收料作业管理办法(DOC8页)28462.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.收料作业管理办法 进料作业流流程（如下下）使用说明：使用表单发票1联验收单5联联订单帐卡1张物料入厂检检验表1张进料检验规规格表1张1 供应商1 1厂商填写写验收单一一式五联2点收2 1送至暂存存区，仓库库核对订单单及点收 22若数量正正确于验收收单上签收收23销订订单档，编编号登入进进货日报表表 24验收单：第四联厂厂商存底，余余送质管3 检验31 质质管依进料料检验规格格表抽验 332进料检验验规格表：质管自存存4记录4 1抽验结果果记于物料料入厂检验验

2、表物料入厂检检验表；质质管自存4 2 允收签签章43 贴贴绿色允收收票签验收单：第第一联质管管 第二联仓仓库 第三联会会计 第五联采采购4 4采购销订订单档5入库51原物物料入库，记记入帐卡52入电电脑库存帐帐5 3核对发票票无误后，汇汇总送会计计使用说明：使用表单物料入厂检检验表1张进料检验规规格表1张委外加工单单1协作厂厂（1）厂商商填写验收收单一式五五联（含发发票）2点收 （1）送送到暂存区区，仓库核核对订单及及点收 （2）若若数量正确确于验收单单上签收（3）销订订单档，编编号登入进进货日报表表（4）验收收单：第四四联厂商存存底，余送送质管3检验（1）质管管依进料检检验规格表表抽验（2）

3、进料料检验规格格表：质管管自存4记录 （1）抽抽验结果记记于物料入入厂检验表表 物料入厂厂检验表；质管自存存 （2）允允收签章 （3）贴贴绿色允收收票签 验收单：第一联质质管送生管管 第二联仓仓库 第三联会会计 第五联采采购 （4）采采购销订单单档 （5）生生管销委外外加工单5入库 （1）半半成品入库库 （2）核核对发票无无误后，汇汇总送会计计使用说明：使用表单 发发票1联 验收单55联 订购单 帐卡1张张 物料入厂厂检验表1张 进料检验验规格表1张 物料退货货通知单4联1供应商商 （1）厂厂商填写验验收单一式式五联2点收（1）送至至暂存区，仓仓库核对订订单及点收收（2）若数数量正确于于验收单

4、上上签收验收收单；第四四联厂商存存底移送质质管 （3）销订单单档，编号号登入进货货日报表3检验 （1）质质管依进料料检验规格格表抽验 （2）进进料检验规规格表；质质管自存4记录 （1）抽抽验结果记记于物料入入厂检验表表 （2）判判定拒收（3）开物物料退货通通知单一式式五联（4）贴黄黄色拒收标标签（5）送科科长签章验收单：第第一联质管管 第二联仓仓库 第三联会会计 （作废） 第五联采采购物料退货通通知单 第一联采采购 第二联仓仓库 第三联生生管 第四联供供应商（6） 购联络厂商商取回物料料退货通知知单（传真真或邮寄）5退回（1） 仓库根据验验收单于进进货日报表表注销进料料（2） 厂商点收（3）

5、厂商签收（4） 领回使用说明：使用表单发票验收单5联联订购单帐卡1张物料入厂检检验表1张进料检验规规格表1张物料退货通通知单4联1 供应商1 1厂商填写写验收单一一式五联2点收21送至至暂存区，仓仓库核对订订单及点收收22若数数量正确验验收单上签签收 验收单；第四联厂厂商存底移移送质管23销订订单档，编编号登入进进货日报表表3检验31质管管依进料检检验规格表表抽验32进料料检验规格格表；质管管自存4记录41抽验验结果记于于物料入厂厂检验表 物物料入厂检检验表；质质管自存42判定定拒收43开物物料退货通通知单一式式四联44贴黄黄色拒收标标签45送科科长签章 验验收单：第第一联质管管 第二联仓仓库

6、 第三联会会计 （作废） 第五联采采购物料退货通通知单 第一联采采购 第二联仓仓库 第三联生生管 第四联供供应商 446生管联络络厂商取回回物料退货货通知单（传传真或邮寄寄）5退回 51仓仓库根据验验收单于进进货日报表表注销进料料 52厂商点收收 533厂商签收收 544领回使用说明：使用表单发票1张验收单5联联订单帐卡1张物料入厂检检验表1张进料检验规规格表1张进料作业流流程供应商交货货，填写验验收单一式式五联1 检验 11判定拒收收 12科长签核核 13质管与生生管、采购购协调因紧紧急欠料而而需物采时时，于验收收单上注明明原因 14送经理审审核 15贴黄色标标签2 裁决 21经理审核核 *

7、若经理不不在则开会会决定 22裁决特采采 23科长签核核允收 验收单：第一联质质管 第二联仓仓库 第三联会会计 第五联采采购3入库 31销订单档档 32入电脑库库存帐 33编号登入入进货日报报表 34将的料入入库，并记记录于帐卡卡 35核对发票票无误后，送送采购 36发票采购购处理后送送会计使用说明：使用表单发票1联验收单5联联订购单帐卡1张物料入厂检检验表1张进料检验规规格表1张*进料作业业流程 供应商交货货，填写验验收单一式式五联、发发票1检验 11判定拒收收 12科长签核核 13质管与生生管、采购购协调因紧紧急欠料而而需全检时时，于验收收单上注明明原因 14送经理审审核2全检判判定 21经理审核核 *若经理不不在则开会会决定 22验收单送送采购 23验收单上上注明采购购与厂商协协调结果 24裁决全检检 25质管全检检，并注明明实际工时时 验收单：第一联质质管 第二联仓仓库 第三联会会计 （作废） 第五联采采购3入库 31仓库于验验收单上填填写实收数数 32销订单档档 33入电脑库库存帐 34编号登入入进货日报报表 35将物料入入库，并记记录于帐卡卡 36发票送采采购处理 *厂商作废废重开，若若厂商无法法重开，则则由会计开开立折让单单 37退回旧发发票、厂商商重开新发发票 38核对发票票无误后，汇汇总送会计计