与顾客有关的项目要求过程控制程序40055.docx

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1、TL与顾客有关关的项目目要求过过程控制制程序编 号TL-7.2版 本 号号1页次 1修改状态第0次修改改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日1. 目的为确保顾客的需求和期望得到理解、确定和评审，以满足顾客的要求。2. 范围围适用于对顾顾客要求求的识别别和确定定，对工工程项目目要求的的评审及及与顾客客的沟通通。3. 职责责3. 1 经营部部负责组组织有关关部门识识别顾客客工程项项目的要要求与期期望，组组织有关关部门对对工程项项目需要要进行评评审，并并负责与与顾客沟沟通。3. 2 质管部部负责对对工程项项目质量量要求的的检测能能力进行行评审。3. 3 工技部部负责对对工程项项目技术术要求的的能

2、力进进行评审审。3. 4 生产部部和工程程分公司司、项目目部负责责对工程程项目的的实施完完成能力力与工期期进行评评审。3. 5 供应部部负责对对工程项项目所需需物料采采购的能能力进行行评审。3. 6 财务部部负责对对工程项项目所定定价格金金额进行行评审。3. 7 总经理理负责审审批1000万元元以上的的工程项项目要求求评审表表。4. 程序序4. 1顾顾客工程程项目有有关需求求的识别别与确定定4. 1. 1经经营部和和工程分分公司负负责识别别顾客对对工程项项目的需需求与期期望，主主要是通通过工程程承包合合同来体体现，具具体内容容包括：工程范范围、规规模、地地域、路路段、水水文环境境、质量量要求、

3、工工程造价价、工期期要求等等。4. 1. 2在在工程投投标或合合同签定定实施之之前，经经营部门门组织相相关部门门根据招招标书，现现场踏勘勘及与顾顾客接触触等所获获得的信信息，了了解对工工程项目目的要求求和期望望确定公公路、桥桥梁项目目的相关关要求，其其内容包包括：a) 顾客明示的的工程要要求，包包括工程程项目质质量要求求及涉及及可使用用性、工工期、交交付后的的支持服服务、价价格等方方面的要要求。b) 顾客客无明确确要求，但但预期或或规定的的用途所所必要的的项目要要求如安安全、文文明施工工、地方方习俗等等要求，这这是一类类通常隐隐含的要要求。以以及公司司在广告告宣传中中为满足足顾客要要求所作作出

4、的承承诺；c) 顾客没有规规定，但但国家强强制性标标准及法法律法规规规定的的要求。d) 公司为满足足顾客要要求、提提高公司司信誉和和知名度度所作的的附加要要求和承承诺。4. 1. 3 根据据所确定定的要求求，由经经营部组组织工程程技术部部、供应应部、工工程分公公司、项项目部等等的相关关人员编编制投标标书或合合同草案案。4. 2 对工程程项目要要求的评评审。 4211 在在投标、接接受合同同或定单单之前，经经营部应应对已识识别的顾顾客要求求及公司司确定的的附加要要求组织织相关部部门对标标书、合合同的工工程项目目要求进进行评审审。4. 2. 2 评审审要求42221 工程顶顶目要求求的评审审应在投

5、投标，合合同鉴定定之前进进行，应应确保：TL与顾客有关关的项目目要求过过程控制制程序编 号TL-7.2版 本 号号1页次 2修改状态第0次修改改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日a) 工程程项目要要求（包包括顾客客的要求求和公司司自行确确定的附附加要求求）得到到确定；b) 合同的各项项要求被被适当定定义和明明确并形形书面文文字；c) 合同的任何何要求与与条款都都已被双双方理解解、证实实和确认认；并表表述不一一致的要要求已予予以解决决；d) 公司有能力力满足规规定的要要求。4. 2. 2. 2 评审内内容a) 工程投标书书或合同同中的各各项要求求是否已已明确、清清晰，若若是通过过投标获获得

6、的项项目，有有无存在在与本工工程项目目投标要要求不一一致的条条款要求求，并通通过评审审加以解解决；b) 公司现阶段段有无能能力满足足相关工工程项目目的要求求，如交交工日期期、工程程质量、环环境配套套、水文文地质要要求等因因素；c) 各项收费价价格是否否合理，是是否符合合国家物物价管理理局制定定的相关关规定；d) 所实施的工工程项目目是否符符合国家家法律、法法规的相相关规定定；42223 合同的的分类a) 常规规合同：对公司司定型的的、熟套套的工程程项目或或顾客单单位自筹筹资金的的小型施施工工程程项目的的合同(本公司司基本上上无此类类合同) 。b) 特殊殊合同：凡按招招标投标标法所所规定项项目的

