成都美澄家居用品有限公司质量手册XXXX.docx

《成都美澄家居用品有限公司质量手册XXXX.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《成都美澄家居用品有限公司质量手册XXXX.docx（137页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.成都美澄家居用品有限公司CHENGGDUMMEICCHENNGJIIAJUUYONNGPIINYOOUXIIANGGONGGSI质 量 手手 册文件编号： MCJJJ/SSCI-20009 版 本 号号： AA/0 分 发 号号： 受控状态： 发布日期：20009年9月10日实施日日期：220099年9月10日起草人参参与人：审核人：批准人：公司地址址：成都都市金沙沙路1227号电 话：（0228）88767779229传 真：（0028）87677929邮

2、 编：61000811成都美澄家家居用品品有限公公司MCJJJ/SSCI-20009质量手册共1页页 第第1页管理者代表表任命书书版号： A/0任命书兹任命林康康同志为为本企业业管理者者代表，代代表我实实施质量量管理体体系的要要求，其其职责包包括：1确保保质量管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施、保持持和改进进；2向最最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求；3确保保在整个个组织内内提高满满足顾客客要求的的意识；4就质质量管理理的有关关事宜对对外联络络；5主持持内审，策策划管理理评审。总经理理：20009年8月10日成都美澄家家居用品品有限公公司MCJJJ/SSC

3、I-20009质量手册共1页页 第第1页质量手册发发布令版号： A/0公司质量量手册，是是依据GGB/TT 1990011-20008 idtt ISSO90001：20008质质量管理理体系要求求标准准的规定定和要求求而制定定的。它它阐述了了本公司司质量管管理体系系所涵盖盖的基本本要素，对对内是实实施质量量管理的的纲领性性文件，对对外是证证实公司司管理体体系符合合ISOO90001：220088标准要要求的证证据，是是实施质质量保证证的重要要组成部部份。 本手册是是全公司司进行质质量管理理活动应应长期遵遵守的纲纲领性文文件和质质量管理理体系运运行的准准则，是是公司质质量管理理的法规规性文件件

4、，也是是公司对对所有顾顾客的承承诺。本本手册适适用于公公司所属属各职能能部门。所所有部门门和员工工自本手手册实施施之日起起，都必必须严格格执行质质量手册册的各各项规定定，使产产品质量量形成的的全过程程严格受受控，并并以良好好的工作作质量，确确保产品品质量符符合相关关质量标标准要求求和满足足顾客的的需求。本质量量手册现现予以发发布，自自20009年9月10日起起实施。本质量手手册的的发放、修修改和组组织实施施，授权权公司管管理者代代表全面面负责。总经理理：20009年9月10日成都美澄家家居用品品有限公公司MCJJJ/SSCI-20009质量手册共1页页 第第1页（0）目 录版号： A/0手册章

5、节号号及章节节标题ISO90001：20008章节节号码手册章节号号及章节节标题ISO90001：20008章节节号码（0）目录录（七一）产产品实现现的策划划7.1（一）质量量方针和和质量目目标5.3 5.4.1（七二）与与顾客有有关的过过程7.2（二）公司司简介（七三）设设计和开开发7.3（三）质量量体系覆覆盖范围围、术语语和缩写写（七四）采采购7.4（四）质量量管理体体系总要要求4.1（七五）生生产和服服务提供供控制程程序7.5（四一）质质量管理理体系文文件的组组成4.2（七六）测测量和监监控装置置的控制制7.6（四二）质质量手册册的管理理4.2.22（八0）测测量分析析和改进进策划8.1

6、（四三）文文件控制制程序*4.2.33（八一）顾顾客满意意度测评评程序8.2.11（四四）记记录控制制程序*4.2.44（八二）内内部审核核控制程程序*8.2.22（五0）管管理职责责5（八三）过过程的测测量和监监控8.2.33（五一）管管理承诺诺5.1（八四）产产品的测测量和监监控程序序8.2.44（五二）以以顾客为为关注焦焦点5.2（八五）不不合格品品控制程程序*8.3（五三）质质量管理理体系策策划5.4.22（八六）数数据分析析程序8.4（五四）职职责和权权限5.5.11 5.5.2（八七）持持续改进进8.5.11（五五）内内部沟通通程序5.5.33（八八）纠纠正措施施控制程程序*8.5

