质量管理程序文件和程序流程图(DOC62页)47681.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.程序文件全套 程序流程图 134页； 程序文件3561页。目 录8.2.33.4 aa. 质质量手册编号28.2.33.4 bb. 程程序文件编号号28.2.33.4 dd. 质质量记录编号号28.2 附附图1：组织织（及所所属部门）制订订、发放放的文件件受控流流程图38.2 附附图2：外来来受控文文件受控控流程图48.3.22 质质量记录录控制流流程图58.4.22 内内部质量量审核工作流流程图68.5.22 66.100 进货货检验的的不合格品控控制程序

2、序78.5.22 66.100 产品品已交付付和使用用时发现的的不合格格品控制制程序88.5.22 产产品最终终检验的的不合格品品控制程程序流程程图98.5.22 产产品实现现过程中中不合格品品控制程序序流程图图108.6.22 AA 类纠纠正措施流程图118.6.22 BB 类纠纠正措施128.6.22 CC 类纠纠正措施138.7.22 质量量情况通通报的编编制、发发放、回回收、处处理148.7.22 财财务状况况预警系系统158.7.22 预预防措施施的制订订、实施施和评价价168.8.22 管管理评审审控制程序流流程图178.9.22 人人员招聘聘录用程程序流程程图188.9.22 培

3、培训程序序流程图图198.9.22 考考核程序序流程图208.11.2 产产品实现现过程策策划程序流流程图218.11.2 策策划依据228.12.2 产产品要求求的识别别与评审过程238.12.2 产产品合同同修改过程程248.12.2 市市场信息息控制过程程258.13.2 设设计和开开发控制制程序268.14.2 采采购控制制程序流流程图278.15.2 生生产运作作程序流程图图288.17.2 测测量和监监控策划划程序298.18.2 体体系业绩绩的测量和监监控过程程程序308.19.2 过过程的测测量、监控和和分析程程序流程程图318.20.2 产产品测量量和监控程序序流程图图328

4、.21.2 持持续改进进过程控制制程序33 /年号文件代号组织代号质量手册编号8.2.33.4 a. 质量手手册编号号 /（） 序号要素号文件代号程序文件编号组织代号8.2.33.4 b. 程序文文件编号号质量记录编号 /（）序号年号文件代号组织代号部门代号8.2.33.4 c. 质量记记录编号号图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟（编制）文件归档8.2 附附图1：组织织（及所所属部门门）制订订、发放放的文件件受控流流程图文件批准（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用图2文件收录文件归档8.2 附附图2：外来来受控文文件受控控流

5、程图图 8.3.22 质量量记录控控制流程程图非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销 毁保 存长期保存查询依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划 编写检查表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格报告末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施提交管理评审修订文件记录存档8.4.22 内部部质量审审核工作作流程图图进货检验不合格品审 理退 货8.5.22 6.10 进货检检验的不不合格品品控制程程序已交付和使用时同时发现不合格品调 查向 顾 客 道 歉根据合同规定赔偿、退、换产品取 得 顾 客 认

6、可提出处理结果报告判别是否产品质量原因向顾客说明原因协商或提供服务顾 客 认 可制定纠正、预防措施8.5.22 6.10 产品已已交付和和使用时时发现的的不合格格品控制制程序8.5.22 产品品最终检检验的不不合格品品控制程程序流程程图最终检验不合格品审 理返工返修降低产品质量等级报废标识标识纠正纠正交 付检验检验纠正预防措施纠正预防措施工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审 理返工返修降低产品质量等级后）产品质量等级报废标识纠正预防措施标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防措施8.5.22 产品品实现过过程中不不合格品品控制程程序流程程图供方不合格信息收集不合格原因分析制订改进软件

