XQFX-ZD-001外包装需求审批管理规定slj.docx

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1、XQFXX-ZDD-0001外包包装需求求审批管管理规定定第一条自自XX年年XX月月XX日日起，企企业启用用新的需需求单，同同时废止止过去使使用的需需求单。新新的需求求单分为为“计划内内开支需需求单”和“计划外外开支（外外包）需需求单”。第二条各各部门在在业务生生产、基基建、维维护中需需外包的的各类物物资、工工具、仪仪器仪表表、房屋屋装修、维维修等各各类开支支，都必必须按“计划内内开支需需求单”和“计划外外开支需需求单”所列内内容填报报。第三条审审批手续续和权限限：发单人必必须填写写大约价价格并提提出开支支的足够够理由，经经部门经经理审批批签字后后，送主主管部门门审批，主主管部门门审批后后送财

2、务务部审批批，财务务部审批批后分类类送企业业分管领领导审批批。金额额较大的的必须报报总经理理审批，最最后由财财务部送送采购部部执行。第四条对对预算外外需求单单的审批批，除招招待以上上审批手手续外，一一律报总总经理审审批。第五条各各部门需需开支时时，凡没没有按上上述审批批手续审审批的，财财务部将将拒绝执执行。XQFXX-ZDD-0002外包包申请控控制制度度第一条外外包申请请经办人人员就应应依存量量管理基基准、用用料预算算，参考考库存情情况开立立申请单单，并注注明材料料的品名名、规格格、数量量、需求求日期及及注意事事项。第二条经经主管审审核后，依依申请权权限呈核核并编号号，呈送送申请部部门。第三

3、条申申请由申申请部门门编列号号码。第四条外外包日期期相同且且属同一一外包厂厂供应商商供应的的统购材材料，申申请部门门应使用用申请单单附表，以以一单多多品方式式，提出出申请。第五条办办公用品品由物料料管理部部门按月月依耗用用状况，并并考虑库库存填制制“申请单单”申请。第六条申申请部门门对于所所申请外外包材料料，若需需要变更更规格或或数量时时节，必必须立即即让采购购部门函函洽或电电告外包包厂商品品粮，或或由申请请部门负负责全同同申请部部门与外外包厂商商协商解解决。第七条申申请部门门在接到到申请单单时，应应立即办办理询价价、议价价，并将将此议价价结果记记录于申申请单，然然后将申申请第二二联呈核核，但

4、必必要时得得事先送送申请部部门签注注意见。第八条申申请呈核核后送回回申请部部门外包包厂商办办理订购购，必要要时应酬酬与外包包厂商签签订合约约书，第第三份副副本存申申请部门门，第四四份副本本及暂付付款申请请书第二二联财务务部供整整理定金金用，如如是需支支付定金金时，第第四份副副本免填填。XQFXX-ZDD-0003定额额消耗管管理规定定第一章总总则第一条物物资消耗耗定额是是正确确确定物资资需要量量，编制制物资供供应计划划和重要要依据，是是产品成成本核算算和经济济核算的的基础。实实行限额额供料是是有计划划地合理理利用和和节约原原料的有有效手段段。第二条物物资消耗耗定额应应在保证证产品品品质的前前提

5、下，根根据企业业生产的的具体条条件，结结合产品品结构和和工艺需需求，以以理论计计算中和和技术测测定为主主，经经经验估计计和统计计分析为为辅来制制定最经经济、最最合理的的消耗定定额。第二章物物资消耗耗定额的的内容第三条物物资消耗耗定额分分工艺消消耗额分分为消耗耗定额和和非工艺艺消耗定定额两部部分：1、工艺艺消耗定定额（1）主主要原材材料消耗耗-指构构成产品品实体的的物料消消耗。（2）工工艺性辅辅助物料料消耗-工艺需需要耗用用而又未未构成产产品实体体的物料料。2、非工工艺消耗耗定额非工艺消消耗定额额指废品品消耗、物物料代用用损耗、设设备调整整中的损损耗等。但但不包括括途耗、磅磅差、库库耗等。第三章

