某电源有限公司质量手册11337.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.武汉市迈格电源有限公司质量手册文件编号：WHMMG-QQP011-A编制部门：行政综综合部审 核：朱朱贤曙批 准：孙孙小琴批准日期：20122年8月19日分发部门：部门总经理管理者代表表市场部品质部采购部物流部分发 文 件 编编 修 订 记 录NO发行日期修订申请编编号编修订内容容修订页次版本12012.8.119首 编A456批 准准审 核编制第 43 页 武汉市迈格电源有限公司 武汉市江岸区百步亭花园怡和苑507栋2单元501室01目 录序号及对于于标准

2、号号章 节 概概 要版次页次备注01目 录录A102颁布令A203任命书、授授权书A304总 则A305公司简介A406质量手册的的控制及及删减说说明A507-质量方针与与质量目目标A608公司组织架架构图及及职务说说明A7-909质量管理体体系A10-12210管理职责A12-18811资源管理A18-19912产品实现A19-24413测量、分析析和改进进A24-29914手册与程序序文件一一览表A29附件一职能分配表表A3002颁布令令 依依据GBB/T1190001-220088/ISOO90001-20008版质质量管理理体系要要求，结结合本公公司的实实际经营营情况制制定本质质量手册

3、册。质量手册册全面面阐明了了公司的的质量方方针、质质量目标标，描述述了公司司质量管管理体系系，该体体系符合合公司的的实际工工作程序序及经营营状况；具有系系统性、协协调性和和适用性性。经本本公司总总经理批批准后，即成为为我迈格格电源有有限公司司质量管管理体系系运行的的准则和和行动指指南。它它是本公公司实施施质量管管理的纲纲领性文文件，是是公司全全体员工工开展商商品销售售服务质质量活动动的法规规依据。本本质量手手册也是是顾客和和第三方方（认证证机构）评评价本公公司质量量管理体体系的依依据之一一。为加加强质量量管理，使使商品销销售与服服务质量量得以持持续改进进，以最最大限度度的满足足顾客需需求并提提

4、升公司司品牌美美誉度。本手册现正正式颁布布，公司司全体员员工必须须切实遵守守执行。本手册自批批准之日日起生效效。武汉市迈格格电源有有限公司司总经理2012.8.11903任命书书、授权权书管理者代表表任命书书为确保公司司所建立的GB/T1990011-20008/ISOO90001-20008质量量管理体体系持续续有效运运行，特特颁布如如下任命命： 自即日起任任命朱贤贤曙先生生为公司管管理者代代表，行行使管理理者代表表职权；其原所所担任的的公司采采购副总总一职和和其所负负责工作作予以保保留。管理者代表表职责：一、 负责责公司商商品销售售与服务务质量管管理体系系制度的建建立和改改善，并按照GBB

5、/T1190001-220088/ISSO90001-20008质量量管理体体系标准准要求，确确保质量量管理体体系对于于公司商商品与服服务管理理的充分分性、适适宜性和和有效性性。 二二、负责向向总经理理报告质质量管理理体系现现状、业业绩及改改进需要要。 三三、在整个个公司内内形成“以顾客客为中心心、以满满足顾客客需求为为关注焦焦点”的目标意识识，并将其贯彻彻到每一一位员工工思想中中和工作作过程中，使其最终形成成工作习习惯。四、管理者者代表具具有例行行质量事事件之独独立处理理权及协协议处理理权。武汉市迈格格电源有有限公司司总经理2012.8.119驻厂检验员员授权书书根据公司贯贯彻GBB/T 1

6、90001-20008/IISO 90001:220088标准要要求，为为确保我我司所销销售产品品的质量量满足合合同和法法律、法法规要求求，现授授权吴小小东先生生作为驻驻厂代表表并行使使产品放放行权利利。其职职责为： 一、负责产产品生产产全过程程的监督督及检验验。 二、负责产产品生产产过程中中工艺检检查、纠纠正及纠纠正措施施过程监监督及控控制。 三、负责监监督成品品的出厂厂检验，并并签发产产品合格格证。 四、负责监监督对不不合格产产品的处处置。 武汉市迈格格电源有有限公司司总经理2012.8.11904 总 则本质量手册册为武汉汉市迈格格电源有有限公司司有效实实施 GGB/TT190001-2

