9000管理手册-Q875.docx

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1、管 理 手手 册（依据ISSO90001:20015版） 编制：丁维成 审核：郝国国增 批准：乔 君发布日期大连得友机机械有限公公司持有部门2017年年6月18日日修 订 履 历发行日版号修订内容编制审核批准2017-6-188A/0初版发布、实实施丁维成郝国增乔君颁 布 令令公司根据市市场经济竞竞争的需要要和长期稳稳定、发展展的规划设设想，结合合公司目前前所处的内内、外部环环境，为满满足顾客对对产品和服服务的要求求，应对可可能出现的的风险和机机遇，向顾顾客提供高高质量的产产品和高标标准的服务务，公司决定定选择GB/T190001-22016（ISO99001：20155，IDTT）质量量管理

2、体系系要求标准准，建立质质量管理体体系，以：证实公司具具有稳定地地提供满足足顾客要求求和适用法法律法规要要求的产品品和服务的的能力。通过管理体体系的有效效应用，增增强顾客满满意。公司根据GGB/T1190011-20116（ISOO90011：20115，IDDT）质质量管理体体系要求，结结合公司已已形成的管理理经验，编编写了本管管理手册,它适用于于本公司对对质量管理理体系范围围内所有相相关过程的的控制。本手册的主主要目的是是阐述本公公司管理体体系结构、各各项活动所所应遵循的的基本原则、以及及部分过程的控制制准则。本手册是公公司经营管管理的纲领性文文件，是实实施、保持持并不断改改进管理体体系所

3、必须须遵循的文文件。从20177年6月18日日起实施，全全体员工必必须自觉遵遵守执行。 日 期：22017年年6月18日日目 录标准条款标 题页 码1公司简介2引用标准3术语和定义义4 - 公司总体体环境4.1背景环境分分析4.2相关影响分分析4.3管理体系范范围的确定4.4管理体系过过程的基本本管理5 - 领导作作用5.1领导作用与与管理承诺诺5.2方针管理5.3岗位管理6 - 管理体系系策划6.1风险的策划划与管理6.2目标的策划划与管理6.3变更的策划划与管理7 - 支持过过程管理7.1资源管理7.1.11总体要求7.1.22人力资源7.1.33基础设施7.1.44运行环境7.1.55监

4、视和测量量资源7.1.66知识管理7.2能力管理7.3意识管理7.4沟通管理7.5文件管理8 - 运行控制制8.1运行策划和和控制8.2销售过程控控制8.3设计开发过过程控制8.4采购和外包包过程控制制8.5生产和服务务过程控制制8.6检查过程控控制8.7不合格输出出控制9 - 绩效评评价9.1监测、分析析与评价9.2内部审核9.3管理评审10 - 持持续改进10.1总体要求10.2纠正措施10.3持续改进附件附件一：管管理承诺书书附件二：管管理方针和和目标附件三：组组织机构图图附件四：任任命书附件五：职职能分配表表附件六：工工艺流程图图附件一：管管理承诺书书1 公司简介大连得友机机械有限公公

5、司属于日日本株式会会社工进精精工所，大大连工进集集团公司的的成员之一一。工进集集团下设九九家企业，为为集团配套套的企业有有三十余家家，构建了了集铸铁、铸铸铝、锻造造、钣金、冲冲压、热处处理、表面面处理、机机械加工、装装配、试验验为一体的的生产方式式，目的在在于发挥各各企业的优优势来满足足不同客户户的需求。现在大连得得友机械有有限公司一一部分是以以农用机械械及建设机机械用加工工液压、液液压泵部品品为主。另另一部分为为国内外知知名汽车制制造公司提提供发动机机及制动系系统的零部部件，已设设立两条专专供生产线线。加工的的零部件已已装配到国国外四排放放标准的柴柴油发动机机供油系统统。目前我我公司所制制造

