尾矿库标准化考评办法grmx.docx

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1、附件3尾矿库安安全标准准化评分分办法二九九年四月目录一、说明明1二、尾矿矿库安全全标准化化评分办办法31安全全生产组组织保障障（8880分）31.1目目标（880分）31.2安安全生产产法律法法规与其其他要求求（ 1160分分）41.3安安全机构构设置与与人员任任命（880）71.4安安全生产产责任制制（1660分）81.5文文件与资资料控制制（1220分）101.6外外部联系系与内部部沟通（80分）111.7承承包商的的选择与与管理（80分）121.8安安全投入入（800分）141.9工工伤保险险（400分）152. 危危险源辨辨识与风风险评价价（4880分）162.1辨辨识与评评价要求求(

2、1000分)162.2 尾矿库库风险评评价（2220）172.3 关键任任务识别别与控制制（1660分）203安全全教育培培训（3360分分）233.1 员工安安全意识识（1660分）233.2 培训（2200分分）244.尾矿矿库建设设（2880分）274.1尾尾矿库勘勘查、设设计、施施工与验验收(1160分分)274.2尾尾矿库的的闭库与与再利用用（ 1120分分）295.尾矿矿库运行行(6000分)325.1尾尾矿输送送、筑坝坝与排放放 （1500分）325.2 水位控控制与防防汛 （1500分）345.3 尾矿坝坝渗流与与防震、抗抗震 （1000分）355.4 作业现现场安全全管理 （

3、1000分）365.5变变化管理理（1000分）396检查查（4880分）416.1一般要要求(880分)416.2 日常巡巡检和定定期观测测(800分)426.3 防洪安安全检查查（800分）446.4坝坝体安全全检查（80分）456.5 库区安安全检查查（800分）476.6 纠正和和预防措措施（880分）487. 应应急管理理（4000分）517.1 应急准准备(660分)517.2 应急计计划（1120分分）527.3 应急响响应(660分)547.4 应急保保障(1100分分)557.5 应急评评审与改改进(660分)588事故故、事件件报告、调调查与分分析(3320分分)608.1

4、 报告（660分）608.2 调查（1120分分）618.3 统计与与分析（100分）628.4 事故、事事件回顾顾（400分）639绩效效测量与与评价(2000分)659.1 绩效测测量(1100分分)659.2 系统评评价（1100分分）673一、说明明 为规范全全国尾矿矿库安全全标准化化评定工工作，合合理确定定评定等等级，根根据金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范 尾矿库库实施指指南（AAQ20007.4-220066）的有有关规定定，借鉴鉴国际上上先进的的评估方方法和审审核经验验，结合合国内尾尾矿库的的实际制制定本评评分办法法。本评分办办法作为为各级安安全生产产监督管管理部门门和尾矿

5、矿库开展展安全标标准化等等级评定定的依据据。 本评评分办法法使用两两个方面面的指标标来确定定尾矿库库安全标标准化的的评价结结果。一一是标准准化得分分，主要要是评价价标准化化工作科科学性、规规范性和和系统性性的成效效；二是是安全生生产实际际成效，采采用金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范 导则（AAQ20007.1-220066）第44.5.1条中中确定的的百万工工时伤害害率及百百万工时时死亡率率两个具具体指标标来衡量量。 ( 一)标准化化得分尾矿库的的安全标标准化系系统由99个元素素组成，这这些元素素又划分分为若干干子元素素，每一一子元素素详细规规定了若若干个问问题，这这些问题题都是与与提高

6、企企业安全全绩效，保保障安全全生产条条件，降降低人员员和财产产损害的的风险，减减小工作作中断等等高度相相关的。本评分办办法依据据9个元元素和相相关子元元素在安安全标准准化建设设中的作作用和对对安全绩绩效的贡贡献，对对元素和和子元素素赋予了了不同的的分值。同同时，根根据系统统原理和和持续改改进的要要求，对对每个子子元素的的分值又又按照策策划、执执行、符符合、绩绩效四个个方面分分别赋予予了不同同的权重重。将子子元素所所得的分分值相加加，即得得到每个个元素的的分值，最最后将99个元素素所得分分值相加加，便得得到尾矿矿库安全全标准化化系统得得分。各各分值分分配明细细表如下下：标准化规规范系统统元素及及

