公司各单位KPI词典.docx

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1、XX集团公司各单位KPI词典工业园指挥部KPI辞典所属部门序 号指标名称定义目的计算公式极性信息提 供者统计 单位战略 板块战略目标说明工业园总指 挥、副总指挥1工程工程计 划完成率工程工程计划完成程度完成工程计 划实际完成考核 期内的工程数/ 考核期内计划 的工程数X 100%越高越好综合管 理部%内部加快工程建设 进度工业园总指 挥、副总指挥2工程议标率预算金额超过10万元 的规划设计、土建、设 备采购、设备安装的项 目应议标降低工程成 本考核期已议标 的工程个数/考 核期应议标的 工程个数X 100%越高越 好投资控 制部%财务降低本钱工业园总指 挥、副总指挥3现场签证不 合规次数现场签

2、证原因合理、程 序合规保证现场签 证合理性数据统计越少越好投资控 制部次内部加快工程建设 进度每次签证要有原因分析报 告，并报投资控制部、指挥 部工程助理、监理、常务副 总指挥审批同意，签证内容 要与签证原因相符工业园总指 挥、副总指挥4工程验收不 合格而返工 的预算外支 出金额工程质量要有保证，不 得返工提高工程验 收合格率数据统计越少越 好投资控 制部元财务降低本钱工业园总指 挥、副总指挥5施工平安事 故发生的次 数平安事故发生的次数杜绝、减少安 全事故发生 的发生数据统计越少越 好生全部 团安理 集产管次衡分的充素 平计卡补费来自POP（对战 略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控 制在一定

3、范围内，重伤或致 残或死亡不得发生，有损失 的1万元以内一次算一次， 超过1万元的按每1万元算 1次的比例折算次数，即一 次发生2万元的损失，考核 时那么折算成两次，如此类推综合管理部7财务分析报 告提交延迟 的天数财务分析报告提交延 迟的天数保证财务分 析报告的及 时性数据统计越少越 好集团财 务中心天顾客顾客满意度综合管理部8劳动合同管 理不达标的 项数劳动合同管理不达标 的项数从劳动合同 方面，杜绝劳 动纠纷，把握 员工动态数据统计越少越 好公司总 经理和 综合管 理部项学习 创新团队管理劳动合同管理不达标包括 未按时签合同、合同条款存 在纠纷隐患、没有及时向员 工宣传公司用工政策、因合

4、 同原因造成劳动纠纷和人 员流失生产部1原料采购不 达标次数原料采购不及时或者 质量不符合公司要求 而发生的不达标次数保证采购质 量数据统计越少越 好公司总 经理和 综合管 理部次内部提升采购管理原料采购不达标包括采购 不及时性、原材料不合格、 未遵循比价议价程序、未按 时对供应商进行评估生产部2生产工艺或 产品配方泄 密的次数没有很好的贯彻执行 公司保密制度，致使生 产工艺或产品配方发 生泄密的次数保证生产工 艺或产品配 方不泄密数据统计越少越 好公司总 经理和 综合管 理部次内部制度建设生产部3因设备、设施 管理或操作 不善导致停 产的小时数因设备、设施管理或操 作不善导致停产的小 时数保

5、证设备、设 施管理无失 误数据统计越少越 好综合管 理部小时内部生产管理平台 建设生产部4平安消防事 故发生的次 数平安消防事故发生的 次数杜绝、减少安 全消防事故 发生的发生数据统计越少越 好综合管 理部次衡分的充素 平计卡补要来自POP（对战 略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控 制在一定范围内，重伤或致 残或死亡不得发生，有损失 的1000元以内一次算一次, 超过1000元的按每1000元 算1次的比例折算次数，即 一次发生2000元的损失， 考核时那么折算成两次，如此 类推生产部5因设备设施 管理或操作 不善发生的 维修费或损 失金额因设备、设施管理或操 作不善发生的维修费 或损失金额规

6、范设备、设 施管理或操 作数据统计越少越 好综合管 理部元财务降低本钱生产部6因部门原因 导致产品质 量不合格损 失的金额因部门原因导致产品 质量不合格损失的金 额保证产品生 产的合格率数据统计越少越 好综合管 理部元财务降低本钱生产部7部门卫生不 达标的项数部门卫生要 达GMP要求数据统计越少越 好综合管 理部项内部质量控制体系 建设质量管理部1部门卫生不 达标的次数部门卫生不达标的次 数部门卫生要 达GMP要求数据统计越少越 好综合管 理部项内部质量控制体系 建设质量管理部2产品配方泄 密的次数没有很好的贯彻执行 公司保密制度，致使产 品配方发生泄密的次 数保证产品配 方不泄密数据统计越少