7、.22（五六）管管理评审审程序5.6（八九）预预防措施施控制程程序*8.5.33（六0）资资源管理理6（六一）资资源的提提供6.1（六二）人人力资源源的管理理和培训训程序6.2（六三）设设施管理理6.3（六四）工工作环境境管理6.4注：有*者者为ISSO90001：20008标准准规定必必须的六六个程序序文件（七0）产产品实现现7附录一：质质量记录录清单附录二二：质质量手册册更改改记录表表成都美澄家家居用品品有限公公司MCJJJ/SSCI-20009质量手册共2页页 第第1页(一) 质质量方针针和质量量目标版号： A/01质量量方针1.1公司质质量方针针公司发布的的质量方方针，是是公司质质量工

8、作作的指南南，是制制定公司司质量目目标的基基础，是是公司各各部门和和全体员员工在生生产、工工作和经经营活动动中必须须遵循的的准则。本本公司的的质量方方针是：科技为先市场为为向；用户第一改进至至上。1.2质量方方针注释释：科技为先：科技是是第一生生产力，只只有不断断推进技技术的进进步才能能适应水水利水电电建设事事业蓬勃勃发展对对变形监监测设备备的需要要，本公公司始终终坚持以以人为本本，尊重重知识、尊尊重人才才，鼓励励创造，不不断推进进技术进进步；市场为向：市场是是企业赖赖以生存存的基体体，公司司始终坚坚持以市市场为导导向，注注意市场场信息反反馈、不不断推出出适应市市场需求求的产品品；用户第一：始

9、终坚坚持以顾顾客为关关注焦点点的服务务意识，不不断增进进顾客满满意，做做到人无无我有，人人有我精精。改进至上：没有最最好，只只有更好好，持续续改进，提提高产品品质量，以以质量求求生存，以以质量求求发展。2质量量目标2.1质量目目标的制制定和评评审框架架（见下下页表）2.2公司的的总质量量目标a）一次交交检合格格率：93%，b）顾客投投诉处理理率：1100%；c）设备完完好率：95%；d）顾顾客满意意度分数数：85分分。成都美澄家家居用品品有限公公司MCJJJ/SSCI-20009质量手册共2页页 第第2页(一) 质质量方针针和质量量目标版号：A/002.2质量目目标分解解控制表表及管理理规定：

10、企业总质量量目标主要责任部部门及责责任人相关责任部部门及责责任人一次交检合合格率93%生产供应部部（ ）行政人事部部（ ）顾客投诉处处理率1100%市场营销部部（ ）相关部门设备完好率率95%生产供应部部（ ）顾客满意度度分数85分分市场营销部部（ ）生产供应部部（ ）行政人事部部（ ）要求：a为了确确保各项项质量目目标的落落实，由由行政人人事部对对总质量量目标作作进一步步分解，并并制定考考核办法法，然后后报我批批准执行行；b各部门门质量目目标的实实现结果果，由行行政人事事部进行行测量、考考核、统统计和确确认（行行政人事事部的质质量目标标由我本本人考核核确认），考考核结果果记录于于质量量目标展

11、展开及考考核记录录。c质量量方针和和质量目目标的的管理，同同质量量手册第第四二章质质量手册册的管理理。总经理理：20099年9月1日成都美澄家家居用品品有限公公司MCJJJ/SSCI-20009质量手册共2页 第1页(二) 公公司简介介背景景（企业业信息）版号： A/0成都美澄家家居用品品有限公公司自220055年开始始投资从从事实木木橱柜门门,实木木整体橱橱柜的生生产制造造和销售售，是西西南地区区最早开开始从事事实木橱橱柜生产产,生产产规模最最大,管管理和服服务能力力最强的的专业制制造商和和销售商商,并代代理销售售瑞士弗弗兰卡,伊莱克克斯厨房房电器产产品,美美国杜邦邦实体面面材,奥奥地利百百