7、其分值值分配明明细表元 素素分数分配配1. 安全生产产组织保保障8802. 危险源源辨识与与风险评评价4803. 安全教教育培训训2.3604. 尾矿矿库建设设3.2805. 尾矿矿库运行行4.6006. 检查查5.4807. 应急急管理6.4008. 事故故、事件件报告、调调查与分分析7.3209. 绩效效测量与与评价8.200总分40000各子元素素按照策策划、执执行、符符合、绩绩效四个个方面分分配权重重明细表表项 目各项目权权重（%）元素的策策划与资资源、标标准及程程序的准准备10系统、标标准与程程序的执执行20对建立的的系统、标标准及程程序的依依从程度度30安全生产产绩效40合计100

8、标准化工工作评定定得分总总分为440000分，最最终标准准化得分分换算成成百分制制。换算算公式如如下：标准化得得分（百百分制）=标准化化工作评评定得分分400001000。(二)安安全生产产实际成成效安全生产产实际成成效的评评定采用用了量化化的相对对指标，即即百万工工时伤害害率及百百万工时时死亡率率两个指指标。(三)标标准化等等级 尾矿库库安全标标准化的的评定工工作每三三年至少少进行一一次。发生死死亡事故故或具有有重大影影响的其其他事故故后，应应重新进进行安全全标准化化评定。标准化等等级共分分为五个个等级，一一级为最最高等级级。评级级的指标标为同时时满足标标准化得得分、百百万工时时伤害率率和百

9、万万工时死死亡率的的规定，取三个指标的最低等级来确定标准化等级。评定等级级 标准化化得分 百万工工时伤害害率 百万工工时死亡亡率一级 955 55 0.5二级 880 100 1.00三级 665 155 1.5四级 555 220 2.0五级 445 25 22.5二、尾矿矿库安全全标准化化评分办办法1安全全生产组织织保障（8880分分）1.1目目标（80分）策划（88分） 是否针对对安全生生产目标标与指标标的设立立、沟通通、回顾顾等确定定了人员员与职责责？1是（44分）2部分分（1分分）3否（00分） 是否有安安全生产产目标和和指标监监测的规规定？(分数是44分；否00分)执行(116分)

10、 是否设立立了文件件化的安安全生产产目标与与指标？(分数是44分；否00分) 是否为安安全生产产目标与与指标的的实现提提供了下下列资源源：(分数是22分；最高分分8分分) 人力资源源； 财力资源源； 物力资源源； 技术资源源。 是否制定定了安全全生产目目标和指指标的实实施计划划？(分数是22分；否00分) 是否对安安全生产产目标和和指标的的实施计计划执行行情况进进行监测测、修正正或更新新？ (分分数是是2分分；否否0分分)符合性(24分分) 尾矿库安安全生产产目标是是否包含含于企业安安全生产产目标？ (分分数是是6分分；否否0分分) 安全生产产目标是否否包含： (分分数是是3分分；最最高分6分

11、) 改进安全全生产管管理的努努力和行行动； 事件的影影响，如如频率、严严重性和和其他损损失。 对安全生生产目标标与指标标的完成成情况进进行监测测的比例例？ （分分数选选择一个个答案）1800%1100%（122分）2600%880%（66分）3600%以下下（0分分）绩效(332分) 安全生产产目标和和指标的的有效性性？ （分数数选择择一个答答案）1最佳佳（322分）2较好好（222分）3中等等（155分）4一般般（8分分）5最低低（0分分）1.2安安全生产产法律法法规与其其他要求求（ 1660分）1.2.1 法律律法规意意识（330分）策划（33分） 是否对员员工安全全生产法法律法规规意识的