7、越 好公司总 经理和 综合管 理部次内部制度建设质量管理部3平安消防事 故发生的次 数平安消防事故发生的 次数杜绝、减少安 全消防事故 发生的发生数据统计越少越 好综合管 理部次衡分的充素 平计卡补要来自POP （对战 略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控 制在一定范围内，重伤或致 残或死亡不得发生，有损失 的1000元以内一次算一次， 超过100（）元的按每1000元 算1次的比例折算次数，即 一次发生2000元的损失， 考核时那么折算成两次，如此 类推质量管理部4因设备、设施 管理或操作 不善发生的 维修费或损 失金额因设备、设施管理或操 作不善发生的维修费 或损失金额规范设备、设 施管理或

8、操 作数据统计越少越 好综合管 理部元财务降低本钱质量管理部5小样不合格 的损失金额因小样不合格导致产 品质量不合格或小样 重复制作的损失金额保证小样的 合格率和制 作效率数据统计越少越 好综合管 理部元财务降低本钱质量管理部6每年至少推 出一个新产 品每年至少推出一个新 产品保证产品结 构的调整数据统计越多越 好综合管 理部个财务销售增长市场部1销售收入计 划完成率实际销售收入占计划 销售收入的比率开拓市场，实 现销售增长实际销售收入 计划销售收 入 X100%越大越 好综合管 理部%财务利润增加市场部2销售资金回 笼率当期应收回货款的回 笼情况按时足额回 收货款，保证 资金平安当期实际货款

9、 回笼金额/当期 应回笼货款金 额 X100%100%综合管 理部%财务利润增加当期实际货款回笼金额不 含预收账款，当期应回笼货 款金额包括前期未收回的 老欠款市场部3售后服务投 诉的次数售后服务投诉的次数提高售后服 务水平数据统计越少越 好综合管 理部次客户客户满意度市场部4客户档案资 料管理不达 标的个数及时收集客户档案资 料保证客户档 案资料的完 整数据统计越少越 好综合管 理部个内部管理信息客户档案资料管理不达标 包括未按时客户 档案资料，客户档案资料不 全、客户档案资料丧失或毁 坏XX业务KPI辞典所属部门序号指标名称定义目的计算公式极性信息提 供者统计 单位战略 板块战略目标说明业

10、务部1毛利计划完 成率毛利计划完成程度提高销售增 长和销售毛 利考核期营业毛 利/考核期营业 收入X 100%越大越 好综合管 理部%财务利润增加业务部2统计信息不 及时影响会 计核算的天 数统计信息不及时延迟 的天数按时统计并 进行提交数据统计越小越 好综合管 理部天顾客顾客满意度业务部3司机流失率考核期内司机的流失 率保证司机队 伍的稳定考核期主动离 职的司机人数/ 考核期司机定 员 X100%越小越 好集团人 力资源 管理部%学习 创新团队管理业务部4毛利率控制营业本钱，提高毛 利空间控制营业成 本，提高毛利 空间考核期营业毛 利/考核期营业 收入X100%越大越 好综合管 理部%财务利

11、润增加业务部5司机违规驾 驶被处分的 次数司机违规驾驶被处分 的次数提高司机安 全意识，加强 平安教育与 管理数据统计越少越 好综合管 理部次内部制度建设业务部6设备、货物发 生平安事故 损失的金额设备、货物发生平安事 故损失的金额加强设备、货 物的平安管 理数据统计越少越 好综合管 理部元财务降低本钱设备、货物因不可抗力的因 素导致损失发生的不予考 核业务部7应收账款周 转天数应收账款周转越快，资 金本钱越低保证集团资 金链平安及 降低资金成 本考核期天数+ （考核期营业收入+考核期 平均欠款余额）越小越 好综合管 理部天财务降低本钱综合管理部1培训计划完 成率当期实际完成的培训 工程数占当