7、0008/IISO 90001-220088质量管管理体系系的基本本管理文文件，是是阐明公公司质量量方针、质质量目标标并描述述公司质质量管理理体系的的纲领性性文件。公公司以质质量方针针为总的的质量宗宗旨和质质量方向向，以确确保全公公司的质质量管理理体系能能充分、适适宜、有有效的运运作。本公司将通通过不断断提升商商品及销销售服务务品质，以以达到并并维持良良好的经经营绩效效，所销销售经营营的产品品将尽最最大可能能的满足足顾客需需求，从从而使我我们在激激烈的行行业竞争争中立于于不败之之地并脱脱颖而出出。为此此我公司司根据GGB/TT190001-20008/IISO990011-20008质量量管理

8、体体系标准准中，品品质管理理体系要要求，建建立本公公司的质质量管理理体系.武汉市迈格格电源有有限公司司是免维护护阀控式式铅酸蓄蓄电池的的专业销销售服务务公司；本手册册描述并并界定了了我公司司组织架架构职责权权利、相相互关系系以及为为达成质质量目标标所需的的过程控控制程序序。公司司已授权权由管理理者代表表全权负负责各过过程环节节满足GGB/TT190001-20008/IISO990011=20008质质量管理理体系要要求；并并保证其其能得到到充分、有有效的运运行。05 公司司简介武汉市迈格格电源有有限公司司成立于于20112年77月，是是一家专专业销售售免维护护阀控式式密封铅铅酸蓄电电池及其其

9、相关电电源设备备，并具有有独立法法人资格格的商贸贸经济实实体。我们本着“以人为为本，和和谐共赢赢”的企业文文化为公公司的经经营理念念，以专业的的视角、专专业的服服务、专专业的商商品和不不断充实实、完善善的销售售服务质质量管理理体系，谋谋求与广广大客户户建立长长期发展展的合作作伙伴关关系。在我们们的不断断努力下下，目前前我公司司所销售售的2VV、4VV、6VV、122V四各各系列产产品已得得到来自自UPSS不间断断电源、电电力直流流电源、电电信电源源、应急急照明电电源、银银行证卷卷系统、仪仪器仪表表控制电电源、消消防安全全系统等等相关使使用客户户的青睐睐和喜爱爱。公司地址：武汉江岸岸区百步步亭花

10、园园怡和苑北区区5077栋2单单元5001室公司电话：（027）-8233583303 传 真：（0227）-8223588303306质量手手册的控控制及删删减说明明文件控制1、本手册册是依据据GB/T1990011-20008/ISOO90001-220088质量管管理体系系标准要要求，并并结合本本公司实实际情况况制定的的。2、本手册册阐述了了本公司司的质量量方针及及质量目目标，并并系统描描述本公公司按标标准要求求和公司司的需要要所建立立的质量量管理体体系及其其实施活活动。3、本手册册适用于于对公司司所有商商品销售售与服务务全过程程质量控控制的控控制活动动。4、本手册册对外部部具有以以下四

11、种种用途：a证实作用用：评审审本公司司质量管管理体系系符合GGB/TT190001-20008/IISO990011-20008标标准要求求。b保证协议议作用：合同情情况下作作为顾客客与本公公司之间间的质量量保证协协议。c准则作用用：合同同签订时时作为顾顾客评审审本公司司质量管管理体系系的准则则。d依据作用用：作为为第三方方（认证证机构）认认证的依依据之一一。5、本手册册在内部部使用时时，作为为质量管管理纲领领性文件件和质量量活动的的准则。6、本手册册由行政政综合部部控制，各各职能部部门及全全体员工工在质量量活动中中必须贯贯彻执行行。7、质量手手册由管管理者代代表起草草，总经经理批准准。质量量