12、的识别、提提升、跟跟踪做出出了规定定？1是（33分）2部分分（1分分） 3否（00分）执行(66分) 是否对员员工的安安全生产产法律法规规意识情情况进行行了调查查？(分数是22分；否00分) 是否制定定了员工安全全生产法法律法规规意识的的提升计计划？(分数是22分；否00分) 是否对员员工安全全生产法法律法规规意识提提升计划划进行了了跟踪？(分数是22分；否00分)符合性(9分) 安全生产产法律法规规意识情情况的调调查是否否涉及所所有员工工？（分数选择一一个答案案）1是（33分）2部分分（1分分）3否（00分） 按计划实实施安全全生产法法律法规规意识提提升的比比例？（分数选择一一个答案案）18

13、00%1100%（3分分）2600%880%（11分）3600%以下下（0分分） 是否所有有的安全全生产法法律法规规意识提提升行动动都得到到有效跟跟踪？（分数选择一一个答案案）1是（33分）2部分分（1分分）3否（00分）绩效(112分) 安全生产产法律法规规意识调调查是否否有效？（满分66分选选择一个个答案）1最佳佳（6分分）2较好好（4分分）3中等等（3分分）4最低低（0分分） 安全生产产法律法规规意识提提升的效效果如何何？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（6分分）2较好好（4分分）3中等等（3分分）4一般般（0分分）1.2.2需求求识别与与获取（40分）策划（44分） 是否建立立了有效效

14、途径，获获取员工工或部门门对安全全生产法法律法规规与其他他要求的的需求？(分数是22分；否00分) 是否建立立识别、获获取、评评审与更更新影响响安全生生产的法法律法规规与其他他要求的的制度？（分数选择一一个答案案）1是（22分）2部分分（1分分）3否（00分）执行(88分) 是否识别别了对安安全生产产法律法法规与其其他要求求的需求求？(分数是33分；否00分) 是否建立立了获取取安全生生产法律律法规与与其他要要求的渠渠道？(分数是22分；否00分) 员工是否否可以获获取相关关的安全全生产法法律法规规与其他他要求？(分数是33分；否00分)符合性(12分分) 是否有适适用的安安全生产产法律法法规

15、与其其他要求求清单？(分数是33分；否00分) 已识别的的安全生生产法律律法规与与其他要要求是否否包括：(分数是11.5分分；最最高分9分) 法律； 行政法规规； 地方法规规； 部门规章章； 国家和行行业标准准； 规范性文文件及其其他要求求。绩效(116分) 识别并获获取的安安全生产产法律法法规与其其他要求求的充分分性？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（100分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分） 所识别的的安全生生产法律律法规与与其他要要求适用用程度？（分数选择一一个答案案）1是（66分）2部分分（3分分）3否（00分）1.2.3融入入（60分）策划（6

16、6分） 是否对安安全生产产法律法法规与其其他要求求的融入入进行了了规定？ (分数数是3分；否00分) 上述规定定是否明明确了部部门、人人员及其其职责？ (分数数是3分；否00分)执行(112分) 是否已将将识别的的安全生生产法律律法规与与其他要要求融入入标准化化系统？ (分数数是6分；否00分) 是否按所所识别的的需求为为员工提提供了安安全生产产法律法法规与其其他要求求的培训？ (分数是66分；否00分)符合性(18分分) 安全生产产法律法法规与其其他要求求融入标标准化系系统的比比例？（分数选择一一个答案案）1800%1100%（6分分）2600%880%（33分）3600%以下下（0分分）

17、相关员工工接受安安全生产产法律法法规与其其他要求求培训的的比例？（分数选择一一个答案案）1900%1100%（122分）2700%990%（99分）3600%770%（66分）4400%660%（33分）5200%440%（11分）6200%以下下（0分分）绩效(224分) 安全生产产法律法法规与其其他要求求融入的有效性？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（122分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分） 相关员工工对安全全生产法法律法规规与其他他要求的的掌握程程度？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（122分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分

