xx县XX局机关内部权力运行制度汇编6805.docx

《xx县XX局机关内部权力运行制度汇编6805.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《xx县XX局机关内部权力运行制度汇编6805.docx（69页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、XX县XX局机关内部权力运行制度汇编X局字 号关于印发XX县XX局规范机关内部权力运行制制度汇编的的通知局属各股室室：为加强我县县XXXXX制度建设设，规范权权力运行，根根据XXX县规范机机关内部权权力运行制制度建设工工作方案、XXX县规范机机关内部权权力运行工工作指导提提纲和县县委、县政府及县纪委的相相关部署和和要求，结结合我局职职责职能的的实际，特特制定了规规范机关内内部权力运运行相关制制度X项。现汇汇编成册予予以印发，请请严格遵照照执行。一、提高思思想认识深入开展党党风廉政建建设和反腐腐败斗争，扎扎实推进以以完善惩治治和预防腐腐败体系为为重点的反反腐倡廉建建设，是党党的十七大大明确提出出

2、的重要任任务。党中中央、中央央纪委先后后下发了善善于实行党党风廉政建建设责任制制的规定、建建立健全教教育、制度度、监督并并举的惩治治和预防腐腐败体系实实施纲要、建建立健全惩惩治和预防防腐败体系系2008820112工作规规划等一一系列文件件。规范机机关内部权权力运行相相关制度，是是贯彻落实实党中央和和中央纪委委善于反腐腐败工作部部署的需要要，是新时时期推进党党的建设新新的伟大工工程的需要要，是顺利利推进发展展改革各项项工作的需需要，是保保护我们的的干部、维维护党和政政府良好形形象的需要要。全局干干部职工要要充分认识识规范权力力运行制度度建设的重重要意义，把把思想统一一到县委、县政府、县纪委的指

3、指示精神上上来，高度度重视机关关内部权力力运行制度度建设。二、严格遵遵照执行我局作为县县政府直属属部门，担担负着全区区环境保护护的重任，掌掌握一定的的资金、项项目安排权权力，党和和政府期望望很高，人人民群众非非常关注。局局党组这次次集中力量量制订X项制度，就就是进一步步严格规范范工作程序序，规范权权力运行，对对党和政府府负责，让让党和人民民放心。全全局干部职职工要自觉觉强化制度度观念，增增强责任意意识，学好好学透各项项制度，特特别要对本本岗位工作作制度深刻刻领会、熟熟记于心，在在实际工作作中自觉严严格执行好好、落实好好，切实做做到按制度度办事、按按程序办事事，做依法法行政的典典范。三、加强监监

4、督检查局纪检组和和法规股要要切实加强强对贯彻执执行规范内内部权力运运行制度情情况的检查查监督，定定期向局党党组汇报制制度执行落落实情况，对对贯彻执行行制度情况况进行总结结通报，并并对广泛收收集相关建建议意见不不断进行修修订完善。办办公室要将将这次印发发实施的 项制制度依法实实行公开，主主动接受社社会各界的的监督。今今后，制度度的贯彻执执行情况将将要列入年年终工作总总结考核内内容，并严严格奖惩。本制度自发发布之日起起执行。附件：XXX县环境境保护局规规范机关内内部权力运运行制度二O一一年年十二月十十日XX县县环境保护护局规范机机关内部权权力运行制制度序号科 室规 章 制 度页码1办公室、纪纪检组

5、重大事项民民主决策制制度人事权方面12办公室职务任免43办公室临时人员骋骋用84办公室人员调配125办公室年度考评156纪检组党员干部违违纪违法调调查处理187财务室财务管理财务方面218办公室公务接待269财务室专项经费管管理2910办公室党费收缴3211办公室、财财务室物资采购资产方面3512办公室、财财务室资产管理3813办公室、财财务室基建管理4114办公室车辆管理4415办公室公文处理内部管理方面4716办公室印章管理5017办公室会议召开5318监察大队、办办公室信访工作5619办公室、纪纪检组重大工作督督查、督办办59重大事项民民主决策一、责任单单位局办公室、纪纪检组。二、责任人