6、物物资消耗耗定额的的制度和和修改第四条物物料工艺艺消耗定定额由工工艺科负负责制定定，经供供应科、车车间会签签、总工工程师批批准，由由有关部部门贯彻彻执行。非非工艺消消耗定额额根据品品质指标标，由供供应科参参照实际际情况制制定供应应定额。第五条工工艺消耗耗定额必必须在保保证产品品品质的的前提下下本着节节约的原原则制定定。第六条物物资消耗耗定额一一般一年年修改一一次。由由供应科科提供实实际消耗耗资料，工工艺部门门修订工工艺消耗耗定额。由由于管理理不善而而消耗超超标者，不不得提高高定额。第七条凡凡属下列列情况之之一，就就及时修修改定额额：1、 产品结构构设计的的变更。2、 加工工艺艺方式的的变更，影

7、影响到消消耗定额额。3、 定额计算算或编写写中的错错误和遗遗漏。第四章第八条限限额供料料是执行行消耗定定额，验验证定额额和测定定非定额额工艺消消耗量的的重要手手段，是是分析定定额差异异和提出出改进措措施的依依据。第九条限限额供料料范围：1、 产品用料料、包括括本厂自自制件和和外包加加工件。2、 大宗的辅辅料和能能源。第十条限限额供料料的依据据1、 工艺科提提供的产产品单件件物料工工艺消耗耗定额。2、 生产调度度科和车车间提供供的月度度生产作作为计划划。3、 车间提供供的在制制品、生生产余料料盘存表表和技术术经济指指标月报报表。PGXZZ-ZDD-0001外包包厂商开开发管理理制度第一章总总则第

8、一条制制定目的的为规范外外包厂商商开发流流程，使使之有章章可循，特特制定本本制度。第二条适适用范围围本企业新新外包厂厂商的开开发工作作，除另另有规定定外，恶恶依本制制度执行行。第三条权权责单位位1、 采购部负负责本制制度制定定、修改改、废止止的起草草工作。2、 总经理负负责本制制度制定定、修改改、废止止的核准准。第二章 外包厂商商开发程程序第四条外外包厂商商开发权权责1、 采购部负负责外包包厂商开开发主导导工作。2、 开发部负负责外包包厂商样样品的确确认。3、 品管部、生生技部、生生管部、采采购部组组成外包包厂商调调查小组组，负责责外包厂厂商的调调查评核核。第五条外外包厂商商资信来来源新外包厂

9、厂商资信信来源一一般有下下列方式式：1、 各种外包包指南。2、 新闻传播播媒介，如如电视、广广播、报报纸等。3、 各种产品品发表会会。4、 各类产品品展示会会。5、 行业协会会。6、 行业或政政府的统统计调查查报告或或刊物。7、 同行或外外包厂商商介绍8、 公开征询询。9、 外包厂商商主动联联络。10、其其他途径径。第六条外外包厂商商问卷调调查1、 问卷设计计问卷设计计采购部部主导，品品管、开开发等部部门协助助。设计计应注意意的事项项有：（1）依依本企业业需要设设计内容容及格式式。（2）应应尽可能能掌握、了了解外包包厂商的的资信。（3）易易于填写写。（4）通通俗易懂懂。（5）便便于整理理。2、

10、 外包厂商商基本资资料表3、 应由外包包厂商填填写外外包厂商商基本资资料表。该该表包括括下列内内容：（1）企企业名称称、地址址、电话话、传真真、E-MAIIL网址址、负责责人、联联系人。（2）企企业概况况，如资资本额、成成立日期期、占地地面积、营营业额、银银行信息息。（3）设设备状况况。（4）人人力资源源状况。（5）主主要产品品及原材材料。（6）主主要客户户。（7）其其他必要要事项。4、 外包厂商商问卷调调查表5、 外包厂商商问卷调调查表，一一般包括括下列内内容：（1）材材料零件件确认。（2）品品质验收收与管制制。（3）外外包合同同。（4）请请款流程程。（5）售售后服务务。（6）建建议事项项。

