史上最全食品公司质量管理工作手册36937.docx

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1、 质量手册广东深圳市*食品有限公司质量手册 文件编编号 BLSS-SCC01-22015 版版 本 第 11版 实施日日期 220155年 09月 01日审 核 人人 批 准 人人 持 有 者： 目 录 表质量管理手手册目录录表.11质量管理手手册说明明.22质量管理手手册批准准命.33质量方针和和目标.44组织架构图图.55任命令.66主要部门职职责.77主要管理人人员职责责.88文件控制程程序.110人力资源管管理程序序.111基础设备、设设施管理理程序.122采购质量控控制程序序.114生产过程管管理程序序.115检验仪器、计计量设备备控制程程序.166不合格控制制程序.116不合格品召

2、召回制度度.117产品标识和和可追溯溯程序.119纠正与预防防措施程程序.220产品防护程程序.211产品的检验验程序.221糕点质量检检验项目目及带*项目检检验计划划. .233饼干质量检检验项目目及带*项目检检验计划划. .244考核办法.225卫生制度 .26技术档案管管理制度度 . .266生产部岗位位责任制制 .27产品质量档档案制度度 .27化验室管理理制度 . .227留样观察制制度 .28细菌检验室室使用与与管理规规程 . .288仓库管理制制度 . .229原料的采购购与验收收 .29饼干作业指指导书.229关键工序质质量控制制管理及及考核办办法.330蛋黄派作业业指导书书.

3、331关键工序质质量控制制管理及及考核办办法.332面包作业指指导书. .332关键工序质质量控制制管理及及考核办办法.334设备及工器器具清洗洗消毒管管理措施施.334不合格管理理程序.335关于质量检检查人员员独立行行使职权权的通知知.335质量管理手手册说明明1、 根据食品品质量安安全市场场准入制制度的的有关企企业生产产的必备备条件审审查内容容的要求求和参照照ISOO90001；220000的标准准编制术术语定义义，根据据公司实实际情况况而制定定了本手手册。目目的是确确定本公公司的质质量方针针、质量量目标。阐阐述了本本公司为为实现质质量目标标、而制制定各种种相关管管理制度度和各部部门的职

4、职责要求求。2、 本手册经批批准后生生效，各各部门都都应确保保遵守本本手册规规定。3、 本手册属我我公司受受控文件件，由质质检部负负责编制制和控制制。4、 本手册适用用于本公公司生产产的糕点点及饼干干类食品品产品。质量管理手手册批准准令为确保产品品的质量量和安全全卫生，为为科学的的管理是是我们的的必走之之路。按按ISOO90001；220000的有关关要求和和按食食品质量量安全市市场准入入制度、饼饼干食品品生产许许可证实实施细则则有关关规定特特编制出出适合我我公司质质量管理理的质量量文件质质量管理理手册。要求各车间间和部门门必须认认真学习习质量量管理手手册相相关内容容，理解解本公司司的质量量方

5、针，并并将质质量管理理手册所所规定的的各项程程序要求求落实到到实际的的工作中中，以实实现本公公司的质质量目标标和提高高经济效效益。本手册为本本公司的的纲领性性、法定定性文件件，批准准生效后后各车间间和部门门必须严严格遵照照执行，以以致力于于提高公公司管理理水平。 批准人人： 日 期：220155年09月 011日 质质量方针针和质量量目标质量方针：质量第一，信信誉至上上，服务务优质，为为顾客提提供满意意的产品品和服务务。质量目标：(可测测量) 原原辅材料料验收合合格率1100%产品出公司司合格率率1000上级执法部部门抽检检合格率率1000，产品退货率率1产品投诉处处理率1100用户满意率率9

6、0。为实现上述述的方针针目标，本本公司首首先着重重人力资资源开发发，要大大力宣传传公司的的质量方方针和目目标，让让每个职职工都知知晓，并并发挥他他们的内内在潜力力，为公公司的繁繁荣而拼拼搏，牢牢固树立立以质量量求生存存，以品品种求发发展，以以技术求求进步，以以管理求求效益的的观点，让让我们的的产品牢牢牢地占占领市场场。组 织 架架 构总经理副总经理财务部销售部采购部品质部生产部仓库化验室生产车间 任任 命 书公司各部门门，各车车间：为进一步推推动本公公司质量量管理，明明确职责责，落实实质量责责任，调调动员工工的积极极性，达达到全员员全过程程控制质质量标准准，使产产品的质质量稳步步提高，经经研究