6、人局领导及具具体经办人人。三、权力行行使依据局机关管管理制度。四、受理范范围（一）财政政行政的远远景规划和和年度计划划。（二）以区区环保局名名义出台的的重大政策策性文件。（三）大额额国有资产产的处置。（四）大额额资金投资资的建设项项目。（五）动用用大额资金金安排等方方面的重大大事项。（六）其他他需由集体体行政决策策的重大行行政事项。五、办理条条件 因工作需要要对重大事事项进行民民主决策。六、申报材材料重大事项决决策相关材材料。七、办理程程序和时限限（一）办理理程序：1、确定议议题。2、准备材材料。3、酝酿意意见。4、充分讨讨论。5、作出决决策。6、形成纪纪要。（二）办理理期限30个工作作日。八

7、、监督检检查（一）每个个环节都由由承办人员员签名，并并归档保存存。（二）局纪纪检组对本本制度的执执行情况进进行监督检检查。九、责任追追究（一）过错错责任内容容有下列过错错情形之一一的，必须须追究责任任：1、违反规规定程序进进行办理的的。2、不按规规定期限办办理的。3、滥用职职权、玩忽忽职守的。4、利用职职务之便，索索取或收受受他人财物物的。5、其它过过错行为。（二）责任任主体认定定故意违规，违违法办理或或者因过失失造成严重重后果的，按按下列条款款确定责任任：1、承办人人故意违规规、违法的的，由承办办人承担责责任。2、二人以以上共同造造成过错的的，主办人人承担主要要责任，协协办人承担担次要责任任

8、，共同主主办共同承承担全部责责任。3、经有关关领导批准准出现过错错的，应追追究批准人人的领导责责任。（三）责任任追究形式式1、责令作作出书面检检查。2、通报批批评或诫勉勉谈话。3、取消当当年评优评评先资格。4、调离工工作岗位。5、引咎辞辞职、责令令辞职或免免职。6、给予纪纪律处分。7、构成犯犯罪的，移移交司法机机关处理。附件：重大大事项民主主决策工作作流程图廉政风险点点：作出决策。 一级风风险点防范措施：民主科学学决策。责任追究办办法：报请请纪委、组组织部门进进行责任追追究。职务任免一、责任单单位局办公室。二、责任人人分管领导及及办公室具具体经办人人。三、权力行行使依据（一）中中华人民共共和国

9、公务务员法（二）党党政领导干干部选拔任任用工作条条例（三）干干部管理权权限规定四、受理范范围副股级、股股级干部选选拔任用。五、办理条条件 局内出现副副股级或正正股级干部部空缺时，选选拔任用对对象须符合合以下条件件： （一）选拔拔任用副股股级干部对对象为参加加工作时间间满两年以以上的一般般干部；推推荐正股级级干部对象象为参加工工作时间满满三年以上上。（二）年龄龄40周岁岁以下。（三）大专专以上学历历。（四）身体体健康。（五）连续续两年年度度考核被确确定为“称职”及以上等等次。（六）思想想健康、业业务熟练、遵遵规守纪、工工作勤奋、成成绩突出。六、申报材材料（一）任职职申请。（二）个人人简历。（三）

10、近两两年的工作作情况汇报报。七、办理程程序和时限限（一）副股股级干部选选拔任用程程序：1、局办公公室发布岗岗位竞职通通知。2、竞职人人员向局办办公室提出出任职申请请及相关材材料。3、办公室室组织资格格审查。4、局党组组召开会议议，集体讨讨论任用人人选。5、局办公公室制发任任职文件，并并报区委组组织部备案案。（二）正股股级干部推推荐程序：1、局办公公室发布岗岗位竞职通通知。2、竞职人人员向局办办公室提出出任职申请请及相关材材料。3、办公室室组织资格格审查。4、局党组组召开会议议，集体讨讨论推荐人人选。5、局办公公室将拟任任人选按程程序报区委委组织部考考察决定。（三）办理理期限30个工作作日八、监

11、督检检查（一）每个个环节都由由承办人员员签名，并并归档保存存。（二）局纪纪检组对本本制度的执执行情况进进行监督检检查。（三）接受受组织、纪纪委等部门门的监督检检查。九、责任追追究（一）过错错责任内容容有下列过错错情形之一一的，必须须追究责任任：1、对符合合竞职条件件的申请不不予受理的的。2、违反规规定程序进进行选拔任任用或推荐荐的。3、不按规规定期限办办理的。4、滥用职职权、玩忽忽职守的。5、利用职职务之便，索索取或收受受他人财物物的。6、私自泄泄露应保密密信息的。7、其它过过错行为。（二）责任任主体认定定故意违规，违违法办理或或者因过失失造成严重重后果的，按按下列条款款确定责任任：1、承办人

