内部审核及管理评审报告15945.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2017年 内 部 质 量 审 核报告江苏凯仁运运输有限限公司220177年07月月15日2017 年 内内 审 资 料料 目 录序号文件资料名名称作者页数页码备注1内部质量体体系审核核报告2内部质量体体系审核核计划3内审计划（通通知）4内审首次会会议签到到表4内审现场审审核记录录6内审未次会会议签到到表7内审不合格格报告89101111131415江苏环中物物流有限限公司220177年内审审会议签签到表 编编号：CCH/QQR-88-111首 次会 议末

2、次 会会 议2017年年07月月15日 上午午8时330分2017年年07月月15日下午116时330分序号部 门职 务姓 名序号部 门职 务姓 名1管理层总经理陈俊桂1管理层总经理陈俊桂2管理层管理体系负负责人袁小军2管理层管理体系负负责人袁小军3物流部经理潘进 3物流部经理潘进 4市场部经理徐进4市场部经理徐进5行政部经理袁小军 5行政部经理袁小军 6内审员袁小军6内审员袁小军7内审员潘进7内审员潘进882017年年内部审审核计划划（代通通知） 编号：CH/QQR-88-111有关部门: 请有关关部门按按下列要要求在规规定时间间内作好好准备,接受内内审。审核目的 对对本企业业现有质质量体系

3、系作全面面审核，通通过审核核了解分分析本企企业的质质量管理理体系是是否有效效运行，是是否具备备申请IISO990011认证条条件,并并为通过过第三方方审核作作准备。审核范围本公司道路路普通货货物运输输、大型型物件运运输审核依据 ISO90001：20115 质量管管理体系系要求求；本企业的的质量手手册、程序文文件及其其它有关关文件。审核组成员员姓名资格工作部门审核员编号号袁小军组长 管理体系负负责人A潘进组员物流部B审核日期首次会议007月115日08时000分至至8时330分企企业领导导、各部门门负责人人参加末次会议007月115日116时330分至至17时时30分分企业领领导、各部门门负责

4、人人参加审核时间受审核部门门及条款款审核员15日088:300-099:000总经理/管管代 4.11、4.2、44.3、44.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.4、9.2、9.3、10.1、10.3B15日099:000-111:300物流部7.1.33、7.1.44、7.1.55、7.1.66、 8.11、8.2.22、8.2.44、8.44.2、88.5、88.6、88.7、99.1.1、99.1.3、110.22、100.3A 15日111:300-166:300市场部7.1.33、7.1.44、7.4、88.2.1、88.2.2、88.2.3、88.

5、2.4、88.4.1、88.4.2、8.44.3、8.5.3、9.1.2、9.1.3A 15日111:300-166:300行政部5.3、66.2、7.1.2、7.2、7.3、7.5、9.1.3B15日166:300-177:000内审组内部部会议AB有关部门若若对上述述计划需需作调整整的请在在天内内向内审审组长提提出。 编编制：袁袁小军 批准： 陈俊俊桂 日 期： 20017年年07月月05 日 日日 期： 20017年年07月月05日 检检 查 表 CH/QQR-88-133 受审核部门门 领领导层审核员潘进审核区域 办公室审核时间条款审核内容 问题题及审核核方法审核记录审核结论4.1理解

6、组织及及其环境境1 是否理解、确确定了组组织的环环境？2 识别了组织织哪些环环境？理解了外部部所处的的经济环环境、技技术条件件 、竞竞争情况况， 理理解了并并确定了了内部企企业文化化、人员员文化层层次。 4.2理解相关方方的需求求和期望望1 识别了哪些些与QMMS有关关的相关关方？2 了解这些相相关的要要求。识别了顾客客、供应应商、外外协、竞竞争对手手这些相相关方，相关要求为为日常业业务中的的要求4.3QMS范围围本公司QMMS范围围为覆盖盖哪些？本公司QMMS范围围覆盖道道路普通通货物运运输4.4质量管理体体系及其其过程质量管理体体系及其其过程如如何控制制？公司按ISSO90001:2011

