特殊用途机械制造业审核作业指导书(doc 16)gltm.docx

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1、特殊用途途机械制制造业审审核作业业指导书书编制：邱邱筱燕 审核：操圣祥祥 批准：汪丽芳芳20022年6月月13日日一、 目的：指导审核核人员有有效地对对特殊用用途机械械制造业业职业安安全健康康管理体体系审核核工作。二、 适用范围围： 适用用于基础础金属加加工及机机械设备备制造业业17.6特殊殊用途机机械制造造业。三、 引用标准准：职业安全全健康管管理体系系审核规规范。四、 相关职业业安全健健康法律律、法规规及其他他要求：1. 中华人民民共和国国劳动法法（19995001011）；2. 中华人民民共和国国消防法法（19998009011）；3. 工厂安全全卫生规规程（11956605225）；4

2、. 国务院关关于加强强企业生生产中安安全工作作的几项项规定（11963303330）；5. 厂内机动动车辆安安全管理理规定（11995504007）；6. 工厂企业业厂内运运输安全全规程（GGB43387-84）；7. 重大事故故隐患管管理规定定（19995110011）；8. 危险化学学品安全全管理条条例（22002203115）；9. 劳动部关关于重伤伤事故范范围的意意见（11960005223）；10. 企业职工工伤亡事事故报告告和处理理规定（11991103001）；11. 企业职工工伤亡事事故分类类标准（GGB64441-86）；12. 企业职工工伤亡事事故调查查分析规规则（GGB6

3、4442-86）；13. 女职工劳劳动保护护规定（11988807221）；14. 女职工禁禁忌劳动动范围的的规定（11990001118）；15. 厂长、经经理职业业安全卫卫生管理理资格认认证管理理规定（11990010005）；16. 企业职工工劳动安安全卫生生教育管管理规定定（19995111088）；17. 特种作业业人员安安全技术术培训考考核管理理办法（11999907112）；18. 特种作业业人员技技术考核核管理规规则（GGB53306-85）；19. 职业病范范围和职职业病患患者处理理办法的的规定（11987711005）20. 中华人民民共和国国尘肺病病防治条条例（11987

4、712003）；21. 职业病报报告办法法（19989001011）；22. 易燃易爆爆化学物物品消防防安全监监督管理理办法（11994405001）;23. 机械设备备防护罩罩安全要要求（GGB81196-87）；24. 起重机械械安全规规程（11985506006）；25. 起重机吊吊运指挥挥信号（GGB50082-85）；26. 起重机械械危险部部位与标标志（GGB1550522-944）；27. 起重用钢钢丝绳检检验和报报废实用用规范（GGB59972-86）；28. 手持式电电动工具具的管理理、使用用、检查查和维修修安全技技术规程程（GBB37887-883）；29. 安全电压压（G

5、BB38005-884）；30. 漏电保护护器安装装和运行行（GBB9555-922）；31. 安全标志志（GBB28994-119966）；32. 安全标志志使用导导则（GGB1667199-19996）；33. 高处作业业分级（GGB36608-83）；34. 生产设备备安全卫卫生设计计总则（11985504117）；35. 金属切削削机床粉粉尘浓度度的测定定（ZBB J550 0005）；36. 作业场所所空气中中粉尘测测定方法法（GBB57448-885UDDC6113.6333：5443）；37. 有毒作业业分级（GGB1223311-900）；38. 有毒作业业场所空空气采样样规范

6、（GGB1337333-922）；39. 职业性接接触毒物物危害程程度分级级（GBB50444-885）；40. 作业场所所超高频频辐射卫卫生标准准（GBB104437-89）；41. 机械加工工设备危危险有害害因素分分类（GGB1222999-900）；42. 机械加工工设备一一般安全全要求（GGB1222666-900）。1) GB7225819997 机机动车运运行安全全技术条条件2) GB1003955.119889 农农林拖拉拉机和机机械 安全技技术要求求 第第一部分分：总则则3) GB1003955.519889 农农林拖拉拉机和机机械 安全技技术要求求 第第5部分分：驱动动式耕作