12、人故意违规规、违法的的，由承办办人承担责责任。2、二人以以上共同造造成过错的的，主办人人承担主要要责任，协协办人承担担次要责任任，共同主主办共同承承担全部责责任。3、局党组组集体讨论论决定的行行为出现过过错的，共共同承担责责任。4、经有关关领导批准准出现过错错的，应追追究批准人人的领导责责任。（三）责任任追究形式式1、责令作作出书面检检查。2、通报批批评或诫勉勉谈话。3、取消当当年评优评评先资格。4、调离工工作岗位。5、引咎辞辞职、责令令辞职或免免职。6、给予纪纪律处分。7、构成犯犯罪的，移移交司法机机关处理。附件：职务务任免流程程图权力运行风风险表现：在干部任任免和提拔拔使用上，不不公平公正

13、正，造成不不良影响；不按干部部管理权限限进行备案案审批，违违反组织人人事纪律。风险防范措措施：加大宣传传教育力度度；严格执行行组织人事事工作纪律律；实行纪检检全程跳跃跃监督，严严格责任追追究。临时人员聘聘用一、责任单单位局办公室。二、责任人人分管局领导导及办公室室具体经办办人。三、权力行行使依据XX市XXX县机关关事业单位位和临时机机构临时聘聘用人员管管理办法（试试行）。四、受理范范围机关聘用临临聘人员。五、办理条条件 机机关临聘人人员编制空空缺且参与与竞聘对象象符合以下下条件： （一）遵纪纪守法，品品行端正。（二）具有有从事岗位位工作所需需的资格证证书。（三）身体体健康，能能胜任所聘聘岗位工

14、作作。（四）聘用用岗位所需需的其他条条件。六、申报材材料（一）报名名表。（二）个人人简历。（三）相关关资格证书书。七、办理程程序和时限限（一）办理理程序：1、局办公公室发布竞竞聘通知。2、竞聘人人员向局办办公室报名名。3、办公室室组织资格格审查。4、考试或或考核。5、体检。6、局党组组集体讨论论确定人选选。7、局办公公室办理聘聘用手续，并并报相关部部门备案。（二）办理理期限自报名截止止日起455个工作日日内完成。八、监督检检查（一）每个个环节都由由承办人员员签名，并并归档保存存。（二）局纪纪检组对本本制度的执执行情况进进行监督检检查。（三）接受受纪委、人人事劳动等等相关部门门的监督检检查。九、

15、责任追追究（一）过错错责任内容容有下列过错错情形之一一的，必须须追究责任任：1、违反规规定程序进进行聘用的的。2、不按规规定期限办办理的。3、滥用职职权、玩忽忽职守的。4、利用职职务之便，索索取或收受受他人财物物的。5、私自泄泄露应保密密信息的。6、其它过过错行为。（二）责任任主体认定定故意违规，违违法办理或或者因过失失造成严重重后果的，按按下列条款款确定责任任：1、承办人人故意违规规、违法的的，由承办办人承担责责任。2、二人以以上共同造造成过错的的，主办人人承担主要要责任，协协办人承担担次要责任任，共同主主办共同承承担全部责责任。3、局党组组集体讨论论决定的行行为出现过过错的，共共同承担责责

16、任。4、经有关关领导批准准出现过错错的，应追追究批准人人的领导责责任。（三）责任任追究形式式1、责令作作出书面检检查。2、通报批批评或诫勉勉谈话。3、取消当当年评优评评先资格。4、调离工工作岗位。5、引咎辞辞职、责令令辞职或免免职。6、给予纪纪律处分。7、构成犯犯罪的，移移交司法机机关处理。附件：临时时人员聘用用工作流程程图廉政风险点点：1、局办公公室进行资资格审查。 三级风风险点防范措施：两人以上上共同参与与资格审查查。责任追究办办法：通报报批评或诫诫勉谈话；取消当年年评优评先先资格。2、考试或或考核。 三级风险险点防范措施：邀请纪检检监察和人人事劳动部部门参与。责任追究办办法：纪律律处理。