12、手册修修改后仍仍须按规规定进行行审核、批批准。8、质量手手册持有有者应妥妥善保管管，丢失失者按文文件控制制程序办办理，调调离者须须将手册册交回行行政综合合部。9、本手册册中本公公司一词词指武汉汉市迈格格电源有有限公司司；单位位一词是是指武汉汉市迈格格电源有有限公司司内部相相对独立立开展工工作的一一个组织织机构或或功能单单位，可可以是部部门、也也可以是是委员会会或临时时组织的的特别小小组。10、质量量手册的的解释权权归管理理者代表表或其指指定人员员。删减说明：1、本公司司是一家家专业的的商贸经经营公司司，不存存在产品品的生产产及设计计,故删删减7.3、77.5.2、77.6条条款。这这些删减减不

13、影响响公司提提供满足足顾客要要求和适适用法律律法规要要求的销销售、服服务能力力或责任任。07质量方方针和质质量目标标1、质量方方针质量第一，顾客至上；信誉第一，持续改进；2、质量目目标根据公司的的实际情情况，公公司的质质量目标标：顾客满意度度95分分公司总目标标下的部部门分解解目标：1、行政综综合部：培训合合格率95%2、物 控 部：检验合合格率（贸贸易品）98%、商品采购及及时率98%、交货及时率率98%3、销 售 部：客户满满意度95%我们的商品品销售和和服务必必须满足足客户要要求及相关法法律、法法规的要要求。为为确保商商品销售售和服务务质量我们将将提供充充分的资资源并确保保其适宜宜性、充

14、分分性和有有效性。各各部门及及职能单单位分解解落实质质量目标标，确保保质量方方针的实实现。通通过持续续的测量量和监控控以及定定期的管管理评审审以促进进质量管管理体系系的持续续改善；并对全全体员工工进行必必要的训训练使其了解解和遵守这这些要求求。 08公司组组织架构构图及职职务说明明总 经 理管理者代表物控部行政综合部财务部 销售部岗位说明：一、总经理理 孙孙小琴 资资历： 大专以以上，从从事管理理工作55年以上上，具有一一定独立立处理重重大问题题的能力力和组织织协调能力。熟熟悉并掌掌握GBB/T1190001-220088/ISSO90001:20008质量量管理体体系标准准及此标标准衍生生之

15、控制制程序及形成成文件。 职职责：1. 对公公司的质质量负总总的责任任。2. 批准准质量方方针、目目标和质质量手册册。3. 明确确各部门门的质量量职责，提提供必要要的资源源以保证证质量方方针和目目标的实实现。4. 任命命管理者者代表，建建立公司司质量管理理体系。5. 主持持管理评评审。6负责公公司员工工的培训训二、管理者者代表 朱贤贤曙资历：大专专以上，三三年以上上相关工工作经验验。熟悉悉并掌握握GB/T1990011-20008/ISOO90001:220088质量管管理体系系标准及及此标准准衍生之之控制程序序及形成成文件。职责：1. 建立立公司质质量体系系并保持持其有效效性。2. 组织织贯

16、彻执执行质量量方针和和目标。3. 批准准程序文文件和工工作文件件。4. 组织织内部质质量审核核，向总总经理提提供管理理评审的的依据。5. 就公公司质量量体系有有关事宜与与外部各各方的联联络工作作。6负责质质量体系系文件归归口管理理和质量量记录的的控制。三、物控部部部长 肖强资历：大专专以上，三三年以上上相关工工作经验验。职责：熟悉悉GB/T1990011-20008/ISOO90001:220088质量管管理体系系标准及及此标准准衍生之之控制程序序及形成成文件。1协助并并参与对对公司质质量体系系的管理理评审和和内部质质量审核核。2参与评评审新的的供应商商。3负责对对采购品品的质量量检验和和控制

17、及及供应商商的评审审。4. 出现现严重的的采购品质质问题责责成供应应商进行行改善和和改善的的监控。5. 在管管理者代代表的领领导下，负负责本部部门质量量体系的维护与与更新。四、销售部部部长 朱贤曙曙资历：大专专以上，三三年以上上相关工工作经验验。职责：熟悉悉GB/T1990011-20008/ISOO90001:220088质量管管理体系系标准及及此标准准衍生之之控制程序序及形成成文件。1. 协助助并参与与公司质质量体系系的管理理评审和和内部质质量审核核。2. 主持持销售合同同评审和和客户维维护服务务工作。3. 商品品销售及及市场开开发工作作。4. 做好好售前服服务，了了解顾客客的需求求。5.