7、措施制订改进硬件措施制订改进采购措施评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施内 部过程中外 部硬件原因软件原因采购原因软件修 理改 造调整关系更换供方修订培训、 重 置调 整正确不 正 确不满足满足8.6.2 A 类纠正正措施流流程图验证和评价纠正措施 修改文件纪律、培训不合格信息收集体系记录评审审核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因实施纠正措施评审和决定纠正措施8.6.22 BB 类纠正正措施8.6.22 CC 类纠正正措施实施纠正措施不合格原因分析、措施制订验证、评价技术资料过程信息体系记录不合格报告不合格信息收集8.7.22 质质量情况况通报的的编制、发发放、回回收、处处理收

8、集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总管理者代表审阅8.7.22 财务务状况预预警系统统正常质量情况通报的编制，发放，回收，处理异常财务测算预警报告总经理裁决相关部门财务分析异常协同处理综合分析不合格事项全公司讨论相关部门讨论制订预防措施制订预防措施评审结果实施预防措施审查、认定预防措施影响当日全局局部预防措施制订、实施和评价8.7.22 预防防措施的的制订、实实施和评评价8.8.22 管理理评审控控制程序序流程图图制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告通过管理评审报告召开评审会议评审报告批准贯彻管理评审决议否能能否在公司内部调剂批准试用培 训

9、上 岗招 聘初审合格培训上 岗正式录用辞退或另行安排批准补充员工制定聘用标准审核批准原有岗位空缺需建立新岗位审核应聘条件笔试口试8.9.22 人员员招聘录录用程序序流程图图制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批 准批 准培训课程培训参加人员培训要求培训方法制定培训实施计划改 进 建 议实施培训计划分析、评估培训效果8.9.22 培训训程序流流程图批 准审 核确定考核目标制定考核计划绩效评估指标工作态度指标能力评估指标员工绩效评定能力评定考核实施考核考核人员与员工沟通观察与考核自我评估员工绩效自我评估根据规定奖惩与员工沟通工作态度评价考核确定员工考核结果8.9.22 考核核程序

10、流流程图顾客或合同对产品要求产品质量目标要求识别评 审确 定 策 划 大 纲审核策划书编制产品实现过程策划书公司资源配置国家标准工艺标准市场信息质量要求约束条件目标值制定实现过程所必需文件确定产品检验标准方式确定工艺标准配置资源制定工艺流程8.11.2 产产品实现现过程策策划程序序流程图图策划输出产品实现过程中各项标准工艺流程设备配置人力资源配置产品过程检验及最终检验的核算标准及方式策划过程控制有关文件产品质量目标值策划输入顾客或合同要求产品质量目标法律、法规产品有关国家行业标准公司设备资源能力人员能力适应情况市场信息进度计划8.11.2 策策划依据据8.12.2 产产品要求求的识别别与评审审

11、过程与顾客协商沟通顾客要求大楼设计要求环境要求产品建议书产品要求评审合同评审政策法规技术质量生产成本8.12.2 产产品合同同修改过过程顾客要求公司要求合同修改建议合同修改评审双方确认合同修改8.12.2 市市场信息息控制过过程信息收集计划市场信息公司内部信息产品发布会信息分析分报告综合报告管理评审更改评审NN批准指令性项目市场调研项目建议书N设计和开发的策划审 查设计计划书（方案设计）设计任务书（技术设计）设计更改输出设计初稿（工作图设计）产品定型样品试制设计确认试制总结评 审评审设计验证YNNY设计图纸外协外构件清单产品技术规范产品检验标准评审8.13.2 设设计和开开发控制制程序文件审批

12、采购产品验证对供方能力评价不合格合 格不合格采购实施合 格编制采购文件采购产品入库8.14.2采购购控制程程序流程程图8.15.2 生生产运作作程序流流程图计划仓料入库加工料.检验.安装料.总检料.出厂返修 报废.策划需求企业业绩测检过程测检产品测检相关方满意度测量策划目标策划方案策划评价策划批准管理评审评价指标实施计划方法措施工具8.17.2 测测量和监监控策划划程序8.18.2 体体系业绩绩的测量量和监控控过程程程序测量和监控策划书A 地区B 地区C 地区投 诉征 询顾 客市场信息汇总综合评价管理评审评价总结评价实施评价评议评价提纲自我评价内部审核财务管理房屋成交过程合同制订监控付款日期合