12、期计划培 训工程数的比例全面提升集 团员工的素 质当期实际完成 的培训工程数/ 当期计划培训 工程数义100%越高越 好集团人 力资源 洛%学习 创新激励机制建立上期未完成的培训工程列 入下期计划进行考核综合管理部2员工培训考 试达标率员工参加培训考试达 标人数所占比例提高培训合 格率培训考试达标 人数/参加培训越大越 好集团人 力资源%学习 创新激励机制建立考试总人数X 100%部综合管理部3招聘需求满 足率考核期内满足招聘需 求的程度提高招聘效 率按需求招聘到 岗人数/招聘需 求人数X 100%越大越 好集团人 力资源 部%顾客顾客满意度需求岗位人数以经过集团 核准的各单位提交的需求 表为

13、准综合管理部4行政管理不 满意投诉次 数行政管理不满意投诉 次数提高服务质 量数据统计越少越 好公司领导次顾客顾客满意度综合管理部5员工流失率考核期内员工的流失 率保持员工队 伍稳定主动离职的员 工人数/编制内 的员工人数X 100%越小越 好集团人 力资源 部%习新 学创团队管理（被动流失的除外）综合管理部6财务分析报 告出现错误的项数财务分析报告出现错 误的项数保证财务数 据的准确性数据统计越少越 好集团财 务中心项顾客顾客满意度财务分析报告包括财务报 表及附注、财务分析材料综合管理部7财务分析报 告提交延迟 的天数财务分析报告提交延 迟的天数保证财务分 析报告的及 时性数据统计越少越好集

14、团财 务中心天顾客顾客满意度总经理1利润计划达 成率税前利润计划完成程 度保证目标利 润的实现税前实际利润/ 税前计划利润 X100%越高越 好集团财 务中心%财务利润增加总经理2净资产收益 率净资产收益率公司股东投 资获利能力考核期税前实 际利润/考核期 净资产平均余 额 X100%越高越 好集团财务中心%财务利润增加总经理3应收账款周 转天数应收账款周转越快，资 金本钱越低保证集团资 金链平安及 降低资金成 本考核期天数 （考核期营业收入+考核期 平均欠款余额）越小越 好集团财务中心天财务降低本钱总经理4平安消防事 故发生的次 数平安消防事故发生的 次数杜绝、减少安 全消防事故 发生的发生

15、数据统计越少越 好集团生 产平安 管理部次衡分的充素 平计卡补要来自POP （对战 略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控 制在一定范围内，重伤或致 残或死亡不得发生，有损失 的1000元以内一次算一次， 超过1000元的按每1000元 算1次的比例折算次数，即 一次发生2000元的损失， 考核时那么折算成两次，如此 类推XX商务KPI辞典所属部门指标名称定义目的计算公式极性信息提 供者统计 单位战略 板块战略目标说明总经理/副总 经理1集团内部服 务质量满意 度集团员工对商务公司各 项服务的满意程度提高服务质 量数据统计越高越 好集团总 经办%顾客顾客满意度集团总经办负责满意度调 查表的设计、分

16、发、回收、 统计总经理/副总 经理2利润计划完 成率内部业务保本经营，开 拓外部业务内降本钱费 用，外拓业务当期实际利润 总额/当期计划 利润总额又 100%越大越 好财务中 心%财务利润增加总经理/副总 经理3是否发生食 物中毒事件是否发生食物中毒事件杜绝食物中 毒数据统计越是越 好集团总 经办衡分的充素 平计卡补要来自POP（对战 略的补充）总经理/副总 经理4集团平安保 卫不达标次 数集团平安保卫不达标次 数杜绝厂内安 全保卫，维护 厂内秩序数据统计越少越 好集团生 产平安 管理部次顾客加强分公司管 理集团平安保卫不达标包括 集团内财产失窃；外来人员 进厂滋事，接到通知或发现 情况后未能

17、积极主动采取 有效措施，未能阻止外来人 员进厂滋事；外来人员入厂 造成厂内员工受伤的；厂内 公共区域发生火灾的综合管理部1培训计划完 成率当期实际完成的培训项 目数占当期计划培训项 目数的比例全面提升集 团员工的素 质当期实际完成 的培训工程数/ 当期计划培训 工程数X100%越高越 好集团人 力资源 部%学习 创新激励机制建立上期未完成的培训工程列 入下期计划进行考核综合管理部2员工培训考 试达标率员工参加培训考试达标 人数所占比例提高培训合 格率培训考试达标 人数/参加培训 考试总人数X 100%越大越 好人源 团资 集力部%学习 创新激励机制建立综合管理部3招聘需求满 足率考核期内满足招