12、隆五金金系列产产品.公司致力于于成为实实木橱柜柜的设计计,研发发和生产产安装领领域的最最具专业业能力的的公司,为消费费者提供供原汁原原味的,环保的的实木产产品,成成为该领领域室内内设计师师,地产产开发商商的重要要合作伙伙伴。公司投资的的工厂位位于新都都区斑竹竹园镇,占地面面积30000平平米,产产品展厅厅位于成成都光华华大道花花博会新新博美装装饰城,公司办办公地点点位于成成都市沙沙湾金沙沙路1227号.公司拥拥有员工工共500多名,年产值值8000万.专专业技术术及管理理人员112名,公司拥拥有自有有知识产产权的家家居品牌牌-美致。公司为客户户提供实实木定制制产品的的加工生生产服务务,专业业的

13、室内内设计规规划,整整体橱柜柜设计定定制生产产和安装装服务,拥有完完善的内内部作业业和管理理平台.应用先先进的EERP系系统指导导生产流流程.,采用北北美进口口普1,FASS级原木木,使用用结合现现代加工工手段和和传统家家具手工工相结合合的工艺艺, 有有效解决决实木复复杂生产产系统的的内部管管理问题题,拥有有木材处处理、木木材加工工、拼装装、冷热热包覆、油油漆涂装装等生产产线，以以及多年年从事实实木加工工生产的的技师工工匠和生生产管理理人员，确确保在产产品开发发设计、选选材、加加工、服服务等方方面都严严格把关关，力求求尽心完完美服务务客户。成都美澄家家居用品品有限公公司MCJJJ/SSCI-2

14、0009质量手册共2页 第2页(二) 公公司简介介主要要过程顺顺序和相相互作用用流程图图版号： A/0是否内返外返信息反馈内部沟通沟通是沟通沟通信息反馈内部沟通否沟通否顾客售后跟踪服务放行、交付合格品入库（综合部）保质、保量、按期（相关各部）调度、协调、指挥（生产供应部）质量、技术、工艺（生产供应部）制造计划中标，签合同（市场营销部）与产品有关的要求的评审市场调研产品信息总检（综合部）原材料采购（生产供应部）成都美澄家家居用品品有限公公司MCJJJ/SSCI-20009质量手册共1页页 第第1页(三) 质质量体系系覆盖范范围、术术语和引引用标准准版号： A/01公公司质量量管理体体系覆盖盖范围

15、1.1覆盖产产品：美美澄牌家家具系列列产品1.2覆覆盖过程程：设计计开发、生生产、销销售和服服务过程程。1.3覆盖场场所：公公司机关关、生产产及运营营的有关关场所。2引引用文件件GB/T 190000-20005质量管管理体系系 基础与与术语GB/T1190001-220088质量管管理体系系要求中华人民共共和国产产品质量量法中华人民共共和国安安全生产产法中华人民共共和国标标准化法法3术语语3.1质量量术语采采用GBB/T1190000-220055标准术术语。3.2专业业技术术术语采用用相关国国家、行行业标准准、规范范、规程程的定义义。成都美澄家家居用品品有限公公司MCJJJ/SSCI-20

16、009质量手册共1页页 第第1页(四0) 质量量管理体体系总要要求版号： A/00概述述公司已按GGB/TT 1990011-20008 idtt ISSO90001：20008国际际标准的的要求，建建立了质质量管理理体系，并并形成了了文件、公公司严格格按质质量手册册开展展各项质质量活动动，以确确保质量量管理体体系有效效运行和和保持。并并予以持持续改进进，本手手册与GGB/TT 1990011-20008 idtt ISSO90001：20008标准准各章节节的对应应关系，详详见本手手册第00章目目录。1过程程的识别别和确定定质量管理体体系及所所需的管管理职责责、资源源管理、产产品实现现和测量