18、）5最低低（0分分）1.2.4 评评审与更更新（330分）策划（33分） 是否有制制度，确确保安全全生产法法律法规规与其他他要求的的变化得得到识别别、获取取、评审审、更新新？（分数选择一一个答案案）1是（33分）2部分分（1分分） 3否否（0分分）执行(66分) 是否按制制度对安安全生产产法律法法规与其其他要求求的变化化进行识识别、获获取、评评审与更更新？(分数是33分；否00分) 当变化发发生时，是是否及时时更新安安全生产产法律法法规与其其他要求求的清单单并将其其融入标标准化系系统？(分数是33分；否00分)符合性(9 分分) 新的或修修订的安安全生产产法律法法规与其其他要求求得到识识别、获

19、获取、评评审与更更新的比比例？（分数选择一一个答案案）1800%1100%（5分分）2600%880%（33分）3600%以下下（0分分） 当变化发发生时，与与变化的的安全生生产法律律法规与与其他要要求相关关的标准准化系统统得以更更新的比比例？（分数选择一一个答案案）1800%1100%（4分分）2600%880%（33分）3600%以下下（0分分）绩效(112分) 安全生产产法律法法规与其其他要求求的有效效性？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（122分）2较好好（9分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分）1.3安安全机构构设置与与人员任任命（80）策划（88分） 是否有制

20、制度，对对安全管管理机构构的设置置与人员员任命要要求等做做出了规规定？（分数选择一一个答案案）1是（88分）2部分分（4分分）3否（00分）执行(116分) 是否依据据安全生生产法律律法规与与其他要要求配备备安全生生产管理理人员。 (分数是88分；否00分) 最高管理理者是否否已书面面任命尾尾矿库负负责人与与安全管管理人员员？ (分数数是8分；否0分)符合性(24分) 安全生产产管理机机构、人人员的配配置是否否满足安安全生产产管理需需要？(分数是44分；否00分) 所有任命命书是否否由最高高管理者者和接受受任命的的人员签签字？(分数是44分；否00分) 根据培训训需求分分析，被任命命的人员员是

21、否参参加了下下列培训训： (分数数是2分；最高高分112分) 金属非非金属矿矿山安全全标准化化规范培培训； 安全生产产管理培培训； 标准化系系统内部部评审人人员培训训； 危险源辨辨识和风风险评价价培训； 安全生产产岗位职职责培训训； 事故、事事件调查查技术培培训。 依据安全全生产法法律法规规与其它它要求，被被任命的的人员是是否持有有相应的的资格证证？(分数是44分；否00分)绩效(332分) 被任命人人员是否否清楚理理解并履履行其职职责与义义务？（分数选择一一个答案案）1是（112分）2部分分（6分分）3否（00分） 被任命人人员接受受培训的的效果？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（200分）

22、2较好好（122分）3中等等（8分分）4一般般（6分分）5最低低（0分分）1.4安安全生产产责任制制（160分）策划（116） 是否针对对安全生生产责任任制的制制定、沟沟通、培培训、评评审与绩绩效测量量等环节节建立了了管理制制度并明明确了人人员及职职责？（分数选择一一个答案案）1是（116分）2部分分（8分分）3否（00分）执行(332分) 是否规定定了尾矿矿库负责责人、安安全生产产管理人人员、其其他岗位位的安全全生产责责任制？(分数是77分；否00分) 尾矿库负负责人是是否以实实际行动动履行对对安全生生产的承承诺？包包括：(分数是33分；最高分分9分分) 人员的配配置； 安全费用用； 安全生

23、产产重大活活动的参参与。 各级人员员是否接接受了相相关的安安全生产产职责与与权限的的培训？(分数是88分；否00分) 是否对各各级安全全生产责责任制的的执行情情况进行行考核、评评审与更更新？(分数是88分；否00分)符合性(48分分) 安全生产产责任制制内容是是否明确确、具体体、可操操作、可可考核？（分数选择一一个答案案）1是（110分）2部分分（5分分）3否（00分） 最高管理理者是否否参与下下列安全全生产活活动：(分数是22.5分分；最最高分27.5分) 制定安全全生产目目标； 确保实现现目标所所需资源源； 在日常会会议讨论论有关的的的安全全生产问问题； 与员工一一起讨论论安全生生产问题题