7、决决定，任任命：同志为行政政厂长负负责 公司的的质量管管理及生生产工作作；同志为XXXXX公公司总经经理负责责公司全全面管理理工作；XXXX同同志为销销售部经经理负责责货物发发放工作作；XXXX同同志为采采购部经经理负责责整个原原材料供供应工作作；XXXX为为糕点车车间主任任,负责责车间全全面生产产管理工工作;和 同同志为化化验员负负责公司司各种产产品的出出厂检验验工作;XXXX同同志为品品管员负负责产品品质量的的监督及及控制；XXXX同同志为会会计经理理负责整整个公司司的财务务管理及及运行工工作；XXXX同同志为机机修主管管负责整整个公司司的设备备维修及及设备保保养工作作。各部门职权权和权限

8、限，按质质量手册册中规定定执行，XXXX同志全面负责质量工作，并由品质部负责全公司的质量管理工作。本任命自即即日起生生效。总经理： 二0一一一年九月0一日主要部门职职责一. 综合办公室室1. 贯彻国家有有关质量量管理工工作的法法律、法法规和方方针,如如:中中华人民民共和国国产品质质量法、中中华人民民共和国国食品卫卫生法、中中华人民民共和国国计量法法等。2. 审查本企业业质量工工作中的的各种制制度、操操作规程程、新产产品研制制计划。3. 负责监督、检检查企业业内各车车间、部部门的生生产质量量管理工工作。4. 负责收集本本企业内内工作中中的各种种资料和和数据，为为经营决决策提供供各种可可靠的依依据

9、。5. 对在生产质质量管理理工作中中有成绩绩的人给给予表扬扬奖励，对对违反质质量制度度和不依依操作规规程工作作而造成成重大持持量事故故者进行行处罚。6. 提出来供必必要的资资源，保保证质量量管理体体系的持持续运行行。7. 负责外来人人员(包包括上级级领导)接待。8. 负责企业各各种有效效证件申申领和换换证。9. 负责人员的的招聘和和培训工工作。10. 负责人事事调动工工作。11. 负责各类人人员档案案归档工工作。12. 负责员工的的考勤工工作。13. 负责公司内内一切行行政工作作。二质检部部 1是专职职质量管管理机构构，负责责质量管管理体系系的建立立，实施施和保持持工作，对对企业质质量工作作进

10、行监监督、管管理，并并是执法法的职能能机构。 2监督检检查生产产过程中中的工作作质量发发现违反反操作规规程的行行为坚决决制止。 3. 抓好好产品内内在、外外在的质质量，做做好相关关记录。 4. 生产产过程中中发现本本部门不不能解决决的质量量问题，应应马上向向公司总总经理及及相关部部门通报报，开会会共同研研究解决决措施。 5. 负责责收集质质量管理理工作中中的各种种资料和和数据。 6. 负责责制定产产品的内内控标准准并实施施。 7. 负责责编制质质量管理理有关文文件。是是质量管管理体系系文件归归口管理理部门. 8. 负责责从原材材料进公公司到产产品出公公司整过过程的检检验工作作。14. 是检验设

11、备备的归口口管理部部门。15. 负责不合格格产品的的处理工工作。16. 负责退货产产品质量量鉴定。17. 协助销售科科搞好售售后服务务工作。三、生产部部1. 组织生产，负负责现场场生产环环境及安安全管理理。2. 掌握生产进进度、降降低生产产成本，提提高效率率。3. 负责各工序序间的接接口管理理工作，确确保生产产出优质质的产品品。4. 负责制定由由于生产产原因而而造成不不合格品品的处理理措施和和纠正预预防措施施的工作作。5. 负责制定设设备的维维修计划划，并负负责监督督实施。6. 负责组织新新购置的的大型设设备验收收、安装装和调试试。7. 负责新进公公司员工工的上岗岗前的技技术培训训。四、销售部

12、部 1负负责组织织对供应应商的评评价工作作。 2. 负责编编制原辅辅材料采采购计划划。 3. 负责生生产材料料的采购购工作。 4. 负责不不合格原原辅材料料索赔、退退货工作作。 5根根据市场场情况和和公司的的生产情情况制定定销售计计划。 6. 负责产产品的销销售和货货款的回回收工作作。 7. 负责顾顾客投诉诉处理工工作，并并收集和和整理这这些信息息,统计计顾客的的满意率率。 8. 负责客客户产品品退货处处理。 9. 负责市市场调查查，并将将信息及及时反映映到公司司。 10. 负责责对市场场检查工工作。五、财务部部 1. 遵守国国家、地地方有关关财务，税税务的法法律、法法规，认认真做好好各种帐帐