7、作机械4) GB1003955.619999 农农林拖拉拉机和机机械 安全技技术要求求 第第6部分分：植物物保护机机械5) GB1003955.719999 农农林拖拉拉机和机机械 安全技技术要求求 第第7部分分：联合合收割机机、饲料料和棉花花收获机机6) GB1003955.819889 农农林拖拉拉机和机机械 安全技技术要求求 第第8部分分：排灌灌泵和泵泵机组7) GB1003955.919996 农农林拖拉拉机和机机械 安全技技术要求求 第第9部分分：播种种、栽种种、和施施肥机械械8) GB1003955.12219997 农农林拖拉拉机和机机械 安全技技术要求求 第第12部部分：便便携

8、式动动力绿篱篱修剪机机9) GB1003955.13319996 农农林拖拉拉机和机机械 安全技技术要求求 第第13部部分：后后操纵式式和手持持式动力力草坪修修剪机和和草坪修修边机10) GB100396619999 农林林拖拉机机和机械械、草坪坪和园艺艺动力机机械 安全标标志和危危险图形形 总总则11) GB 776811-19997 铡铡草机 安全全技术要要求12) GB100285519888 油锯锯 使使用安全全规程13) GB100286619888 割灌灌机 使用安安全规程程14) GB166774419997 自增增压式液液氮容器器15) GB177668819999 电链链锯使

9、用用安全规规程16) GB1661511.419996 农农业机械械运行安安全技术术条件 固定定式柴油油机17) GB1661511.519996 农农业机械械运行安安全技术术条件 农用用挂车18) GB1661511.619996 农农业机械械运行安安全技术术条件 铧式式犁19) GB1661511.719996 农农业机械械运行安安全技术术条件 旋耕耕机20) GB1661511.819996 农农业机械械运行安安全技术术条件 圆盘盘耙21) GB1661511.919996 农农业机械械运行安安全技术术条件 播种种机22) GB1661511.10019996 农农业机械械运行安安全技术

10、术条件 简式式脱粒机机23) GB1661511.11119996 农农业机械械运行安安全技术术条件 复式式及半复复式脱粒粒机24) GB1661511.12219996 农农业机械械运行安安全技术术条件 谷物物联合收收割机25) GB1661511.13319996 农农业机械械运行安安全技术术条件 农副副产品加加工机械械26) GB6992419886 热热磨机制制造与验验收技术术条件27) GB6992619886 林林业机械械 分分类词汇汇28) GB7222719887 林林业机械械 图图形符号号29) GB8113619887 便便携式林林业机械械术语30) GB100282219

11、888 便便携式风风力灭火火机 使用安安全规程程31) GB1000400.119888 油油锯 平衡的的测定32) GB1000400.219888 油油锯 手把 强度度的测定定33) GB1000400.319888 油油锯 最小空空隙和尺尺寸34) GB100041119888 便便携式割割灌机 圆锯锯片防护护罩 强度35) GB100280019888 便便携式风风力灭火火机 通用技技术条件件36) GB100280019888 便便携式风风力灭火火机 台架试试验方法法37) GB100282219888 便便携式风风力灭火火机 使用安安全规程程38) GB100283319888 便

12、便携式风风力灭火火机 手感振振动的测测定39) GB100284419888 便便携式风风力灭火火机 耳旁噪噪声的测测定40) GB100285519888 油油锯 使用安安全规程程41) GB100286619888 割割灌机 使用用安全规规程42) GB144630019993 猎猎枪43) GB144631119993 猎猎枪底火火GB144632219993 猎猎枪金属属弹壳五、 典型的生生产活动动、主要要工艺过过程及相相应的主主要危害害：1 特殊用途途机械制制造业的的简要生生产活动动：焊接冲剪板材热处理焊接铸造热处理机加工型材铸件调试装配机加工表面处理外购原材料的质量控制整机的装配、

13、制造、检验和试验自制零部件的制造、检验和试验总成的装配制造、检验和试验外协、外购零部件和总成的制造、检验和试验2 主要工艺艺过程：a) 铸造：造造型、造造芯、熔熔炼、浇浇铸、清清砂等。b) 机加工：车、铣铣、刨、磨磨、钳、镗镗、插、拉拉等。c) 冲剪：冲冲压成型型、剪切切等。d) 热处理：退火、回回火、淬淬火、发发兰、高高频淬火火、渗碳碳、渗氮氮等。e) 表面处理理：镀铬铬、镀锌锌、镀铜铜、镀镍镍、喷漆漆等。f) 焊接：电电焊、汽汽焊、亚亚弧焊、二二氧化碳碳保护焊焊等。g) 装配：部部件组装装、总装装等。3 主要危害害因素：a) 铸造：起起重伤害害、物体体打击、机机械伤害害、噪音音、烟尘尘、粉