17、量、分析析、改进进等过程程，以及及这些过过程的顺顺序和相相互作用用都已在在质量量手册中中进行了了相应的的描述和和必要的的规定。2质量量管理体体系的运运行2.1公公司通过过制定、完完善各类类作业标标准、管管理规范范和过程程方法，并并通过经经常不断断的培训训以确保保全体员员工能理理解、贯贯彻执行行相关材材料和过过程方法法，从而而保证过过程正常常运行和和有效控控制。2.2公公司通过过经常召召开质量量会议、不不断与顾顾客沟通通和进行行各类评评审活动动的方式式，获得得必要的的质量信信息，并并通过有有效的途途径获得得各类资资源，以以支持各各过程的的有效运运行和监监控这些些过程。2.3按按照质量量管理体体系

18、和产产品的要要求，对对全过程程实施必必要的监监控和测测量活动动，并对对过程的的运行进进行分析析，以证证实产品品符合要要求。2.4公公司定期期进行内内部质量量审核和和管理评评审，采采取预防防和纠正正措施，从从而持续续改进质质量管理理体系。3质量管管理体系系所需过过程的管管理总经理授权权管理者者代表对对质量管管理体系系的实施施进行组组织、协协调、监监督，并并按GBB/T 190001-20008 iidt ISOO90001：220088的要求求，管理理质量管管理体系系所需的的全过程程。4外包过过程的管管理：本公司依依法对生生产过程程的部份份附加产产品（餐餐桌、餐餐椅、饰饰面板）的的加工实实行外包

19、包，对外外包过程程的控制制按标准准7.4条款款合格格供方的的要求进进行控制制，无删删减。成都美澄家家居用品品有限公公司MCJJJ/SSCI-20009质量手册共1页页 第第1页(四一) 质量量管理体体系文件件的组成成版号： A/0本公司的质质量管理理体系文文件的组组成如下下：a）质量方方针和质质量目标标：描述述了公司司的质量量方针和和规定了了公司总总质量目目标，为为1级质质量文件件。b）质量手手册：质质量手册册是规定定公司质质量管理理体系的的文件。它它描述了了公司质质量管理理体系范范围和质质量管理理体系要要求形成成文件的的程序，表表述了质质量管理理体系所所包括的的过程和和相互作作用。对对内是实

20、实施质量量管理的的纲领性性文件，对对外是证证实公司司质量管管理体系系符合标标准要求求的证据据。它是是公司进进行质量量管理必必须长期期遵照执执行的纲纲领性文文件，与与质量方方针合为为一个文文件，同同为1级级。c）作业文文件：各各类质量量活动的的管理程程序或作作业规定定的文件件，为22级质量量文件。d）质量记记录：是是执行上上述文件件规定而而产生的的质量活活动的结结果所作作的质量量记录或或表格，是是见证性性文件，为为3级文文件。成都美澄家家居用品品有限公公司MCJJJ/SSCI-20009质量手册共1页页 第第1页(四二) 质量量手册的的管理版号： A/01质量手手册的编编制、批批准和发发布1.1

21、质质量手册册由公司司总经理理授权管管理者代代表，依依据GBB/T 190001-20008 iidt ISOO90001：220088国际标标准的要要求，结结合公司司的实际际情况，负负责组织织编写组组编制初初稿，经经各部门门主管讨讨论修改改后定稿稿后，经经公司总总经理批批准发布布。1.2质质量手册册换版时时，仍执执行上述述程序。2质量手手册的控控制质量手册分分为“受控”和“非受控控”两种版版本。“受控”版本在在其封面面加盖红红色“受控”印章；“非受控控”版本在在其封面面加盖蓝蓝色“非受控控”印章。3质量手手册的发发放3.1质质量手册册的发放放分为“受控”和“非受控控”两种发发放方式式。3.2“