13、目。2. 每月月向公司司总经理理汇报本本月的经经营情况况，并向向公司提提出建议议。3. 领导导、组织织和进行行必要的的财务监监督和财财务审核核，为公公司提供供必要的的决策依依据。4. 负责责为产品品质量改改进、各各种质量量活动、产产品开发发及市场场扩建提提供必要要的经费费。 5. 负责公公司质量量目标的的核算。主要管理人人员职责责 一. 公司司总经理理职责：1.贯彻执执行国家家有关质质量方针针、政策策及上级级指示，坚坚持“质量第第一，信信誉至上上”的方针针，落实实和发挥挥各职能能部门和和科室的的质量职职能作用用，努力力增强职职工的质质量意识识，不断断提高产产品质量量和工作作质量。2.主持制制订

14、并审审批公司司质量方方针，企企业的中中、长期期发展规规划，确确保质量量体系的的运行。3.主持年年度质量量工作会会议，制制定公司司年度质质量目标标，质量量计划和和工作方方针。4.主持公公司质量量方针评评审，检检查质量量目标、质质量计划划的实施施及完成成情况。5.对严格格按标准准组织生生产、储储运、销销售、服服务质量量全面负负责。6.组织审审定产品品升级创创优、新新产品开开发、质质量改进进。7.组织处处理重大大质量问问题，决决定重大大质量工工作奖惩惩。8.领导、组组织和决决策企业业组织管管理架构构和岗位位责任制制的实施施。二.公司总总经理助助理职责责：1.直接领领导质检检部和生生产部,是质量量第一

15、负负责人。2.负责人人员的招招聘和审审批培训训计划。3.负责审审批生产产计划，并并检查各各部门生生产完成成情况。4.负责处处理重大大的质量量事故，并并制定质质量奖罚罚办法。5.负责制制定福利利制度，并并执行落落实福利利政策。6.负责会会议的安安排、来来访人员员的接待待与传达达工作。7.负责审审批全公公司员工工的计时时、计件件工资的的核算。8.协调公公安部门门、劳动动部门的的工作。三. 质检检部主任任职责： 1.负责起起草质量量管理体体系文件件，并负负责文件件的解释释。2.监督检检查各部部门贯彻彻执行公公司和上上级主管管部门的的有关标标准、法法律、法法规情况况。3.主持公公司质量量分析会会议和质

16、质量事故故分析会会议，负负责组织织质量事事故的调调查处理理和整改改工作，协协调企业业内处理理质量争争议，处处理解决决生产过过程中质质量问题题。4.负责组组织企业业内控制制标准与与企业标标准的编编制、审审核以及及二级备备案工作作。5.协助采采购部处处理好各各种质量量投诉工工作。6.负责库库存过期期或退货货的产品品的复检检把关。7.对不合合格的产产品通知知仓库和和采购部部门不准准出公司司。8.定期向向公司反反映质量量情况。对对质量进进行全面面管理，确确保产品品质量长长期稳定定、提高高。9.负责对对产品开开发设计计、产品品更新换换代、产产品技术术更新的的质量把把关。四.生产部部经理职责责1. 培育育

17、、训练练一支过过硬的、有有责任心心和质量量意识的的职工队队伍，努努力完成公司下达达的生产产计划。2. 负责责公司生生产并保保证产品品质量。3. 负责责新进公公司员工工的上岗岗前的技技术培训训。4. 编制制好月度度生产计计划，做做到均衡衡生产，合合理安排排生产。5. 制定定设备的的维护保保养计划划，并监监督有关关部门或或人员执执行，定定期对设设备进行行检查，保保证所有有的生产产设备都都处在良良好状态态。6. 严格格按工艺艺规程和和安全生生产规范范进行生生产，保保证各工工序质量量。7. 抓好好生产环环境管理理、安全全文明生生产管理理，使现现场达到到卫生管管理规范范和安全全生产规规范。五.销售部部经

