在手册描述述过程中还还采用中华华人民共和和国计量法法及其实施施细则和相相关计量法法规中所采采用的某些些术语。计量单位我厂从事下下列活动，应应当使用国国家法定计计量单位： aa）制发公公文、统计计报表； bb）生产、销销售产品、标标注产品标标识，编制制产品使用用

11、说明书； cc）制定标标准、规范范、规程、技技术文件； dd）出具检检定、校准准、检验、测测量数据；e）国家规规定应使用用法定计量量单位的其其他活动。计量人员我厂从事计计量检验的的人员须经经考核合格格，在工作作中应做到到：（一）熟悉悉计量法律律、法规；（二）熟练练掌握所从从事检验项项目的操作作技能；（三）正确确使用计量量设备并负负责维护、保保养，使其其保持良好好的技术状状况。强制检定组织对使用用的最高计计量标准器器具，以及及用于贸易易结算、安安全防护、医医疗卫生、环环境监测方方面的列入入强制检定定目录的工工作计量器器具，实行行强制检定定。按照规规定将其使使用的强制制检定计量量器具登记记造册，报

12、报当地人民民政府计量量行政部门门备案，并并向其指定定的计量检检定机构申申请周期检检定，当地地不能检定定的，向上上一级人民民政府计量量行政部门门指定的计计量检定机机构申请周周期检定。特定要求组织从事下下列活动时时，应履行行相应的手手续： aa）从事计计量器具制制造和修理理应按照制制造、修理理计量器具具许可证监监督管理办办法的规规定，履行行相应的法法律手续，并并承担相应应的法律责责任； bb）从事定定量包装商商品生产应应遵守定定量包装商商品计量监监督规定； cc）从事零零售商品销销售应遵守守零售商商品称重计计量监督规规定。检测能力组织的计量量检测能力力应满足以以下要求： aa）质量管管理对过程程和

13、产品的的监视和测测量的要求求； bb）环境管管理对环境境的监视和和测量的要要求； cc）职业健健康安全管管理对职业业健康安全全的监视和和测量的要要求； dd）经营管管理、能源源管理和安安全生产管管理等对测测量设备和和测量过程程的要求。检测水平组织需要时时，计量检检测水平应应该满足以以下要求： aa）采用先先进的计量量检测技术术和测量设设备以满足足生产、经经营和管理理对计量检检测的要求求； bb）采用计计算机信息息技术管理理计量检测测体系和计计量检测数数据。总要求我厂按照IISO100012：20033标准建立立的计量检检测体系充充分考虑到到顾客，特特别是内部部顾客的测测量要求，遵遵循国家的的计

14、量法律律法规要求求，结合我我厂计量工工作的实际际情况，由由计量科组组织建立的的计量检测测体系已形形成文件，可可确保满足足顾客规定定的计量要要求。在计计量实验室室、化验室室、材料性性能实验室室、生产车车间和有关关的其他场场所配备的的各种计量量标准器、工工作用测量量设备、检检验和试验验设备以及及安全防护护、环境控控制和经营营管理用的的测量设备备可满足保保证生产符符合产品标标准和顾客客各种要求求的产品，满满足节能降降耗、安全全生产、环环境检测和和经营管理理的各种要要求。同时时充分考虑虑到配备的的测量设备备如不能满满足计量要要求所带来来的风险，同同时为防范范风险制定定了相应的的预防措施施，包括储储备了

15、一定定数量的测测量设备和和不合格产产品的追溯溯措施等。计量检测体体系应形成成文件，并并贯彻实施施和持续改改进，按照照标准的要要求和我厂厂实际情况况，编制了了适宜的文文件以使体体系有效运运行。本章编制了了文件控控制程序。文件控制程程序1、目的 对于于我厂计量量检测体系系有关的文文件进行控控制，确保保各相关场场所所使用用文件为有效效版本。2、范围 适用用于与我厂厂计量检测测体系有关关的所有文文件的控制制。3、职责3.1厂长长负责批准准发布计量量检测体系系管理手册册。3.2总工工程师负责责审核计量量手册。3.3计量量职能部门门负责对现现有体系文文件进行统统一管理。3.4各部部门负责与与本部门有有关的