13、同回复及监控合同终结审核财务决算与成本核算求屋征询过程征询时间回复时间回复内容检验求屋者征询意见过程8.19.2 过过程的测测量、监监控和分分析程序序流程图图供房者提供房源信息过程供房信息处理程序来访时间评审报告核查房源核查信息发布登录完成成交过程8.20.2 产产品测量量和监控控程序流流程图制订检验规程检验规程采购检验监控部件检验监控入库单证总装主机监控工序流程卡总调试监控工序流程卡申请合格证书质量分析制订检验规程产品质量分析事故分析产品形成过程采购部件采购主机安装总调试制订检验规程8.21.2 持持续改进进过程控控制程序序管理评审内部审核事故分析改进需求纠正措施程序预防措施程序编写改进方案

14、评审改进方案确定改进方案批准改进方案XX有限公公司文件编号0版本修订订号A/0 页 码1/27程序文件标 题目 录录起 草 者者周传X批 准 者者周家X审 核 者者周家X目 录序号文件编号标 题页 码1HY/QPP01文件控制程程序2-42HY/QPP02记录控制程程序53HY/QPP03人力资源控控制程序序6-74HY/QPP04与顾客有关关过程控控制程序序8-95HY/QPP05采购控制程程序10-1226HY/QPP06顾客满意控控制程序序13-1447HY/QPP07检验设备控控制程序序15-1668HY/QPP08生产计划控控制程序序179HY/QPP09产品检验控控制程序序18-1

15、9910HY/QPP10不合格品控控制程序序20-21111HY/QPP11产品防护控控制程序序22-23312HY/QPP12数据分析应应用控制制程序24-25513HY/QPP14纠正和预防防措施控控制程序序2614附录1质量记录清清单目录录2896XX有限公公司文件编号HY/QPP-011版本修订订号A/0 页 码2/27程序文件标 题文件控制程程序起 草 者者周传X批 准 者者周家X审 核 者者周家X编 写审 批外来文件打 印副本分发正本归档收 / 发理 解实 施修 改审 批归 档1目的对与质量体体系有关关的文件件和资料料进行控控制，确确保在各各相关场场所能得得到并使使用文件件的有效效

16、版本，防防止误用用失效文文件。2适用范范围适用于质量量管理程程序文件件包括外外来的相相关文件件资料的的控制。 3职责3.1总经经理负责责质量手手册和程程序文件件的批准准、发布布；3.2质量量负责人人负责组组织相关关人员编编制质量量手册及及程序文文件并对对其和现现有文件件进行评评审；其其他部门门应积级级配合；3.3综合合部负责责所有受受控文件件发放、回回收、销销毁及原原稿的保保存。3.4各部部门负责责其部门门相关文文件（诸诸如工艺艺规程、作作业指导导书等）的的编制和和使用保保管，管管理者代代表负责责批准、发发布。4工作程程序4.1工作作流程XX有限公公司文件编号HY/QPP-011版本修订订号A

17、/0 页 码3/27程序文件标 题文件控制程程序起 草 者者周传X批 准 者者周家X审 核 者者周家X4.2 文文件分类类程序文件件（含程程序文件件）作业指导导书质量记录录表格有关的外外来文件件（如国国家标准准、相关关法律法法规及行行业标准准等）4.3 文文件的编编号 HHY航宇质量手册册：HYQQM QMM质量手手册代号号，手册册各章以以章节号号区分；程序文件件：HY /QPPX QPP程序文文件代号号，“X”程序文文件章节节号；质量记录录：HY /QRRX QR记录代代号，“X”流水号号。例：HY /QRR01 表示在在序号为为1的一个个质量记记录文件件。作业指导导书：HY /ZYYX Z