6、的产品品广泛地应应用在建筑筑机械、农农用机械、汽汽车、空调调及重型机机械等领域域上。公司主要的的生产设备备有，数控控车，加工工中心以及及日本CNNC数控机机床（自动动上料、车车、铣、钻钻一体，能能完成多工工位一次加加工成品）。除除此之外，还还拥有钻床床、铣床、普普车、镗床床、立车、锯锯床等设备备。公司除除常规测量量器具外，还还有三丰粗粗糙度测量量仪，及三三坐标、工工具显、投投影仪于一一体的全方方位电子检检测设备。公司自成立立以来，运运用日本企企业严谨、科科学的管理理体制和先先进的加工工技术，坚坚持“高品质、严严纳期、低低价格，以以最大限度度让利于客客户”的经营理理念来服务务于整个社社会。目前前

7、公司产品品远销韩国国、日本、欧欧美等国家家，深受广广大客户信信赖和好评评。经过多多年的艰苦苦创业，我我们通过不不断地吸收收各种专业业人才，使使我们的产产品质量、制制造水平得得到了强有有力的保障障。欢迎国内外外的客户和和朋友光临临指导并洽洽谈合作，我我们期待着着与您互利利合作共同同发展！办公地址： 大大连经济开开发区铁山山东路988-2号-6工厂地址： 大大连经济开开发区铁山山东路988-2号-3、-66 联 系 人人： 乔君 电电话18664085515088 郝郝国增 电话话 13880409908688 ；办公电电话: 04411-8875533361 04111-8755532661传

8、真： 04111-8771811112； 邮 编： 11161000 ；邮邮 箱： dlddyou ；网 址： 2 引用用文件本管理手册册引用下列列文件，凡凡标注日期期的引用文文件，仅标标注日期的的版本适用用于本文件件。凡是未未标注日期期的引用文文件，其最最新版本（包包括所有的的修改单）适适用于本文文件GB/T1190011-20116（ISOO90011：20115，IDDT）质质量管理体体系要求3 术语语和定义 本本手册采用用GB/TT 19000020155质量管管理体系 基础和术术语中术术语和定义义。本手册采用用下列公司司术语及代代号：a)DYY 大连得友友机械有限限公司；b)QMM

9、代表质量量手册；c)QPP 代表质量量管理体系系管理文件件；d) QQR 代表质质量管理体体系质量记记录。4 公司司总体环境境4.1 背景环境境分析4.1-11 根据据公司在不不同时期的的战略方向向和发展目标，总经理 应组织相关关部门对公公司所处背背景环境进进行充分的分析析，并结合分析结结果组织策策划或变更更管理体系系，以确保保管理体系系的有效性性。4.1-22 进行行背景环境境分析的基基本原则包包括： aa）考虑公公司目前相相关的主要要外部因素素的影响，相相关的主要要外部因素素包括： 公司目前前已提供或或计划提供供的产品所所面向的国国家、地区区对该产品品的法律法法规要求或或行业标准要求； 公

10、司目前前的经营活活动所属经经济领域的的优劣状态态及其发展展趋势； 公司目前前的综合技术水水平和管理理水平在同同行业中的的位置； 公司目前前相关的外外部组织在在文化、语语言方面的的特殊性。b）考虑公公司目前相相关的主要要内部因素素的影响，相相关的主要要内部因素素包括： 公司以往往的战略方方向、经营营理念、企企业文化； 公司现有有主体人员员的教育水水平、技术术能力、管管理水平； 公司现有有主要设施施的先进性性、稳定性性 公司各项项管理绩效效的实现情情况； 公司在其其它领域的的发展规划划。4.1-33 总经理应结结合上述基基本原则，对对公司所处环环境相关的的内、外部因素素进行分析析，并根据据分析结果

11、果确定公司的的基本定位位，为确定定管理体系系范围提供供参考前提。4.1-44 在下列时机机发生时，总经理应结合4.1-2所述的基本原则，对公司环境相关的内外部因素进行重新分析，并并根据对分分析结果的的评审，确确定是否对对管理体系系进行必要要的调整。a）每次管管理评审之之前b）当4.1-2所述的内内外部因素素发生重大大变化时c）总经理理认为必要要时4.2 相关方影影响分析4.2-11 相关关方的确定定根据相关方方对公司产产品或服务务存在的影影响或潜在在影响，总总经理应组组织相关部部门识别、确定与公公司管理体体系有关的的相关方，可可能包括：顾客外部供供应商行政监监管机关公司员员工外部金金融机构其他