17、人员调配一、责任单单位局办公室。二、责任人人分管局领导导及办公室室具体经办办人。三、权力行行使依据（一）公公务员法（二）干干部调配工工作规定四、受理范范围局内人员调调配。五、办理条条件 （一）工作作岗位出现现空缺且需需调配人员员。（二）因工工作需要须须进行人员员交流或调调配。六、申报材材料人员调配申申请或轮岗岗交流方案案。七、办理程程序和时限限（一）办理理程序：1、相关股股室、部门门提出人员员调配申请请或轮岗交交流方案。2、局党组组会议集体体研究决定定。3、局办公公室根据调调配决定制制发文件，并并报相关部部门批准或或备案。（二）办理理期限30个工作作日。八、监督检检查（一）每个个环节都由由承办

18、人员员签名，并并归档保存存。（二）局纪纪检组对本本制度的执执行情况进进行监督检检查。（三）接受受组织、纪纪委等相关关部门的监监督检查。九、责任追追究（一）过错错责任内容容有下列过错错情形之一一的，必须须追究责任任：1、违反规规定程序进进行调配的的。2、不按规规定期限办办理的。3、滥用职职权、玩忽忽职守的。4、利用职职务之便，索索取或收受受他人财物物的。5、私自泄泄露应保密密信息的。6、其它过过错行为。（二）责任任主体认定定故意违规，违违法办理或或者因过失失造成严重重后果的，按按下列条款款确定责任任：1、承办人人故意违规规、违法的的，由承办办人承担责责任。2、二人以以上共同造造成过错的的，主办人

19、人承担主要要责任，协协办人承担担次要责任任，共同主主办共同承承担全部责责任。3、局党组组集体讨论论决定的行行为出现过过错的，共共同承担责责任。4、经有关关领导批准准出现过错错的，应追追究批准人人的领导责责任。（三）责任任追究形式式1、责令作作出书面检检查。2、通报批批评或诫勉勉谈话。3、取消当当年评优评评先资格。4、调离工工作岗位。5、引咎辞辞职、责令令辞职或免免职。6、给予纪纪律处分。7、构成犯犯罪的，移移交司法机机关处理。附件：人员员调配工作作流程图人员调配工工作流程图图廉政风险点点：局党组会议议集体研究究决定。 二级风风险点防范措施：集体民主主决策。责任追究办办法：报请请纪委、组组织部门

20、进进行责任追追究。年度考评一、责任单单位局办公室。二、责任人人分管局领导导及办公室室具体经办办人。三、权力行行使依据（一）公公务员法（二）干部部职工年度度考核相关关文件四、受理范范围在职人员年年度考核评评先。五、办理条条件 （一）考核核对象为机机关全体在在职人员。（二）评先先人数不超超过规定名名额。六、申报材材料干部职工个个人年度考考核表。七、办理程程序和时限限（一）办理理程序：1、机关干干部职工将将年度考核核表填写好好交局办公公室。2、召开机机关干部职职工大会进进行民主推推荐投票。3、局党组组会议结合合推荐结果果集体研究究，决定评评先人选。4、局办公公室制发文文件，并报报相关部门门备案。（二

21、）办理理期限20个工作作日内完成成。八、监督检检查（一）每个个环节都由由承办人员员签名，并并归档保存存。（二）局纪纪检组对本本制度的执执行情况进进行监督检检查。（三）接受受纪委、组组织、人事事等相关部部门的监督督检查。九、责任追追究（一）过错错责任内容容有下列过错错情形之一一的，必须须追究责任任：1、违反规规定程序进进行考核评评先的。2、不按规规定期限办办理的。3、滥用职职权、玩忽忽职守的。4、利用职职务之便，索索取或收受受他人财物物的。5、私自泄泄露应保密密信息的。6、其它过过错行为。（二）责任任主体认定定故意违规，违违法办理或或者因过失失造成严重重后果的，按按下列条款款确定责任任：1、承办

22、人人故意违规规、违法的的，由承办办人承担责责任。2、二人以以上共同造造成过错的的，主办人人承担主要要责任，协协办人承担担次要责任任，共同主主办共同承承担全部责责任。3、局党组组集体讨论论决定的行行为出现过过错的，共共同承担责责任。4、经有关关领导批准准出现过错错的，应追追究批准人人的领导责责任。（三）责任任追究形式式1、责令作作出书面检检查。2、通报批批评或诫勉勉谈话。3、取消当当年评优评评先资格。4、调离工工作岗位。5、引咎辞辞职、责令令辞职或免免职。6、给予纪纪律处分。7、构成犯犯罪的，移移交司法机机关处理。附件：年度度考评流程程图权力运行风风险表现：未按职务务等次人数数分别核定定优秀人数