18、ZY作业指指导书代代号，“X”作业指指导书章章节号；外来文件件： HHY /WLX WL外来文文件代号号，“X”外来文文件编号号；公文类编编号：HY /Y-X“Y”表示为为公文的的第一个个拼音字字母；“X”编写日日期（年年月日）；例：HY /HTT10001088：表示示为20110年01月08日编写写的合同同。其他文件件的编号号：HY /QYYX ，QY同性质质的文件件代号，其其中“Y”为流水水号（A、B、C，错开M、P、R），“X”流水号号（1、2、3）。经经批准的的编号应应交于质质量负责责人，由由其载入入此条款款。例：HY /QAA01（岗岗位人员员的任职职条件） QA表示编号为A的规范

19、文件编号。4.4 文文件的编编写、审审批文件按本程程序第3条款规规定的职职责进行行编制、审审核和批批准，编编写时应应广泛征征询相关关部门和和人员的的意见，必必要时应应组织讨讨论。4.5 文文件打印印、登记记经审批的文文件交综综合部文文件资料料员打印印，并登登入受受控文件件清单。4.6 文文件的发发放4.6.11 受控文文件的发发放范围围由文件件责任部部门根据据实际需需要拟定定，并由由综合部部文件资资料员填填写“文件发发放登记记表”，经质质量负责责人审批批以后，按按发放范范围发放放文件。4.6.22 综合部部文件资资料员根根据发放放需要将将文件正正本复印印出文件件副本若若干份，并并在发放放副本的

20、的文件封封面上加加盖“受控”印章。4.6.33 文件领领用人在在文件件发放、回回收、废废止记录录上签签名后领领取文件件，并将将所有领领用的文文件登记记在部门门受控控文件清清单中中。XX有限公公司文件编号HY/QPP-011版本修订订号A/0 页 码4/27程序文件标 题文件控制程程序起 草 者者周传X批 准 者者周家X审 核 者者周家X4.7 文文件的更更改、作作废4.7.11 文件在在实施过过程中发发现有不不完善之之处需要要更改时时，任何何部门或或员工均均可以以以书面形形式（填填写文文件申请请单）提提出更改改意见，经经文件原原审核，批批准人审审批后，交交综合部部文件资资料员执执行更改改并发放

21、放文件件更改通通知单。如如果指定定其他部部门/人员审审批时，该该部门/人员应应获得审审批所依依据的有有关背景景资料。4.7.22 文件版版本号（A、B、C）是针针对一份份文件而而言的，文文件的修修改号（0、1、29）是针针对一页页文件而而言的，文文件更改改时可以以仅对修修改页进进行修订订、换页页，而其其他页次次则保留留不变。4.7.33 文件多多次更改改或文件件需大幅幅度更改改时，整整份文件件则要进进行换版版，（如如由A版升为B版），修修改号相相应调整整从0开始。4.7.44 综合部部文件资资料员将将更改过过的文件件及时发发放各部部门，并并将作废废文件收收回销毁毁，同时时作好修修订记录录，填制

22、制文件件更改通通知单”。4.7.55 作废文文件如为为法律和和或积累累知识目目的需要要保留，则则应盖上上“作废”印章，以以防误用用。4.8 文文件的保保管4.8.11 文件正正本由综综合部归归档保管管，各部部门负责责保存相相关的带带有受控控的标识识的文件件。文件件应有序序、分类类地加以以保存以以便于识识别、存存取和查查阅。4.8.22 不准在在受控文文件上随随意画改改、不准准私自外外借、复复印，确确保文件件的清晰晰、整洁洁和完好好。4.8.33 受控文文件如有有损坏、遗遗失或因因工作需需要增补补，可以以提出申申请经质质量负责责人审批批后办理理补发手手续。4.8.44 文件持持有人调调离原职职或