14、尘尘伤害、高高温、灼灼伤。b) 机加工：起重伤伤害、物物体打击击、机械械伤害、噪噪音、粉粉尘伤害害、漏电电、触电电。c) 冲剪：机机械伤害害、物体体打击、噪噪音、漏漏电、触触电。d) 热处理：物体打打击、有有毒物质质伤害、漏漏电、触触电、高高温、灼灼伤、噪噪音。e) 表面处理理：有毒毒烟尘、粉粉尘伤害害、漏电电、触电电、高温温、灼伤伤、物体体打击、噪噪音、火火灾、爆爆炸。f) 焊接：物物体打击击、有毒毒烟尘伤伤害、噪噪音、漏漏电、触触电、灼灼伤、火火灾、爆爆炸。g) 装配：起起重伤害害、物体体打击、机机械伤害害、噪音音、粉尘尘、有毒毒物质伤伤害、漏漏电、触触电、高高处坠落落。h) 调试：机机械

15、伤害害、噪音音、漏电电、触电电、高处处坠落。六、审核核要点：要素审核内容容4.1总总要求1 是否建立立文件化化的职业业安全健健康管理理体系。2 OHSMMS是否否以危害害为核心心建立的的现代安安全管理理体系满满足本规规范要求求。 以上两两条可通通过文件件审核、现现场审核核后验证证。4.2职职业安全全健康方方针文件审核核：1 适合特殊殊用途机机械制造造业职业业安全健健康风险险的性质质和规模模。2 改善职业业安全健健康绩效效的承诺诺。3 持续改进进的承诺诺。4 遵守法律律、法规规和其它它要求的的承诺。5 阐明目标标。6 最高管理理者签名名，且规规定定期期评审方方针。第一阶段段审核：方针的确确定是否

16、否与组织织的危害害与风险险评价结结果相适适应。第二阶段段审核：1 方针如何何传达？员工是是否了解解？是否否为相关关方获取取？2 现场进一一步验证证方针是是否符合合企业的的性质、规规模？是是否定期期评审方方针的适适宜性？4.3.1危害害辨识、风风险评价价和风险险控制的的策划文件审核核：1 程序是否否满足要要求？是是否描述述了危害害识别的的方法：如基本本分析法法、安全全检查表表（SCCL）、故故障类型型和影响响分析（FFMENN）、工工作安全全分析（JJSA）等等。2.危害害辨识活活动是否否包括：l 常规和非非常规活活动：“三种状状态”：正常常（每天天常规生生产运行行）、异异常（如如检修作作业等）

17、、4.3.1危害害辨识、风风险评价价和风险险控制的的策划紧急（如如火灾、爆爆炸等）；“三种时时态”：过去去（过去去发生过过的伤害害事故）、现现在（生生产活动动、机械械设备现现在安全全控制状状态）、将将来（计计划中的的活动可可能带来来的危险险）。 七七个方面面： 机机械能、电电能、热热能、化化学能、放放射能、生生物因素素、人机机工程因因素。 特特殊用途途机械制制造业按按伤害类类型分类类主要有有：a) 物体打击击；b) 车辆伤害害；c) 起重伤害害；d) 机械伤害害；e) 噪音；f) 粉尘伤害害；g) 有毒物质质伤害；h) 触电；i) 高温；j) 灼伤；k) 高处坠落落；l) 火灾、爆爆炸和其其他

18、伤害害等。l 进入作业业现场所所有人员员（本组组织、相相关方人人员进入入现场）。l 所有作业业现场内内的设施施（包括括组织、相相关方设设备等）。l 从活动特特点考虑虑是否包包括如下下方面：a) 设计、开开发、生生产过程程中所有有活动；b) 设施、设设备的采采购到报报废；c) 公司内部部及相关关方人员员在作业业场所内内的活动动；d) 机动车辆辆活动；e) 机械设备备加工活活动；f) 厂区宿舍舍、食堂堂、娱乐乐场所、办办公场所所；g) 动力能源源系统。3.风险险评价：程序规规定的评评价方法法是什么么？是否否界定了了A类：不可容容许风险险 B类类：重大大风险 CC类：中中度风险险 D类：可容许许风险