23、数，随意突突破优秀等等次比例；对拟定优优秀等次的的未予以公公示，暗箱箱操作。风险防范措措施：认真核算算参加年度度考核的人人数，上报报本年度优优秀等次人人数；对拟定为为优秀等次次的在本单单位范围内内予以公示示。党员干部违违纪违法调调查处理一、责任单单位局纪检组。二、责任人人纪检组长及及参与经办办人。三、权力行行使依据中国共产产党纪律处处分条例。四、受理范范围局内党员干干部违纪违违法行为调调查处理。五、办理条条件 局内党员干干部存在违违纪违法行行为。六、申报材材料党员干部违违纪违法线线索及相关关材料。七、办理程程序和时限限（一）办理理程序：1、相关检检查组或举举报人向局局纪检组提提供党员干干部违纪

24、违违法线索或或举报。2、局纪检检组进行情情况初步核核实，作出出是否调查查决定。3、根据调调查决定，成成立调查处处理组。4、开展调调查。5、作出处处理决定，并并报相关部部门备案。（二）办理理期限45个工作作日。八、监督检检查（一）每个个环节都由由承办人员员签名，并并归档保存存。（二）局纪纪检组对本本制度的执执行情况进进行监督检检查。（三）接受受纪委、监监察等部门门的监督检检查。九、责任追追究（一）过错错责任内容容有下列过错错情形之一一的，必须须追究责任任：1、违反规规定程序进进行党员干干部违纪违违法调查处处理的。2、不按规规定期限办办理的。3、滥用职职权、玩忽忽职守的。4、利用职职务之便，索索取

25、或收受受他人财物物的。5、私自泄泄露应保密密信息的。6、其它过过错行为。（二）责任任主体认定定故意违规，违违法办理或或者因过失失造成严重重后果的，按按下列条款款确定责任任：1、承办人人故意违规规、违法的的，由承办办人承担责责任。2、二人以以上共同造造成过错的的，主办人人承担主要要责任，协协办人承担担次要责任任，共同主主办共同承承担全部责责任。3、经有关关领导批准准出现过错错的，应追追究批准人人的领导责责任。（三）责任任追究形式式1、责令作作出书面检检查。2、通报批批评或诫勉勉谈话。3、取消当当年评优评评先资格。4、调离工工作岗位。5、引咎辞辞职、责令令辞职或免免职。6、给予纪纪律处分。7、构成

26、犯犯罪的，移移交司法机机关处理。附件：党员员干部违纪纪违法调查查处理工作作流程图廉政风险点点：1、局纪检检组初步核核实，作出出是否调查查决定。 二级风风险点防范措施：两人以上上共同参与与初步核实实。责任追究办办法：纪律律处分。2、开展调调查。 二级风险险点防范措施：客观公正正、实事求求是、相互互监督。责任追究办办法：纪律律处分。财务管理一、责任单单位局财务室。二、责任人人分管局领导导及财务室室具体经办办人。三、权力行行使依据（一）中中华人民共共和国预算算法（二）中中华人民共共和国会计计法（三）行行政事业单单位财务管管理制度（四）中中华人民共共和国票据据法四、受理范范围局机关预算算、决算、收收支

27、、报账账、票据管管理等。五、办理条条件 预算申报、决决算，收支支等待确认认。六、申报材材料和办理理程序（一）财政政预算程序序1、各股室室上报年度度主要经费费预算。2、办公室室整理年度度预算表上上报局务会会。3、局务会会审核后报报区财政。4、会计对对预算审核核进行跟进进。（二）收入入办理程序序：1、财务室室接到收入入相关单据据。2、向分管管财务的局局领导报告告。3、办理收收入入账。4、会计记记账。（三）支出出办理程序序：1、财务室室接到支出出相关单据据。2、向分管管财务的局局领导报告告。3、办理支支出。4、会计记记账。（四）报账账管理程序序：1、报账经经办人按报报账规定分分别签署意意见。2、财务