18、理职责责：1.负责全全公司各各产品的的销售工工作。2.负责对对外开拓拓市场，产产品销售售跟踪服服务。3.协调生生产部门门计划生生产。4.及时反反馈市场场信息。5.负责对对已销售售产品的的资金回回笼。六采购部部职责：1.负责公公司生产产原、辅辅材料及及外协件件、外购购件的供供应工作作，在保保证质量量的前提提下，组组织和协协调好主主要生产产原材料料的及时时供应。2.对进公公司原、辅辅材料及及外协件件、外购购件质量量负责，对对不合格格材料投投入生产产造成的的质量事事故和经经济损失失负责。3.负责对对原、辅辅材料供供应方的的质量保保证体系系的评价价、合同同评审和和合同维维持的质质量跟踪踪。保证证原、辅

19、辅材料质质量水平平的不断断提高。4.参与制制定有关关原、辅辅材料标标准及供供应方有有关技术术资料的的索取、收收集与归归档工作作。七.财务部部经理职责责：1.执行国国家财经经政策，编编制公司司企业成成本、利利润计划划。2.统筹安安排运用用资金，保保证生产产维持与与新产品品开发的的资金到到位。3.监督、审审批财务务支出。4.收交有有关报表表、分析析公司经经济活动动情况，为为财务正正常运转转提供必必要条件件。5.负责公公司质量量目标的的核算。6.领导、组组织和进进行必要要的财务务监督和和财务审审核，为为公司提提供必要要的决策策依据。7.领导、组组织和保保证为产产品质量量改进和和各种质质量活动动提供必

20、必要的经经费。8.领导、组组织和制制定产品品开发、资资本扩张张等财务务决策、财财务开发发、财务务配置的的方案。9.领导、组组织和负负责质量量奖惩、产产品开发发、产能能扩张、市市场扩张张的资金金保证工工作。10.对科科学地找找出财务务、会计计融资、扩扩资的最最佳途径径全面负负责。八.车间主主管职责责：1.负责全全车间的的管理工工作，贯贯彻公司司下达的的生产计计划指标标，抓好好安全生生产，质质量管理理以及工工艺卫生生等工作作，负责责生产工工人的考考勤、奖奖罚汇总总，月终终上报。2.坚决执执行公司司下达的的生产指指令，合合理组织织指挥生生产，抓抓好生产产现场管管理工作作，带领领全车间间员工努努力完成

21、成和超额额完成生生产任务务。3.模范带带头遵守守规章制制度并督督促、监监督和教教育车间间员工遵遵守规章章制度、遵遵守生产产工艺规规程和设设备的操操作规程程，确保保生产安安全和产产品质量量。4.带班期期间不得得擅自离离开岗位位并应及及时处理理生产、工工艺、设设备运行行中出现现的问题题，重大大问题应应及时向向上级领领导请示示、汇报报。5.负责生生产排产产统计，生生产线生生产实绩绩统计和和人员工工资的设设定与统统计工作作。6.负责做做好当班班生产情情况记录录，认真真做好交交接班工工作。7.负责生生产线定定位管理理设定，生生产排产产与人员员定岗核核定工作作。8.负责组组织与保保证产品品质量，确确保安全

22、全、均衡衡生产。9.负责生生产体系系的目标标管理责责任制的的设定与与考核工工作。九. 计量量管理人人员职责责：1.全面负负责全公公司的计计量工作作，推行行标准计计量。2.定期对对公司内内各种计计量器具具运行情情况进行行检查。3.负责全全公司的的能源计计量工作作。4.协调上上级主管管部门开开展计量量工作。5.定期对对公司内内计量器器具进行行送检。十. 化验验员职责责：1.负责编编制产品品检验开开发、研研究和质质量信息息报告。2.负责进进公司原原、辅材材料的质质量检验验。3.负责产产品出公公司前的的质量检检验与产产品保质质期的质质量监控控。4.负责对对产品质质量问题题的检测测。5.负责对对新产品品

23、的开发发过程中中的质量量检测。6.负责参参与工艺艺研究、有有关检验验方法研研究、留留样分析析。7.负责参参与原料料供应方方合同评评审的质质量检测测工作。8.参与产产品标准准的制定定与评审审工作。十一.仓库库管理员员职责：1. 监督督原、辅辅材料及及外协件件、外购购件入仓仓的质量量保证，不不合格的的原、辅辅材料、外外协件、外外购件不不入仓，对对各种材材料入仓仓质量把把关负责责。2.对原、辅辅材料的的库存管管理、发发放质量量负责，保保证不多多发料、不不发错料料。对库库存管理理质量维维持负责责。3.对成品品入库、库库存、发发运质量量保证负负责。4.对仓储储质量信信息收集集、汇总总与快速速传递负负责。