16、体系系文件的编编制、使用用和保管。4、工作程程序4.1文件件分类4.1.11第一级管管理体系文文件：计量量手册（包包含所有过过程控制的的程序文件件）4.1.22第二级管管理体系文文件分为： 支支持性文件件：检定规规程、校准准规范、操操作规程、作作业指导书书、仪器说说明书量值溯源图图等。 其其他体系文文件：供方方资料、记记录等。4.2文件件的编号4.2.11计量手册册的编号以以莱芜南冶冶村煤厂缩缩写两个字字母、文件件类别缩写写字母和标标准条款号表示示。如：JJL/CLLSC6.3.2；其中中LM代表表莱芜南冶冶村煤厂，JJS代表计计量手册，66.3.22表示20003版IISO100012国国际

17、标准的的6.3.2标准条条款。4.2.22支持性文文件的编号号以LMZWW表示。其其中ZW表表示计量检检测体系中的支持持性文件。记记录部分编编号：LMMZJ。其其中ZJ表表示质量记记录。4.3文件件的编写、批批准、发放放 a）计计量手册由由计量部门门组织人员员编写。总总工程师审审核，厂长长批准，由由计量部门门登记、发发放。 b ）测量技技术文件由由使用部门门组织人员员编写。部部门负责人人批准，各各部门负责责登记、发发放。4.4文件件的受控状状况文件分为“受控”和“非受控”两种，所所有受控文文件应按以以下规定做做出受控状状态标识。a）计量手手册在文件件封面上角角加盖表明明其受控状状态的印章章，注

18、明分分发号。b）支持性性文件在文文件上作出出受控文件件编号，并并做好分发发记录。4.5文件件的更改a）计量手手册由计量量部门组织织更改、填填写文件更更改通知单单，报管理理者代表批批准后实施施更改。在在文件更改改处作出更更改标记“”，由计计量部门保保留文件更更改内容的的记录。b）支持性性文件由更更改人填写写文件更改改通知单，说说明更改原原因，部门门负责人批批准后更改改。4.6文件件的使用a）文件领领用者在发发放记录上上签名后领领取受控文文件。b）因破损损而重新领领用的文件件，分发号号不变，并并收回相应应旧文件。因因丢失而补补发的文件件，给予新新的分发号号，并注明明已丢失的的文件的分分发号失效效；

19、发放部部门做好发放放签收记录录。4.7文件件的保存、作作废与销毁毁4.7.11文件的保保存 各各部门文件件由本部门门保管。任任何人不得得在受控文文件上乱涂涂改，不准准私自外借，确保文文件的清晰晰，易于识识别和检索索。4.7.22文件的作作废与销毁毁 aa）文件经经几次大的的更改或文文件需进行行的大幅度度更改时，由由文件归口口管理部门提出，经经总工程师师批准后进进行换版或或换页，原原版次或页页次文件作作废，换发新版或新新页，文件件换页应在在右上方的的文件编号号栏内作“”标识。 bb）所有失失效或作废废文件由相相关部门人人员及时从从发放或使使用场所撤撤出，加盖“作废”印章，确确保防止作作废文件的的

20、非预期使使用。 cc）对要销销毁的文件件，由相关关部门填写写文件销毁毁申请，经经批准后实实施。4.7.33文件的借借阅、复制制 借阅与计计量检测体体系有关的的文件，应应填写文文件借阅、复复制记录，由由相关部门门负责人按按规定权限限审批后借借阅，未经经总工程师师批准，受受控文件不不得外借和和复制。4.8外来来文件的控控制 计量量部门负责责收集计量量检测体系系方面相关关的国家、行行业标准的的最新版本本，分发到相关关部门使用用，并把旧旧标准收回回。5、相关文文件6、相关记记录6.1文件件发放、收收回登记6.2文件件借阅、复复制记录6.3文件件更改申请请单6.4文件件销毁申请请单计量职能本厂建立了了确

21、保计量量检测体系系有效运行行的计量机机构。由主主管计量工工作的总工工程师规定定了各相关关部门在建建立和实施施计量检测测体系过程程中的分工工及职责和和权限。我厂计量检检测体系机机构图如下下：厂 长生产车间办公室供应科生产科技术科计量科 计量职能能分配表 确认规范条款号厂长总工程师计量科安全科办公室生产科4.2计量单位4.3计量人员4.4计量标准4.5强制检定4.6特定要求5.2检测能力5.3检测水平6.1总要求6.2.1计量职能6.2.2以顾客为关注焦点 6.2.3质量目标6.2.4管理评审6.3.1.1人员职责6.3.1.2能力和培训6.3.2.1程序6.3.2.2软件6.3.2.3记录6.3