18、聘需求 的程度提高招聘效 率按需求招聘到 岗人数/招聘需 求人数X 100%越大越 好集团人 力资源 部%顾客顾客满意度需求岗位人数以经过集团 核准的各单位提交的需求 表为准综合管理部4行政管理不 满意投诉次 数行政管理不满意投诉次 数提高服务质 量数据统计越少越 好公司领 导次顾客顾客满意度综合管理部5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队 伍稳定主动离职的员 工人数/编制内 的员工人数X 100%越小越 好集团人 力资源 管理部%学习 创新团队管理员工因工作表现不佳、工作 技能低等原因被公司辞退 的不予计算综合管理部6财务分析报 告出现错误 的项数提交的财务分析报告出 现错误的项数保证财

19、务数 据的准确性数据统计越少越 好集团财 务中心项顾客顾客满意度财务分析报告包括财务报 表及附注、财务分析材料综合管理部7财务分析报 告提交延迟 的天数财务分析报告提交延迟 的天数保证财务分 析报告的及 时性数据统计越少越 好集团财 务中心天顾客顾客满意度综合管理部8部门向集团 各单位和员 工服务的满 意度集团员工对商务公司综 合部各项服务的满意程 度提高服务质 量数据统计越高越 好集团总 经办%顾客顾客满意度集团总经办负责满意度调 查表，并组织调查餐饮部1营业毛利计 划完成率餐饮毛利计划完成程度保证利润增 长当期实际餐饮 毛利/当期计划 餐饮毛利X 100%越大越 好综合管 理部%财务利润增

20、加餐饮部2部门向集团 各单位和员 工服务的满 思度集团员工对商务公司综 合部各项服务的满意程 度提高服务质 量数据统计越高越 好集团总 经办%顾客顾客满意度集团总经办负责满意度调 查表，并组织调查餐饮部3部门其他方 面不到位被 处分或投诉 的次数部门其他方面不到位被 集团或外单位处分或投 诉的次数全面提升部 门管理水平数据统计越少越 好公司总 经理和 集团相 关职能 部门次内部制度建设餐饮部4是否发生食 物中毒事件是否发生食物中毒事件杜绝食物中W数据统计越是越好集团总 经办衡分的充素 平计卡补要来自POP （对战 略的补充）物业部1营业毛利计 划完成率餐饮毛利计划完成程度保证利润增 长当期实际

21、餐饮 毛利/当期计划 餐饮毛利X越大越 好综合管 理部%财务降低本钱100%物业部2部门向集团 各单位和员 工服务的满 意度集团员工对商务公司综 合部各项服务的满意程提高服务质 量数据统计越高越 好集团总 经办%顾客顾客满意度集团总经办负责满意度调 查表，并组织调查物业部3集团平安保 卫不达标次 数集团平安保卫不达标次 数杜绝厂内安 全保卫，维护 厂内秩序数据统计越少越 好综合管 理部次顾客加强分公司管 理集团平安保卫不达标包括 集团内财产失窃；外来人员 进厂滋事，接到通知或发现 情况后未能积极主动采取 有效措施，未能阻止外来人 员进厂滋事；外来人员入厂 造成厂内员工受伤的；厂内 公共区域发生

22、火灾的XX业务KPI辞典所属部门序号指标名称定义目的计算公式极性信息提 供者统计 单位计位 统单战略板块说明XX机械总经 理I利润计划达 成率税前利润计划完成程 度保证目标利 润的实现税前实际利润/ 税前计划利润 X100%越高越好集团财 务中心%财务利润增加XX机械总经 理2应收账款周 转天数应收账款周转越快，资 金本钱越低保证集团资 金链平安及 降低资金成 本考核期天数 （考核期营业收入+考核期 平均欠款余额）越小越 好集团财 务中心天财务降低本钱XX机械总经 理3净资产收益 率税前利润总额与所有 者权益的比率衡量企业的 获利能力考核期税前利 润总额/考核期 平均所有者权 益 X100%越