22、受控”版本由由公司总总经理决决定发放放范围，发发放给公公司内部部具有质质量手册册持有资资格的人人员和认认证机构构，领用用人在发发放登记记表上签签字。3.3当当顾客或或咨询机机构、上上级主管管部门需需要时，经经公司总总经理批批准，可可将“非受控控”版本质质量手册册发放或或借阅给给他们。3.4质质量手册册的发放放由公司司行政人人事部负负责，并并办理发发放登记记手续。4质量手手册的使使用4.1质质量手册册的持有有者，应应妥善使使用和保保管好质质量手册册，保持持手册的的完整与与整洁，未未经总经经理批准准，不得得擅自复复印、外外借和涂涂改，不不得丢失失。4.2当当手册持持有者离离开公司司或岗位位变更失失

23、去手册册持有资资格时，必必须将手手册退回回。5质量手手册的修修改和换换版。5.1质质量手册册采用活活页方式式装订。当当“受控”版本质质量手册册的内容容更改时时，采用用更改页页替换作作废页的的形式更更改。5.2公公司总经经理每年年主持管管理评审审时，召召集有关关部门负负责人对对质量手手册进行行审核，以以重新确确定质量量手册的的有效性性和适用用性。5.3当当出现下下列情况况之一时时，应对对质量手手册进行行修改。修修订工作作由管理理者代表表提出局局部“质量手手册修订订申请”，经公公司总经经理批准准后，组组织有关关部门修修订。当当质量手手册经过过重大修修订或多多次更改改时，有有必要进进行换版版时，换换

24、版执行行本章11.11.22条程序序。a.当公公司的组组织机构构发生重重大变化化时;b.当公司司的产品品发生重重大变化化时;c.当职责责和权限限的划分分或某些些规定不不适宜时时。5.4质质量手册册的修改改程序按按文件件控制程程序的的有关规规定执行行。成都美澄家家居用品品有限公公司MCJJJ/SSCI-20009质量手册共6页页 第第1页(四三) 文件件控制程程序*版号： A/01目目的为了对质量量管理体体系内的的质量文文件进行行控制，确确保使用用文件的的部门和和场所都都能得到到相应文文件的最最新版本本，避免免使用作作废的或或无用的的文件，特特制定本本程序。2适适用范围围适用于公司司质量管管理体

25、系系内所有有的质量量文件和和产品文文件及资资料的控控制。3职职责3.1质量文文件由行行政人事事部统一一管理，其其它各部部门都要要共同贯贯彻执行行本程序序。3.2公公司各职职能部门门负责对对本部门门职责范范围内的的支持性性文件、质质量记录录进行拟拟制、审审核、报报批、发发放、更更改和管管理。4工工作程序序4.1文件编编号、标标识和编编目4.1.11质量体体系文件件应由行行政人事事部统一一编号，具具体格式式如下：/文件顺顺序号（或或年号）文件归归属号文件代代号公司代代号4.1.11.1质量体体系文件件代号表表示为：1级文件质量量手册、程程序文件件（含质质量方针针、目标标），用用SC表表示；2级文件

26、质量量作业文文件、管管理制度度，分别别用ZTT、QGG表示，等等等；3级文件质量量记录表表格，用用ZJ表表示。4.1.11.2文件归归属号，11级文件件用1表表示，22级文件件用编写写部门代代号表示示，部门门代号，以以二个汉汉语拼音音字母表表示，分分别为：行政人事部部ZHH市场营营销部SYY生产供应部部SGG3级文件用用标准音音节号表表示，如如4.2.3等等等。成都美澄家家居用品品有限公公司MCJJJ/SSCI-20009质量手册共6页页 第第2页(四三) 文件件控制程程序*版号： A/04.1.11.3外来文文件编号号方式：采用外外来文件件自身的的编号。4.1.11.4贯标前前已有的的管理制