7、合合同皆属属此类合合同；建建筑施工工行业基基本属此此类合同同；本公公司基本本是属此此类合同同。4. 2. 2. 4 评审方方法a) 对一般工程程造价在在1000万元以以内的项项目由公公司经营营生产副副总经理理或工程程分公司司经理组组织有关关部门以以会签的的方式进进行评审审，各部部门将评评审结论论与意见见填写在在项目目要求评评审表中中的相应应栏目中中；b) 对工程造价价在1000万元元以上的的项目，由由总经理理组织相相关部门门以会议议形式对对项目目要求评评审表的的各项内内容予以以评审，并并对合同同条款的的实用性性、完整整性、明明确性等等进行综综合评审审，得出出结论并并填写项项目要求求评审表表中的

8、的相关栏栏目并签签名；4. 2. 2. 5 评审的的沟通在评审过程程中，评评审人员员对工程程项目要要求中相相关的内内容提出出问题或或修改建建议时，由由经营部部负责与与顾客联联系、沟沟通，并并征得其其书面意意见。4. 2. 2. 6 评审的的管理经营部负责责保存项项目要求求评审表表、合合同及及其它相相关文件件，包括括对评审审中提出出问题的的解决方方案以及及评审的的结果的的实现等等跟踪措措施的相相关记录录。4. 3 合同的的签定和和实施4. 3. 1 对工程程项目要要求评审审后，由由经营部部代表公公司与顾顾客签订订工程程承包合合同。工工程承包包合同均均按国家家规定的的统一格格式执行行。在相相关合同

9、同条款认认真填写写清楚后后，应将将合同报报总经理理审批，并并盖经济济合同章章后方能能生效。4. 3. 2 合同同签定后后，经营营部负责责将相关关的合同同文件和和信息按按文件件控制程程序的的规定要要求，将将相关合合同文件件或以其其它经营营计划方方式发到到相关部部门，如如工程分分公司、财财务部、供供应部、工工程技术术部、质质管部、项项目部等等，作为为施工、采采购、检检验和工工程交工工等的依依据。4. 3. 3 工程程分公司司和项目目部负责责合同的的具体实实施，执执行工工程项目目施工过过程控制制程序，工工程技求求部、质质管部负负责合同同执行的的监督，根根据需要要及时将将信息与与顾客沟沟通联系系解决。

10、4. 4 工程项项目要求求的变更更TL与顾客有关关的项目目要求过过程控制制程序编 号TL-7.2版 本 号号1页次 3修改状态第0次修改改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日a) 当工程项目目要求由由于某种种原因(包括公公司或水水文地质质环境变变化等) 需要要由本公公司提出出变更时时，如变变更影响响顾客以以后的使使用，项项目部应应将变更更要求与与工程分分公司、工工程技术术部协商商联系，再再将结果果意见反反馈至经经营部，经经营部与与顾客协协商，意意见一致致后，将将合同文文件变更更的形式式通知有有关部门门，执行行文件件控制程程序的的更改规规定。必必要时，对对更改的的内容还还需再评评审。b) 对

11、顾客主动动提出的的设计、合合同变更更时，经经营部应应转交工工程技术术部或工工程分公公司(含项目目部) 接收收处理，意意见一致致后，经经营部应应及时更更改内容容通知相相关部门门。当顾顾客提出出的变更更影响到到工期、造造价等发发生较大大变化时时，应由由经营部部组识相相关部门门按本文文件4.2条款款的要求求进行再再评审。4. 5 经营部部与顾客客的沟通通4. 5. 1 在工程程实施前前与实施施过程中中，经营营部应通通过多种种渠道和和方式积积极与顾顾客联络络沟通，及及时获得得顾客对对工程项项目的具具体要求求，回答答解决顾顾客的提提问，并并予以记记录；4. 5. 2 项目部部根据需需要，通通过与顾顾客的

12、质质量、进进度的碰碰头会或或例会，将将合同的的执行情情况及时时反馈给给顾客，包包括工程程项目要要求方面面的更改改，应及及时进行行内部、外外部的沟沟通联络络，确保保与公司司内部有有关部门门及顾客客要求协协调一致致。4. 5. 3 工程项项目完工工交付后后，经营营部要收收集顾客客的反馈馈信息，妥妥善处理理顾客的的投诉与与报怨，以以取得顾顾客的持持续满意意，执行行顾客客满意度度测量程程序的的有关规规定。5 相关文文件5. 1 文件件控制程程序5. 2 记录录控制程程序5. 3 顾客客满意度度测量程程序5. 4 相关关法律、法法规及建建筑规范范、合同同法规定定6 记录6. 1 项目目要求评评审表6.