22、.2.4标识6.3.3.1测量设备6.3.3.2环境条件6.3.4外部供方6.4.1.1总则6.4.1.2计量确认间隔6.4.1.3设备调整控制6.4.1.4计量确认过程记录6.4.2.1总则6.4.2.2测量过程设计6.4.2.3测量过程实现6.4.2.4测量过程记录6.4.3.1测量不确定度6.4.3.2溯源性6.5.1总则主要职能能 相关职能能 确认规范条款号厂长总工程师计量科安全科办公室生产科6.5.2.1总则6.5.2.2顾客满意6.5.2.3体系的审核6.5.2.4体系的监视6.5.3.1不合格体系6.5.3.2不合格测量过程6.5.3.3不合格测量设备6.5.4.1总则6.5.4

23、.2纠正措施6.5.4.3预防措施主要职能能 相关职能能计量职能1、厂长职职责a）确保建建立和保持持计量职能能所需要的的人力物力力资源；b）批准计计量检测体体系管理手手册；c）主持计计量检测体体系的管理理评审；d）宣传和和执行国家家计量法规规。2、总工程程师职责a）贯彻国国家计量法法规，主持持建立、实实施和持续续改进计量量检测体系系；b）决定计计量检测体体系部门的的计量职责责；c ）主持持制定计量量检测体系系可测量的的质量目标标；d）参加计计量检测体体系的管理理评审；f）负责审审核计量检检测体系管管理手册。3、计量科科职责a）认真贯贯彻执行国国家和上级级有关计量量法律、法法规，负责责有效地贯贯

24、彻计量检检测体系的的目标、实实施持续改改进。b）负责策策划、建立立、保持、完完善计量检检测体系。c）负责计计量检测体体系管理手手册的编制制、发放。d）负责开开展内部审审核，建立立自我完善善机制。e）负责对对采购测量量设备质量量的验证工工作。f）组织建建立测量标标准，保证证测量设备备的量值溯溯源。g）负责组组织测量标标准和校准准外包过程程的管理。h）负责测测量过程控控制，组织织体系技术术文件（包包括作业指指导书、操操作规程、校校准规范等等）的管理理。4、各车间间职责a）负责测测量设备购购置计划的的申请、购购置、维护护和保养，使使测量设备备处于完好好状态。b）增强计计量意识，实实施全员参参与，加强

25、强内部沟通通，保持计计量检测体体系正常运运行。c）做好测测量设备状状态标识的的维护。d）认真做做好测量过过程中有关关记录，保保证记录的的完整性、准准确性。5、计量内内部审核员员职责a）贯彻执执行国家有有关法律法法规和本企企业计量检检测体系文文件。b）按照内内部审核计计划编制内内审检查表表，实施内内部审核。c）出具内内审不合格格报告，并并对整改后后情况实施施验证。6、测量设设备校准人人员职责a）贯彻执执行国家有有关法律法法规及本企企业计量检检测体系文文件。b）正确使使用和维护护本专业的的测量标准准器和配套套装置。c）按周期期计划的要要求，严格格按检定规规程（或校校准规范）做做好在用测测量设备的的

26、周期检定定工作。d）做好计计量确认过过程记录。g）负责组组织测量标标准和校准准外包过程程的管理。h）负责测测量过程控控制，组织织体系技术术文件（包包括作业指指导书、操操作规程、校校准规范等等）的管理理。7、兼职计计量员职责责a）熟悉本本单位各类类测量设备备规格、型型号数量及及分布情况况。b）监督、检检查本单位位人员是否否按规定维维护、保养养正确使用用测量设备备，并按周周检计划按按时组织送送检。c）负责提提出本单位位测量设备备的购置申申请计划，办办理领用、封封存等手续续。d）负责本本单位测量量设备的日日常管理,建立测量量设备台帐帐，做到帐帐物一致。8、计量检检定员职责责a）严格执执行计量检检定规

