某公司工程材料采购业务流程管理办法28722.docx

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1、工程材料采购业务流程管理办法（本办法经 年 月 日经理办公会通过）第一章 总则第一条 为合合理调配配并合理理使用工工程材料料，保障障工程项项目顺利利实施，特特制订本本办法。第二条 市场场与技术术部、财财务部、采采购部、工工程管理理部、项项目部、主主管采购购副总以以及主管管资金副副总在工工程材料料采购工工作中分分别承担担相应责责任，须须及时处处理流程程中所负负责的工工作。第三条 本本办法中中的工程程是指天天路公司司承担的的公路工工程施工工、桥梁梁工程施施工、隧道工工程施工工、铁路路工程施施工或它它们所组组合的工工程施工工项目。第四条 项项目开工工前的备备料以及及项目施施工过程程中大宗宗材料的的采

2、购均均应实 行本办办法。第五条 在在完成天天路公司司工程材材料调配配任务，合合理使用用工程材材料，并并符合 天路公公司采购购权限的的前提下下，项目目部有采采购临时时性小宗宗材料的的自主权。第六条 在在条件许许可的情情况下，对对主材和和大宗材材料的采采购要逐逐步实行行招标 制制。第二章 业务流流程第七条 制制订材料料采购计计划（1）项目目部根据据标后预预算并结结合工程程实际需需要，编编制材料料需求计计划，报报工程管管理部。（2）工程程管理部部统筹考考虑提出出材料采采购建议议，提交交给采购购部。（3）采购购部综合合考虑库库存材料料情况，制制订材料料采购计计划，上上报给主主管采购购副总审审批。（4）

3、采购购部根据据审批确确定材料料采购计计划，并并将采购购计划提提供给工工程管理理部掌握握，工程程管理部部将经确确定的材材料采购购计划通通知项目目部。第八条 制制订资金金需求计计划（1）在不不实行招招标的情情况下，由由采购部部询价后后编制资资金需求求计划。（2）实行行招标的的情况下下，由采采购部组组织招标标，在定定标，签签订合同同后，采采购部编编制资金金需求计计划。（3）采购购部将资资金需求求计划报报主管资资金副总总审批。第九条 材材料采购购与到位位（1）采购购部将经经批准的的资金需需求计划划分别提提交给财财务部、工工程管理理部。（2）工程程管理部部将该计计划提供供给项目目部。（3）财务务部按照照

4、资金需需求计划划提供资资金给采采购部，采采购部进进行材料料的采购购。（4）采购购部对采采购来的的材料组组织验收收，并组组织发运运到项目目部。（5）采购购部将采采购发票票提供给给财务部部报帐。（6）材料料到位以以后，项项目部应应将材料料到位情情况上报报给工程程管理部部。第三章 职责与与权限第十条 市市场与技技术部职职责与权权限编制标后预预算，测测算材料料需求情情况。第十一条 财务务部职责责与权限限为采购部采采购材料料提供资资金。第十二条 采购购部职责责与权限限（1）制订订材料采采购管理理规定；（2）制订订材料使使用管理理规定；（3）根据据工程管管理部提提出的材材料采购购建议，结结合存货货情况，制

5、制订材料料采购计计划；（4）材料料采购计计划报主主管采购购副总审审批；（5）将经经审批的的材料采采购计划划提供给给工程管管理部一一份；（6）材料料采购询询价；（7）组织织材料采采购招标标；（8）制订订材料采采购资金金需求计计划，并并报主管管资金副副总审批批；（9）将经经批准的的材料采采购资金金需求计计划分别别提供给给财务部部、工程程管理部部；（10）按按计划采采购材料料；（11）组组织材料料验收和和发运到到项目部部；（12）材材料采购购发票提提交给财财务部报报帐。第十三条 工程程管理部部职责与与权限（1）根据据项目部部编制的的材料需需求计划划，统筹筹考虑提提出材料料采购建建议；（2）将材材料采

6、购购建议提提交给采采购部；（3）掌握握材料采采购计划划，并提提供给项项目部；（4）掌握握材料采采购资金金需求情情况，并并提供给给项目部部；（5）掌握握项目部部材料到到位情况况；（6）协助助采购部部组织材材料到位位。第十四条 项目目部职责责与权限限（1）依据据标后预预算并结结合工程程实际情情况，编编制材料料需求计计划；（2）掌握握材料采采购计划划；（3）掌握握材料采采购资金金需求；（4）配合合采购部部验收材材料；（5）接收收采购部部组织发发运来的的材料；（6）将材材料到位位情况上上报给工工程管理理部；（7）合理理使用材材料。第十五条 主管管采购副副总职责责与权限限（1）审核核采购部部报来的的材料采采购申请请；（2）组织织专题会会议研究究审批材材料采购购申请，参参会方包包括总经经理、主主管副总总、采购购部、工工程管理理部、项项目部。第十六条 主管管资金副副总职责责与权限限（1）审核核采购部部报来的的材料采采购资金金需求申申请；（2）组织织专题会会议研究究审批材材料采购购资金需需求计划划，参会会方包括括总经理理、主管管副总、财财务部、采采购部、工工程管理理部、项项目部。第四章 附则第十七条 二零零零二年年五月至至六月试试行本办办法；二二零零二二年七月月开始正正式实行行本办法法。第十八条 本办办法由经经理办公公会解释释。