13、2 信息息联络处处理单6. 3 工程程承包合合同6. 4 标书书6. 5 文件件发放、回回收记录录TL采 购 控控 制 程 序序编 号TL-7.4版 本 号号1页次 1修改状态第0次修改改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日1 目的对采购过程程及供方方进行控控制，确确保所采采购的产产品符合合规定的的质量要要求。2 范围适用于对施施工所需需的原材材料采购购，半成成品、成成品、外外购件等等工程物物资及供供方提供供服务的的控制；对供方方进行选选择、评评价和控控制。3 职责3.1 供供应部负负责采购购物资的的归口管管理，审审核项目目部的采采购计划划。3. 2 项目部部、总经经办a) 负责分别按按公

14、司的的要求组组织对供供方进行行调查评评价，编编制合合格供方方名录，并并对供方方的供货货业绩定定期进行行评价，建建立供方方档案；b) 负责制定采采购计划划，执行行采购作作业。3. 3 工程技技术部、工工程分公公司负责责编制采采购物资资技术标标准及采采购物资资分类明明细表。3. 4 质管部部、项目目部负责责对采购购物资的的进货验验证。3. 5 副总经经理批准准供方方评定记记录表、月月采购计计划、合合格供方方名录。3. 6 现场质质检员和和库管员员负责采采购物资资的验证证、贮存存、发放放工作。3. 7 公司或或项目部部采购员员负责物物资的采采购。4. 程序4. 1 采购物物资分类类工技部、工工程分公

15、公司负责责制定采采购物资资技术标标准及采采购物资资分类明明细表，根根据其对对随后的的工程项项目实现现过程及及其输出出的影响响，将采采购物资资分为三三类：a) 重要物资(A类) ：构构成最终终产品的的主要部部分或关关键部分分，直接接影响最最终产品品使用或或安全性性能、可可能导致致顾客严严重投诉诉的物资资。指：钢材、水水泥、沥沥青、防防水材料料、焊条条、抗外外添加剂剂、工程程的重要要设备、设设施等。b) 一般物资(B类) ：构构成最终终产品非非关键部部位的批批量物资资，它一一般不影影响最终终产品的的质量或或即使有有影响，但但可以采采取措施施予以纠纠正的物物资。指指：木材材、编织织袋、地地方材料料(

16、如：砂砂、石等等) 、外外加剂(抗剥落落剂、早早强剂、防防冻剂) 、油油漆、桥桥路标牌牌、照明明灯具、电电线电缆缆等。c) 辅助物资(C类) ：非非直接用用于产品品本身的的，起辅辅助作用用的物资资。指：周转材材料(模板、架架管、扣扣件等) 、低低值易耗耗品等。4. 2 对供方方的评价价、选择择4. 2. 1 供应部部和项目目部根据据采购物物资的技技术标准准和施工工需要，通通过对物物资的质质量、价价格、供供货期等等进行比比较，选选择合格格的供方方，填写写供方方评定记记录表。对对同类的的重要物物资和一一般物资资，应同同时选择择几家合合格的供供方。供供应部、各各项目部部负责建建立并保保存合格格供方的

17、的记录。根根据采采购物资资分类明明细表规规定的产产品类别别，明确确对供方方的控制制方式和和程度。4. 2. 2 对有多多年业务务往来的的重要物物资的供供方，应应提供充充分的书书面证明明材料，可可以包括括以下内内容，以以证实其其质量保保证能力力：a) 体系认证证证书；b) 本组织对供供方质量量管理体体系进行行审核的的结果；TL采 购 控控 制 程 序序编 号TL-7.4版 本 号号1页次 2修改状态第0次修改改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日c) 本组织及供供方其它它顾客的的满意程程度调查查；4. 2. 3 供应部部、项目目部采购购员负责责A、B类物资资的调查查、评价价，应对对产品质质量