27、制度和质质量记录录表格，仍仍可继续续使用的的其编号号可以暂暂不执行行本程序序4.11的规定定，待重重新印刷刷或有较较大修改改需换版版时再按按程序执执行。4.1.22文件标标识4.1.22.1“受控”文件的的标识方方式：属“受受控”文件范范围的11、2级级文件，都都必须由由行政人人事部在在其封面面相应位位置加盖盖红色“受控”印章（散散页发布布的文件件，需在在页面适适宜位置置加盖红红色“受控”印章）作作标识。外来文文件，如如相关国国际、国国家、行行业标准准和有关关产品质质量的法法规文件件，由行政人人事部统统一保管管。需复复印使用用时，必必须在复复印件封封面加盖盖红色“受控”印章作作标识。4.1.2

28、2.2“非受控控”文件的的标识方方式：1、22级质量量文件当当顾客或或咨询机机构需要要时，由由行政人人事部在在其封面面相应位位置加盖盖蓝色“非受控控”印章作作标识。其它“非受控控”文件的的标识由由各部门门视情况况自行规规定。若若无必要要，可不不进行标标识。“受控控”和“非受控控”印章由由行政人人事部派派专人妥妥善保管管并施印印。4.1.33编号各部门对留留存使用用的质量量文件，负负责填写写文件件和资料料清单，在在“受控状状态”栏中，“受控”文件填填“控”字和发发放编号号：“非受控控”文件填填“非”字，以以便查阅阅。4.2文件的的拟稿、评评稿和批批准4.2.11质量方方针和质质量目标标由行政政人

29、事部部负责拟拟稿，由由管理者者代表主主持，各各部门负负责人参参加共同同进行评评审，由由总经理理批准。4.2.22质量量手册由由手册编编写组负负责拟稿稿，管理理者代表表审核，总总经理批批准。4.2.33作业文文件由归归口管理理部门负负责拟稿稿，相关关职能部部门参与与评审，由由管理者者代表批批准。4.2.44表格文文件由使使用部门门负责拟拟稿，该该部门负负责人审审核，行行政人事事成都美澄家家居用品品有限公公司MCJJJ/SSCI-20009质量手册共6页页 第第3页(四三) 文件件控制程程序*版号： A/0部批准，并并由行政政人事部部统一编编号、统统一印刷刷。4.3文件版版号及其其使用控控制4.3

30、.11质量体体系文件件的版本本号以两两位字符符表示，第第一位字字符用大大写英文文字母表表示版本本，第二二位用阿阿拉伯数数字表示示修改次次数，具具体规定定如下：A表示第第一版B表示第第二版C表示第第三版以此此类推。0表示原原状态1表示第第一次修修改2表示示第二次次修改以此类类推。4.3.22新版次次的文件件发布后后，旧版版次的文文件随之之收回作作废。若若由于某某些特殊殊原因需需要使用用旧版本本的文件件时，可可以向文文件的发发布部门门书面申申请，批批准后在在规定的的时间内内使用。4.4文文件的格格式1、2、33各级质质量体系系文件均均应有文文件名称称、编号号、版次次、发布布时间、修修订次数数及时间

31、间，以及及编制、审审核、批批准等内内容，其其中1、22级文件件的格式式应分别别予以统统一，33级文件件的格式式不予以以统一。表表格文件件应有文文件名称称、编号号，其格格式按实实际需要要规定。4.5文文件的发发放、登登记、签签收和收收回手续续4.5.111级质量量文件，由由总经理理决定发发放范围围，行政政人事部部文件保保管员负负责发放放，并在在文件件和资料料发放登登记表上上记录文文件的收收发情况况。4.5.222级质质量文件件，由相相应文件件的归口口管理部部门负责责人决定定发放范范围，该该部门文文件保管管员负责责发放并并在文文件和资资料发放放登记表表上记记录文件件的收发发情况。4.5.33外来文

32、文件，由由行政人人事部接接收，并并编制外外来文件件和资料料清单，由由该部门门主管决决定发放放范围，文文件保管管员负责责发放并并履行文文件的登登记、签签收手续续，填写写文件件和资料料发放登登记表。4.5.44国际、国国家、行行业标准准等标准准文本，由由设计开开发部统统一归档档保管。借借阅时必必须登记记，复印印件要加加盖红色色“受控”印章。4.5.55旧版本本或作废废的文件件，应在在新版本本文件发发放的同同时，由由发放部部门收回回并进行行登记销销毁。成都美澄家家居用品品有限公公司MCJJJ/SSCI-20009质量手册共6页页 第第4页(四三) 文件件控制程程序*版号： A/04.5.66确保使使