18、 做好好售后服服务，负责对对顾客投投诉或技技术咨询询的处理理。6在管理理者代表表的领导导下，负负责本部部门质量量体系的维护与与更新。五、行政综综合部部部长 王芳资历：大专专以上，三三年以上上相关工工作经验验。职责：熟悉悉GB/T1990011-20008/ISOO90001:220088质量管管理体系系标准及及此标准准衍生之之控制程序序及形成成文件。1. 协助助总经理理贯彻质质量方针针和质量量目标。2.参与并并主办管管理者代代表进行行质量策策划和质质量体系系的内部部质量审审核。3.负责对对质量信信息组织织进行分分析和制制定预防防与纠正正措施，并并对其实实施效果果进行验验证。4.在管理理者代表表

19、的领导导下，负负责本部部门质量量体系的维护与与更新。5.负责对对公司新新进人员员的岗位位及技能能培训；在公司司总经理理和管理理者代表表的帮助助支持下下，负责责公司全全体人员员质量管管理体系系知识及及相关行行业专业业知识的的再培训训。6.负责公公司驻厂厂检验人人员的监监督评审审及发货货商品的的检验评评审。六、财务部部部长资历：大专专以上，三三年以上上相关工工作经验验。职责：熟悉悉GB/T1990011-20008/ISOO90001:220088质量管管理体系系标准及及此标准准衍生之之控制程序序及形成成文件。1.协助总总经理贯贯彻质量量方针和和目标。2.协助并并参与公公司质量量体系的的管理评评审

20、和内内部质量量审核。3.负责公公司对内内、对外外账务的的结算、核核对、结结转工作作。4.负责公公司所有有进、出出物品的的登记及及追踪。09质量管管理体系系4.1 总要求求：4.1.11本公司司依据GGB/TT190001-20008/IISO990011-20008质量量管理体体系要求求及公司司具体情情况，结结合商品品销售及及服务特特点建立立质量管管理体系系，形成成相应质质量体系系文件，加加以实施施和保持持，确保保每一项项作业都都依体系系文件规规定执行行，并予予以持续续改进。4.1.22公司运运用“过程方方法”模式，系系统的识识别、确确定并管管理质量量管理体体系所需需要的过过程，并并明确其其顺

21、序和和相互作作用。4.1.33公司通通过建立立质量手手册、程程序文件件等质量量管理体体系文件件系统，确确定过程程有效运运作和控控制所需需要的准准则和方方法。4.1.44公司设设立管理理者代表表，负责责质量体体系过程程的有效效运作和和控制，确确保以下下活动的的进行：a运用统计计技术等等方法收收集分析析过程的的数据，及及时获得得必要的的信息，确确保过程程有效运运作和对对这些过过程进行行必要的的测量和和监控。b通过使用用质量方方针、目目标、审审核结果果、数据据分析、纠纠正和预预防措施施以及管管理评审审，促进进质量管管理体系系的持续续改进。4.1.55公司所销销售商品品属自行行采购，不不存在外外发加工

22、工过程。4.2 文件件的总要要求：4.2.11 总则则：a本公司质质量管理理体系文文件包括括：a) 质量方针和和质量目目标（在在本手册册第8页予以以规定）。b) 质量手册。c) GB/T1190001-220088/ISSO90001-20008质量管管理体系系要求的的形成文文件的程程序。见见手册册与程序序文件一一览。d) 公司确保过过程获得得有效策策划、运运行得到到控制的的管理细细则、作作业指导导文件、质质量计划划、技术术文件及及必要的的外来文文件e) 记录质量活活动结果果的质量量记录。b本公司质质量管理理体系文文件的详详略程度度取决于于：a) 公司的规模模和活动动的种类类；b) 过程的复杂