11、第七条 外包厂厂商开发发流程1、 寻找外包包厂商。2、 填写外包包厂商基基本资料料表。3、 与外包厂厂商洽谈谈。4、 必要时作作样品鉴鉴定。5、 外包厂商商问卷调调查。6、 提出外包包厂商调调查评核核的申请请。第八条 后续工工作依外包包厂商调调查规规定，由由调查小小组对外外包厂商商作实际际调查评评核，以以确定其其可否列列入合格格外包厂厂商之列列。PGXZZ-ZDD-0002 外外包厂商商调查管管理制度度第一章总总则第一条制制定目的的为了解外外包厂商商的制程程能力、品品管功能能、确认认其是否否有提拱拱符合成成本、交交期、品品质的物物料的能能力，特特制定本本制度。第二条适适用范围围对拟开发发外包厂

12、厂商的调调查，及及本企业业合格外外包厂商商的年度度复查，除除另有规规定外，悉悉依本制制度办理理。第三条权权责单位位1 采购部负负责本制制度制定定、修改改、废止止的起草草工作。2 总经理负负责本制制度制定定、修改改、废止止的核准准。第二章外外包厂商商调查作作业规定定第四条外外包厂商商调查程程序1 采购部实实施外包包前，应应对拟开开发的厂厂商组织织进行外外包厂商商调查工工作，目目的是了了解外包包厂商各各项管理理能力，以以确定是是否可列列为合格格外包厂厂商名列列。2 由采购，生生技、品品管、生生管人员员组成外外包厂商商调查小小组，对对外包厂厂商实施施调查评评核，并并填写外外包厂商商调查表表。3 评核

13、结果果由各部部门作出出建议，供供总经理理核定是是否准予予成为本本企业的的合格外外包厂商商。4 未经外包包厂商调调查认可可的厂商商，除总总经理特特准外，不不可成为为本企业业的外包包厂商。第五条外外包厂商商调查评评核1 价格评核核对外包厂厂商所提提供物料料价格，由由采购部部依下列列因素作作评核：（1） 原料价格格。（2） 加工费用用。（3） 估价方法法。（4） 付款方式式。2 技术评核核对外包厂厂商的生生产技术术，由生生技部依依下列因因素作评评核：（1） 技术水准准。（2） 技术资料料管理。（3） 设备状况况。（4） 工艺流程程与作业业标准。3 品质评核核对外包厂厂商的品品质，由由品管部部依下列列

14、因素作作评核：（1） 品管组织织与体系系。（2） 品质规范范与标准准。（3） 检验方法法与记录录。（4） 纠正与预预防措施施。4 生管评核核对外包厂厂商的生生产管理理，由生生管部依依下列因因素作评评核：（1） 生产计划划体系。（2） 最短及最最长的交交货期限限。（3） 进度控制制方法。（4） 异常排除除难力。第六条外外包厂商商复查规规定1 经调查认认可的合合格外包包厂商，原原则上每每年待查查一次。2 复查流程程类同首首次调查查评核。3 复查不合合格的外外包厂商商，除经经本企业业总经理理特准外外，不可可列入次次年合格格外包厂厂商的列列。4 若外包厂厂商的交交期、品品质、价价格或服服务产生生重大变