33、用处获获得有效效版本的的相应文文件。4.6文文件的失失效、作作废、回回收和处处理4.6.111、22级文件件的作废废件由行行政人事事部保留留同类中中的一份份作为质质量管理理体系不不断改进进的证据据，并加加盖蓝色色“作废保保留”印章予予以标识识，其余余的都必必须登记记填写文文件和资资料销毁毁登记表表后经经有关领领导批准准后销毁毁，以防防止误用用。4.6.22持有“受控”文件的的人员当当失去持持有资格格时，必必须交回回持有的的全部“受控”文件。4.6.33为法律律目的或或其它原原因保留留的作废废文件，应应进行“作废保保留”的标识识，以防防止作废废文件的的非预期期使用。4.7文文件的修修改4.7.1

34、1修改权权限a）质量文文件不适适用时，由由文件使使用部门门提交行行政人事事部组织织评审，执执行4.2条款款的有关关规定。b）质量文文件的修修改，由由该文件件原拟稿稿单位负负责提出出修改意意见，其其评审和和批准执执行程序序4.22条之规规定。修修改完成成后，由由行政人人事部负负责“换页”或“换版”，收回回旧页或或旧版集集中统一一处置。c）由公司司领导指指定非原原拟稿单单位修改改时，原原文件拟拟稿单位位应向修修改部门门提供有有关背景景资料。4.7.22修改方方式a）1、22级质量量文件以以“换页”、“换版”的形式式进行修修改；换页：当一页页中出现现更改内内容时，应应换页，并并注明“换页”的版号号；

35、换版：文件经经过原则则性、大大幅度修修改或质质量管理理体系结结构、经经营方针针及策略略发生变变化后，应应换版。11级文件件修改一一次换一一次版。b）3级文文件根据据需要，由由归口管管理部门门制定修修改形式式。c）质量体体系1、22级文件件不准手手改或涂涂改。4.8文文件的使使用和保保护4.8.11当文件件破损严严重影响响使用时时，使用用人可到到原发文文部门办办理更换换手续，交交回破损损文件，换换取新文文件。新新文件仍仍沿用原原发放成都美澄家家居用品品有限公公司MCJJJ/SSCI-20009质量手册共6页页 第第5页(四三) 文件件控制程程序*版号： A/0号码，破损损文件由由原发放放部门销销

36、毁。4.8.22文件使使用人丢丢失文件件后可申申请补发发。补发发文件给给予新的的发放号号，同时时在原文文件登记记表中注注明丢失失文件原原发放号号与作废废标识，必必要时将将作废的的发放号号通知各各有关部部门。4.8.33质量管管理体系系的所有有文件，必必须由发发放部门门送公司司档案室室一份存存档，并并按档案案管理规规定建立立识别和和检索程程序，确确保需要要时能快快速调用用。4.8.44文件应应保持清清晰，易易于识别别，不得得随意涂涂改。4.8.55文件的的贮存。公公司提供供必要的的文件柜柜，相关关部门和和人员妥妥善保管管文件，注注意防虫虫、防损损坏、防防丢失。4.9质质量文件件的复制制。4.9.

37、111级质质量文件件一般不不得复制制。必须须复制时时，须得得到总经经理批准准，并予予登记。4.9.22有关部部门需复复制某个个2级质质量文件件作为工工作依据据时，可可向行政政人事部部提出申申请，由由其批准准复印份份数，并并加盖红红色“受控”印章后后，予以以登记。4.9.33借阅文文件只限限于公司司内部。特特殊情况况下的公公司外借借阅，必必须经公公司总经经理批准准。借阅阅时，在在文件件和资料料借阅、复复制记录录上登登记，借借阅者签签字。归归还时注注明归还还日期。4.10每年组组织一次次对现有有质量管管理体系系文件的的评审，必必要时予予以修定定，执行行4.7条条款的规规定，并并将修改改情况及及各类