23、杂程度和和相互作作用；c) 人员的能力力；d所有的质质量管理理体系文文件都将将在实施施中通过过修改管管理得到到改进和和保持，文文件可以以是纸张张或电子子媒体等等形式。4.2.22 质量量手册：a质量手册册由管理理者代表表按GBB/T1190001-220088/ISSO90001-20008质量量管理体体系要求求和公司司的实际际情况组组织编制制，内容容包括：a)质量管管理体系系范围包包括涵盖盖GB/T1990011-20008/ISOO90001-20008除第第7章77.3、子子条款的的所有要要求条款款；b)形成文文件的程程序；对对质量管管理体系系所包括括的过程程顺序和和相互作作用的描描述。

24、c)质量手手册由管管理者代代表按本本手册第第5页“质量手手册说明明与管理理”及第4.2.33“文件控控制”相关规规定进行行控制。4.2.33 文文件控制制：a公司制订订并实施施文件件控制程程序，确确保文件件和资料料控制符符合规定定要求。b文件和资资料须经经授权人人员审批批后发布布，质量量手册须须经总经经理核准准、质量量程序文文件须经管理者代代表核准准后发行行。c公司确保保在所有有与质量量体系运运作有关关的场所所，均应应有适宜宜的文件件使用。d文件的变变更修改改：当文文件不再再适用或或其未能能达到质质量体系系的要求求时必须须进行修修改；e文件的变变更及修修改时，除非非上级另另有指派派，否则则需由

25、原原审核与与核准之之同一功功能单位位部门执执行审核核，该受受指定的的功能单单位/部门应应有权调调阅有关关的背景景资料，据据以作为为文件修修改的审审核参考考。f公司确保保外来文文件得到到识别，并并控制其其分发。4.2.44 质量记记录的控控制：4.2.44.1公公司制订订并实施施质量量记录控控制程序序，确确保质量量记录的的控制和和管理符符合规定定要求。质量记录的的控制和和管理: 对有有关质量量记录的的编号、填填写、使使用、保保管进行行控制。 4.2.44.2质质量记录录可单独独归档或或并入其其他质量量记录归归档，唯唯其相关关性及系系统必须须予以建建立以利追查。4.2.44.3所所有的质质量记录录

26、应清晰晰，保管管方式应应便于存存取和检检索，保保管设施施应提供供适宜的的环境，以防止损坏坏、变质质和丢失失。4.2.44.4质量量记录应应依规定定年限保保存。4.2.44.5质量量记录达达保存年年限后，依依规定处处理，也也可视保保管空间间大小决决定是否否销毁。4.2.44.6合同同要求时时，在保保存期内内质量记记录可提提供给顾顾客或其其代表评评价时查查阅。10 管 理 职 责5 管理理职责：5.1 管理理承诺：公司总经理理依照GGB/TT190001-20008/IISO990011-20008质量量管理体体系要求求，建立立和改进进质量管管理体系系。公司以实现现顾客满满意为目目标，通通过以下下

27、活动提提供：a) 向公司各级级管理人人员传达达满足顾顾客和法法律、法法规要求求，并认认识其重重要性。b) 制定公司的的质量方方针；c) 组织制订并并策划实实施企业业的质量量方针和和质量目目标。d) 制订管理评评审计划划，按计计划规定定的时间间间隔进进行管理理评审。e) 确保需要时时，可获获得必要要的资源源。5.2 以顾顾客为中中心5.2.11 公司司总经理理以实现现顾客满满意为目目标,通过其其领导和和行为,创造一一个使员员工充分分参与的的环境并并使质量量体系有有效运行行。5.2.22 本公公司的顾顾客包括括：a) 外部直接顾顾客和间间接顾客客；b) 外部潜在顾顾客；c) 内部顾客;5.2.33

28、 本公公司确定定顾客的的需求和和期望，包包括：a)国际、国国家标准准的要求求。b)公开的的承诺和和应尽的的义务。c)法律、法法规的要要求。5.2.44 公公司总经经理确保保公司各各职能部部门及相相关人员员，能够够充分理理解顾客客的需求求和期望望，并转转换成旨旨在获得得顾客信信任的要要求，并并予以满满足。5.3 质量量方针：公司质量方方针（见见本手册册第8页）。质质量方针针阐述了了本公司司的质量量宗旨、经经营方针针以及对对满足顾顾客要求求的持续续改进的的承诺。5.3.11 公公司质量量方针由由总经理理批准并并发布，如如需修订订，由总总经理批批准后重重新发布布。5.3.22 质质量方针针的教育育工