12、与与公司存在在事务关联联的团体或或个人4.2-22 相关关方要求的的确定各职能部门门应根据44.2-11内容，确确定与部门门管理体系系运行有关关的相关方方，并确定定各相关方方的要求。在确定相关关方要求时时，可考虑虑以下方面面公司目目前已合作作或潜在顾顾客的要求求；已与供供应商达成成的要求；公司相相关的行政政许可要求求公司相相关的行业业标准或规规范的要求求公司员员工的突出出性要求外部金金融机构的的要求等4.2-33 相关关方要求的的影响分析析事务应组织织各部门将将确定的相相关方要求求进行汇总总，并对其其要求进行行影响分析析，确定各各项要求与与管理体系内内容的相关关性，并结结合相关方方要求的影影响

13、在各管管理过程中中明确控制制方法。4.2-44 事务在下列列时机，应应组织相关关部门确定定相关方及及其要求是是否发生变变化，评审审与相关方方要求有关的过程是是否控制有有效相关方方发生变化化时相关方方要求发生生变化时每季度度初对已确确定相关方方及其要求求的完整性性、充分性性进行一次次评审4.3 管理体系系范围的确确定根据背景环环境分析和和相关方影影响分析的的结果，结结合公司目目前所提供供的产品和和服务内容容，确定管管理体系范围为为：a) 本管管理体系覆覆盖的产品品和活动：机械零部件件的加工b) 本管管理体系覆覆盖的地点点：大连市市开发区铁铁山东路998-2-3/6号。c) 本管管理体系适适用的要

14、素素：公司金属属车削件依依据顾客提提供的图纸纸,按顾客客的技术要要求生产,因此标准准8.3条条款“产品品和服务的的设计和开开发”要求求不适用。公公司确保不不适用的质质量管理体体系的产品品和服务的的设计和开开发要求，不不影响组织织，确保产品品和服务合合格以及增增强顾客满满意的能力力或责任。d) 本管管理体系覆覆盖的部门门：所有部门门4.4 管理体系系过程的基基本管理4.4-11 公司司按标准的的要求，建建立、实施施、保持和和持续改进进质量管理理体系，在在实施本标标准后续各各条款时，要做做到：a）确定质质量管理体体系所需的的过程的输输入和期望望的输出，这这些过程包包括销售过过程、设计开发发过程、采

15、采购过程、生产产过程和后续续服务等。b）确定这这些过程的的顺序和相相互作用，对对于详细的的过程需参参见相关的的程序或作作业文件。c）确定和和应用所需需的准则和和方法，公公司采用手手册中章节节描述及程程序和作业业文件形式式加以明确确。d）确定并并确保获得得这些过程程所需的资资源，包括括人力资源源、基础设设施和现场场环境和监监视测量资资源，以确确保这些过过程的运行行和有效控控制，这些些过程的控控制要求详详见手册第第7章的规定。e）规定与与这些过程程相关的责责任和权限限，详见手手册5.33章节的相相关规定f）按本手手册6.11章节的相相关要求，确确定过程相相关的风险险和机遇g）评价这这些过程，实实施

16、所需的的变更，以以确保实现现这些过程程的预期结结果h）公司按按ISO99001：20155标准要求求管理已识识别的所有有过程，通通过体系审审核、管理理评审和持持续改进这这些过程来来确保其符符合标准要要求和公司司实际，并并不断改进进，以使公公司的质量量管理体系系适宜、充充分和有效效。4.4-22 为确确保管理体体系过程的的有效实施施，各部门应结合合部门职能能，保持和和保留以下下内容：保持相相关过程的的有效策划划、运行和和控制所需需的文件，包包括手册、程程序、规定定、制度、办办法、规程程、指导书书、指南、计计划等。保留各各项过程已已按策划进进行的记录录。5 领导导作用5.1 领导作用用与管理承承诺