15、变异时，可可于一年年中，随随时对外外包厂商商作必要要的复查查。PGXZZ-ZDD-0003 外外包厂商商评鉴管管理制度度第一章总总则第一条制制定目的的为规范对对合格外外包厂商商的日常常评鉴，使使外包厂厂商管理理更合理理公证，特特制定本本制度。第二条适适用范围围对仍在外外包的合合格外包包厂商的的评鉴，除除另有规规定外，悉悉依本制制度执行行。第三条权权责部门门1 外包部负负责本制制度的制制定、修修改、废废止的起起草工作作。2 总经理负负责本制制度制定定、修改改、废止止的核准准。第二章外外包厂商商评鉴程程序第四条评评鉴项目目外包厂商商交货实实绩的评评鉴项目目及分数数比例如如下（满满分1000分）：1

16、 品质评鉴鉴：400分。2 交期评鉴鉴：255分。3 价格评鉴鉴：155分。4 服务评鉴鉴：155分。5 其他评鉴鉴：5分分。第五条评评分办法法1 品质评鉴鉴由品管部部依进料料验收的的批次合合格率评评分，每每个月进进行一次次。（1） 计算进料批次次合格率率=检验验合格批批数/总总交验批批数1000%（2） 评分得分=440进料批批次合格格率2交期期评鉴由采购部部依订单单规定的的交货日日期进行行评分，方方式如下下：（1） 如期交货货得分225分。（2） 延迟12日每每批次扣扣2分。（3） 延迟34日每每批次扣扣5分。（4） 延迟56日每每批次扣扣10分分。（5） 延迟7日日以上不不得分。本项得分

17、分以0分分为最低低分。采采购部每每月将同同一外包包厂商当当月各批批订单交交货评分分进行平平均，得得出该月月的交期期评鉴得得分。3 价格评鉴鉴由采购部部依外包包厂商的的价格水水准评分分，方式式如下：（1） 价格公平平合理，报报价迅速速10分分。（2） 价格尚属属公平，报报价缓慢慢8分。（3） 价格稍微微偏高，报报价迅速速6分。（4） 价格稍微微偏高，报报价缓慢慢3分。（5） 价格甚至至不合理理或报价价十分低低效0分分。4 服务评鉴鉴（1） 抱怨处理理评分由品管部部对外包包厂商的的抱怨处处理予以以评分，评评分如下下： 诚意改善善8分。 尚能诚意意改善55分。 改善诚意意不足22分。 置之不理理0分

18、。（2） 退货交换换行动评评分由采购部部对不良良退货交交换行动动评分： 按期更换换7分。 偶尔拖延延5分。 经常拖延延2分。 置之不理理0分。5 其他评鉴鉴由采购部部汇总资资材、生生管、财财务或其其他部门门对外包包厂商的的评价、抱抱怨，予予以评分分，满分分5分。第六条评评鉴办法法1 外包厂商商的评鉴鉴每月进进行一次次。2 将各项得得分汇入入外包包厂商评评鉴表并并合计总总得分。3 每半年平平均一次次外包厂厂商得分分，计算算公式为为：半年平均均得分=每月得得分总和和/评鉴鉴月数1000%第七条评评鉴分级级外包厂商商评鉴等等级划分分如下：1 平均得分分90.11100分分者为AA等。2 平均得分分8

19、0.1990分者者为B等等。3 平均得分分70.1880分者者为C等等。4 平均得分分60.1770分者者为D等等。5 平均得分分60分分以下者者为E等等。第八条评评鉴处理理1 A等厂商商为优秀秀厂商，予予以付款款、订单单、检验验的优惠惠奖励。2 B等厂商商为良好好厂商，由由采购部部提请厂厂商改善善不足。3 C等厂商商为合格格厂商，由由品管、采采购等部部门予以以必要的的辅导。4 D等厂商商为辅导导厂商，由由品管、采采购等部部门予以以辅导，三三个月内内未能达达到C等等以上予予以淘汰汰。5 E等厂商商为不合合格厂商商，予以以淘汰。6 被淘汰厂厂商如欲欲再向本本企业供供货，需需再经过过外包厂厂商调查