23、高越 好集团财 务中心%财务利润增加XX机械总经 理4平安消防事 故发生的次 数平安消防事故发生的 次数杜绝、减少安 全消防事故 发生的发生数据统计越少越 好集团生 产平安 管理部次衡分的充素 平计卡补要来自POP（对战 略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控 制在一定范围内，重伤或致 残或死亡不得发生，有损失 的1000元以内一次算一次， 超过1000元的按每1000元 算1次的比例折算次数，即 一次发生2000元的损失， 考核时那么折算成两次，如此 类推综合管理部1培训计划完 成率当期实际完成的培训 项H数占当期计划培 训工程数的比例全面提升集 团员工的素 质当期实际完成 的培训工程数/ 当期

24、计划培训 工程数X 100%越高越 好集团人 力资源 部%学习 创新激励机制建立上期未完成的培训项H列 入下期计划进行考核综合管理部2员工培训考 试达标率员工参加培训考试达 标人数所占比例提高培训合 格率培训考试达标 人数/参加培训 考试总人数X 100%越大越 好集团人 力资源 济%学习 创新激励机制建立综合管理部3招聘需求满 足率考核期内满足招聘需 求的程度提高招聘效 率按需求招聘到 岗人数/招聃需 求人数X 100%越大越 好集团人 力资源 部%顾客顾客满意度需求岗位人数以经过集团 核准的各单位提交的需求 表为准工业园总指 挥、副总指挥6工程工程预 算执行率工程预算执行率提高预算控 制能

25、力工程实际决算 金额/工程预算 金额XI00%越低越 好投资控 制部%内部费用控制综合管理部1因报建不到 位影响决策 或工程进度 的次数因报建信息不准确或不 及时反响影响决策的次 数或报建不及时或手续 不全影响工程进度的次 数杜绝因报建 工作对决策 和工程的影 响数据统计越少越 好园部和管 业挥导程部 工指领工理次内部加快工程建设 进度综合管理部3培训计划完 成率培训计划完成程度完成培训计 划实际完成考核 期内的培训项 目数/考核期内 计划的工程数 X100%越高越 好集团人 力资源 部%学习 创新激励机制建立综合管理部4培训考试合 格率员工参加培训考试达标 人数所占比例提高培训合 格率培训考

26、试达标 人数/参加培训 考试总人数X 100%越大越 好集团人 力资源 部%学习 创新激励机制建立只有进行了培训考试的培训 才进行此项考核.综合管理部5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队 伍稳定主动离职的员 工人数/实际在 编的员工人数 X100%越小越 好集团人 力资源 部%学习 创新团队管理（被动流失的除外）综合管理部7招聘需求满足率考核期内满足招聘需求 的程度提高招聘效 率按需求招聘到 岗人数/招聘需 求人数义100%越大越 好集团人 力资源 管理部%顾客顾客满意度需求闵位人数以经过集团核 准的各单位提交的需求表为 准综合管理部8行政后勤管 理不满意被 投诉的次数行政后勤管理不满意

27、被 投诉的次数考核行政后 勤管理的满 意程度数据统计越少越 好公司领导次顾客顾客满意度计划财务部1因工作不力 影响融资活 动的次数因工作不力影响融资活 动的次数保证融资的 效率数据统计越少越 好集团财 务中心次内部融资管理计划财务部2财务分析报 告出现错误 的项数财务分析报告出现错误 的项数保证财务数 据的准确性数据统计越少越 好集团财 务中心项顾客顾客满意度财务分析报告包括财务报表 及附注、财务分析材料计划财务部3财务分析报 告提交延迟 的天数财务分析报告提交延迟 的天数保证财务分 析报告的及 时性数据统计越少越 好集团财 务中心天顾客顾客满意度综合管理部4行政管理不 满意投诉次 数行政管理

28、不满意投诉 次数提高服务质 量数据统计越少越 好公司领 导次顾客顾客满意度综合管理部5员工流失率考核期内员工的流失 率保持员工队 伍稳定主动离职的员 工人数/编制内 的员工人数X 100%越小越 好集团人 力资源 管理部%学习 创新团队管理员工因工作表现不佳、工作 技能低等原因被公司辞退 的不予计算综合管理部6财务分析报 告出现错误 的项数提交的财务分析报告 出现错误的项数保证财务数 据的准确性数据统计越少越 好集团财 务中心项顾客顾客满意度财务分析报告包括财务报 表及附注、财务分析材料综合管理部7财务分析报 告提交延迟 的天数财务分析报告提交延 迟的天数保证财务分 析报告的及 时性数据统计越