18、、供供货能力力、价格格、信誉誉等进行行调查，填填写供供方调查查表，组组织项目目部、工工程分公公司、质质管部、工工程技术术部等相相关人员员进行评评价，分分别在供供方评价价表相相关栏目目上填写写评价意意见，确确定其是是否合格格。对评评价合格格的供方方，经工工程分公公司经理理或生产产、供应应副总经经理批准准后分类类建立合合格供方方名录。4. 2. 4 总经办办(主要负负责办公公用品物物资采购购)或供应应部、项项目部采采购员分分别对CC类物资资供应单单位进行行调查，根根据采购购五原则则货比三三家，选选择其中中一家质质量好、信信誉高、有有供货能能力、价价格公道道的供应应商直接接采购，可可不建立立合格格供

19、方名名录。4. 2. 5 供方产产品如出出现严重重质量问问题，供供应部、项项目部应应向供方方发出纠纠正和预预防措施施处理单单，如如两次发发出处理理单而质质量没有有明显改改进的，应应取消其其供货资资格。4. 2. 6 供应部部、项目目部每年年底对AA、B类物资资的合格格供应商商进行跟跟踪复查查评定，主主要评审审质量及及合同执执行等情情况，填填写供供方业绩绩评定表表。评评价时按按百分制制，质量量评分占占60%、交货货期评分分占200%、其其他(如价格格、售后后服务等等) 占200%。评评定总分分低于660分(或质量量评分低低于488分) 应取取消合格格供方资资格，如如因特殊殊情况留留用，应应报经生

20、生产、供供应副总总经理批批准，但但应加强强对其供供应物资资的进货货验证，并并执行本本文件44.2.5条规规定。连连续第二二次评分分仍不及及格，应应取消其其供货资资格。4. 2. 7 对外协协加工的的供方的的控制，也也应执行行上述条条款规定定。4. 2. 8 对服务务供方的的控制为公司提供供服务的的供方，如如运输公公司、检检测、培培训机构构等，也也应经评评价合格格后方可可向公司司提供服服务。对对国家授授权的计计量试验验室，可可不再做做服务质质量评价价。4. 3 采购4. 3. 1 采购计计划供应部或各各项目部部根据公公司的月月生产计计划及及库存情情况编制制月采采购计划划，经经副总经经理批准准后实

21、施施采购。对对于临时时采购的的物资(10000元以以内)，相关关部门填填写临临时采购购要求单单，报报供应部部经理或或项目部部经理批批准，交交采购员员实施。4. 3. 2 采购的的实施a) 供应部或项项目部根根据批准准的月月采购计计划、临临时采购购要求单单，按按照采购购物资技技术标准准在合合格供方方名录中中选择供供方并进进行采购购；b) 第一次向合合格供方方采购重重要和一一般物资资时，应应签订采采购合同同，其其合同或或协议应应明确规规定：项项目名称称、物资资名称、品品种类别别、规格格、数量量、质量量要求、技技术标准准、验收收标准、付付款方式式、价格格、装卸卸包装与与交付方方式、违违约责任任及供货

22、货期限、交交货地点点等；c) 供应部或项项目部根根据需要要将相应应的技术术要求作作为合同同附件提提供给供供方；d) 采购前采购购员应核核实提供供给供方方技术要要求是否否有效，将将采购购单交交供应部部或项目目部经理理确认后后实施采采购。e) 因工程变更更所用材材料，或或者工程程项目急急需从合合格供方方名录以以外的供供货厂商商处采购购TL采 购 控控 制 程 序序编 号TL-7.4版 本 号号1页次 3修改状态第0次修改改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日物资时，应应经供应应部或项项目部经经理审批批后，方方可采购购，事后后应及时时按4.2条所所列内容容对该厂厂商进行行评价，补补齐供方方评定记

23、记录。f) 对顾客指定定的供方方由供应应部或项项目部根根据4.2条款款所列内内容进行行评价，并并将评价价信息通知顾客，从从合格供供方处采采购物资资。4. 4 采购信信息4. 4. 1采采购文件件4. 4. 1. 1 应包括括拟采购购产品的的信息a) 对产品的质质量要求求(可直接接引用各各类标准准或提供供规范、图图样等技技术文件件) ；b) 对产品的验验收要求求；c) 其它要求，如如价格、数数量、交交付等。4. 4. 1. 2 适当时时还包括括：a) 对供方的产产品、程程序、过过程、设设备、人人员提出出有关批批准或资资格鉴定定的要求求，如对对供方产产品的安安全认证证要求，对对加工过过程、设设备及