7、5标准准的要求求建立、实实施、保保持并持持续改进进质量管管理体系系，包括括所需的的过程及及其相互互作用，以以确保提提供满足足顾客要要求和适适用的法法律法规规要求的的产品，增增强顾客客满意和和提升公公司的管管理绩效效。51领导作用和和承诺1. 是否把QMMS要求求融入公公司业务务过程？2. 是否使用过过程方法法和基于于风险的的思维？3. 是否确保公公司资源源的获得得？是，结合QQMS要要求，把把日常经经营融入入到QMMS中识别并基于于风险的的思维。为公司运营营及体系系运营提提供了资资源，人人、机、料料、法、环环、测等等资源以顾客为关关注焦点点1 如何以实现现顾客满满意为目目标。2 顾客的需求求和

8、期望望是否得得到确定定并转化化为公司司的要求求及对公公司的风风险和机机遇。3 顾客的需求求是否得得到满足足制定与顾客客满意的的质量目目标，以以市场需需求为导导向，关关注顾客客要求。52质量方针1 质量方针是是否与公公司宗旨旨相适应应2 质量方针在在公司是是如何得得到沟通通和理解解的。与公司的宗宗旨及环环境相适适应。向公司各层层次部门门及员工工沟通和和传达了了质量方方针。5.3组织的岗位位、职责责和权限限组织内的相相关人员员职责和和权限是是否得到到分派？是否制定部部门职责责和岗位位职责及及要求？是否授权相相关人定定期向高高管理者者报告QQMS绩绩效及其其改进机机会和其其它事务务的处理理。相关部门

9、的的职责和和权限得得到分配配和沟通通。制定了部门门职责和和岗位职职责及要要求。发布了授权权书，授授权相关关人员处处理相关关事物。6.1应对风险和和机遇的的措施如何收集质质量风险险信息？如何识别质质量风险险？质量风险如如何评价价？质量风险如如何应对对？公司明确规规定了质质量风险险信息的的收集方方法。质量风险识识别是发发现、认认可并记记录质量量风险的的过程。目目的是确确定可能能影响公公司质量量目标得得以实现现的事件件或情况况。一旦旦风险得得以识别别，各责责任部门门应当对对现有的的质量风风险应对对措施进进行识别别。公司规定了了对质量量风险评评价的方方式方法法、评价价标准、评评价步骤骤及评价价的更新新

10、。公司规定了了对质量量风险的的应对，采采用风险险承担、风风险规避避、风险险转移、风风险控制制等措施施来应对对质量风风险。6.2质量目标及及其实现现的策划划公司的质量量目标是是什么？目标是否可可测量？与质量方针针是否一一致？质量目标变变更的策策划时机机？公司质量目目标是：1. 客户户满意率率85%；2. 仓储储产品完完好率99%；3. 货物物及时交交付率95%。质量目标可可测量，与与质量方方针保持持一致。每年管理评评审结合合对目标标指标的的考核情情况对质质量方针针和目标标的适宜宜性进行行评审，发发现不适适宜的情情况及时时调整相相应的目目标。若若公司产产品、过过程、活活动等发发生重大大变更、部部门

11、职责责发生调调整情况况时，应应对有关关的质量量目标进进行调整整或修订订。6.3变更的策划划是否进行质质量管理理体系的的变更的的策划？现体系无需需变更。7.1.11总则公司在确定定并提供供资源时时，应考考虑？公司确定并并提供建建立、实实施、保保持和持持续改进进质量管管理体系系所需的的资源，在在确定并并提供资资源时，还还应考虑虑：a.现有的的资源、能能力、局局限；b.哪些资资源需要要外部供供应商提提供。7.4沟通本部门在沟沟通活动动中扮演演何种角角色？本部门在沟沟通活动动中扮演演“组织”作用，9.2内部审核如何确定内内审时间间间隔、频频次？内审有哪些些方法？1）内审每每年（112个月月）至少少一次

12、，并并要求覆覆盖本公公司质量量管理体体系的所所有产品品、场所所和部门门。2）出现以以下情况况时由管管理者代代表批准准并及时时组织内内部审核核： aa）组织织机构、质质量管理理体系发发生重大大变化；b）法律法法规及其其他外部部要求的的变更；c）在接受受第二、第第三方审审核之前前；d）发生安安全事故故等情况况；e）在质量量管理体体系认证证证书到到期换证证前。内部审核整整合开展展，也可可分开进进行。根根据需要要，可审审核体系系覆盖的的全部要要求和部部门，也也可专门门针对某某几项要要求或部部门进行行重点审审核；但但全年的的内审必必须覆盖盖体系全全部要求求。9.3管理评审管理评审的的形式、时时间间隔隔？