20、查评估。PGXZZ-ZDD-0004外包包厂商考考核与奖奖励制度度第一条目目的激励外包包厂商在在品质、交交期与成成本方面面的改善善意愿，以以提高其其经营绩绩效与竞竞争力，也也可作为为本企业业考核与与奖励的的依据。第二条适适用范围围1 适用于对对产品或或服务品品质有直直接影响响的外包包厂商。2 依外包物物料的品品质需求求与厂商商的依赖赖程度而而选择厂厂商考核核。第三条1 月评价总分1000分（1） 品质500分： 进料不良良率20分分。 生产现场场不良率率100分。 出货检查查正确率率100分。 预防品质质协调率率5分分。 整洁度5分分。（2） 交期355分，以以误期率率评价。（3） 协调155

21、分即品质质、交期期及其他他业务方方面的配配合度。以上评价价项目及及权数可可由企业业依厂商商类别及及现实需需要调整整，但需需事先公公告。2 年度评价价 月评价平平均值占占75%。 年度评价价平均值值占255%。 各项目的的评价方方式详如如第八条条评分基基准。第四条评评价方式式1 月评价（1） 每月的品品质分数数由进料料检验部部门统计计进料不不良率、出出货检查查正确率率、预防防品质协协调率及及整洁度度后，交交由品管管部门整整理生产产现场不不良率得得分。加加总后由由品管经经理承认认、发布布外包厂厂商的品品质评价价结果及及重点品品质改善善项目。（2） 每月由采采购部门门分别对对交期与与协调两两项评分分

22、，再合合并品质质分数作作为“外包厂厂商综合合评价月月报表”，经厂厂长核定定公布，发发出通知知要求改改善行动动。2 年度评价价（1） 配合年度度表扬及及年度计计划的检检讨进行行。年度度评价的的统计时时间为上上年度99月至本本年度88月止。（2） 年度评价价应由采采购部门门统筹评评分后，交交付外包包厂商管管理中心心会议讨讨论定案案后，呈呈请事业业部最高高主管核核定后公公布。第五条考考核分级级各企业视视需要弹弹性调整整并公告告。第六条奖奖励方式式参与评价价考核，成成绩优良良的外包包厂商享享有下列列奖励措措施：1 参加本企企业举办办的各项项训练与与研习活活动。2 选为本企企业优良良外包厂厂商者，可可优

23、先取取得交易易机会。3 对价格合合理化及及提案改改善制度度、品管管制度、生生技改善善推行的的成果显显著者，本本企业另另行奖励励。4 代工类外外包厂商商评核成成绩优良良时，可可择优给给予公布布额度内内的现金金付款或或缩短票票期。第七条罚罚则1 凡属外包包厂商责责任的品品质不良良及交货货延期所所造成的的损失，由由外包厂厂商负责责赔偿（赔赔款办法法另订）。2 月考核成成绩连续续3个月月评定CC级以下下者，应应接受减减量交易易、各项项稽查、改改善辅导导等措施施。3 考核成绩绩连续33个月评评定D级级，又未未在本企企业要求求期限内内改善者者，停止止交易。第八条评评分基准准以下评分分以第三三条的考考核项目

24、目及权数数为基准准，权数数不同时时依比例例计算评评分。1 进料不良良率（%）（1） 计算进料不良良率=检检查不良良批数/进料批批数1000%或检检查不良良个数/进料个个数1000%（全全数检查查时）（2） 评分20%115% 10% 5% 00%0分 5分 110分 115分 20分分2 生产现场场不良率率（%）（1） 计算生产现场场不良率率=生产产现场发发现不良良件数/当月进进料件数数1000%（2） 评分4% 3% 2% 1%00%0分 2.5分 5分分 7.55分 110分3 出货检查查正确率率（%）（1） 计算 出货货检查正正确率=出货检检查正确确批数/当月进进料批数数1000%出货检

