LP-05内部质量审核程序5984.docx

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1、重庆龙湖置业发发展有限公司司物业管理分公司司文件名称版本号：A文件编号：LPP-05内部质量审核程程序修改状态：生效日期：20002/077/01质量体系文件第 1 页页 共 4 页页1.0 目的通过内部质量审审核，验证质质量体系文件件的实施效果果以及各项质质量活动是否否符合质量体体系要求，确确保质量体系系的有效性。2.0 适用范围适用于对本公司司的内部质量量体系审核。3.0 职责3.1 管理者代表负责责内部质量体体系审核工作作的组织，任任命内审组长长和审核员组组成的审核组组，批准内内部质量审核核计划、内内部质量审核核报告。3.2 内审组长负责内内部质量审核核计划的编编制和审核工工作的领导，及

2、及与受审核部部门关系的协协调，编写内内部质量审核核报告。3.3 审核员负责编制制内审检查查表，进行行现场审核，签签发内审不不合格报告。3.4 行政部负责内部部质量审核的的具体实施。4.0 工作程序4.1 审核的频次内部质量审核每每年至少进行行一次。需要要时，可随时时安排局部或或全局的审核核。4.2 审核的准备4.2.1 审核前，管理者者代表负责任任命内审组长长，确定审核核组成员。内内审员应具备备资格证书，并并与被审核的的部门无直接接的责任关系系。4.2.2 制定内审实施计计划内审组长制定内内部质量审核核计划，经经管理者代表表批准后执行行，其内容包包括：a) 审核的目的和范范围，b) 审核的依据

3、，重庆龙湖置业发发展有限公司司物业管理分公司司文件名称版本号：A文件编号：LPP-05内部质量审核程程序修改状态：生效日期：20002/077/01质量体系文件第 2 页页 共 4 页页c) 审核组成员名单单，d) 审核的日程安排排。4.2.3 审核组预备会议议内审组长召集审审核员召开审审核组的预备备会，向审核核员明确审核核的目的和范范围，简要介介绍受审核部部门情况后，研研究和商定审审核的策略、落落实分工、确确定审核的日日程安排，并并规定审核纪纪律和内审员员应注意的事事项。4.2.4 发放内审计划审核组应以书面面的形式提前前5天将内审审计划发放到到受审核部门门、人员。4.2.5 准备并收阅工作

4、作文件审核员进行审核核工作前，应应事先备齐下下列表格、文文件和资料：a) 审核日程安排表表和任务分配配表，b) 内审检查表、内内审不合格报报告，c) 质量手册和与受受审核部门的的质量活动有有关的程序文文件、工作规规程、上一次次内审发出的的内审不合合格报告等等。4.2.6 编制内审检查查表审核员根据收集集到的文件和和资料编写内内审检查表。4.3 审核实施4.3.1 首次会议内审组长召开首首次会议，审审核组成员和和受审核部门门负责人及主主要陪同人员员参加。4.3.2 现场审核a) 内审员按照内审审计划和编好好的内审检检查表到现现场通过观察察、询问、查查阅文件和有有关记录等方方式收集证据据，重庆龙湖

5、置业发发展有限公司司物业管理分公司司文件名称版本号：A文件编号：LPP-05内部质量审核程程序修改状态：生效日期：20002/077/01质量体系文件第 3 页页 共 4 页页b) 对发现的不合格格项，经受审审核部门、人人员确认后，填填写内审不不合格报告，c) 内审组长负责对对审核的全过过程进行控制制。4.3.3 汇总、整理内内审不合格报报告内审组长组织讨讨论审核结果果，确定不合合格项，并与与被审核部门门交换意见后后，填写质质量体系内审审不合格项目目分布表。4.3.4 未次会议审核工作完成后后，内审组长长主持召开未未次会议，向向管理者代表表和受审核部部门宣布审核核结果，同时时接受和回答答受审部

6、门提提出的问题。4.3.5 内审不合格报报告由审核核员签发，受受审部门负责责人签名确认认。4.3.6 编写审核报告内部质量审核核报告由内内审组长编写写，保证其具具有正确性和和完整性，并并交管理者代代表审批。4.4 责任部门根据内内审不合格报报告要求制制定和实施纠纠正和预防措措施限期纠正正，内审组长长负责按纠纠正和预防措措施控制程序序实施。4.5 内部质量审核核报告由行行政部发给各各个受审核部部门、人员。内内部质量审核核工作中形成成的记录和报报告由行政部部归档保存，保保存期为3年年。5.0 相关文件5.1 纠正和预防措措施控制程序序6.0 相关记录6.1 内审检查表6.2 质量体系内审审不合格项目目分布表重庆龙湖置业发发展有限公司司物业管理分公司司文件名称版本号：A文件编号：LPP-05内部质量审核程程序修改状态：生效日期：20002/077/01质量体系文件第 4 页页 共 4 页页6.3 内审不合格报报告7.0 附录7.1 内部质量审核核计划7.2 内部质量审核核报告编写：冉石益 审批：郝红红兵