24、人人员要求求以及委委托检测测的服务务要求等等；b) 适用的质量量管理体体系要求求。4. 4. 2 公司的的采购文文件包括括月采采购计划划、临临时采购购要求单单、采采购物资资分类明明细表、采采购单、采采购合同同及附附件等，由由供应部部或项目目部分别别保管。采采购文件件发放前前应由相相应的发发放部门门负责人人对其要要求是否否适当进进行审批批。4. 5 采购产产品的验验证4. 5. 1 对采购购的产品品可以有有以下几几种验证证方式：a) 由公司进行行进货验验证；b) 由顾客在本本公司现现场实施施验证；c) 由本公司在在供方现现场实施施验证。d）由顾客客在供方方现场实实施验证证。对后两种情情况，供供应

25、部或或项目部部应在采采购文件件中规定定验证的的安排和和产品放放行的方方法。4. 5. 2 验证活活动可包包括检验验、测量量、观察察、工艺艺验证、提提供合格格证明文文件等方方式。根根据采采购物资资分类明明细表在在相应的的检验规规程中规规定不同同的验证证方式。4. 5. 3 材料采采购员在在供方(供应厂厂商) 货源源处的验验证放行行办法，应应在采购购合同或或协议书书中作详详细的规规定。4. 5. 4 当顾客客为确保保产品质质量而需需对采购购物资进进行验证证时，应应当在建建设工程程承包合合同中明明确规定定，顾客客可以在在公司施施工现场场或供方方货源处处对采购购物资进进行验证证。4. 5. 5 顾客对

26、对供方提提供产品品的结论论不能作作为公司司对供方方进行了了有效控控制的依依据，采采购合格格物资的的责任仍仍然由公公司承担担。(即顾客客的验证证不能免免除本公公司提供供合格工工程项目目的责任任，也不不能排除除其后顾顾客的可可能拒收收) 。4. 5. 6 因供货货业绩不不良而被被除名的的供方，三三年内不不得再行行列入合合格供方方名录。5 相关文文件5. 1 改进进控制程程序5. 2 监视视、测量量装置控控制程序序5. 3 采购购物资分分类明细细表6 记录6. 1 供方方评定记记录表6. 2 合格格供方名名录6. 3 供方方业绩评评价表6. 4 纠正正和预防防措施处处理单6. 5 月采采购计划划6.

27、 6 临时时采购要要求单6. 7 采购购单6. 8 采购购合同6. 9 供方方情况调调查表TL采 购 控控 制 程 序序编 号TL-7.4版 本 号号1页次 4修改状态第0次修改改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日TL工程项目施施工过程程控制程程序编 号TL-7.5版 本 号号1页次 1修改状态第0次修改改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日1. 目的对施工过程程中影响响工程质质量的各各个因素素进行有有效控制制，以确确保工程程项目质质量满足足合同及及行业规规定的要要求进而而满足顾顾客的期期望。2. 范围适用于公司司的工程程项目从从开工起起的每个个过程的的确认、实实施到工工程项目目的竣

28、工工验收、交交付以及及交付后后的活动动，过程程活动所所涉及的的标识和和可追溯溯性，以以及顾客客财产的的控制等等。3. 职责3. 1 工程分分公司是是施工过过程控制制的归口口管理部部门，负负责接收收工程项项目计划划，并转转下工程程项目计计划，检检查、监监督工程程项目计计划任务务的完成成。3. 2 经营部部、生产产计划部部是工程程项目计计划指令令的下达达部门和和管理部部门，并并配合检检查、监监督工程程计划的的完成。3. 3 工程技技术部或或工程分分公司负负责施工工技术文文件，如如：施工工规程、施施工标准准、施工工特殊过过程与关关键过程程作业指指导书的的制订、修修订及管管理。3. 4 项目部部负责施