13、管理评审采采用会议议的形式式进行，间间隔周期期一般不不超过十十二个月月。10.110.3持续改进持续改进公司编制了了改进控控制程序序，明确确了改进进的方式式方法、职职责和流流程等要要求。1）持续改改进质量量管理体体系的适适应性、充充分性和和有效性性、以不不断提升升公司的的质量管管理绩效效。2）考虑分分析和评评价的输输出、来来自管理理评审的的输出，以以确定是是否存在在需应对对的绩效效不佳的的区域或或机会，作作为持续续改进的的一部分分。3）适用时时，选择择和利用用适当的的工具和和方法调调查绩效效不佳的的原因，以以支持持持续改进进。 检 查查 表 CHH/QRR-8-13 受审核部门门 物流流部审核

14、员袁小军审核区域 物流部办公公区域审核时间条款审核内容 问题题及审核核方法审核记录审核结论7.1.337.1.44基础设施过程运行环环境1.基础设设施是否否可以满满足产品品的要求求？2.现场有有无行进进5S管管理，工工具，物物料是否否摆放整整齐。各各区或标标识清楚楚否。3.货运运车辆台台帐上上的车辆辆，是否否有保养养记录、年年检报告告？查公司有各各类厢式式货车220辆，车车辆状况况良好，基基本能满满足货运运要求。每辆货车都都有保养养计划、维维修记录录、年检检报告。8.1运行策划和和控制运行策划时时机和内内容？运行策划如如何实施施、变更更和控制制？公司制定了了道路普普通货运运的运行行文件，无无需

15、再策策划现无变更情情况发生生。8.4外部提供过过程、产产品和服服务的控控制外部提供的的产品和和服务的的控制？控制的类型型和程度度如何？外部供方的的信息如如何收集集？公司的检验验规范对对于各类类产品进进行了分分类，确确定重要要原料、一一般原料料。对于于不同原原料都规规定了验验证的方方法。并并采取与与之相适适应的过过程。 公司司不在任任何供方方现场进进行验证证，但在在公司的的采购控控制程序序中以此此项过程程如何动动作进行行了详细细的规定定8.5.11生产和服务务的控制制产品/服务务计划如如何执行行？服务现场是是否获得得产品特特性的信信息等文文件？服务环境如如何控制制？服务过程如如何控制制/?公司的

16、检验验规范对对于各类类产品进进行了分分类，确确定重要要原料、一一般原料料。对于于不同原原料都规规定了验验证的方方法。并并采取与与之相适适应的过过程。 公司司不在任任何供方方现场进进行验证证，但在在公司的的采购控控制程序序中以此此项过程程如何动动作进行行了详细细的规定定。8.5.22标识和可追追溯性1.现场场物料有有无做相相应的标标识，不不合格的的产品有有无做隔隔离，区区分。2. 标识识是否具具有唯一一性，可可不可以以实现可可溯性。现场货物按按类别摆摆放，不不合格品品单独划划分区域域，能达达到识别别及追溯溯性的目目的。实现追溯性性，主要要是靠人人员的记记录及日日期出库货物上上都贴有有入库日日期和

17、规规格等信信息。8.5.44防护对顾客提供供的货物物如何进进行防护护？公司制定了了相关的的规定，对对入库，在在库以及及交付过过程中的的货物进进行防护护。8.6产品和服务务的放行行有无建立产产品检验验的标准准，是否否按此文文件执行行？有无（半）成成品检验验记录，是是否完整整。能否否满足产产品的符符合性提提供依据据？对放行产品品（不合合格品）的的，有无无授权主管管的批准准？当发现异常常时，有有无发出出不合合格品处处理单到相关关单位进进行处理理。有无相关接接收准则则?是否符合准准则? 有无例例外放行行?如何控制?公司有自己己的过程程检验（巡巡检）记记录，在在物流部部工作区区域完成成，只有有完整无无损