28、室室受理报账账相关凭证证。3、办理报报账手续。4、会计记记账。（五）票据据管理程序序：1、向分管管财务的局局领导报告告。2、财务室室根据领导导批示办理理相关票据据使用手续续。3、票据使使用完毕，票票款结算。4、会计记记账。五、监督检检查（一）每个个环节都由由承办人员员签名，并并归档保存存。（二）局纪纪检组对本本制度的执执行情况进进行监督检检查。（三）接受受纪委、监监察和审计计等部门的的监督检查查。六、责任追追究（一）过错错责任内容容有下列过错错情形之一一的，必须须追究责任任：1、违反规规定程序进进行办理的的。2、不按规规定期限办办理的。3、滥用职职权、玩忽忽职守的。4、利用职职务之便，索索取或

29、收受受他人财物物的。5、其它过过错行为。（二）责任任主体认定定故意违规，违违法办理或或者因过失失造成严重重后果的，按按下列条款款确定责任任：1、承办人人故意违规规、违法的的，由承办办人承担责责任。2、二人以以上共同造造成过错的的，主办人人承担主要要责任，协协办人承担担次要责任任，共同主主办共同承承担全部责责任。3、经有关关领导批准准出现过错错的，应追追究批准人人的领导责责任。（三）责任任追究形式式1、责令作作出书面检检查。2、通报批批评或诫勉勉谈话。3、取消当当年评优评评先资格。4、调离工工作岗位。5、引咎辞辞职、责令令辞职或免免职。6、给予纪纪律处分。7、构成犯犯罪的，移移交司法机机关处理。

30、附件：财务务管理工作作流程图权力运行风风险表现： 风险：在在财务预算算方面，未未严格执行行年初的财财务预算，导导致开支不不合理，造造成挪用、误误用资金，影影响经费正正常运转。风风险：在经费费收支管理理方面，收收入未纳入入财政部门门统一管理理，隐瞒应应当上缴的的财政收入入，滞留、截截留、挪用用应当上缴缴的财政收收入，私自自留用各项项经费；支支出未按规规定权限签签批，大额额资金的使使用上，未未经集体讨讨论，导致致资金使用用不当，给给工作造成成不利，公公款私存，私私设“小金库”。风险：支票管管理方面，支支票丢失，开开具空头支支票。风险险：在会计计核计管理理方面，会会计人员贪贪污、挪用用公款、职职务侵

31、占；对印鉴保保管不善出出现丢失、被被盗用；会会计资料保保管不善发发生丢失、损损坏；年终终财务决算算时，由于于帐表不符符，造成财财务数据不不准。防范措施： 1、严格执执行预算算法、会会计法、财财务管理制制度。2、加强学学习教育，提提高业务能能力。3、加强责责任意识教教育。4、设立监监督审计岗岗，实行财财务全程监监督。5、强化效效能监察，严严格责任追追究。公务接待一、责任单单位局办公室。二、责任人人分管局领导导及公务接接待工作具具体经办人人。三、权力行行使依据公务接待待管理规定定。四、受理范范围局机关所有有公务接待待。五、办理条条件 因工作需要要进行公务务接待。六、申报材材料公务接待申申请。七、办

32、理程程序和时限限（一）公务务接待程序序：1、向分管管局领导提提出公务接接待报告。2、进行公公务接待。3、公务接接待完毕，接接待股室或或部门报局局办公室备备案。（二）办理理期限1-5个工工作日。八、监督检检查（一）每个个环节都由由承办人员员签名，并并归档保存存。（二）局纪纪检组对本本制度的执执行情况进进行监督检检查。（三）接受受纪委、监监察和审计计等部门的的监督检查查。九、责任追追究（一）过错错责任内容容有下列过错错情形之一一的，必须须追究责任任：1、违反规规定程序进进行办理的的。2、不按规规定期限办办理的。3、滥用职职权、玩忽忽职守的。4、利用职职务之便，索索取或收受受他人财物物的。5、其它过

33、过错行为。（二）责任任主体认定定故意违规，违违法办理或或者因过失失造成严重重后果的，按按下列条款款确定责任任：1、承办人人故意违规规、违法的的，由承办办人承担责责任。2、二人以以上共同造造成过错的的，主办人人承担主要要责任，协协办人承担担次要责任任，共同主主办共同承承担全部责责任。3、经有关关领导批准准出现过错错的，应追追究批准人人的领导责责任。（三）责任任追究形式式1、责令作作出书面检检查。2、通报批批评或诫勉勉谈话。3、取消当当年评优评评先资格。4、调离工工作岗位。5、引咎辞辞职、责令令辞职或免免职。6、给予纪纪律处分。7、构成犯犯罪的，移移交司法机机关处理。附件：公务务接待工作作流程图廉