24、； 风险评估估； 标准化系系统评价价； 安全培训训； 认可安全全表现； 安全检查查； 事件、事事故调查查； 纠正行动动的回顾顾。 是否每年年对安全全生产责责任制进进行回顾顾与更新新？（分数选择一一个答案案）1是（110.55分）2部分分（5分分）3否（00分）绩效(664分) 安全生产产责任制制是否简简单适用用并满足足安全生生产法律律法规与与其他要要求？（分数选择一一个答案案）1是（224分）2部分分（122分）3否（00分） 负责人参参与安全全生产活活动的效效果？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（200分）2较好好（166分）3中等等（100分）4一般般（8分分）5最低低（0分分） 各类人员

25、员履行安安全生产产责任制制的效果果？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（200分）2较好好（166分）3中等等（100分）4一般般（8分分）5最低低（0分分）1.5文文件与资资料控制制（120分）策划（112分） 是否有文文件与资资料的识识别控制制制度？(分数是66分；否00分)是是 是否有安安全记录录控制制制度？(分数是66分；否00分)执行(224分) 是否依据据安全生生产管理理需求建建立了标标准化系系统文件件？(分数是22分；否00分) 是否每年年评审标标准化系系统文件件？(分数是22分；否00分) 出现变化化时是否否及时修修订或废废除标准准化系统统文件？(分数是22分；否00分) 标准化

26、系系统文件件是否分分发到相相应的员员工？(分数是22分；否00分) 下列安全全生产记记录是否否得到有有效保留留：(分数是11分；最高分分166分) 事故、事事件记录录； 风险评价价记录； 培训记录录； 标准化系系统评价价报告； 事故调查查报告； 检查记录录； 职业卫生生检查与与健康监监护记录录； 安全活动动记录； 检验监测测记录； 任务观察察记录； 许可文件件； 应急演习习信息； 纠正与预预防行动动记录； 承包商信信息； 维护和校校验记录录； 技术资料料图纸。符合性(36分分) 是否制定定了下列安安全生产产规章制制度：(分数是11.5分分；最最高分15分分) 安全生产产检查制制度； 安全教育育

27、培训制制度； 重大危险险源监控控制度； 重大隐患患整改制制度； 职业危害害预防制制度； 特殊工种种管理制制度； 事故和事事件管理理制度； 设备和设设施安全全管理制制度； 安全生产产档案管管理制度度； 安全生产产奖惩制制度。 标准化系系统文件件制定、评评审与修修订过程程是否有有员工参参与？（分数选择一一个答案案）1是（88分）2部分分（4分分）3否（00分） 文件与资资料控制制制度的的执行情情况如何何？（分数选择一一个答案案）1好（66分）2一般般（4分分）3差（00分） 记录控制制制度的的执行情情况如何何？（分数选择一一个答案案）1好（77分）2一般般（4分分）3差（00分）绩效(448分)

28、文件管理理的效力力与效率率，包括：(分数是116分；最高高分448分) 文件需求求响应及及时； 文件产生生的流程程畅通； 文件的分分发充分分。1.6外外部联系系与内部部沟通（80分）策划（88分） 是否已指指定人员员与外部部沟通，协调安安全生产产事项？(分数是44分；否00分) 是否有内内部沟通通制度与与外部联联系制度度？(分数是44分；否00分)执行(116分) 是否已识识别外部部联系对对象？(分数是22分；否00分) 是否就下下述安全全生产事事项进行行沟通： (分分数是是2分分；最最高分6分) 外部关注注的安全全生产事事项； 外部团体体或个人人的抱怨怨； 直接的社社会要求求。 是否保存存外