18、伤的的货物方方能进出出库交付付到顾客客处。对对于货物物出库前前的检验验，各项项目。公公司的检检验规范范中有较较细说明明。8.7不合格输出出的控制制对于不合格格货品有无无标识清清楚及隔隔离开？对不合格品品如何处处理？有无相关记记录？有无相关文文件信息息？入库前的不不合格品品退还给给顾客。在库管理中中发现不不合格品品，上报报相关部部门并通通知顾客客，协商商做出相相应的应应对方法法。交付过程中中的不合合格品，通通知顾客客并按照照公司文文件规定定的要求求处理。9.1.119.1.33监视、测量量、分析析和评价价监视和测量量的职责责、流程程、方法法要求？如何对监视视和测量量的结果果进行分分析和评评价？公

19、司制定的的规程详详细、明明确及规规定了监监视和测测量的职职责、流流程、方方法和要要求。公司制定的的规程明明确了如如何对监监视和测测量的结结果进行行分析和和评价的的职责、流流程、方方法等要要求。10.2不合格和纠纠正措施施不合格和纠纠正措施施？查：20117年6月177日由物流部发发出的CCH/WL-04-AA不合合格纠正正记录，执执行单上上有：不不合格描描述、原原因分析析、纠正正/预防防措施、完完成情况况及验证证结果等等内容。10.3持续改进如何确定持持续改进进的需求求和机会会？质量管理体体系内审审、管理理评审、目目标考核核、信息息收集分分析和处处理、监监测、顾顾客满意意信息监监测等的的结果，

20、来来确定是是否有持持续改进进的需求求和机会会。 检 查查 表 CH/QQR-88-133 受审核部门门 市场场部审核员袁小军审核区域 市场部办公公区域审核时间条款审核内容 问题题及审核核方法审核记录审核结论7.1.337.1.44基础设施过程运行环环境1.基础设设施是否否可以满满足产品品的要求求？2.现场有有无行进进5S管管理，工工具，物物料是否否摆放整整齐。各各区或标标识清楚楚否。3.办公公设备台台帐上上的电脑脑、传真真、电话话等设备备，是否否有保养养记录？查公司有电电脑100台，打打印机33台，复复印机22台，电电话7部部，基本本能满足足办公要求求。办公设备都都有保养养计划、维维修记录录。

21、7.4沟通信息交流与与沟通方方式（包包括内、外外部）如如何进行行？有哪哪些要求求？1）以电话话（口头头）形式式交流的的信息，检检查部门门有记录录；并传传递至相相关部门门和人员员。2)见会议议交流信信息记录录，并传传递至相相关部门门和人员员。3）无网络络、音像像、电子子媒体和和报刊杂杂志等方方式交流流或发布布的信息息。4）内部交交流信息息有：办办公会、生生产管理理例会、生生产调度度会生产产、质量量、安全全分析会会信息及及质量管管理体系系的相关关信息。5）外部交交流信息息：见：供方调调查、评评价信息息、合作作协议及及顾客反反馈信息息等。8.2.11顾客沟通与顾客沟通通有哪些些方式？采用电话回回访、

22、信信函询问问或不定定期访问问，合同同签订前前的洽谈谈、顾客客走访、顾顾客满意意度调查查等方式式。8.2.228.2.33与产品和服服务有关关的要求求的确定定、评审审与产品和服服务要求求的确定定、评审审查：20117年07月月16日日客户“送货单单”，顾客客提供货货物100箱，并并注明货货物交付付地点和和时间，并并明确交交付质量量要求。见：“产品品和服务务要求评评审表”CH/SC-005-A，由由责任部部门对其其进行评评审。8.2.44产品和服务务要求的的更改产品和服务务要求的的更改如如何控制制？目前顾客无无产品和和服务要要求的更更改要求求8.4外部提供过过程、产产品和服服务的控控制外部提供的的