29、作，纳纳入培训训计划，确确保在公公司范围围内的各各个层面面予以传传达、理理解并贯贯彻实施施。5.3.33 质质量方针针将通过过与之相相关联的的质量目目标去实实现，质质量方针针为质量量目标的的制订和和评审提提供框架架。5.3.44 质质量目标标考核、定定期的管管理评审审都将对对质量方方针的持持续适宜宜性进行行评审，偏偏离时应应采取纠纠正或预预防措施施。5.4 策划划：5.4.1 质量目标5.4.11.1公公司质量量目标见见本手册册第8页。5.4.11.2总总经理确确保在各各个部门门建立可可测量的的，并与与公司质质量方针针目标相相一致的的质量目目标，质质量目标标应包括括满足客客户要求求所需的的内容

30、。5.4.11.3公公司总体体质量目目标和各各部门的的质量目目标由管管理者代代表组织织制定，总总经理批批准。5.4.2 质量策划5.4.22.1总总经理确确保各职职能部门门对实现现质量目目标所需需要的过过程和资资源进行行识别和和策划，质质量策划划包括；a本公司质质量管理理体系的的过程策策划，包包括公司司商品出出厂检验验过程的的策划、物物流和实实现销售售过程的的策划、测测量和监监控活动动的策划划；b所需的资资源的策策划（见见本手册册第111章）；c持续改进进的策划划（见本本手册第第13章）。5.4.22.2质质量管理理体系过过程策划划：质量量管理体体系过程程策划的的任务是是建立适适合本企企业文件

31、件化的质质量管理理体系，包包括：a) 确定公司质质量管理理体系的的质量方方针和质质量目标标；b) 配置适当的的资源；c) 明确各质量量管理体体系过程程的顺序序、要求求和实现现方式；d) 确立质量体体系的文文件构架架；e) 组织相应的的培训；f) 安排内审、管管理评审审，对质质量管理理体系运运行结果果进行验验证、评评价；g) 组织纠正或或预防措措施，进进行不断断的持续续改进。5.4.22.3质质量手册册、程序序文件及及作业指指导文件件及各类类质量记记录构成成本公司司的质量量管理体体系文件件系统。5.4.22.4质质量管理理体系文文件形成成一个相相互协调调、具有有良好可可操作性性的系统统。本公公司

32、通过过认真实实施质量量管理体体系文件件，达到到保证顾顾客满意意并实现现持续改改进的目目标。5.4.22.5质质量计划划的编制制： 质量量计划分分为体系系标准要要求的内内容与项项目需要要的特殊殊内容，一一般包括括：a应达到的的质量目目标，各各阶段的的任务和和职责分分配；b应采用的的程序、方方法、作作业指导导书，应应完成的的各类技技术文件件；c为达到质质量目标标必须采采取的具具体措施施；d有关阶段段的检验验、试验验、评审审和鉴定定活动；活动的的顺序和和质量计计划的实实施进度度；5.4.22.4质量量活动的的任何变变化都应应导致新新的策划划，通常常策划活活动将提提前考虑虑到变化化的影响响，提前前完成

33、需需要的策策划，在在对质量量管理体体系的更更改进行行策划和和实施时时，应保保持质量量管理体体系的完完整性。5.5 职职责、权权限和沟沟通：5.5.11 职职责和权权限：5.5.11.1公公司总经经理负责责确立组组织架构构，制定定组织织结构图图并在在质量量手册里里明确职职责权限限及相应应的资格格和资历历要求 ，确保保各职能能部门及及其相关关人员的的职责和和权限得得到规定定和沟通通，确保保质量体体系的有有效实施施和持续续改进。 5.5.11.2 公司的的职责和和权限通通过质量量管理体体系过程程实施贯贯彻，并并根据过过程的需需要进行行修订和和改进。5.5.22 管管理者代代表：5.5.22.1本本公