34、政风险点点：进行公务接接待。 二级风险险点防范措施：严格执行行公务接待待相关规定定。责任追究办办法：责令令改正、纪纪律处分。专项经费管管理一、责任单单位局财务室。二、责任人人分管财务的的局领导及及财务室具具体经办人人。三、权力行行使依据（一）中中华人民共共和国会计计法（二）行行政事业单单位财务管管理制度（三）XXX县行政政事业单位位财务开支支规定四、受理范范围局机关所有有专项经费费的使用。五、办理条条件 因专项工作作需要对其其经费进行行使用。六、申报材材料相关文件要要求及开支支凭证等。七、办理程程序和时限限（一）办理理程序：1、相关股股室部门向向分管局领领导提出专专项经费申申请。2、局领导导集

35、体研究究决定是否否设立专项项经费。3、财务室室受理专项项经费的日日常开支。4、办理报报账手续。5、会计记记账。（二）办理理期限自财务受理理报账相关关凭证之日日起7个工工作日内完完成。八、监督检检查（一）每个个环节都由由承办人员员签名，并并归档保存存。（二）局纪纪检组对本本制度的执执行情况进进行监督检检查。（三）接受受纪委、监监察和审计计等部门的的监督检查查。九、责任追追究（一）过错错责任内容容有下列过错错情形之一一的，必须须追究责任任：1、违反规规定程序进进行办理的的。2、不按规规定期限办办理的。3、滥用职职权、玩忽忽职守的。4、利用职职务之便，索索取或收受受他人财物物的。5、其它过过错行为。

36、（二）责任任主体认定定故意违规，违违法办理或或者因过失失造成严重重后果的，按按下列条款款确定责任任：1、承办人人故意违规规、违法的的，由承办办人承担责责任。2、二人以以上共同造造成过错的的，主办人人承担主要要责任，协协办人承担担次要责任任，共同主主办共同承承担全部责责任。3、经有关关领导批准准出现过错错的，应追追究批准人人的领导责责任。（三）责任任追究形式式1、责令作作出书面检检查。2、通报批批评或诫勉勉谈话。3、取消当当年评优评评先资格。4、调离工工作岗位。5、引咎辞辞职、责令令辞职或免免职。6、给予纪纪律处分。7、构成犯犯罪的，移移交司法机机关处理。附件：专项项经费管理理使用工作作流程图廉

37、政风险点点：1、局领导导集体研究究决定是否否设立专项项经费。 一级风风险点防范措施：集体民主主决策。责任追究办办法：报请请纪委、组组织部门进进行责任追追究。2、办理报报账手续。 一级风风险点防范措施：分管局领领导和专项项经费使用用股室、部部门加强监监督。责任追究办办法：调离离工作岗位位、纪律处处分。党费收缴一、责任单单位局机关党支支部。二、责任人人分管局领导导及党费收收缴工作具具体经办人人。三、权力行行使依据（一）中中国共产党党党章（二）关关于中国共共产党党费费收缴、使使用和管理理的规定四、受理范范围局机关支部部党员党费费的收缴。五、办理条条件 根据文件规规定要求收收缴党员党党费。六、申报材材

38、料相关文件等等。七、办理程程序和时限限（一）办理理程序：1、机关党党支部发布布党费收缴缴通知。2、党员缴缴纳党费。3、机关党党支部向区区委组织部部上交党员员党费，并并公布相关关凭证。（二）办理理期限30个工作作日。八、监督检检查（一）每个个环节都由由承办人员员签名，并并归档保存存。（二）局纪纪检组对本本制度的执执行情况进进行监督检检查。（三）接受受组织、纪纪委、监察察等部门的的监督检查查。九、责任追追究（一）过错错责任内容容有下列过错错情形之一一的，必须须追究责任任：1、违反规规定程序进进行办理的的。2、不按规规定期限办办理的。3、滥用职职权、玩忽忽职守的。4、利用职职务之便，索索取或收受受他