23、产品和和服务的的控制？控制的类型型和程度度如何？外部供方的的信息如如何收集集？公司的检验验规范对对于各类类产品进进行了分分类，确确定重要要原料、一一般原料料。对于于不同原原料都规规定了验验证的方方法。并并采取与与之相适适应的过过程。 公司司不在任任何供方方现场进进行验证证，但在在公司的的采购控控制程序序中以此此项过程程如何动动作进行行了详细细的规定定8.5.33顾客或外部部供方的的财产公司存在哪哪些顾客客或外部部供方的的财产？顾客或外部部供方财财产是否否得到验验证？顾客或外部部供方财财产的使使用、保保管及出出现异常常如何处处理？现公司存在在顾客或或外部供供方的财财产有：顾客提提供的货货物实物物

24、、顾客客的联系系方式信信息（名名片）等等。查：“顾客客或外部部供方财财产登记记表”CH/GGX-110-AA，由市市场部进进行货物物名称，数数量等登登记，实实物由物物流部进进行验证证入库。如：顾客或或外部供供方提供供的有形形产品在在仓库及及保管以以及运输输过程时时出现损损坏、丢丢失、情情况时，均均由市场场部及时时向顾客客或外部部供方报报告并记记录。9.1.22顾客满意顾客满意信信息客户满意率率要求885%以以上，实实际完成成为：220177年07月月，市场部进进行了顾顾客满意意度调查查。见：“顾客客满意度度调查表表”JL-9.11.2-01，满满意度调调查表分分为3个等级级（满意意、一般般、不

25、满意意），44个项目目（货物物完整性性、货物正正确性、服务质量、交付及时性）进行调查。共发出调查表2份，回收2份，回收率为100%。经统计，顾客满意度为97%；9.1.33分析与评价价如何对监视视和测量量的结果果进行分分析和评评价？公司制定了了相关的的规定，明确了如何对监视和测量的结果进行分析和评价的职责、流程、方法等要求。检 查 表表 CHH/QRR-8-13 受审核部门门 行政政部审核员潘进审核区域 行政部办公公区域审核时间条款审核内容 问题题及审核核方法审核记录审核结论7.1.227.27.3人员，能力力，意识识1.公司是是否从教教育、培培训、技技能和经经验方面面规定工工作人员员的能力力

26、要求？2.如何进进行人员员需求的的提出与与配置？人员配配置分几几种方式式进行？3.是否制制订培训训计划？培训计计划是否否实施？查记录录。.培培训有效效性如何何？抽查查参加培培训的人人员交谈谈。4.如何进进行员工工绩效的的考核与与评价？有哪些些要求？5.人事档档案管理理情况？1.“岗位位任职要要求”中对部门门负责人人/关键键岗位人人员从教教育、培培训、技技能和经经验方面面规定了了相应的的要求。2. 1）各各部门根根据公司司下达的的质量目目标、下下年度的的总体工工作安排排，或各各部门对对人力资资源有需需求时，填填写临时时需求申申请报批批。2）人员的的配置按按岗位位任职要要求中中的任职职条件要要求以

27、及及工作中中能力的的考评结结果进行行。3）配置分分为内部部岗位调调整和外外部招聘聘两种方方式进行行。3. 查查：20017年年度培训训计划，2017年6月计划安排培训1次。查：培训训记录，2017年6月培训了1次并对培效果训进行了验证。4. 每年年根据规规定开展展公司绩绩效考核核工作，对对于不能能胜任的的人员及及时安排排培训、调调整岗位位或予以以辞退，以以确保现现有岗位位人员能能够满足足其岗位位任职资资格的要要求。5. 员工工内部培培训记录录的管理理和保存存较好。见：公司每每位员工工的个人人资料和和记录（职职工履历历表）等等信息保保存完好好。7.5文件信息的的管理1、是否制制定关系系文件信信息

28、管理理规定？2、文件在在发布前前是否得得到了评评审批准准3、外来文文件是否否得到了了识别，是是否有一一览表或或清单。4、作废的的文件是是否得到到了识别别。5、文件是是否进行行了编号号，是否否清晰。6、文件分分发是否否有记录录7、是否进进行了编编号管控控，是否否与使用用的版本本次是一一致的。编编号是否否与文件件规定一一致。8.所有的的记录信信息有没没有标识识，存档档。制定了文件件化信息息管理制制度。相关文件得得到评审审和批准准有外来文件件清单作废文件得得到识别别文件有分发发记录所有文件有有编号。记录信息有有表示和和保存年年限9.1.33分析与评价价如何对监视视和测量量的结果果进行分分析和评评价？