17、5.1-11 总经理理应通过以以下活动，证证实其对质质量管理体体系的领导导作用和承承诺：a）签署承承诺书以承承诺以下内内容：对质量量管理体系系的有效性性承担主要要领导责任任确保将将质量管理理体系要求求融入与公公司的相关关业务过程程确保能能够获得质质量管理体体系所需的的必要资源源支持其其他管理者者履行其相相关领域的的合理职责责b）制定质质量方针，批批准质量目目标，并确确保质量方方针和质量量目标与公公司环境和和战略方向向一致c）在全公公司范围内内促进各级级人员使用用过程方法法和基于风风险的思维维d）通过签签署文件、会会议等形式式沟通有效效的质量管管理和符合合质量管理理体系要求求的重要性性e）监督质

18、质量管理体体系的实施施，以确保保其实现预预期的结果果f）通过授授权、培训训、绩效激激励等形式式促使、指指导和支持持员工努力力提高质量量管理体系系的有效性性g）通过成成立专项小小组、改善善流程、管管理评审等等形式推动动质量管理理体系的改改进5.1-22 总经理理应通过下下列活动，证证实其始终终以顾客为为关注焦点点：a）通过相相关方影响响分析，确确定、理解解并持续满满足顾客要要求以及适适用的法律律法规要求求b）通过进进行风险的的策划与管管理，确定定和应对能能够影响产产品、服务务符合性以以及增强顾顾客满意能能力的风险险和机遇c）始终致致力于增强强顾客满意意，并通过过以下过程程以识别顾顾客要求并并予以

19、满足足：规定品品质部的职责之之一是：品品质管理体体系的建立立与完善 规定营业部的职责之之一是：客客户管理体体系的建立立与完善 规定资材部的职责之之一是：物物流管理体体系的建立立与完善规定制制造部的职责之之一是：生生产过程体系的的建立与完完善规定技技术部的职责之之一是：图图纸、工艺艺管理体系系的建立与与完善规定事事务部的职责之之一是：人人员管理体体系的建立立与完善5.2 方针管理理5.2-11 质量量方针的制制定5.2-11.1 质量方针针的内容，必必须符合下下列几条要要求： a）与公司司的宗旨和和环境相适适应，并支支持公司的的战略方向向；b）为制定定质量目标标提供框架架；c）包括满满足适用要要

20、求的承诺诺；d）包括持持续改进质质量管理体体系的承诺诺e）应是提提纲性的文文件，文字字上要简洁洁明了，易易于理解。5.2-11.2 质量方针针制订的流流程，规定定如下：a）管理者者代表负责责起草质量量方针。b）总经理理负责组织织召开质量量方针专题题讨论会，确确定公司的的质量方针针的内容及及含义。c）质量方方针批准后后，应形成成文件。5.2-22 质量量方针的贯贯彻事务负责“质量方针针”在全体员员工中的沟沟通和理解解，应采取取以下方法法：a）事务负负责组织由由全体员工工参加的质质量方针颁颁布会，宣宣读并讲解解质量方针针的含义，确确保每一个个员工对质质量方针含含义理解一一致；b）事务负负责编制质质

21、量方针的的宣传资料料并下发至至各部门，制制作宣传板板并固定在在公司的醒醒目位置，确确保每一个个员工都知知道公司的的要求并作作为行动准准则。5.2-33 质量量方针的评评审、修订订每次管理评评审时，应应对质量方方针的贯彻彻和执行情情况进行评审，并评审质量量方针的适适宜性，若若发现质量量方针不适适宜，经过过管理者代代表批准后后可调整质质量方针。5.3 岗位管理理5.3-11 副总总经理负责责批准各部部门的职责责和权限，并并确保职责责和权限的的沟通和理理解5.3-22 事务务部负责结合合公司实际际组织各部部门制订人力资源源管理文件件，经总经理理批准后执执行5.3-33 各部部门及岗位位的职责和和权限

22、应表表述充分、合合理，以确确保： 公司质量量管理体系系所覆盖的的所有过程程均符合IISO90001：22015标标准的要求求 各过程均均能有效进进行，以获获得其预期期输出 报告质量量管理体系系的绩效及及其改进机机会 在公司范范围内积极极推动以顾顾客为关注注焦点 在策划和和实施质量量管理体系系变更时保保持体系的的完整性5.3-44 在分分派职责和和权限时，应包括向总经理报告公司总体质量管理体系的绩效及其改进机会具体部门或岗位职能5.3-55 事务务部应将人力资源源管理文件件下发至各各部门，并并组织各级级人员通过过述职等活活动，确保保其清楚本部部门、本岗岗位职责与与权限。6 管理理体系策划划6.1