27、程。b）认真填填写检定记记录，正确确进行检定定数据处理理，正确填填写检定证证书。c）正确使使用和维护护检定设备备。d）保持规规定的检定定环境条件件。9、化验员员/试验员员职责a）严格按按技术规范范进行操作作。b）保存和和保护好送送检样品。c）对所用用仪器设备备进行维护护、保养。d）正确读读数、计算算、认真填填写化验/试验记录录。以顾客为关关注焦点以顾客为关关注焦点是是建立和实实施计量检检测体系的的基本原则则，顾客包包括订购本本厂产品的的外部顾客客，也包括括本厂要求求提供计量量检测服务务的内部顾顾客。本厂厂内部顾客客有：产品品设计、工工艺、生产产部门、产产品检验和和实验部门门，以及使使用测量设设

28、备的其他他部门。贯彻以顾客客为关注焦焦点，本厂厂计量人员员首先应识识别上述部部门提出的的测量要求求，技术部部门、生产产部门在设设计工艺文文件或图纸纸上表示的的可测量的的技术参数数和质检部部门在产品品检验或其其他检验文文件上规定定的产品质质量特性，包包含了对计计量检测体体系提出的的计量要求求。计量部门为为了满足顾顾客的要求求，必须做做好以下工工作：1）关注外外部顾客对对我厂提出出的测量要要求。根据据技术、生生产、质检检等部门规规定的计量量要求，确确定和改善善本厂测量量设备的配配备能力和和配备水平平。如发现现测量设备备的配备量量和准确度度等级不能能适应生产产要求，甚甚至影响产产品质量或或可能造成成

29、安全、环环境隐患时时，计量部部门应通过过调查向总总工程师汇汇报。2）为了确确保我厂建建立的计量量检测体系系能充分满满足内部顾顾客，计量量人员应主主动了解并并征求意见见，掌握计计量要求。3）组织有有关部门，编编制我厂测测量设备配配备规范，规规定适合不不同要求的的配备准确确度比，以以证明本厂厂具有可满满足顾客要要求的测量量能力。4）计量人人员应加强强对体系文文件的学习习，树立为为顾客服务务的思想，了了解和掌握握内部顾客客的计量要要求，增强强服务意识识。质量目标我厂质量目目标如下： 11、测量设设备周检率率100% ； 22、测量设设备周检合合格率988% ； 33、测量设设备抽检合合格率1000%

30、 ；4、测量过过程的失控控时间不超超过24hh 。（一）确定定计量检测测体系质量量目标时应应考虑的原原则：a）便于对对计量检测测体系运行行有效性的的定量评价价；b）确定的的质量目标标既要有先先进激励性性，又要有有本年内实实现的可能能性；c）制定的的质量目标标可测量，便便于审核或或检查。（二）计量量检测体系系质量目标标的分解我厂计量检检测体系的的质量目标标是总体目目标。与计计量检测体体系有关的的各个部门门应结合具具体情况进进行分解。分分解质量目目标可以和和本部门的的职责和工工作人员岗岗位职责的的规定相结结合起来规规定。（三）计量量检测体系系质量目标标的监督检检查 计量职职能部门对对质量目标标的分

31、解和和我厂计量量检测体系系质量目标标的完成情情况每年至至少要进行行2次检查查。检查时时间可分别别定在年中中和年底。也也可以结合合质量管理理体系或迎迎接外部认认证机构的的审核同时时进行。通过对质量量目标监督督检查结果果、质量目目标的实现现程度作为为计量检测测体系运行行有效性的的衡量标准准。管理评审控控制程序1、目的 对计计量检测体体系进行适适宜性、充充分性、有有效性评价价，提出改改进机会和和变更需要要，确保体体系进一步步完善。2、范围 适用用于本厂计计量检测体体系管理评评审的控制制。3、职责3.1厂长长主持管理理评审工作作，负责批批准评审计计划和报告告。3.2计量量职能部门门负责编制制管理评审审

32、计划并组组织评审输输入资料，对对评审决定定及措施负负责跟踪验验证。4、工作程程序4.1管理理评审过程程 管理理评审过程程其输入是是为实现管管理评审所所提供的充充分准确的的信息，其其输出是管管理评审活活动的结果果，评审所所作出的决决策和措施施及其所实实施的改进进，其活动动是策划计计划编制，召召开评审会会议，提出出报告，采采取措施。4.2管理理评审计划划由计量部部门负责编编制，经最最高管理者者批准，由由最高管理理者以会议议的形式进进行，计量量部门及各各有关部门门人员参加加评审会议议。4.3管理理评审每年年进行一次次（间隔不不超过122个月），需需要时，可可由最高管管理者批准准后增加评评审。4.4评