23、离开开本公司司时，需需将文件件归还综综合部或或移交指指定接收收人，综综合部文文件资料料员在文文件发放放登记表表上作作好记录录。4.9 外外来文件件的控制制4.9.11 外来文文件如国国家标准准、法律律法规及及行业标标准等，由由综合部部文件资资料员登登入外外来文件件清单，统统一编号号、标识识、经质质量负责责人确认认后，规规定分发发范围，并并做好签签收记录录。5记录受控文件件清单 （HY/QR01）文件发放放、回收收、废止止记录 （HY /QRR02）文件申请请单 （HY /QRR03）文件更改改通知单单 （HY/ QRR04）文件借阅阅登记表表 （HY /QRR05）外来文件件清单 （HY /Q

24、RR07）XX有限公公司文件编号HY/QPP-022版本修订订号A/0 页 码5/27程序文件标 题记录控制程程序起 草 者者周传X批 准 者者周家X审 核 者者周家X1目的规范质量记记录的管管理、客客观、真真实、准准确地反反映质量量活动和和质量体体系的有有效运行行，为产产品的可可追溯性性以及采采购改进进、纠正正和预防防措施提提供依据据。2适用范范围适用于质量量管理体体系所有有相关的的记录的的控制 。3职责3.1各部部门编制制应本部部门相应应的质量量记录表表格，质质量负责责人负责责审批；3.2各部部门负责责收集、整整理、保保管各部部门的质质量记录录；4工作程程序4.1 质质量记录录表格的的编制

25、各相关职能能部门根根据产品品质量控控制要求求和程序序文件的的要求，编编制相应应的表格格，经质质量负责责人审批批后交综综合部文文件资料料员编入入我公司司的文文件记录录清单，各各部门编编制本部部门的文文件记录录清单。4.2 质质量记录录的填写写要求质量记录的的填写应应准确、完完整、真真实、字字迹清晰晰工整，不不需填的的或不存存在的内内容划“/”。不得得随意涂涂改、若若笔误可可在错误误处划斜斜杠后，在在旁边写写上正确确并签名名。4.2质量量记录的的管理4.4.11 各部门门应及时时收集质质量记录录，按时时间顺序序类别整整理好。标标识清楚楚，利于于查阅、使使用。4.4.22 质量记记录要放放置在适适宜

26、的环环境中，防防止损坏坏、受潮潮和遗失失。4.4.33 质量记记录不外外借，若若有要求求，应经经质量负负责人批批准后方方可将有有关的质质量记录录提供给给客户查查阅、评评价。4.5 质质量记录录的保存存期限4.5.11 记录的的保存期期限按文文件记录录清单中中的规定定执行。4.5.22 过期的的记录，由由我公司司集中统统一销毁毁处理。5相关/支持文文件文件控制制程序 （HY/QP01）6记录文件记录录清单 （HY/QR06）XX有限公公司文件编号HY/QPP-03版本修订订号A/0 页 码6/27程序文件标 题人力资源控控制程序序起 草 者者周传X批 准 者者周家X审 核 者者周家X1目的明确对

27、各岗岗位人员员的录用用培训和和考核的的控制要要求，以以确保对对于委派派各岗位位人员的的适合性性。2适用范范围适用于与产产品或服服务质量量有关的的所有人人员。3职责3.1综合合部负责责编写岗岗位责任任制及及年度度培训计计划，报报管理者者代表审审批并负负责基础础培训；3.2综合部部负责其其部门的的岗位培培训，各各职员应应积极参参加各种种培训及及学习；3.3管理理者代表表负责编编制本公公司岗岗位工作作人员任任职条件件并报报总经理理审批，及及人员的的招聘，组组织对培培训效果果进行评评估；4工作程程序4.1 流流程图编制岗位工作人员任职条件总经理审批制定培训计划选择、招聘合适人员培训（内/外）考 核持证