29、公司制定了了相关的的规定，明确了如何对监视和测量的结果进行分析和评价的职责、流程、方法等要求。内部质量审审核报告告 CCH/QQR-88-144 报告编号2017年年-0001号共 2 页 第第 11 页审核目的 对对本企业业现有质质量体系系作全面面审核，通通过审核核了解分分析本企企业自贯贯彻ISSO90001：20115标准准以来，本本企业是是否仍按按建立的的质量体体系在有有效运行行，,并并为通过过第三方方审核作作准备。审核部门涉及ISOO90001要要求标准准条款的的各职能能部门(车间)审核范围道路普通货货物运输输、大型型物件运运输审核组成员员袁小军、潘潘进审核依据ISO90001：201

30、15标准准，本公公司质量量手册、程序文文件及其其它文件件审核组长袁小军审核时间2017年年07月月15日下次审核时时间2018年年06月审核过程、结果简简述： 根据据公司的的体系实实施计划划07月月15日内审员员袁小军军、潘进组成成内部质质量体系系审核小小组，就就本公司司贯彻IISO990011：20015标准准工作以以来，对对质量管管理体系系的执行行情况和和实施效效果进行行审核，时时间为一一天。内内审员在在内审前前根据职职能分配配表中各各部门的的职能分分配条款款编写了了内审审检查表表，在在内审中中根据内内审检查查表的的内容对对被审核核部门通通过交谈谈、查阅阅文件记记录、现现场观测测等抽样样方

31、法收收集客观观证据，对对各部门门执行标标准的程程度作了了客观的的评解。审审核的情情况简述述如下： 11.公司司自决定定贯彻IISO990011：20015标准准以来，总总经理对对为什么么要贯彻彻ISOO90001：220155标准进进行了具具体的策策划，按按排了各各阶段的的工作，成成立了以以总经理理代表为为首的IISO990011：20015标准准贯标工工作小组组，工作作小组编编写的AA版质量量手册、程程序文件件和其它它三级文文件，质质量管理理体系文文件从004月05日起正正式在全全公司范范围全面面贯彻实实施，通通过个个月时间间的实施施和审核核组的现现场审核核验证本本公司所所建立的的质量管管理

32、体系系基本适适合本公公司的实实际情况况，并在在公司各各部门得得到持续续有效的的运行。2.本次内内部审核核对本公公司质量量管理体体系所需需的管理理职责、资资源管理理、产品品实现、测测量分析析和改进进各过程程，进行行了全过过程的审审核。在在审核过过程中对对与产品品实现有有关的各各过程中中的与顾顾客有关关的过程程、采购购过程、生生产服务务的提供供过程、监监视和测测量装置置的控制制过程，以以及测量量分析过过程中的的产品的的监视和和测量、不不合格品品控制过过程进行行了审核核，本次次审核对对产品的的生产工工艺过程程进行了了重点审审核，从从审核的的情况看看本公司司所需的的各过程程基本能能按照所所建立的的文件

33、化化质量管管理体系系的要求求在贯彻彻实施，各各过程基基本做到到全过程程控制。内部质量审审核报告告 CH/QQR-88-144报告编号2017年年-0001号共 2 页 第第 22 页页3.在内审审中我们们对质量量方针的的贯彻情情况进行行了审核核，各被被审核的的部门对对质量方方针的内内涵基本本能理解解，质量量方针的的含义已已被广大大员工所所接受，同同时也受受到顾客客的赞同同，各部部门在质质量管理理体系的的实施过过程中基基本能按按照方针针的内涵涵有创造造性地开开展工作作，这些些证明公公司的质质量方针针的适宜宜的、符符合公司司的实际际情况并并被顾客客所按受受。4.内审组组对公司司的质量量目标与与各部

34、门门的分目目标进行行抽样审审核，公公司制定定的20017年年各项质质量目标标以及下下达给各各部门的的质量目目标基本本得到实实现。5.在本次次内审中中，我们们也发现现各部门门在具体体执行过过程中也也存在着着一些缺缺陷和不不足之处处，经内内审组评评定对相相关部门门共开出出1张不合合格报告告，内审审组要求求各相关关部门对对开出的的不符合合项报告告进行认认真的整整改（对对存在的的问题进进行原因因分析，针针对产生生的原因因制订纠纠正、纠纠正措施施），不不符合项项的关闭闭内审组组要求在在7天内内完成，内内审组并并对关闭闭的情况况进行有有效性验验证。并并由各有有关职能能部门认认可，并并要求制制订纠正正措施计