19、 EE类：可可忽略风风险。如如采用评评价方法法为D=LECC法只否否明确哪哪些是不不可容许许的风险险。4程序序中是否否对应风风险级别别制定了了控制措措施。a.一类类制定控控制风险险的目标标及实现现目标的的管理方方案;二类制定定并实施施运行控控制程序序。b.是否否考虑“加强培培训”、“加强监监督检查查”作为目目标管理理方案、运运行控制制程序的的一部分分内容？5.程序序中是否否规定用用何方式式更新危危害？第一阶段段审核：关注主管管部门，查查相关记记录，验验证识别别过程是是否符程程序？抽抽一部分分危害评评定其辩辩识的合合理性。现现场巡视视，简单单验证危危害识别别是否有有遗漏，评评价是否否合理？第二阶

20、段段审核： 重点查查危害是是否有遗遗漏？风风险评价价是否合合理？现现场是否否及时更更新危害害。4.3.2 法法律、法法规及其其他要求求文件审核核：组织织是否在在程序中中明确了了法律、法法规及其其他要求求的获取取渠道？法律法法规是否否适用？是否规规定及时时更新这这些信息息，并将将有关信信息传达达给相关关方？（特殊用用途机械械制造业业法律法法规详见见适用法法律法规规清单）。第一阶段段审核：查主管管部门获获取法律律、法规规是否完完整？现现场验证证准确、适适用性。第二阶段段审核：关注法法规的落落实。4.3.3 目目标文件审核核：是否否制定了了文件化化的职业业安全健健康目标标，目标标是否与与职业安安全健

21、康康方针一一致，体体现了持持续改进进的承诺诺。制定定目标时时，是否否考虑了了法律法法规的要要求，自自身的危危害和风风险，可可选技术术方案、财财务、运运行和经经营要求求，以及及相关方方的观点点，是否否规定了了目标修修改的方方法，时时间。第一阶段段审核：目标制制定是否否合理、可可测量，是是否按目目标做了了。第二阶段段审核：查目标标完成情情况，效效果？目目标是否否体现了了持续改改进的承承诺。4.3.4 职职业安全全健康管管理方案案文件审核核：是否否有文件件化管理理方案，管管理方案案是否根根据目标标制定，是是否规定定了组织织相关职职能层次次实现目目标的职职责、权权限、是是否确定定了实现现目标的的方法、

22、时时间表。如如：噪声声治理管管理方案案：目标标是否量量化（如如室内噪噪音由990dBB降低至至85 dB）;职责权权限层层层有人负负责;方方法是否否声源采采用了消消音装置置，传播播途径采采用隔声声墙措施施;时间间有起止止期。第一阶段段审核：是否按按方案执执行。第二阶段段审核：完成情情况是否否达到预预期目的的，是否否对方案案实施进进行评审审，当组组织的活活动产品品，服务务或运行行条件变变化时，是是否对管管理方案案进行了了修订。4.4.1 机机构和职职责文件审核核：查组组织是否否制定了了相应的的安全生生产责任任制与安安全有关关的管理理、执行行、检查查人员的的职责、权权限、相相互关系系规定是是否明确

23、确、合理理;是否规规定了管管理者代代表的作作用、职职责、权权限;是是否规定定承担管管理职责责人员实实现持续续改进的的承诺。第一阶段段审核：确认组组织的机机构设置置及各部部门的职职责。第二阶段段审核：查最高高管理者者、管理理者代表表、各部部门领导导、安全全员等是是否正确确有效地地行使其其职责。查管理层层为职业业安全健健康配置置资源：有关人人员、技技术、防防护设施施、用电电和消防防设施、机机械安全全装置、安安全检验验工具、安安全技术术措施、经经费等是是否落实实。4.4.2 培培训、意意识和能能力文件审核核：程序序文件中中是否规规定了培培训需求求，培训训教育工工作责任任部门是是否明确确。有无无培训计