29、施工组织织设计、施施工方案案等文文件的制制订和实实施，指指导施工工班组进进行施工工作业和和过程控控制；负负责施工工设施的的维护、修修理、保保养；以以及施工工现场的的过程、环环境状态态的标识识和可追追溯性控控制。3. 5 项目部部班组长长负责组组织各工工种在施施工过程程中按规规定的施施工方法法和程序序精心进进行施工工作业。3. 6 质管部部质检员员、项目目部质检检员、安安全员负负责施工工过程中中的质量量检验、安安全文明明施工，确确保工程程质量的的保证措措施在本本项目的的贯彻实实施。4. 程序4.1施工工准备4.1.11 工程施施工计划划来源与与传递a)工程项项目合同同签订后后，由经经营部向向生产

30、计计划部下下达工程程项目施施工计划划，生产产计划部部向工程程分公司司下达工工程施工工计划，工工程分公公司向项项目部下下达具体体工程施施工计划划；b)公司生生产计划划部向工工程分公公司下达达工程施施工计划划，由生生产、经经营副总总经营批批准。其其余所下下达的计计划也需需经部门门领导批批准。 4.1.2 项目部部的组成成a)工程分分公司获获得工程程项目实实施计划划后，按按公司项项目承包包办法和和项目目管理办办法，由由总经理理任命项项目经理理及其他他副经理理、总工工、财务务等主要要责任人人员。实实行项目目承包责责任制，签签订工工程项目目责任书书。b)项目部部经理提提出工程程项目部部的其他他机构构设置

31、及及成员名名单，报报工程分分公司审审批，并并报公司司人事部部备案。4.1.33 开工条条件的准准备和确确认TL工程项目施施工过程程控制程程序编 号TL-7.5版 本 号号1页次 1修改状态第0次修改改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日4.1.33.1 获得规规定工程程项目特特性的信信息和文文件a) 工程程开工前前，项目目部应获获得与本本工程项项目特性性所相关关的信息息与文件件；如：合同、标标书或技技术协议议等相关关规定要要求，相相关的公公路、桥桥梁、涵涵洞、隧隧道等设设计施工工图，水水文地质质勘察报报告等输输入资料料；b) 施工工前，工工程分公公司应组组织设计计、施工工、监理理单位进进行

32、技术术交底；c) 项目目部根据据所掌握握的信息息与文件件，应进进行核对对、消化化，并负负责组织织相关人人员深入入工地现现场实地地踏勘、调调查，以以便编制制施工工组织设设计或或施工工方案。其调查的具具体内客客：1) 地表表、地下下有无己己设结构构物？2) 交通通运输条条件与运运输便道道设置的的方案比比较？3) 相邻邻工程、坡坡道工程程、沟壑壑填方、弃弃渣利用用、农田田水利等等关系情情况？4) 相邻邻建筑物物、道路路工程、水水利工程程和通讯讯、电力力线路等等设施的的拆迁情情况与数数量？5) 调查查和测试试水源、水水质并拟拟定供水水方案计计划？6) 当地地气象、气气候变化化、水文文资料及及居民构构成

33、、民民间活动动、风情情习俗等等社会状状况？7) 有无无可利用用的电源源、电力力、通讯讯、物资资、消防防、劳力力、机具具、车辆辆及维修修 、生活活供应及及医疗卫卫生等借借用条件件；8) 调查查施工中中或营运运后对自自然环境境、生活活环境的的需要所所采取的的保护措措施等。4.1.33.2 协助顾顾客办理理建筑筑工程施施工许可可证和和其他相相关手续续，确以以是否已已具备开开工条件件。如不不具备开开工条件件的情况况，应报报告工程程分公司司或经营营部，以以便及时时协调解解决。4.1.44 内业工工作准备备项目部在施施工进场场前，根根据所获获得的工工程项目目特性和和信息，作作好如下下内业准准备工作作，以便

34、便制定其其工程项项目特性性的信息息与文件件：a) 作好好施工图图纸的会会审(会同顾顾客、设设计单位位、工程程技术部部、工程程分公司司等) ，并并作好施施工图纸纸会审记记录，解解决含混混不清等等疑难问问题；b) 对特特殊过程程或关键键过程进进行识别别，应编编制专项项作业指指导书。其其编制方方法可由由工程技技术部或或工程分分公司编编制，或或者由项项目部编编制，经经工程技技术部或或工程分分公司审审批确认认。执行行文件件控制程程序的的相关规规定；c) 根据据现场施施工条件件和当地地主管部部门的要要求，编编制或获获取各种种施工现现场的管管理制度度和岗位位职责，对对项目部部自己编编制的管管理文件件，报工工