25、查查正确批批数=当当月进料料批数未附品品质证明明及品质质证明不不正确批批数（2） 评分50%660% 700% 800% 1000%0分 2分 4分 6分 8分分4 预防品质质协调率率（%）（1） 计算预防品质质协调率率=提出出对策可可来厂协协商次数数/要求求对策或或来厂协协商次数数1000%（2） 评分80%885% 900% 995% 1100%0分 1.225分 22.5分分 3.775分 5分5 整洁度（%）（1） 定义不符合“外包厂厂商交货货管理实实施规定定”中的“搬运、储储存、包包装与存存货”有关事事项者均均称为不不整洁，由由进料检检验部门门抽检。（2） 计算整洁度=满意次次数/抽

26、抽样次数数1000%（3） 评分50%660% 700% 880% 990% 1100%0分 1分分 2分 3分 44分 5分6 误期率（%）（1） 计算 误期率率=误期期次数/交货批批数1000%（2） 评分50%660% 700% 880% 990% 1100%0分 7分分 114分 211分 288分 335分7 协调性由采购部部门针对对品质、交交货及其其他业务务方面配配合状况况，采取取弹性给给分。第九条本本制度由由总经理理核定后后公布实实施，修修改时亦亦同。PGXZZ-ZDD-0005外包包厂商考考核及等等级评定定办法第一条目目的1 掌握外包包厂商的的经营概概况，确确保其供供应的产产品

27、质量量符合本本企业的的需要。2 了解外包包厂商的的能力和和潜力，提提供外包包管理单单位选择择的依据据。3 协助外包包厂商改改善质量量，提高高交货能能力。第二条适适用范围围1 本企业对对现有的的外包厂厂商实施施考核及及等级评评定，依依等级的的升降，作作为外协协及付款款办法的的依据。2 依外包厂厂商的要要求，对对提出申申请的厂厂商重新新进行等等级鉴定定。3 对试用厂厂商实施施考核，当当试用期期间结束束时，其其考核评评分达到到企业界界相关 时，则则正式成成为本公公司的外外包厂商商，并划划分其等等级。4 外包厂商商交货验验收不良良率过高高时或在在本企业业生产装装配造成成重大问问题，经经通知亦亦未能有有

28、效改进进时，则则予以重重新考核核评定等等级。第三条考考核及等等级评定定小组的的组成须由质量量管理、生生产管理理、技术术、外包包管理等等部门会会同前往往。第四条考考核及等等级评定定的项目目与标准准1 项目：（1） 质量（2） 交货期（3） 价格 （4） 管理及其其他2 对本企业业的外包包厂商或或试用厂厂商每月月考核，考考评质量量、交货货期、价价格三项项。对试试用厂商商试用期期满、外外包厂商商每年进进行一次次其内容容包括考考核质量量、交货货期、价价格、管管理及其其他全部部项目，并并依考核核结果划划分其等等级以及及升级、降降级。3 考核评分分标准（1） 质量合格率（%）得分批数合格格率=合合格总数数

29、/交货货总数（2） 交货期逾期率（%）得分逾期数=逾期批批数/交交货批数数（3）价价格：以以本企业业所定的的标准价价格为准准，若未未定标准准者，依依前批价价格为准准。比较的结结果得分4 考核及等等级评定定的划分分等级ABC不合格总分PZGLL-ZDD-0001 外包检检验管理理制第一章总总则第一条目目的本公司为为管制采采购物料料、外包包物料品品质，使使其符合合设计规规格及允允收品质质水准，特特制定本本制度。第二条适适用范围围凡本公司司采购物物料、外外包物料料或本公公司自制制的零部部件均适适用本制制度。第三条权权责部门门1 品管部负负责本制制度制定定、修改改、废止止的起草草工作。2 总经理负负责