24、计划？为为保证计计划适宜宜、有效效是否规规定了定定期评审审计划。是是否满足足职业健健康目标标的需要要，管理理人员、作作业人员员是否培培训考试试合格方方可上岗岗。第二阶段段审核：查是否否按培训训计划实实施，重重要的职职业安全全健康岗岗位人员员是否进进行了培培训，培培训计划划完成情情况是否否有效，员员工职业业安全健健康意识识是否提提高。4.4.3 协协商与交交流文件审核核：程序序中是否否规定了了内部交交流，外外部相关关方交流流、各类类信息传传递方式式、途径径、内容容；信息息是否有有记录；是否规规定了处处理反馈馈的方法法；是否否规定了了员工代代表（如如工会、团团委等）收收集生产产加工全全过程员员工职

25、业业安全健健康意见见、建议议及协商商交流的的记录是是否符合合要求。第二阶段段审核：抽一部部分记录录，如违违反劳动动法规，危危害生命命健康情情况，工工会如何何监督处处理？工工会及员员工是否否享受到到职业安安全健康康方面的的权利。组组织的供供方、用用户等单单位提出出的各类类意见，组组织是否否及时处处理，协协商交流流。4.4.4文件件化文件审核核：查OOHSMMS文件件是否对对核心要要素及其其相互作作用进行行了描述述，是否否提供了了查询相相关文件件的途径径。4.4.5 文文件和资资料控制制文件审核核：1程序序是否界界定文件件发放范范围，明明确关键键岗位，现现行版本本，文件件修改方方式，各各层文件件是

26、否适适用。2查是是否明确确规定何何时评审审文件，修修改是否否由授权权人员批批准，失失效文件件如何处处理，各各种文件件标识方方法是否否满足要要求。第二阶段段审核：是否按按程序执执行；关关注重要要的职业业安全健健康岗位位人员是是否持有有现行有有效版本本文件；验证发发放范围围是否满满足要求求；是否否有失效效文件回回收记录录；文件件评审是是否合理理；文件件修改是是否由授授权人员员批准；作废文文件销毁毁如何控控制。4.4.6 运运行控制制文件审核核：1、查缺缺乏程序序可能导导致偏离离职业安安全健康康方针、目目标的运运行情况况时，是是否建立立了文件件化程序序？程序序是否规规定了运运行标准准？2、组织织所购

27、买买和使用用的货物物、设备备、服务务中已标标识的风风险，是是否建立立了文件件化的程程序。3、查从从根本上上消除或或降低风风险，对对作业场场所，加加工过程程、装置置、机械械及对人人的能力力适应等等建立了了文件化化的程序序。第一阶段段审核：判断危危险控制制的合理理性和有有效性。现现场巡视视生产和和动力等等作业现现场，察察看生产产操作，尤尤其是那那些可能能引发重重大事故故的活动动，是否否予以规规范和控控制；察察看个人人防护用用品配备备是否满满足要求求；现场场安全标标识是否否符合要要求。第二阶段段审核：查是否否按程序序要求对对风险进进行了有有效控制制。1对铸铸造、机机加工（车车、铣、刨刨、磨、钳钳、焊

28、接接等工序序）、热热处理及及表面处处理、装装配等生生产过程程是否规规定了安安全操作作规程并并执行。2 新产品开开发和研研制、特特殊机床床、新工工艺、新新材料、新新设备的的使用是是否制定定职业安安全健康康技术措措施。3现场场机械、设设备等各各类防护护、保险险装置是是否符合合要求。4职业业安全健健康方面面是否做做到改善善劳动条条件、减减轻劳动动强度、防防止伤亡亡事故和和职业危危害。5 是否做到到文明加加工、环环保。6是否否具备合合格的生生活卫生生设施和和条件。7是否否按要求求配备了了防护用用品和落落实劳动动保护技技术措施施。8生产产过程中中特殊工工种上岗岗人员资资格是否否得到认认可。9临时时用电使

29、使用前，是是否按用用电要求求进行了了检查、验验收。10各各类专项项安全技技术措施施是否有有专人负负责落实实。11是是否对生生产现场场的环境境（如现现场有毒毒物质、粉粉尘、噪噪声等）有有效控制制。12现现场消防防器材及及危险物物品运输输、贮存存使用是是否得到到有效管管理。13事事故处理理是否及及时，做做到“四不放放过”。14查查采购材材料、设设备、防防护用品品是否按按合格供供应商名名录购买买物品等等。 4.4.7 应应急预案案与响应应文件审核核：程序序中是否否对潜在在的事件件或紧急急情况规规定应急急对策手手段，如如火灾应应急预案案是否规规定了报报警，负负责人指指挥灭火火，消防防人员按按职责分分配

