质量管理体系文件总览表53404.docx

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1、 质量管理体系文件总览表编号：QC-01-01 NO：02-1一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导导书文件编号质量记录名称表单编号外来文件名称文件编号4.14.2建立质量管理体体系的目的质量管理体系总总体概述4.2.34.2.4 文件和质量记录录控制程序CDYLQPP01质量管理体系文文件总览表质量记录保存年年限表QC-01-001QC-01-002文件发散/回收收记录文件更改申请/会签表文件销毁记录文件补发申请单单磁盘资料管理记记录非受控文件记录录质量记录处理申申请单FR-01-001FR-01-002FR-01-003 FR-01-0

2、44FR-01-005FR-01-006FR-01-0075.15.25.35.45.55.6管理承诺以顾客为关注焦焦点质量方针策划职责权限和沟通通管理评审5.5.15.5.25.5.3质量管理体系策策划控制程序序CDYLQPP02部门目标岗位职责质量方针和目标标年度目标展开图图QC-02-001QC-02-002QC-02-003QC-02-004质量目标达成计计划FR-02-0015.6管理评审程序CDYLQPP03年度管理评审计计划质量计划QC-03-001QC-03-002每次管理评审计计划管理评审通知单单会议记录管理评审报告FR-03-001FR-03-002FR-03-003FR-

3、03-0046.16.26.36.4资源提供人力资源基础设施工作环境6.2.2教育培训管理控控制程序CDYLQPP04年度培训计划QC-05-001部门培训申请表表教育培训记录签签到表员工培训档案新员工资格鉴定定表FR-04-001FR-04-002FR-04-003FR-04-0046.36.4设备管理与工作作环境控制程程序CDYLQPP05设备管理办法设备操作指导书书安全生产管理制制度QC-05-001QC-05-002QC-05-003生产设备配置申申请单设备验收单生产设备一览表表设备日常保养项项目设备检修计划设备报废单设备检修单机械设备保养通通知单机械设备零修申申请单设备外协加工维维修

4、单FR-05-001FR-05-002FR-05-003FR-05-004FR-05-005FR-05-006FR-05-007FR-05-008FR-05-009FR-05-110编制： 审核： 审审批：质量管理体系文文件总览表编号：QC-001-01 NO：022-2一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量记录名称表单编号外来文件名称文件编号7.17.27.3产品实现的策划划与顾客有关的过过程设计和开发7.2.1产品要求的确定定控制程序CDYL-QPP-06合同评审记录合同更改记录表表销售计划FR06001FR06002FR

5、060037.3.1设计开发和改进进设计控制程程序CDYL-QPP-07新产品设计和开开发计划新产品设计和开开发修改报告告设计任务书设计任务书修改改报告设计开发评审报报告设计开发验证报报告设计开发确认报报告图样工艺更改申申请表图样工艺更改通通知单改进设计产品记记录表产品生产通知单单FR07001FR07002FR07003FR07004FR07005FR07006FR07007FR07008FR07009FR07110FR071117.4采购7.4.1供应商评价和采采购控制程序序CDYL-099-08月采购计划采购单合格供应商名册册不合格供方删除除申请表供应商评鉴表FR08001FR08002

6、FR08003FR08004FR080057.5生产和服务提供供7.5.17.5.2生产过程控制程程序CDYL-QPP-09生产作业指导书书生产工艺流程图图QC-09-001QC-09-002生产生产通知单生产进度管理表表生产月报表FR09001FR09002FR09003FR09004编制： 审核： 审审批：质量管理体系文文件总览表编号：QC-001-01 NO：022-3一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量记录名称表单编号外来文件名称文件编号7.5.37.5.47.5.5标识和可追溯性性顾客财产产品的防护7.5.3产品标

7、识和可追追溯性控制程程序CDYL-QPP-10进料单不良品处理单出厂产品编号记记录表FR10001FR10002FR100037.5.4顾客财产控制程程序CDYL-QPP-11顾客财产登记表表顾客财产情况报报告FR10001FR100027.5.5产品防护控制程程序CDYL-QPP-12实物入库单明细帐领料单车间职工工具卡卡成品发货清单月份库存余额总总表FR12001FR12002FR12003FR12004FR12005FR120067.6监视和测量装置置控制程序7.6监视和测量装置置控制程序CDYL-QPP-13监视和测量装置置校验计划QC-13-001量规仪器管理一一览表报废申请单量规仪

8、器履历表表FR12001FR13002FR130038.18.2总则监视和测量8.2.1顾客满意度测量量控制程序CDYL-QPP-14满意度问卷调查查表售后服务记录表表顾客投诉记录顾客投诉及不合合格分析处理理报告FR14001FR14002FR14003FR14004编制： 审核： 审审批：质量管理体系文文件总览表编号：QC-001-01 NO：0224一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量记录名称表单编号外来文件名称文件编号8.2.28.2.38.2.3内部审核过程的监视和测测量产品的监视和测测量8.2.2内部审核控制程程序

9、CDYL-QPP-15年度审核计划QC-14-001内审检查表审核通知不合格项报告内审不合格项跟跟踪表FR-15-001FR-15-002FR-15-003FR-15-0048.2.38.2.4过程程序的监视视及测量程序序CDYL-QPP-16检验和测试作业业指导书产品和材料和产产品验收标准准QC-16-001QC-16-002材料进厂检验记记录生产过程监视和和测量记录产品检验测量记记录FR-16-002FR-16-0038.3不合格品控制8.3.18.3.2不合格品控制程程序CDYL-QPP-17纠正措施要求单单不合格品项评审审报告FR-17-001FR-17-0028.48.58.5.28.5.3数据分析改进纠正措施预防措施8.48.5.18.5.28.5.3数据分析和改进进控制程序CDYL-QPP-18产品不合格统计计表产品不合格分类类排列表柏拉图因果图顾客及不合格分分析处理报告告数据分析中主要要不合格改进进措施纠正预防措施方方案改进单FR-18-001FR-18-002FR-18-003FR-18-004FR-18-005FR-18-006FR-18-007编制： 审核： 审审批：