24、5.负责编编制进、销销、存报报表。十二.车间间品管员员职责：1.监督操操作人员员按工艺艺规程和和操作规规范进行行操作。2.认真检检查各工工序后的的半成品品的质量量，发现现问题及及时处理理。3.认真作作好工艺艺中关键键点的生生产记录录。4.定期向向质检科科汇报车车间生产产的质量量情况。5.认真地地学习专专业知识识，不断断提高自自己的专专业水平平。文件控制程程序1. 目的的本程规定了了文件的的批准、发发放、更更改、回回收、作作废及保保管的方方法,以以保证各各个使用用文件的的场所均均得到文文件的最最新版本本,防止止使用失失效或作作废的文文件。2. 适用用范围 本文文件适用用于企业业内与质质量管理理有

25、关的的所有文文件及适适当范围围的外来来文件。3. 职责责3.1品质质部负责责文件的的编制、发发放、回回收、作作废及存存档。3.2 文文件审核核、审批批权限：质量管管理手册册由质检检部负责责人编制制，由公公司总经经理审批批；工艺艺流程、作作业指导导书由各各相关人人员制订订，由生生产部审审批；上上述记录录由相关关人员填填写。4内容4.1文件件的分类类及标识识4.1.11公司质质量管理理体系文文件分为为以下几几类：a、质量手手册b、作业指指导书（包包括技术术规范、管管理规章章、工艺艺）c、记录（表表格）d、质量计计划e、外来文文件4.2 文文件编写写：4.2.11 质量量管理手手册由品品质部参参照I

26、SSO90001:20000标准准和本企企业实际际情况进进行编写写.4.2.22 作业业指导书书和各部部门的岗岗位职责责由生产产部或品品质部根根据实际际操作和和要求进进行编写写.4.2.33记录表表格由各各部门的的主管编编制.4.3 文文件的审审核、审审批：4.3.11 质量量管理手手册由品品质部编编制,公公司总经经理审批批,发放放对象一一般为各各部门主主管.4.3.22 作业业指导书书和岗位位责任制制经公司司生产部部审批后后,由品品质部发发放给相相关的部部门和岗岗位,并并由他们们将这些些文件张张贴在各各自的岗岗位。4.4文件件管理：品质部部负责公公司质量量管理文文件的管管理和控控制，负负责制

27、定定质量管管理文件件的有关关管理制制度及各各相关的的管理表表格，各各部门须须按制度度和使用用相关表表格对本本部门的的管理文文件进行行管理。4.5文件件发放：由品质质部负责责，使用用“文件发发放登记记表”进行签签领登记记，非首首次发布布的文件件在新版版本发放放的同时时将旧版版本收回回，并予予以记录录。4.6文件件修改：文件修修改须填填写“文件更更改建议议表”，更改改时必须须按原程程序办理理审批手手续，品品质部负负责文件件的修改改。4.7文件件标识：所有质质量管理理体系文文件均为为受控版版本，按按本文文件控制制程序进进行控制制，并予予以“受控”标识，不不得随意意翻印。提提供顾客客或其他他外界组组织

28、使用用的质量量手册为为非受控控版本，不不予编号号，不负负责修改改和更新新。作废废文件由由品质部部负责销销毁。4.8标准准管理：品质部部负责公公司产品品标准的的管理，编编制国家家、行业业、企业业及内控控标准的的总览表表，负责责新版标标准的发发放，旧旧版标准准的回收收以及对对标准使使用有疑疑问时的的查询。4.9外来来文件管管理：顾顾客及上上级部门门提供的的有关质质量方面面的文件件（包括括有关法法律、法法规文件件），由由各对口口采购部部门自行行管理，发发放与记记录均须须按文件件管理制制度进行行控制。人力资源管管理程序序1. 目的的 本程序为为确保企企业对人人力资源源进行有有效开发发,合理理使用和和科