39、人财物物的。5、其它过过错行为。（二）责任任主体认定定故意违规，违违法办理或或者因过失失造成严重重后果的，按按下列条款款确定责任任：1、承办人人故意违规规、违法的的，由承办办人承担责责任。2、二人以以上共同造造成过错的的，主办人人承担主要要责任，协协办人承担担次要责任任，共同主主办共同承承担全部责责任。3、经有关关领导批准准出现过错错的，应追追究批准人人的领导责责任。（三）责任任追究形式式1、责令作作出书面检检查。2、通报批批评或诫勉勉谈话。3、取消当当年评优评评先资格。4、调离工工作岗位。5、引咎辞辞职、责令令辞职或免免职。6、给予纪纪律处分。7、构成犯犯罪的，移移交司法机机关处理。附件：党

40、费费收缴工作作流程图廉政风险点点：机关党支部部向区委组组织部上交交党员党费费，并公布布相关凭证证。 一一级风险点点防范措施：分管局领领导按时进进行检查督督促。责任追究办办法：责令令改正、纪纪律处分。物资采购一、责任单单位局办公室、财财务室。二、责任人人分管物资采采购的局领领导及具体体经办人。三、权力行行使依据（一）中中国人民共共和国政府府采购法（二）XXX县行政政事业单位位开支管理理规定四、受理范范围局机关的物物资采购。五、办理条条件 因工作需要要进行物资资采购。六、申报材材料相关文件或或领导领导导批示的采采购单等。七、办理程程序和时限限（一）办理理程序：1、相关股股室部门向向分管局领领导提出

41、物物资采购申申请。2、根据采采购金额分分别由分管管局领导或或局领导集集体研究。3、财务室室根据领导导批示办理理物资采购购。（二）办理理期限10个工作作日（政府府采购另有有规定的除除外）。八、监督检检查（一）每个个环节都由由承办人员员签名，并并归档保存存。（二）局纪纪检组对本本制度的执执行情况进进行监督检检查。（三）接受受纪委、监监察、审计计等部门的的监督检查查。九、责任追追究（一）过错错责任内容容有下列过错错情形之一一的，必须须追究责任任：1、违反规规定程序进进行办理的的。2、不按规规定期限办办理的。3、滥用职职权、玩忽忽职守的。4、利用职职务之便，索索取或收受受他人财物物的。5、其它过过错行

42、为。（二）责任任主体认定定故意违规，违违法办理或或者因过失失造成严重重后果的，按按下列条款款确定责任任：1、承办人人故意违规规、违法的的，由承办办人承担责责任。2、二人以以上共同造造成过错的的，主办人人承担主要要责任，协协办人承担担次要责任任，共同主主办共同承承担全部责责任。3、经有关关领导批准准出现过错错的，应追追究批准人人的领导责责任。（三）责任任追究形式式1、责令作作出书面检检查。2、通报批批评或诫勉勉谈话。3、取消当当年评优评评先资格。4、调离工工作岗位。5、引咎辞辞职、责令令辞职或免免职。6、给予纪纪律处分。7、构成犯犯罪的，移移交司法机机关处理。附件：物资资采购工作作流程图权力运行

43、风风险表现： 风险：未未按审批权权限进行审审批，导致致资金使用用不当，给给工作造成成不利。风风险：购置资资产时，违违反政府采采购有关规规定采购物物品，产生生收受回扣扣等不廉洁洁行为。风风险：分配资资产时，不不按实际需需要进行分分配，受人人情因素干干扰或收受受好处，违违反规定分分配，产生生不廉洁行行为。 防范措施： 1、严格执执行中华华人民共和和国政府采采购法、财财务管理制制度2、强化物物质采购分分配处置监监督。资产管理一、责任单单位局办公室、财财务室。二、责任人人分管资产管管理的局领领导及具体体经办人。三、权力行行使依据（一）行行政事业单单位资产管管理办法（二）中中国人民共共和国政府府采购法四

44、、受理范范围局机关的资资产。五、办理条条件 因工作需要要进行资产产购置、调调剂或处置置。六、申报材材料相关文件或或领导领导导批示等。七、办理程程序和时限限（一）办理理程序：1、相关股股室部门向向分管局领领导提出资资产购置、调调剂或处置置申请。2、根据管管理权限分分别由分管管局领导或或局领导集集体研究决决定。3、财务室室根据领导导批示办理理资产购置置、调剂或或处置手续续。（二）办理理期限10个工作作日（政府府采购另有有规定的除除外）。八、监督检检查（一）每个个环节都由由承办人员员签名，并并归档保存存。（二）局纪纪检组对本本制度的执执行情况进进行监督检检查。（三）接受受纪委、监监察、审计计等部门的的