23、 风险的策策划与管理理6.1-11 风险险和机遇的的分析事务部应组组织各部门门对其相关关管理过程程中可能存存在的风险险和机遇进进行分析，分析时应考虑以下因素：a）本手册册4.1章章节背景环环境分析的的结果b）本手册册4.2章章节相关影影响分析的的结果c）各部门门具体业务务过程的相相关性6.1-22 风险和和机遇的评评价6.1-22.1各部部门应根据据风险和机机遇的分析结果，考虑虑风险和机机遇对质量量管理体系系的影响，包包括：a）对质量量管理体系系实现其预预期结果的的影响；b）增强有有利影响；c）避免或或减少不利利影响；d）实现改改进的影响响和可能性性。6.1-22.2考虑虑风险和机机遇对质量量

24、管理体系系的影响，事务应组织各部门结合以下原则对风险和机遇的分析结果进行评价：a）发生的的可能性b）发生后后产生影响响的严重程程度c）公司对对其进行控控制的能力力6.1-22.3事务务部应根据分分析和评价价结果，组组织各部门门编制风风险管理表表6.1-33 应对对风险和机机遇的措施施6.1-33.1 事务部应组织各各部门结合合风险和机机遇的评价价结果，策策划、制定定应对风险险和机遇的的措施6.1-33.2 各部门在在策划、制制定应对风风险和机遇遇的措施时时应充分考考虑其对相相关过程的的影响程度度，针对以以下风险和和机遇必须须制定控制制措施a）违反相相关方要求求的风险b）经评价价后确定的的重大风

25、险险和机遇6.1-33.3 各部门应应将制定的的措施整合合至相关的的业务管理理过程中6.1-33.4 应通过文文件评审、内内部审核、管管理评审等等形式评价价应对风险险和机遇的的措施的有有效性，各各部门应通通过各项相相关会议、沟沟通适时地地评价相关关措施的有有效性，或或为评价过过程提供输输入信息。6.1-44 风险和和机遇的更更新6.1-44.1出现现以下情况况时，事务务部应组织各各部门对风风险和机遇遇的控制进进行更新a）本手册册6.1-1的因素素发生变化化时b）当体系系管理过程程出现不合合格时，根根据对不符符合的评价价结果，确确定是否需需对风险和和机遇的分分析结果进进行更新c）结合本本手册6.

26、1-3.4内容，根据据对应对风风险和机遇遇的措施的的有效性的的评价结果果，确定是是否需对风风险和机遇遇的措施进进行更新6.1-44.2当风风险和机遇遇的分析结结果发生变变化时，事事务部应组织各各部门重新新进行评价价，并根据据评价结果果确定是否否更新相关关控制措施施。6.2 目标的策策划与管理理6.2-11 质量量目标的基基本要求a）公司质质量目标应应以质量方方针为框架架予以制定定，并与质质量方针保保持一致；b）质量目目标应是可可测量的c）质量目目标包括满满足适用要要求所需的的内容d）质量目目标应与提提供合格产产品和服务务以及增强强顾客满意意相关e）应对质质量目标进进行沟通、监监视，并在在必要时

27、进进行更新f）应将质质量目标形形成文件，予予以保存6.2-22 质量量目标制订订与测量6.2-22.1 公司总体体质量目标标由品质部组织织制订，经经副总经理理批准后实实施，制订订时应考虑以以下方面：a）相关方方的要求b）公司的的质量方针针和战略定定位c）总经理理提出的规划划和发展目目标d）各部门门的建议6.2-22.2 品质部负责责根据公司司总目标组组织各部门门制定质质量目标分分解实施计计划表，将公司司总目标分分解到各部部门，质质量目标分分解实施计计划表中中应包括：a）质量目目标的描述述b）需采取取的控制措措施c）完成目目标所需要要的资源需需求d）实现质质量目标的的责任担当当e）质量目目标的测