34、司的的管理者者代表由由总经理理任命，管管理者代代表行使使以下职职责和权权限：a负责监督督质量管管理体系系制度之之建立及及改善整整个公司司的质量量活动与与体系，依据GB/T1990011-20008/ISOO90001-20008标准准要求，确确保质量量管理体体系得到到建立、实实施和保保持。组织质质量管理理体系文文件的编编制；组织内内审；组织改改进等；组织管管理评审审。b向总经理理报告质质量管理理体系的的业绩，包包括：内部质质量体系系审核的的情况。第三方方审核的的情况；现状、存存在的问问题及改改进情况况。c在公司内内促进顾顾客需求求意识的的形成：参与确确定及评评审顾客客的需求求；组织内内部沟通通

35、；组织培培训，把把“以顾客客为中心心，以顾顾客需求求为工作作目标”之意识识，贯彻彻到每一一位员工工工作中中，形成成工作习习惯。d负责协调调质量体体系各环环节的质质量问题题与外部部联络和和沟通工工作；e管理者代代表承担担的其它它方面的的职责和和权限不不影响上上述职责责和权限限的实施施。5.5.33 内内部沟通通公司确保在在组织内内建立适适宜的沟沟通过程程，并确确保对质质量管理理体系的的有效性性进行沟沟通。5.5.33.1 公司司定期召召开例行行会议、专专题会议议及管理理评审会会议、板板报等，并并通过质质量体系系文件的的有效运运用，质质量记录录的传递递，使质质量管理理体系要要求的过过程及有有效性得

36、得到快捷捷沟通。5.5.33.2内内部沟通通应确保保下列信信息的有有效利用用：a审核（内内审、外外审）结结果的信信息；b过程符合合性的信信息及过过程效果果信息；c质量目标标的要求求及贯彻彻结果的的信息；d顾客满意意和不满满意的信信息（包包括顾客客的投诉诉）等。5.5.33.3内内部沟通通应确保保在本公公司各个个层次和和职能之之间有效效进行，内部部沟通主主体包括括：a纵向沟通通：包括括总经理理管理者者代表之之间，总总经理或或管理者者代表与与各职能能部门b横向沟通通：包括括各职能能部门之之间、不不同专业业人员之之间等。c综合沟通通：负责责人之间间，部门门负责人人与其下下属之间间等。5.5.33.4

37、沟沟通的方方式a公司内部部员工任任何有关关质量管管理之建建议，可可与生产产部进行行沟通，由由生产部部汇总，召召集相关关人员处处理或针针对意见见进行处处理，必必要时可可报管理理者代表表协调处处理。b如提议有有助于改改善质量量管理系系统，应应纳入管管理评审审会议中中进行评评审。5.5.33.5公公司内的的所有人人员，都都有反映映质量问问题及提提出解决决质量问问题建议议的权力力和义务务。5.6 管理理评审：5.6.11 总总则：本公司制订订并实施施管理理评审程程序，对对公司的的质量管管理体系系进行评评审。管管理评审审每年至至少进行行一次，时时间间隔隔不超过过12个月月，一般般在内部部质量审审核结束束

38、后进行行。5.6.22 评评审输入入：5.6.22.1每每次管理理评审可可有针对对性的将将获得的的信息确确定出重重点内容容。各部部门根据据以下情情况准备备需上报报的资料料。a内部及外外部质量量体系审审核结果果；b顾客的反反馈意见见，顾客客满意度度评价结结果与质质量投诉诉的处理理情况；c质量方针针和质量量目标的的达成情情况；d质量体系系过程的的绩效和和产品的的符合性性；e纠正和预预防措施施落实情情况及其其有效性性；f以往管理理评审的的跟踪措措施；g可能会影影响质量量管理体体系的各各种变更更；h市场需求求、经营营业绩及及改进的的需要与与机会等等。5.6.22.2 以上资资料由管管理者代代表组织织相

39、关部部门以报报告的形形式作为为管理评评审的输输入，提提交管理理评审。5.6.22.3每每次管理理评审前前由管理理者代表表收集有有关管理理评审的的信息，制制订管管理评审审计划，明明确管理理评审所所需的各各种资料料的准备备和提交交时间，经经管理者者代表批批准，在在评审前前三天下下达到公公司各职职能部门门。管理理者代表表向总经经理提出出管理评评审内容容，并组组织评审审员进行行调查研研究，准准备专题题文件和和资料。5.6.33 评评审输出出5.6.33.1管管理评审审会议由由总经理理主持，管管理者代代表、各各部门经经理参加加，由管管理者代代表作管管理评审审会议记记录。管管理评审审的输出出结果记记录于管