33、审审输入 1）审审核结果，包包括第一方方、第二方方、第三方方管理体系系审核； 2）顾顾客反馈，包包括满意程程度的测量量结果及顾顾客沟通的的结果等；3）改进、纠纠正和预防防措施的状状况，包括括合理化建建议对内部部审核和日日常发现的的不合格项项采取的纠纠正和预防防措施的实实施情况；4）以往管管理评审跟跟踪措施的的实施及有有效性；5）组织机机构、人员员和测量设设备、设施施等资源的的充分性和和适用性；6）计量检检测体系运运行状况、方方针、目标标的适宜性性和有效性性。4.5评审审输出 评审审输出应包包括以下方方面的有关关措施：1）计量检检测体系及及其过程的的改进措施施；2）与顾客客要求有关关的测量设设备

34、和测量量过程的改改进措施；3）资源需需求的措施施。4.6计量量部门做好好管理评审审记录，评评审输出应应形成管理理评审报告告，并提出出对存在问问题实施改改进的措施施。4.7计量量部门根据据改进控控制程序，对对改进、纠纠正和预防防措施的实实施效果进进行跟踪验验证。4.8如果果评审结果果引起文件件更改，应应执行文文件控制程程序。4.9管理理评审产生生的相关记记录由计量量部门按记记录控制程程序保管管。并对管管理评审的的有效性进进行评价，实实施改进。5、相关文文件5.1改进进控制程序序5.2文件件控制程序序5.3记录录控制程序序6、相关记记录6.1管理理评审计划划6.2管理理评审报告告6.3会议议签到表

35、6.4纠正正/预防措措施实施要要求表能力和培训训控制程序序能力和培培训控制程程序1、目的为确保本厂厂承担与计计量检测体体系职责的的人员规定定相应岗位位的能力与与意识，并并对其培训训和考核以以满足规定定的要求。2、范围适用于承担担体系规定定职责的所所有人员的的能力和意意识要求。3、职责3.1计量量部门负责责规定与体体系有关人人员的岗位位和职责。3.2计量量部门负责责对培训效效果进行评评价。3.3各部部门负责本本部门体系系人员的培培训与考核核。4、工作程程序4.1计量量部门确定定与体系有有关人员的的岗位和职职责，作为为各部门培培训考核的的内容，人人员职责见见6.2.1计量量职能。4.2各部部门要识

36、别别与测量活活动有关的的人员的能能力要求，不不能满足要要求的则组组织培训，制制定年度培培训计划，经经总工程师师批准后实实施。如临临时需要，可可追加申请请。4.2.11培训人员员：计量管管理人员；专业技术术人员；测测量人员；测量操作作工人；职职业资格培培训。4.2.22培训内容容：a）本厂计计量手册及及相关的程程序文件；b）ISOO100112：20003测量量管理体系系标准；c）有关的的计量法规规、法定计计量单位的的使用；d）测量设设备检定/校准技术术；e)测量数数据处理和和测量不确确定度的评评定； f）测量设设备调修技技术。4.2.33培训方式式：内部培训，在在厂或部门门内部由本本厂人员完完

37、成培训；外部培训训，根据需需要安排员员工参加厂厂以外的各各类培训。4.3计量量检定员、内内审员经外外委培训后后持证上岗岗，新来人人员必须经经过上岗培培训，转岗岗人员必须须经过换岗岗培训，考考核合格后后方可上岗岗或转岗，其其他人员的的培训由本本部门组织织实施，培培训内容、人人数、考核核要做好记记录。4.4培训训有效性评评价 计量量部门每年年对各单位位的培训进进行检查，以以评价培训训的有效性性。对计量量检定人员员、校准人人员和仪器器修理调试试人员，由由有实践工工作经验的的工程技术术人员参加加考核，或或派出培训训，培训后后应检查培培训的效果果，并保存存考试的成成绩。4.5建立立培训记录录档案，保保存所有参参加过培训训人员的接接受培训的的时间、内内容考核成成绩及效果果。5、相关文文件5.1计量量职能程序6.2.11程序本厂计量检检测体系已已编制成117个程序序文件JL/CLLSC6.1.1 文件控制制程序JL/CLLSC6.2.4 管理理评审控制制程序JL/CLLSC6.3.1.2