28、量量周期f）质量目目标的测量量办法6.2-22.3 质量目标标分解实施施计划表经副总经理批准后执行，品质部负责按测量周期对质量目标的完成情况进行测量，并将结果反馈至各部门6.2-33 质量量目标的评评审、修订订每次管理评评审时，品品质部负责责将各部门门质量目标标的测量结结果提交管管理评审，对对质量目标标的适宜性性进行评审审。若发现现质量目标标不适宜，应应及时调整整质量目标标，并再次次经过副总总经理批准准。6.3 变更的策策划与管理理6.3-11 在下下列情况下下品质部应组组织对质量量管理体系系的变更进行行策划，并并组织实施施变更a）发生重重大质量事事故或严重重市场投诉诉；b）ISOO90011

29、：20115标准换换版；c）内部环环境发生重重大变化：- 组组织机构发生重重大调整- 公公司采用未未曾应用的的革新技术术d）外部环环境发生变变化：- 公公司涉及的的强制执行行的法律法法规进行了了重大修订订，且公司司原管理体系已已无法满足足- 公公司经营业务领领域发生变变化，且公公司原管理理体系范围围未能覆盖盖6.3-22 在对对质量管理理体系的变变更进行策策划和实施施时，应确确保a）已充分分考虑了变变更目的及及其潜在后后果b）保持质质量管理体体系的完整整性c）变更所所需的资源源能够获得得d）已对责责任和权限限进行了重重新分配6.3-33 当质质量管理体体系发生变变更时，品品质部应组组织评审与与

30、更改质量量管理体系系相关文件，在在文件更改改前应按旧旧版文件执行行，防止体体系发生中中断。7 支持持过程管理理7.1 资源管理理7.1.11 总体要要求7.1.11-1 公司应确定定并提供为为建立、实实施、保持持和持续改改进质量管管理体系所所需的资源源7.1.11-2 公司保证证及时确定定并提供所所需的资源源，包括：a）内部资资源，考虑虑公司现有有内部资源源的满足情情况，以及及不足和限限制约束b）外部资资源，考虑虑需要从外外部相关方方所获得的的资源支持持，以及其其可能性7.1.22 人力力资源7.1.22-1 事务部应组织各各部门确定定各岗位所所需的人员员，根据本本手册7.2章节确确定人员所所

31、需能力，并并提供所需需要的人员员，以确保保有效实施施质量管理理体系并运运行和控制制其过程。7.1.22-2事务部根据人员员的管理需需求编制人力资源管理文件，以明确以下方面的管理内容a）员工档档案的管理理b）员工考考勤、休假假的管理7.1.33 基础础设施7.1.33-1 场所设施施管理7.1.33-1.11事务部负责公司司办公场所所、生产场场所的管理理，包括场场所建筑、用用水用电、电电脑、打印印机、传真真机、网络络设备等基基础内容的的维护管理理。7.1.33-1.22 各相关关岗位在从从事生产、办办公活动时时，应注意意保护各项项相关场所所设施的完完好性，发发生损坏或或其它异常常情况时，应应及时

32、通知知事务部进行处理理。7.1.33-1.33 事务部部对所有公公司内部涉涉及的办公公相关用品品，须建立立台账办公月汇汇总表7.1.33-1.44事务负责公公司各类办办公设备和和办公耗材材的采购、发发放、维护护等管理。7.1.33-1.55 各部门门应正确使使用办公设设备和办公公耗材，严严格控制办办公耗材的的不良消耗耗。7.1.33-2 生产设备管管理7.1.33-2.1设备根据公公司的生产产设备情况况编制设备备管理规定，明确各类生产设备的的购买、验收收以、使用用及维护修修理的管理理要求。7.1.33-2.2 各相相关岗位应应按照设备备管理规定定的要求正确确使用设备备、点检设设备、维护护设备，