38、文文件的现现行状态态予以公公布。5相关文文件质量记录录的控制制程序6质量记记录表格格文件和资资料清单单外来来文件和和资料清清单文件和资资料发放放登记表表文件和和资料销销毁登记记表文件资料料借阅、复复制记录录文件件和资料料回收登登记表文件更改改通知单单7文件的的控制程程序流程程图成都美澄家家居用品品有限公公司MCJJJ/SSCI-20009质量手册共6页页 第第6页(四三) 文件件控制程程序*版号： A/0文件控制流流程图外来文件文件编制文件评审标识否 是文件批准标识完全满足要求文件更改文件的发放签收文件的执行不完全满足要求是否完全不满足要求文件作废文件处理 文件件检查成都美澄家家居用品品有限公

39、公司MCJJJ/SSCI-20009质量手册共2页页 第第1页(四四) 质量量记录控控制程序序*版号： A/01目目的为了对质量量记录进进行控制制，保证证质量记记录的真真实性、正正确性、完完整性、有有效性和和可追溯溯性，以以提供符符合规定定的要求求和质量量管理体体系有效效运行的的证据，特特制定本本程序。2适适用范围围适用范围至至少应包包括下列列各项活活动：a管理评评审；g不合格格品控制制；b顾客与与产品要要求的评评审；h纠正和和预防措措施；c文件控控制；i内部质质量审核核；d顾客财财产的控控制；j培训；e检验和和试验；k服务；f设施和和计量控控制；l顾客满满意度调调查3职职责3.1行政人人事部

40、负负责制定定并确保保实施本本程序。3.2公司各各部门确确保贯彻彻执行本本程序。4工工作程序序4.1质量记记录的总总体要求求质量记录应应清晰、真真实、正正确、完完整，易易于识别别和检索索并予以以保持。质质量记录录可以是是表格的的形式，也也可以是是报告的的形式。4.2质量记记录的标标识和填填写。4.2.11质量记记录的编编号标识识4.2.11.1采用统统一编号号作标识识。对于于沿用以以前的表表格文件件，可以以不编号号。待重重新印刷刷时，应应按本程程序规定定编号。4.2.11.2对于重重新编制制的还未未来得及及印刷的的表格文文件，应应按本质质量手册册第四四.三章章“文件的的控制程程序”的4.1条规规

41、定，进进行编号号标识，统统一印制制。4.2.11.3以文字字报告形形成的质质量记录录，不要要求编号号标识。4.2.22质量记记录存档档标识质量记录按按月装订订成册时时，封面面上需加加一个“质量记记录存档档页”作标识识进行保保存，做做到分类类清楚、便便于查找找和可追追溯。成都美澄家家居用品品有限公公司MCJJJ/SSCI-20009质量手册共2页页 第第2页(四四) 质量量记录控控制程序序*版号： A/04.2.33质量记记录的填填写：质质量记录录的填写写应真实实、字迹迹清楚、不不得随意意涂改，如如因笔误误须修改改时可以以用修改改液修改改，也可可以划改改，修改改者签字字，同时时标明修修改日期期。4.3质量记记录的贮贮存、保保护4.3.11使用部部门和公公司档案案室要妥妥善贮存存质量记记录，防防止丢失失、损坏坏和变质质。对贮贮存于电电脑中的的质量记记录，应应做好文文件的备备份处理理。4.3.22保存的的质量记记录应做做到字迹迹清楚、能能正确辩辩认，保保存环境境适宜，防防火、防防潮、防防虫蛀和和鼠害，保保管方法法便于检检索。4.3.33凡属归归档的质质量记录录，保管管期分为为永久、长长期（55年）、短短期（33年）三三类。不不归档的的质量记记录，其其保存期期限各部部门自定定。4.3.44质量记录录表格的的保存期期限，由由各制定定部门根根据实际际需要，自自行确定定。4.4