30、完成成灭火任任务等内内容，是是否对发发生事故故后规定定分析总总结的要要求，是是否规定定根据实实际情况况定期检检验程序序。第一阶段段审核：察看生生产和动动力现场场潜在的的事故是是否有遗遗漏现象象，是否否进行了了控制。第二阶段段审核：查是否否对有关关人员进进行了应应急预案案的培训训；应急急程序是是否验证证，如消消防训练练演习记记录是否否满足规规定要求求；是否否发生过过紧急情情况，如如何进行行处理的的。4.5.1 绩绩效测量量和监测测文件审核核：1、是否否规定职职业安全全健康绩绩效定性性定量测测量的内内容。2、规定定对目标标完成进进行监测测。3、程序序是否规规定主动动测量，被被动测量量的内容容。4、

31、各类类监测设设备程序序是否规规定了校校准、维维护要求求。第一阶段段审核：是否按按程序规规定、法法规要求求执行；重大危危险因素素控制是是否定期期监测；查守法法记录。第二阶段段审核：1、查目目标和管管理方案案完成情情况；法法律、法法规遵守守记录；查安全全生产检检查记录录。2、事后后性监测测、调查查是否包包括事故故、未遂遂过失、职职业病和和财产损损失案例例。3、法律律、法规规是否定定期评价价有效性性。4、监测测设备是是否定期期校准维维护查相相关证据据。4.5.2 事事故、事事件、不不符合、纠纠正和预预防措施施文件审核核:1程序序中是否否规定了了事故、事事件调查查分析原原则、采采取纠正正、预防防措施是

32、是否明确确了职责责、权限限。2是否否规定对对潜在重重大危险险因素发发展趋势势进行分分析，用用以指导导预防措措施的实实施。3是否否规定了了纠正措措施的验验证方法法。4是否否规定了了相关方方投诉应应采取纠纠正措施施，并监监督实施施。第一阶段段审核：调查是是否发生生过事故故、事件件或不符符合，如如何进行行的处理理。第二阶段段审核：1、是否否按程序序执行，查查纠正和和预防措措施记录录、验证证其有效效性。2、查预预防措施施是否提提交管理理评审。3、是否否有对由由于采取取纠正和和预防措措施而导导致程序序变更和和文件修修改程序序。4.5.3 记记录和记记录管理理文件审核核：是否否有职业业安全健健康记录录的程

33、序序，程序序中是否否对记录录的标识识、记录录保存做做出规定定要求，记记录销毁毁，借阅阅是否做做出相关关规定。第二阶段段审核：查部门门记录是是否可追追溯，保保存完好好，编号号符合规规定；记记录借阅阅、销毁毁是否符符合要求求。4.5.4 审审核文件审核核：查程程序是否否规定了了审核方方案、计计划要求求、人员员资格条条件、审审核方法法、检查查清单、不不符合报报告、审审核报告告是否做做出相应应规定。第一阶段段审核：确认内内审的可可信度。查查相关记记录、计计划是否否相适应应？纠正正措施是是否有效效？第二阶段段审核：对内审审中可信信度较差差的以及及问题较较多的部部门和要要素加大大审核的的深度，对对内审中中发现的的不符合合项进行行抽样跟跟踪，以以证实针针对不符符合项所所采取纠纠正和预预防措施施得到了了有效的的实施。4.6 管理评评审文件审核核：查OOHSMMS中是是否规定定了由最最高管理理者主持持评审，时时间间隔隔、评审审方式、内内容是否否规定了了持续改改进的要要求、方方针、目目标是否否定期评评审。第一阶段段审核：了解主主持人、参参加人是是否相符符？资料料是否充充分，形形成决议议内容是是否满足足要求？第二阶段段审核：审核决决议是否否传达下下去？各各部门是是否重视视执行？最高管管理者是是否依据据决议修修改了新新的目标标，方针针，是否否做到了了持续改改进。