29、少越 好集团财 务中心天顾客顾客满意度经营部1销售计划达 成率实际销售金额占计划 销售金额的比率提高销售增 长实际销售金额 计划销售金 额 X100%越大越 好综合管 理部财务销售增长经营部2毛利计划完 成率毛利计划完成程度提高销售增 长和销售毛 利考核期营业毛 利/考核期营业 收入X 100%越大越 好综合管 理部%财务利润增加经营部3应收账款周 转天数应收账款周转越快，资 金本钱越低保证集团资 金链平安及 降低资金成 本考核期天数 （考核期营业收入+考核期 平均欠款余额）越小越 好综合管 理部天财务降低本钱经营部4因部门下单 失误造成的 金额损失因部门下单失误造成 的金额损失加强部门管 理

30、，杜绝因工 作失误造成 的金额损失数据统计越少越 好综合管理部/生 产部元财务降低本钱生产部1产品检验合 格率合格产品在总产品数 中的比值提高产品质 量水平合格产品吨数/ 产品检验总吨 数越高越 好综合管 理部%内部质量控制体系 建设生产部2质量事故损 失的金额质量事故损失的金额保证产品质 量，降低本钱质量事故损 失的金额越小越 好综合管 理部元财务降低本钱因产品返工发生的一切费 用和客户因产品质量的投 诉而引发的费用生产部3生产计划完 成率实际产量占计划产量 的比率保证交货期实际产量小计划产量X 100%越大越 好综合管 理部%内部生产管理平台 建设生产部4产品成材率原材料消耗与成品之 间的

31、比率减少物料的 损耗成品产出量/原 材料消耗量X越高越 好综合部%财务降低本钱100%生产部5吨钢水、电、 辅料消耗金 额吨钢水、电、辅料消耗 金额控制单位生 产本钱数据统计越低越 好综合部元财务降低本钱水、电按不变价计算，其他 按实际计算生产部6平安消防事 故发生的次 数平安消防事故发生的 次数杜绝、减少安 全消防事故 发生的发生数据统计越少越 好综合管 理部次衡分的充素 平计卡补野来自POP（对战 略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控 制在一定范围内，重伤或致 残或死亡不得发生，有损失 的1000元以内一次算一次， 超过1000元的按每1000元 算1次的比例折算次数，即 一次发生2000元

32、的损失， 考核时那么折算成两次，如此 类推生产部7设备发生故 障影响生产 的小时数设备发生故障影响生 产的小时数保证正常生 产设备维修不 及时停产小时 数越小越 好综合管 理部小时内部生产管理平台 建设生产部8设备维护不 达标次数生产设备和备用设备 维护不达标的次数提高设备管 理水平，保证 设备正常运 转，确保生产 正常进行数据统计越少越 好技术发 展部次内部生产管理平台 建设（备机和生产使用）技术开展部1生产辅料采 购不达标次 数采购辅料不符合品质 要求和及时性要求而 被投诉的次数采购物料如 何品质要求 和及时性要 求数据统计越少越 好生产部次内部提升采购管理不达标包括质量和及时性 的不达标

33、技术开展部2设备维护不 达标次数生产设备和备用设备 维护不达标的次数提高设备管 理水平，保证 设备正常运 转，确保生产 正常进行数据统计越少越 好生产部次内部生产管理平台 建设无损失金额的产生技术开展部3生产工艺不 合格被投诉 的项数生产工艺不合理影响 到生产的效率和产品 的质量而被投诉的项 数提高工艺合 理性，提升生 产的效率和 产品质量数据统计越少越好生产部项顾客顾客满意度生产部门和经营部门投诉技术开展部4设备维护失 误造成的金 额损失设备维护失误造成的 金额损失加强设备的 维护与保养， 使设备长周数据统计越少越 好综合管理部/生 产部元财务降低本钱失误：设备故障诊断不准 确：备件更换、安

34、装发生错 误；备件工艺设计不准确期正常运转技术开展部5产品质量漏 控次数因产品漏检或线制品 发现的质量问题加强内部品 质管理，杜绝 部合格产成 品出厂数据统计越少越 好公司领 导/综合 部次内部质量控制体系 建设特指内部的质量控制管理技术开展部6IS09000 内外 审不达标项 数IS09000贯标不达标项 数作业要求与 标准符合 1S090000 要求数据统计越少越 好公司领 导/综合 部项内部质量控制体系 建设子公司KPI辞典所属部门序号指标名称定义目的计算公式极性信息提 供者计位 统单统计 单位战略板块说明xxxxri产品合格率产品经检验合格符合标 准的比率提高产品品 质合格品量/（合