33、以以确保生产产设备的完完好性。7.1.33-3工具具/治具、辅辅件管理7.1.33-3.11技术部应明确各类类工装、器具的、使使用、维护护等管理要要求，并予予以实施。7.1.33-3.2技术部应明确治具、工具、辅件的验验收、使用用、维护等等管理要求求，建立管管理台账，根根据使用情情况维护、保保养。7.1.33-3.3 各相关关岗位应按按要求正确确使用工具具和治具、辅件件、减少消消耗，保证证完好性。7.1.33-4 刀具具管理7.1.33-4.1技术部部应明确各各类刀具的的、使用、领领用等管理理要求，并并予以实施施。7.1.33-4.2技术部部应明确刀刀具的验收收、使用、维维护等管理理要求，建建

34、立管理台台账，根据据刀具的使使用情况，进进行合理备备库，降低低成本，保保证加工产产品质量稳稳定为原则则。7.1.33-4.3 各各相关岗位位应按要求求正确领用用和使用刀具，减少少刀具的消耗耗，增加刀刀具的利用用率。保证证刀具的合合理利用。7.1.33-5 油料管理7.1.33-5.1事务部应明确各各类油料的、标识、使用、等等管理要求求，并予以以实施。7.1.33-5.2采购应明确确油料的验收收、领用、等管管理要求，由事务部建立管理台账，根据油料的使用情况定期维护及备库。7.1.33-5.3 各各相关岗位位应按要求求正确领用用油料，保证油料料的使用，达达到预期效效果。7.1.33-6 材料料管理

35、7.1.33-6.1资材部应明确各各类材料的的、领用、使使用、维护护等管理要要求，并予予以实施。7.1.33-6.2技术应明确确材料的验收收、领用、维维护等管理理要求，由由资材建立管管理台账，根根据材料的的使用情况况定期维护护及备库。7.1.33-6.3 各各相关岗位位应按要求求正确领用用材料，保保证材料与与产品要求求材质一直直。7.1.33-7 公司车辆管管理7.1.33-7.1事务负责公公司日常办办公车辆的的管理，各各部门根据据日常业务务需要向事务提交申申请，事务根据各各部门申请请情况综合合调派车辆辆，并做好好行车登记记。7.1.33-7.2事务负责公公司产品运运输车辆的的管理，根根据客户

36、订订单及送货货安排，合合理调配车车辆，并做做好行车登登记。7.1.33-7.3 事务负责根据车车辆的使用用情况，及及时维护、修修理车辆，确保保公司车辆辆的正常使使用。7.1.33-7.44事务负责每每月10号号前，对上上月的运输输情况形成成运输月月汇总表。7.1.33-8 通讯系统管理7.1.33-8.1事务负责电话、网网络等通讯讯系统的配配置及日常常管理，确确保各部门门正常业务务相关的通通讯系统的的正常使用用。7.1.33-8.2 各部部门应正确确使用公司司配置的通通讯系统，严严禁利用公公司通讯系系统从事与与本职业务务无关的内内容，严禁禁随意安装装风险软件件或访问非非法网站，确确保公司通通讯

37、系统的的完好性。7.1.33-8.3 各各级人员在在工作期间间应严格执执行工作行为规规范，遵守守相关作业业制度。7.1.44 运行环境7.1.44-1 生产环境管管理公司办公环环境应保持持有序、整整洁、文明明，事务每月应应进行一次次环境检查查，清理环环境污染内内容，消除除安全隐患患。7.1.44-2 生产环境管理 aa）制造负责公公司安全生生产环境的的管理，消消除事故隐隐患，杜绝绝事故发生生，保证安安全生产b）各生产产作业场所所应根据其其作业特点点，在作业业现场的明明显位置张张贴相关的的警示标识识c）生产产产品应有合合理的存放放空间，生生产现场应应按照6SS进行现场场管理d）生产现现场应合理理

38、配备灭火火器、消防防栓等应急急设施e) 事务务部负责公公司安全生生产环境的的监督，及及基本设施施的配备。7.1.44-3 仓库环境境管理a）仓库内内应保持消防防安全设施施齐全，光光线充足，通通风干燥，有有安全通道道；b）仓库内内应有防雨措措施，干净净卫生；c）仓库内内物品按类类别、品种种、型号等等规划区域域、摆放整齐齐，确保标识清清晰、准确确；d）仓库内内应保持清清洁。 7.1.44-4 人文环境境管理7.1.44-4.11事务应关注注公司从业业人员所处处社会环境境的变化，包包括：a）目前主主体作业过过程所处社社会环境的的变化b）临时派派遣、出差差至不同地地区、国家家的民俗环环境、社会会环境、