29、部所所有的安安全投诉诉记录？(分数是22分；否00分) 主要负责责人是否否在合理理的时间间范围内内召开了了会议、讨论安全生产事项并保存会议记录？(分数是22分；否00分) 合理化建建议箱或或建议表表格是否否放置于于醒目位位置并方方便获取取？(分数是22分；否00分) 是否及时时向外界界披露重重大安全全生产事项项？(分数是22分；否00分)符合性(24分) 外部联系系与内部部沟通制制度的执执行程度度？ （分分数选选择一个个答案） 1好（88分） 2一般（44分） 3差（00分） 确保所有有安全投投诉已报报告并进进行了调调查的比比例？（分数选择一一个答案案）1900%1100%（8分分）2600%

30、990%（44分）3600%以下下（0分分） 所有员工工都熟悉悉合理化化建议制制度的详详细内容容，了解解建议的的渠道、格格式、接接受的比比例？（分数选择一一个答案案）1900%1100%（8分分）2600%990%（44分）3600%以下下（0分分）绩效(332分) 合理化建建议的有有效性，包包括：(分数是66分；最高分分188分) 以公平的的方式评评审提出出的各项项建议； 员工对建建议机制制的信心心； 有效地发发现并处处理问题题。 外部联系系与内部部沟通制制度的效效力，包包括：(分数是33.5分分；最最高分14分分) 理解沟通通的目的的； 理解沟通通的内容容并作出出积极反反应； 掌握抱怨怨程

31、序； 对抱怨信信息反馈馈的满意度。1.7承承包商的的选择与与管理（80分）策划（88分） 是否有承承包商选选择、评评价与管管理制度度？(分数是44分；否00分) 是否已指指定与承承包商协协调或联联系的人人员？ (分数数是4分；否0分)执行(116分) 是否已识识别承包包商可能能带来的的风险？ (分数数是4分；否0分) 备选承包包商是否否能够提提供下列列信息：(分数是11分；最高分分4分分) 许可； 制度； 能力； 安全绩效效。 合同是否否明确双双方的安安全生产产责任与与义务？ (分分数是是4分分；否否0分分) 是否对承承包商作作业现场场进行检检查，以以识别及及纠正可可能的风风险？ (分分数是是

32、4分分；否否0分分)符合性(24分) 承包商的的选择是是否遵循循下列标标准：(分数是22分；最高分分6分分) 既往的安安全表现现； 遵守法律律法规与与其他要要求的能能力； 满足企业业的安全全生产要要求的能能力。 所有承包包商的选选择是否否遵循有有关要求求？（分数选择一一个答案案）1是（44分）2部分分（2分分）3否（00分） 对承包商商检查的的执行情情况？（分数选择一一个答案案）1好（66分）2一般般（3分分）3差（00分） 协调或联联系人员员与承包包商沟通通的情况况？（分数选择一一个答案案）1好（44分）2一般般（2分分）3差（00分） 对承包商商安全表表现进行行评估的的比例？（分数选择一一

33、个答案案）1900%1100%（4分分）2600%990%（22分） 3660%以以下（00分）绩效(332分) 选择的承承包商提提供服务务的能力力？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（122分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（2分分）5最低低（0分分） 是否因承承包商的的原因导导致事故故、事件件的发生生？(分数是00分；否88分) 承包商在在合同期期内的安安全生产产表现？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（122分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（2分分）5最低低（0分分）1.8安安全投入入（80分）策划（88分） 是否制定定了确保保安全生生产费用用投入并有有效管理理

34、的制度度？(分数是33分；否00分) 安全生产产经费使使用管理理制度是是否包括括：(分数是11分；最高分分5分分) 按照规定定足额提提取经费费； 专款专用用； 专门账户户管理； 安全措施施计划的的编制要要求； 责任部门门、人员员及其职职责。执行(116分) 是否依据据风险评评价的结结果为以以下几个个方面投投入了安安全费用用：(分数是22分；最高分分144分) 安全工程程； 安全管理理； 安全设备备设施； 劳动防护护用品； 安全标志志； 安全奖励励； 安全教育育培训； 在确定安安全经费费投入时时是否进进行了充充分论证证？(分数是22分；否00分)符合性(24分) 安全措施施计划费费用落实实到位的