35、计划。6在本次次内审中中我们发发现被审审核部门门对体系系文件的的学习与与理解的的程度还还不够，这这需要各各部门今今后要继继续加强强对体系系文件的的学习与与理解，为为体系更更有效的的贯彻实实施奠定定基础。审核结论：本公司建立立的质量量管理体体系基本本符合IISO990011：20015标准准的要求求，通过过近个个月时间间的有效效地运行行，证明明所建立立的质量量管理体体系适合合本企业业的实际际情况，体体系的贯贯彻实施施是有效效的。企企业的质质量管理理水平的的提高确确保了公公司的产产品质量量，产品品质量的的稳定地地提高受受到了顾顾客的好好评。但但在具体体执行中中也确实实存在着着一些这这样那样样的问题

36、题不符合合ISOO90001：220155标准的的要求的的方面，需需要进一一步改进进和完善善，对发发现的不不合格项项已要求求各有关关部门制制订相应应纠正措措施，使使存在的的问题得得到切实实解决。审核组要求求企业各各部门再再接再励励发扬成成绩、纠纠正缺点点、严格格按照IISO990011：20015标准准的要求求做好各各自的工工作，确确保本公公司质量量管理体体系继续续持续有有效地运运行，以以崭新的的风貌迎迎接认证证公司的的现场审审核。审核组长:袁小军军 总经理理：陈俊桂桂 不合格格项报告告 编号: CCH/QQR-88-155受审核部门门市场部部门负责人人徐进审核员袁小军审核日期2017.07.

37、15不合格事实实陈述：查市场部顾顾客订单单评审记记录，发发现有一一份订单单未见评评审记录录。不符合：标标准：IISO990011：20015标准准8.22.3 不合格属性性：一般般不合格格 严重不不合格审核员：袁袁小军 20017.7.15 部门门负责人人：徐进进 20117.007.15产生不合格格的主要要原因(分析): 对ISO990011：20015标准准 8.2.33条款理理解不够够，业务务人员未未及时对对顾客要要求进行行评审。 部门门负责人人：徐进进 20117.007.15纠正措施计计划：1. 需对业务人人员进行行培训IISO990011：20008标标准 88.2.3条款款2.

38、需对顾客要要求进行行评审。 部门门负责人人：徐进进 20117.007.15纠正措施完完成情况况：1. 220177.07.16对业务人员员进行培培训ISSO90001：20115标准准 8.2.33条款2 立即按规规定要求求对顾客客要求进进行评审审。 部门门负责人人：徐进进 20117.007.16纠正措施验验证：1.已对业业务人员员进行培培训ISSO90001：20115标准准 8.2.33条款2.已见对对顾客要要求进行行了评审审。 纠正措施施经验证证已达预预期效果果。 审 核 员：袁小军军 220177.07.16 2017年年质量管管理体系系管理评审报告江苏凯仁运运输有限限公司 220

39、177年07管理评审计计划 CCH/QR-5-002( 代 通 知 )评审目的通过评审，确确保本企企业质量量管理体体系的持持续有效效和适应应以符合合ISOO90001标准准的要求求，永远远满足用用户的需需求，提提高企业业的市场场竞争力力和适应应力。1.验证评评价质量量管理体体系及质质量方针针、目标标的有效效性、适适宜性、充充分性；2.提出改改进要求求，进一一步完善善质量管管理体系系。评审依据ISO90001标标准要求求、文件要要求、相相关的法法律法规规要求、用用户和社社会要求求。评审方法、时时间、地地点会议形式；本企业业会议室室；20017年年07月月20日8时时30 分评审主持人人总经理 陈俊桂桂参加人员总经理、管管理体系系负责人人、各部门门负责人人及相关关人员(详见记记录)会议内容一. 评审输入内内容：a) 上一一次管理理评审采采取措施施的实施施情况；b) 与质质量管理理体系相相关的内内外部因因素的变变化；c) 有关