39、宗宗教环境等等情况7.1.44-4.22 当从业业人员所处处社会环境境发生变化化时，事务务应收集相相关环境信信息，对相相关人员进进行教育培培训，以充充分适应环环境变化的的要求。7.1.44-4.33 各部门门管理人员员应充分关关注各级从从业人员心心里因素的的异常变化化，掌握公公司员工相相关因素的的反馈信息息。当可能能导致异常常情况发生生时，应及及时沟通相相关部门评评审制定相相关措施的的必要性，确确需制定相相关措施时时，应将制制定措施整整合至相关关管理过程程中。7.1.55 监视视和测量资资源7.1.55-1 监视和和测量资源源的配置7.1.55-1.11各部门应根据业务活活动相关的的监视和测测

40、量要求，确定监视视和测量资资源的需求求并提出配配置申请，报报副总经理理批准。监视视和测量资资源包括：a）从事监监视和测量量活动的人人员b）进行监监视和测量量活动所需需的软件（如如测试软件件等）c）进行监监视和测量量活动所需需的硬件（如如卡尺、电电子仪器等等）7.1.55-1.22各部门应确确保监视和和测量资源源适合相关关的监视和和测量活动动7.1.55-1.33对于进行行监视和测测量活动所所需的软件件和硬件，应应根据其特特点和使用用要求，在在必要时对对其进行维维护，以确确保持续适适合其用途途，维护结结果应保留留相关记录录证据7.1.55-2 监视视和测量资资源的获取取7.1.55-2.11各部

41、门应按公司采购购流程申请请采购监视视和测量所所需的软件件和硬件，经申请部部门确认合合格后方可可使用。7.1.55-2.22由部门主主管指定人人员从事监监视和测量量。7.1.55-3 监视和测测量资源的的检定和校校准7.1.55.3.11应对以下下监视和测测量所需的的软件和硬硬件资源进进行检定与与校准a）根据相相关法律法法规要求，需需要委外检定或或校准的监监视和测量量资源b）顾客要要求进行检检定或校准准的监视和和测量资源源c）公司内内部要求进进行检定或或校准的监监视和测量量资源7.1.55-3.22监视和测测量资源的的检定或校校准应按照照规定的时时间间隔或或在使用前前进行7.1.55-3.33目

42、前尚无无检定或校校准规程的的监视和测测量资源，应应保留供方方提供的相相关检定或或校准的证证据7.1.55-3.44 品质部根据监视视和测量设设备的使用用情况，确确定区分内内部或外部部校准或检检定的范围围7.1.55-3.5 品质部应根据所所用监视和和测量资源源的情况，编编制检定或或校准计划划，外部检检定或校准准由事务根据计计划联系外外部检定或或校准机构构实施，内内部校准由由品质部根据计划划按监视视和测量设设备管理文文件实施施。7.1.55-4 品质质部负责标识识所用监视视和测量资资源的状态态，包括： a）合格标标签：（绿色代表表）； 由由外部或内内部校准合合格，准予予使用； b）限用标标签：（

43、黄色代表表）；表示示在量程的的某个范围围内尚可使使用。c）报废标标签：（红色代表表）：表示检定定或校准不不合格，或或未按要求求实施检定定或校准，禁禁止使用7.1.55-5监视和和测量资源源的使用者者不得随意意拆卸和修修理监视和和测量资源源，监视和和测量资源源出现故障障应指定专专人或委托托外部有关关人员进行行修理。7.1.55-6使用中中发现监视视和测量资资源可能已已经损坏或或处于可疑疑的校准状状态，应立立即中止使使用，并对以往测测量结果的的有效性进进行评价，认认为可能导导致将不合合格品放行行或交付时时，应全部部追回受影影响的产品品进行重新新测量。7.1.55-6 知识管理理7.1.55-6.11 知识识的获取各部门应通通过会议、调调查、信息息反馈等形形式，获取取与相关工工作有关的的知识，包包括：a）管理知知识b）技术知知识c）异常处处理相关的的