35、的比例？（分数选择一一个答案案）1900%1100%（244分）2600%990%（118分）3600%440%（112分）4400%220%(8分)5200%以下下（0分分）绩效(332分) 安全投入入费用是是否足额额提取？(分数是77分；否00分) 安全投入入的有效效性，包包括：(分数是55分；最高分分255分) 尾矿坝坝坝体稳定定； 排洪设施施满足要要求； 相关方满满意； 相关人员员能力得得到提升升； 安全标志志清晰齐齐全。1.9工工伤保险险（40分）策划（44分） 是否建立立了职工工工伤保保险保障障制度？(分数是44分；否00分) 执行(88分) 是否为员员工缴纳纳足额的的工伤保保险费

36、？(分数是88分；否00分)符合性(12分) 工伤保险险是否覆覆盖所有有员工的的比例？（分数选择一一个答案案）1900%1100%（122分）2600%990%（88分）3600%以下下（0分分）绩效(116分) 所有工伤伤员工都都能得到到医疗救救治和经经济补偿偿的比例例？（分数选择一一个答案案）1900%1100%（166分）2600%990%（110分）3600%440%（66分）4400%220%(2分)5200%以下下（0分分）1332. 危危险源辨辨识与风风险评价价（4880分）2.1辨辨识与评评价要求求(1000分)策划（110分） 是否建立立了危险险源辨识识与风险险评价管管理制度

37、度？(分数是44分；否00分) 制度是否否明确风风险评价价的方法法、流程程及风险险层次控控制原则则？(分数是33分；否00分) 制度是否否明确了了持续风风险评价价的要求求？(分数是33分；否00分)执行(220分) 是否进行行危险源源辨识和和风险评评价，以以确定重重大的风风险？(分数是55分；否00分) 是否已通通过初始始、基于于问题及及持续的的风险评评价，实实现对风风险评价价的动态态、闭环环的管理理？(分数是55分；否00分) 是否定期期并及时时对危险险源辨识识与风险险评价进进行回顾顾？(分数是55分；否00分) 风险评价价的结果果是否已已文件化化？(分数是55分；否00分)符合性(30分分

38、) 是否全体体员工均均已参与与了危险险源辨识识与风险险评价过过程？（分数选择一一个答案案）1是（55分）2部分分（3分分）3否（00分） 危险源辨辨识与风风险评价价的范围围是否涵涵盖所有有的过程程、活动动、场所所及周边边环境？（分数选择一一个答案案）1是（55分）2部分分（3分）3否（00分） 危险源辨辨识与风风险评价过程程是否考考虑了生生产场所所以外的的活动、装置及相关方的活动？（分数选择一一个答案案）1是（55分）2部分分（3分分）3否（00分） 是否要求求认定并并评估工工作或活活动的次次生风险险？（分数选择一一个答案案）1是（55分）2部分分（3分分）3否（00分） 是否有要要求考虑虑正

39、常和和非正常常的情况况以及潜潜在的事事故和紧紧急情况况？（分数选择一一个答案案）1是（55分）2部分分（3分分）3否（00分） 是否要求求考虑内内部和外外部的变变化？（分数选择一一个答案案）1是（55分）2部分分（3分分）3否（00分）绩效(440分) 危险源辨辨识与风风险评价价制度规规定的职职责是否否明确？(分数是77分；否00分) 制度规定定的风险险评价流流程是否否清楚？(分数是77分；否00分) 风险评价价方法是是否合理理？(分数是77分；否00分) 风险控制制措施是是否符合合相关原原则？(分数是77分；否00分) 持续风险险评价的的有效性性？(分数是77分；否00分) 员工对风风险评价价过程的的认可程程度？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（5分）2较好好（3分）3最低低（0分分）2.2 尾矿库库风险评评价（2220）策划（222分） 是否制定定了下列列风险评评价的计计划：(分数是11.5分分；最最