29、学管管理。2. 适用用范围 本程序适适用于各各岗位及及管理体体系规定定职责的的所有人人员,包包括临时时工。3. 职责责3.1 生生产部负负责人员员招聘、建建立培训训档案及及收集整整理相关关信息。3.2 生生产部负负责制定定培训计计划。3.3 公公司总经经理助理理负责人人力资源源各项工工作的统统筹和管管理。3.4 公公司总经经理助理理审批年年度培训训计划.4. 内容容4.1 人人员招聘聘4.1.11 生产产部根据据公司需需要和发发展负责责各类人人员的招招聘，择择优录取取。4.1.22 应聘聘者在被被聘用之之前,须须到本公公司指定定的卫生生防疫站站或医院院作入职职前健康康检查，检检查合格格者持办理

30、理入职手手续。4.1.33 应聘聘合格后后,由办办公室办办理聘用用手续,并将其其个人资资料登记记存档。4.2人员员培训4.2.11应根据据从事影影响质量量活动人人员的能能力需求求，分别别对新员员工、在在岗员工工、各类类专业人人员、特特殊工种种人员等等，根据据他们的的岗位责责任实施施培训，提提高生长长技能和和业务素素质。4.2.22新员工工培训内内容：a 公司基础教教育，包包括企业业简介、员员工纪律律、质量量方针和和质量目目标、质质量、安安全、消消防、食食品生产产和环保保意识、相相关法律律法规、质质量管理理体系标标准基础础知识等等培训。进进入公司司的一周周内，由由行政部部组织进进行。b 车间基础

31、教教育，由由各部门门根据本本单位的的实际进进行，并并实行岗岗位技能能实习，学学习生产产工艺、操操作步骤骤、设备备性能、安安全事项项及紧急急情况应应变措施施等，实实习完进进行考核核，合格格者方可可上岗。4.2.33在岗人人员培训训 按培训训计划，每每年应对对在岗员员工按干干什么、提提升什么么，缺什什么、补补什么的的原则进进行岗位位应知应应会及适适应性培培训和考考核。4.2.44特殊工工作人员员培训a 特殊工种和和关键工工序人员员的培训训，如仓仓库管理理人员、计计量员、统统计员、质质检员、化化验员、电电脑操作作人员，采采取送外外培或内内培的方方法，进进行多种种方式培培训，培培训合格格后持证证上岗。

32、b 电工、焊工工、等等，按规规定每112年年对这些些岗位人人员的年年审考核核工作进进行监督督落实，并并需取得得市主管管部门认认可相应应的培训训合格证证明方可可上岗作作业。4.2.55各类专专业技术术人员培培训 通通过内、外外培训等等途径继继续教育育，组织织他们学学习和掌掌握与本本职工作作有关的的专业技技术方面面的新理理论、新新技术、新新方法、新新信息知知识。4.2.66通过教教育和培培训，使使员工意意识到：a.满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性；b. 违反反这些要要求给企企业带来来的严重重后果；c. 自己己从事的的活动与与公司发发展的相相关性，从从而积极极参与质质量管理理，为实实现质量量

33、目标作作出贡献献。4.2.77培训的的有效评评估：a. 通过过理论考考试、操操作考核核、业绩绩评定、观观察、座座谈了解解等方法法，评价价培训的的有效性性，评价价员工受受培训后后能力提提高情况况；b. 每年年由公司司总经理理室组织织各部门门负责人人召开年年度培训训工作总总结会议议，评价价培训的的有效性性，征求求意见和和建议，并并研讨下下年度培培训计划划。4.2.88办公室室负责建建立和保保存员工工培训档档案。4.3培训训计划及及实施4.3.11每年112月由由办公室室根据各各部门的的培训建建议和企企业实际际要求制制定下年年度企业业培训计计划，报报主管领领导审批批后下发发到各有有关部门门并监督督实

34、施。4.3.22办公室室定期向向主管领领导汇报报培训工工作完成成情况。4.3.33每次培培训的受受培人员员应填写写员工工培训记记录表，组组织培训训的单位位负责记记录培训训人员时时间、地地点、课课时、教教师、内内容等，培培训后，将将有关记记录及时时整理存存档。基础设备、设设施管理理程序1目的提供为实现现产品的的符合性性所需要要的设备备和设施施，确保保生产设设备得到到适当维维护保养养，保持持可靠的的制造能能力，延延长使用用寿命。2适用范范围 适用用于公司司内与产产品有关关的基础础设备、设设施的控控制。3职责3.1 生生产部是是设备和和设施归归口管理理部门，负负责建立立设备台台帐。3.2 生生产部负