35、程分公公司审批批，执行行文件件控制程程序相相关规定定；d) 编制制施工预预算(包括工工料分析析)e) 国家家交通行行业对公公路、桥桥、涵、隧隧道等已已编制的的施工技技术规范范，应作作为实施施依据(注意与与当时、当当地现场场实际结结合) ，对对未编制制的其他他情况，在在必要时时，如新新工艺、新新技术、新新材料的的运用，也也应编制制作业指指导书或或施工方方案，报报工程技技术部或或工程分分公司审审批确认认，执行行文件件控制程程序的的相关规规定。f)提出各各种加工工计划(包括预预制构件件等)g)提出各各种砼、砂砂浆配合合比委托托试配，钢钢材、水水泥、砂砂石、焊焊接材料料、土石石材料等等的取样样送试，按

36、按过程程和工程程的监视视和测量量控制程程序执执行。TL工程项目施施工过程程控制程程序编 号TL-7.5版 本 号号1页次 1修改状态第0次修改改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日4155施工现现场工作作准备项目部对施施工现场场负责作作好如下下准备工工作：a)按施施工组织织设计、施施工方案案，结结合当地地主管部部门对安安全、文文明生产产的要求求搭设施施工生产产、生活活设施和和安全防防护措施施，接通通水、电电、通讯讯线路，设设置“五牌一一图”(即安民民告示牌牌、工程程概况牌牌、施工工进度牌牌、消防防安全保保卫牌、安安全纪律律牌、总总平面布布置图) ；b)各种有有效测量量控制网网的放线线点、水

37、水准点，由由项目部部施工员员进行复复核，并并设置有有效标识识，作好好测量量放线记记录；c)负责按按施工工组织设设计、施施工方案案组织织施工机机械、设设备、设设施、材材料、工工具的入入场；一一切进场场物资、设设施严格格执行施施工过程程和工程程项目的的监视和和测量控控制程序序中的的有关规规定；d)负责对对进场施施工人员员进行考考核，人人员技术术素质应应满足工工程质量量要求，对对爆破、钻钻孔灌注注桩、预预应力梁梁(板) 、预预应力张张拉、砼砼沥青配配料、路路基基础础及焊工工、电工工、架子子工、塔塔吊操作作工、项项目经理理、施工工员、安安全员、内内审员等等殊殊工工种必须须经过行行业组织织的专业业培训，

38、持持证上岗岗。4.1.66 开工申申请以上准备工工作已全全部完毕毕后，项项目部在在征得建建设单位位和监理理公司同同意后，填填写工工程项目目的开工工申请报报告和和分项项目的开开工报告告，报报工程分分公司和和总公司司及相关关主管单单位批准准后，工工程开工工。4.2 施施工过程程控制4.2.11 工程项项目施工工流程图图施工过程，根根据每个个工程的的具体情情况，按按已批准准的施施工组织织设计、施施工方案案以及及行业相相应的施施工技术术规范和和作业指指导书，在在施工人人员、机机械设备备、使用用物资材材料、加加工、测测量方法法、安全全、施工工环境等等方面实实施控制制。坚持持合理的的施工顺顺序，组组织好工

39、工序之间间、流水水段之间间、分项项交叉作作业之间间，搞好好多种交交叉过程程的质量量控制。其其工程项项目施工工流程图图（见下下图，附附图5）4.2.22合同管管理合同是规范范甲乙双双方行为为的法律律性文件件，作为为实现项项目最基基本的条条件，因因此应加加强对合合同的管管理：a)设置11-2名名专业技技术人员员对合同同进行管管理，随随时检查查合同的的具体要要求与执执行完成成情况，宣宣传教育育相关主主要人员员学习合合同管理理基本知知识与菲菲迪克条条款，熟熟悉合同同基本内内容，履履行一切切承若。b)相关职职能部门门按合同同要求，做做好各项项原始资资料记录录，整理理与保管管，按相相关规定定或程序序进行传