40、管理评审审报告中中，应包包括以下下方面内内容：a综合结论论性评价价；b上次评审审报告落落实情况况；c本次评审审发现的的主要问问题；d质量管理理体系及及其过程程有效性性的改进进措施；e与客户有有关商品品销售与与服务的的改进措措施；f资源需求求措施； g评审报告告发放范范围。h质量方针针与质量量目标的的修改；i质量手册册和程序序文件内内容的修修改；5.6.33.2管管理评审审报告经经总经理理批准后后，由生生产部分分发至各各部门经经理和参参加评审审人员。5.6.33.3 参加评评审的责责任部门门对评审审后的改改善要求求制定纠纠正、预预防措施施，经管管理者代代表审核核后组织织实施，详详见纠纠正与预预防

41、措施施控制程程序。管管理者代代表授权权内审员员跟踪监监督评审审后纠正正措施或或预防措措施实施施情况，并并验证实实施效果果。5.6.33.4管管理评审审后的纠纠正措施施和预防防措施的的成功经经验应纳纳入体系系文件，作作为标准准以推动动质量管管理体系系的持续续改进。5.6.33.5各各种管理理评审记记录依据据质量量记录的的控制程程序进进行管理理。11 资源源管理6 资资源管理理：6.1 资资源的提提供：公司及时确确定实施施和改进进质量管管理体系系的过程程及达到到顾客满满意所需需要的资资源，并并通过制制定和组组织实施施相应培培训后来来提供这这些资源源。6.2 人人力资源源：6.2.11 总则公司通过

42、适适当的教教育、培培训、技技能和经经验的判判断和考考核，确确保从事事影响产产品质量量工作的的人员能能够胜任任本职工工作。6.2.22 能力、培培训和意意识a公司对质质量管理理体系相相关职责责的人员员能力需需求作出出规定。b每年年底底，公司司编制下下一年度度年度度培训计计划，管管理者代代表核准准后施。c需培训的的部门如如需临时时追加培培训项目目，应提提前一周周提出培培训申请请，报部部门经理理审批后后交行政政部组织织实施。d总经理依依据年年度培训训计划分分阶段组组织培训训工作的的实施验验证。e培训结束束，应给给予评价价或必要要的考核核，以验验证培训训效果的的有效性性。f公司通过过企业文文化的建建立

43、和其其他形式式的宣传传、培训训，使员员工能够够意识到到所从事事的工作作与公司司整体的的相关性性及其重重要性，以以及为实实现质量量目标应应采取的的方法。g所有教育育、经历历、培训训和资格格的记录录按质质量记录录的控制制程序的的要求管管理。6.3 设设施：6.3.11 本本公司为为实现产产品的符符合性所所需要的的设施包包括：a本公司设设施包括括办公场场所、工工作场所所和相应应的设施施；b过程设备备。（软软件和硬硬件）c支持服务务。（运运输、通通讯或信信息系统统）d相应设施施的提供供可由使使用部门门提出申申请，根根据审批批权限通通过批准准后，由由采购人人员对外外采购，设设施的维维护由相相关部门门使用

44、人人员负责责，特殊殊设备有有指定人人员负责责。6.4 工工作环境境：6.4.11 本公公司为实实现产品品的符合合性所需需要的工工作环境境中人的的因素包包括：a) 发挥所有员员工潜能能与创造造性的工工作方法法和更多多的参与与机会；b) 提供安全管管理和指指南，包包括防护护设备的的使用；c) 人体工效学学；d) 员工所使用用的特殊殊设施。6.4.22 本公司司为实现现产品的的符合性性所需要要的工作作环境中中物的因因素应明明确规定定。6.4.33 由相关关部门对对工作环环境进行行管理，达达到人的的因素和和物的因因素的最最佳组合合，以最最大的限限度的发发挥员工工的主观观能动性性、满意意程度，提提高员工工的工作作业绩，从从而提高高公司的的整体业业绩。12产品的的实现7 产品