35、负责对实实现产品品符合性性所需的的设备和和工作环环境进行行控制。3.3 设设备的使使用部门门负责设设备的日日常维护护保养工工作。3.4 机机修人员员负责生生产设备备故障的的维修和和定期保保养。4内容4.1.设设备的提提供选购设备前前，由生生产部提提供设备备的技术术资料，公公司组织织有关技技术人员员审查，公公司总经经理签字字后方可可选购，选选购时应应严格遵遵守国家家及有关关部门的的规定，坚坚持技术术先进，经经济合理理，生产产适用的的原则，保保证企业业生产的的正常运运作，提提高经济济效益。4.2设备备的验收收、安装装4.2.11车间按按照设备备的各项项技术参参数的要要求，检检查设备备的情况况，符合

36、合要求的的设备才才能进公公司安装装调试；4.2.22采购或或自制完完成的一一般设施施，生产产科组织织使用部部门进行行安装调调试，确确认满足足要求。4.2.33采购或或自制完完成的大大型、贵贵重设施施，公司司部组织织有关技技术人员员进行安安装调试试，确认认满足要要求后，由由生产部部和使用用部门在在设施施验收收收单上上签字验验收。4.2.44量具等等由使用用部门自自行验收收，执行行监视视和测量量设备管管理程序序。4.2.55验收不不合格的的设备，采采购单位位与供方方协商解解决，直直至合格格或退换换。4.2.66生产部部根据合合格的设设备验收收单对设设施进行行编号、办办理登记记建档手手续，并并在生生

37、产设备备台帐登登记，低低值易耗耗的工、卡卡、量具具等由仓仓库办理理入库手手续。4.3 生生产设备备、设施施的管理理4.3.11 生产部部对所有有的生产产设备进进行编号号，编制制,并根根据设备备的性能能和本企企业的实实际情况况每年制制订，并并监督有有关部门门实施.。4.3.22 各部门门或车间间申购生生产设备备须由公公司审批批。4.3.33 设备的的使用人人员负责责对设备备的日常常维护工工作，如如加机油油或润滑滑油，对对设备清清洗消毒毒等；遇遇到设备备出现故故障时，应应马上反反馈至生生产部，立立即组织织机修人人员进行行维修，并并要做好好记录，使使用部门门的主管管负责监监督实施施.4.3.44 机

38、修修人员每每天对全全公司设设备、设设施进行行巡回检检查，检检查设备备运行情情况，供供电、供供水及其其它设施施是否完完好。4.3.55 设备操操作人员员的工作作岗位要要求：正正确使用用设备，严严格遵守守操作规规程,维维护好设设备，认认真填写写运行记记录，严严格执行行交接班班制度,与维修修人员配配合，积积极做好好设备安安全性、计计划性检检修.4.3.66 设备备管理人人员应深深入了解解设备运运行环境境，不断断改进设设备管理理工作。4.3.77设备维维修坚持持为生产产服务的的原则，以以预防为为主，维维护保养养和计划划检修并并重，有有计划地地组织好好设备维维修工作作，以保保证设备备经常处处于良好好的状

39、态态。4.3.88 对因因生产原原因不能能经常使使用的设设备、工工装，应应采取一一定的措措施进行行适当的的防护。4.3.99 为保保证生产产连续性性，在检检修时更更换下来来的但可可修复的的设备、工工装，设设备人员员应进行行维修保保养。4.4设施施的报废废4.4.11对无法法修复或或无使用用价值的的大型贵贵重设施施，由使使用部门门填写设设施报废废单，经经生产部部审查，公公司总经经理批准准后报废废，使用用部门在在生产产设施台台帐中中注明情情况。4.4.22报废的的设施应应挂黑色色报废牌牌或进行行清理。采购质量的的控制程程序1目的 对采采购过程程及供方方进行控控制，确确保所采采购的原原辅材料料符合规规定的要要求。2适用范范围 适用用于对生生产所需需的原辅辅材料采采购的的的控制；对供应应商及服服务商进进行选择择、评估估和控制制。3职责3.1 采采购部负负责编制制采购计计划和采采购单，并并执行采采购作业业。3.2 公公司总经经理负责责审批采采购计划划、采购购清单和和采购合合同。3.3 质质检部负负责提供供采购物物资的技技术标准准，负责责对采购购物资的的进货验验证。3.4检验验员对采采购物质质按检验验规范进进行检验验，采购购员要索索取