40、传递与交交流。c)执行合合同要求求，减少少合同纠纠纷，特特别认识识西藏地地域特殊殊性和重重要性，必必须做到到施工服服从保通通原则，不不得以任任何理由由影响通通车或发发生阻车车，甚至至收费等等现象4233计划管管理a)项目部部负责根根据工程程总进度度控制计计划，在在开工前前，最迟迟不超过过开工后后两个月月内，必必TL工程项目施施工过程程控制程程序编 号TL-7.5版 本 号号1页次 1修改状态第0次修改改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日须做好总体体计划，编编制施施工月度度计划，据据此编出出形象进进度，材材料设备备，质量量目标，劳劳动力配配置，资资金供应应，各项项费用，成成本效益益等分项项

41、计划。b)工程分分公司和和项目部部定期召召开施工工现场生生产会，检检查重点点及有影影响的工工程计划划完成情情况，协协调解决决主要矛矛盾。会会议由主主管生产产，经营营的副总总或工程程分公司司经理主主持，公公司相关关部门，工工程分公公司及项项目部经经理与有有关业内内人士参参加。c)项目部部根据施施工情况况会同合合同建议议单位、设设计单位位召开碰碰头会，及及时解决决施工中中的有关关问题，确确保工程程计划完完成。d)施工中中如发生生施工计计划变动动，设计计变动，机机械设备备故障，以以及发生生材料供供应，劳劳动力情情况，施施工方法法，气候候环境，资资金保障障等诸多多因素变变化时，项项目部应应组织相相关人

42、员员，采取取应变措措施进行行补救，以以保证工工程计划划的顺利利完成。e)编制作作出实施施计划时时，要分分析各种种状态的的动态变变化，结结合实际际，留有有余地，不不允许主主观判断断，形式式主义，甚甚至瞎指指挥。推推广应用用价值工工程，网网络技术术，流动动计划等等现代管管理方法法，搞好好计划管管理。4244物资管管理a)建筑工工程所使使用的各各种材料料（成品品，半成成品），进进场时要要遵循“三按五五不准”原则，按按照规范范要求进进行实验验，机械械性能试试验，并并提供产产品出厂厂合格证证与材质质证明书书。对末末经检验验或试验验和经检检验和试试验而不不合格的的材料或或产品，一一律不允允许进场场使用。b

43、)项目部部应严格格按照各各专业规规定的要要求按期期提出材材料计划划表，并并由供应应部或项项目部组组织采购购，进行行验证，检检验，试试验，合合格者办办理入库库手续，由由项目部部进行入入库管理理与发放放。c)对进入入库房的的材料（成成品，半半成品）进进行建帐帐管理，做做到先进进先出，执执行库库房管理理制度和和本文第第4。77条规定定。4255施工设设施管理理a)施工机机械设施施属固定定资产的的要按施施工设施施和工作作环境控控制程序序有关关规定办办理，进进行建帐帐，立卡卡管理。b)机械设设备实行行机长负负责制和和“三定制制”定人，定定岗，定定额（产产量定额额，油耗耗定额，维维护定额额）。对对重大型型

44、特殊或或危及人人身安全全的施工工设备，如如塔吊，龙龙门吊等等进行重重点控制制管理。c)设施的的操作人人员在上上岗前要要经过培培训，熟熟悉操作作规程，项项目部要要严格考考核，持持证上岗岗，对大大型，专专用，关关键设备备必须专专人操作作，不允允许其他他人员操操作。d)加强对对施工设设备的维维护保养养，工程程分公司司机电维维修队每每月应组组织一次次检查，对对发现的的设备运运行不合合格问题题及时提提出，责责成有关关部门整整改，并并检查整整改结果果。e)合理利利用设备备，优化化调度方方案，防防止空载载耗损功功率。防防止用大大型工程程机械充充当运输输工具，提提高设施施，设备备的综合合利用率率。4266施工

45、工工程的技技术管理理工程项目的的技术核核定确认认在施工过程程中，如如发生设设计变更更，应由由设计单单位签发发设计计变更通通知书并并经顾客客驻现场场代表签签字后，项项目部，工工程分公公司或工工程技术术部确认认后，项项目部方方能正式式执行。如如在施工工过程中中，发现现施工图图纸的差差错或与与实际情情况不符符，或施施工条件件，材料料供TL工程项目施施工过程程控制程程序编 号TL-7.5版 本 号号1页次 2修改状态第0次修改改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日应以及采纳纳合理化化建议等等原因，需需要进行行施工图图修改时时，需由由项目技技术负责责人填写写技术术核定单单送建建设单位位，设计计单位分分别审核核签字确确认后