35、格品量+废品量 +次品量）X 100%越大越 好集团企 划质管 部%内部质量控制体系 建设经过质量判定原因不属于 本厂责任的除外xxxxr2吨钢可变成 本吨钢生产所消耗的材料 的金额降低消耗，增 加效益数据统计越小越 好财务中 心元财务降低本钱钢坯、油、电耗按不变价计 算，其他消耗如采购价格波 动大可适当调整计算价格xxxxr3生产计划完 成率生产计划达成的情况提高生产计 划完成率实际产量/计划 产量XI00与越高越 好集团企 划质管 部%内部生产管理平台 建设xxxxr4产品定尺率定尺产品产量与产品产 量之比提高产品定 尺率定尺产品产量/ 产品产量X 100%越高越 好集团企 划质管 部%内

36、部生产管理平台 建设考核标准由集团企划质管 部根据钢坯情况进行调整xxxxr5平安消防事 故发生的次 数平安消防事故发生的次 数杜绝、减少安 全消防事故 发生的发生数据统计越少越 好集团生 产平安 管理部次衡分的充素 平计卡补要来白POP （对战 略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控 制在一定范围内，重伤或致 残或死亡不得发生，有损失 的1000元以内一次算一次， 超过1000元的按每1000元 算1次的比例折算次数，即 一次发生2000元的损失， 考核时那么折算成两次，如此 类推xxxxr6发现平安隐 患的项数发现平安隐患的项数减少平安隐 患，杜绝平安 事故发生数据统计越少越 好集团生 产平安

37、 管理部项顾客加强分公司管 理xxxxr7因产品外表 质量不合格 造成的损失 金额因产品外表质量原因引 发的外部客户投诉所造 成的金额损失提高产品品 质，减少客户 投诉数据统计越少越 好集团企 划质管 部元财务降低本钱xxxx 厂8员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队 伍稳定主动离职的员 工人数/编制内 的员工人数X越小越 好集团人 力资源 管理部%学习 创新团队管理员工因工作表现不佳、工作 技能低等原因被公司辞退 的不予计算100%xxxxr9培训计划完 成率当期实际完成的培训项 目数占当期计划培训项 目数的比例全面提升集 团员工的素 质当期实际完成 的培训工程数/ 当期计划培训 工程数

38、X 100%越高越好集团人 力资源 管理部%学习 创新激励机制建立上期未完成的培训工程列 入F期计划进行考核xxxxr#员工培训考 试达标率员工参加培训考试达标 人数所占比例提高培训合 格率培训考试达标 人数/参加培训 考试总人数X 100%越大越好集团人 力资源 管理部%习新 学创激励机制建立xxxxrn招聘需求满 足率考核期内满足招聘需求 的程度提高招聘效 率按需求招聘到 岗人数/招聘需 求人数X 100%越大越 好集团人 力资源 管理部%顾客顾客满意度需求岗位人数以经过集团 核准的各单位提交的需求 表为准xxxxr#行政管理不 满意投诉次 数行政管理不满意投诉次 数提高服务质 量数据统计

39、越少越好公司领导次顾客顾客满意度XXXXFKPI 辞典所属部门序号指标名称定义目的计算公式极性信息提 供者计位 统单统计 单位战略板块说明XXXX厂彩图 车间1生产计划完 成率生产计划达成的情况提高生产计 划完成率实际产量/计划 产量X100%越高越 好工业园 综合部%内部生产管理平台 建设XXXX厂彩图 车间2吨钢可变成 本吨钢生产所消耗的材料 的金额降低消耗，增 加效益数据统计越小越 好工业园 计财部元财务降低本钱钢板、油漆、电耗按不变价 计算，其他消耗如采购价格 波动大可适当调整计算价 格XXXX厂彩图 车间3产品合格率产品经检验合格符合标 准的比率提高产:品品 质合格品量/ （合 格品量+废品量+次品量）x 100%越大越 好集团企 划质管 部%内部质量控制体系 建设经过质量判定原因不属于 本厂责任的除外XXXX厂彩图 车间4因产品外表 质量不合格 造成的损失 金额因产品外表质量原因引 发的外部客户投诉所造 成的金额损失提高产品品 质，减少客户投诉数据统计越少越 好集团企 划质管 部元财务降低本钱XXXX