28、上岗工作实绩考核建立人力资源档案4.2 人人力资源源需求各部门根据据本部门门的实际际情况提提出人员员需求上上报管理理者代表表，经批批准后实实施、招招聘。XX有限公公司文件编号HY/QPP-03版本修订订号A/0 页 码7/27程序文件标 题人力资源控控制程序序起 草 者者周传X批 准 者者周家X审 核 者者周家X4.3 基基本培训训需求4.3.11 新员工工培训a、聘进我我公司基基础教育育：企业业概况、我我公司规规章制度度、质量量方针和和目标、行行业法律律法规、行行业标准准知识、产产品常识识、ISOO90001管理体体系基础础知识等等，在我我公司一一个月内内，由综综合部负负责组织织培训；b、岗

29、位技技能培训训：部门门工作内内容、工工作职能能要求、相相关规范范文件（诸诸如管理理制度），由由管理者者代表/综合部部组织培培训。并并经过考考核，合合格者方方可上岗岗。4.3.55 在岗/转岗人人员培训训同4.3.1b条款，目目的就是是为使XX体职员员的岗位位技能的的加深及及强化，按按培训计计划实施施。4.4 通过教教育和培培训，使使X体职员员意识到到：a. 我公公司出售售的产品品符合国国家标准准、相关关行业的的法规和和满足顾顾客的重重要性；b. 本职职工作与与我公司司发展的的相关性性；c. 如何何为实现现质量目目标作出出贡献。4.5 培训计计划的制制定及实实施4.5.11 每年底底综合部部根据

30、实实际情况况制定下下一年度度的培训训计划，经经管理者者代表批批准后发发放给各各部门并并实施。4.5.22 每次培培训各部部门应填填写培培训记录录表，记记录培训训人员、时时间、地地点、教教师、内内容、方方式方法法、考核核成绩等等，并将将记录交交于综合合部存档档。4.6 培培训有效效性评估估通过理论考考核、操操作考核核、业绩绩评审和和现场观观察等方方法，管管理者代代表对培培训的结结果进行行评估并并报于总总经理，确确保培训训的适宜宜性和有有效性。4.7 综综合部应应对各职职员参加加培训的的情况作作好记录录，并将将职员的的培训记记录连同同其学历历证明、资资格证书书、工作作简历等等相关资资料存入入职员档

31、档案盒内内。5相关/支持文文件岗位人员员任职条条件 （HY/QA01）岗位责任任制 （HY/QA02）6记录年度培训训计划 （HY/QR10）培训记录录表 （HY /QRR11）人力资源源岗位评评估表 （HY /QRR12）XX有限公公司文件编号HY/QPP-04版本修订订号A/0 页 码8/27程序文件标 题与顾客有关关过程控 制 程 序起 草 者者周传X批 准 者者周家X审 核 者者周家X1目的明确顾客的的需求并并形成文文件，通通过评审审和沟通通，满足足顾客需需求并争争取超越越顾客期期望。2适用范范围适用于顾客客需求的的识别，产产品要求求的评审审及与顾顾客的沟沟通。3职责供销部负责责识别顾

32、顾客的要要求和期期望，与与顾客保保持沟通通和联络络，并对对合同进进行评审审，审批批合同。顾客要求的确定产品要求的评审签订合同生产计划4工作流流程4.1 程程序内容容根据顾客的的订货要要求、结结合常规规产品，确确定顾客客对产品品的需求求。4.2 合合同的评评审：a. 合同同的评审审应在合合同签订订之前进进行，确确保顾客客的各项项要求合合理化、明明确化、书书面化，双双方协调调一致，我我公司有有能力满满足顾客客需求。b. 在合合同签订订前，供供销部应应对产品品的工艺艺要求、交交货期等等进行确确认；c. 对于于合同/订单，供供销部应应在确认认评审价价格、数数量、交交货期、交交付方式式等要求求后方可可在合同同/订单上上签名；d、对口头头订单和