30、本制制度制定定、修改改、废止止的核准准。第二章检检验规定定第四条抽抽样计划划依据GBB28228（等等同MIIL-SSTD-10550）单单次抽样样计划。第五条品品质特性性品质特性性分为一一般特性性与特殊殊特性。1 一般特性性符合下列列条件之之一的，属属一般特特性：（1） 检验工作作容易者者，如外外观特性性。（2） 品质特性性对产品品品质有有直接而而重要的的影响者者，如电电气性能能。（3） 品质特性性变异大大者。2特殊殊特性符合下列列条件之之一的，属属特殊特特性：（1） 检验工作作复杂、费费时，或或费用高高者。（2） 品质特性性可由其其他特性性的检验验参考判判断者。（3） 品质特性性变异小小者

31、。（4） 破坏性的的试验。第六条检检验水准准1 一般特性性采用GGB28828正正常单次次抽样一一般级水准准。2 特殊特性性采用GGB28828正正常单次次抽样特特殊S-2水准准。第七条缺缺陷等级级抽样检验验中发现现的不符符合品质质标准的的瑕疵，称称为缺陷陷，其等等级有下下列三种种：1 致命缺陷陷能或可能能危害制制品的使使用者、携携带者的的生命或或财产安安全的缺缺陷，称称为致命命缺陷，又又称严重重缺陷，用用CR表表示。2 主要缺陷陷不能达成成制品的的使用目目的的缺缺陷，称称为主要要缺陷，或或重要缺缺陷，用用MA表表示。3 次要缺陷陷不影响制制品使用用目的的的缺陷，称称为次要要缺陷，或或轻微缺缺

32、陷，用用MI表表示。第八条允允收水准准1 AQL定定义AQL即即Accceqttablle QQuallityy Leevell,是可可以接收收的品质质不良比比率的上上限，也也称为允允许接收收品质水水准，简简称允收收水准。2 允收水准准本公司对对进料检检验时各各缺陷等等级的进进料允收收水准为为：（1） CR缺陷陷，AQQL=00。（2） MA缺陷陷，AQQL=11.0%。（3） MI缺陷陷，AQQL=11.5%。进料允收收水准应应严于或或等同于于客户对对成品的的允收水水准。因因此，如如客户对对成品的的允收水水准严于于上述标标准时，应应以客户户标准为为依据。第九条检检验依据据1 电气零件件依据下

33、列列一项或或多项检检验：（1） 零件规格格书。（2） 零件确认认报告书书。（3） 有关检验验规范。（4） 国际、国国家标准准。（5） 比照认可可样品。2 外观、结结构及包包装材料料依据下列列一项或或多项检检验：（1） 技术图纸纸。（2） 零件确认认报告书书。（3） 有关检验验规范。（4） 国际、国国家标准准。（5） 对照认可可样品。第三章作作业规定定第十条作作业程序序1 外包厂商商交送物物料，经经仓管人人员点收收，核对对物料、规规格、数数量相符符后，予予以签收收，再交交进料品品管部门门（IQQC）验验收。2 品管人员员依抽样样计划，予予以检验验判定，并并将其检检验记录录于相关关表格。3 品管人

34、员员判定合合格（允允收）时时，需在在物料外外包装的的适当位位置贴着着接收标标签，并并加注检检验时间间及签名名，由仓仓管人员员与外包包厂商办办理入库库手续。4 品管人员员判定不不合格（拒拒收）的的物料，须须真写“不合格格通知单单”，交品品管主管管审核裁裁定。5 品管主管管核准的的不合格格（拒收收）物料料，由品品管人员员将“不合格格通知单单”一联通通过采购购通知外外包厂商商处理退退货及改改善事宜宜，并在在物料外外包装上上，贴着着不合格格标签并并签名。6 品管部门门判定不不合格的的物料，遇遇下列状状况可由由外包厂厂商或采采购向品品管部提提出予以以特殊审审核申请请：（1） 外包厂商商或采购购人员认认定

35、判定定有误时时。（2） 该项物料料生产急急需使用用时。（3） 该项缺陷陷对后续续加工、生生产影响响甚微时时。（4） 其他特殊殊状况时时。7 品管部对对外包厂厂商或采采购的要要求进行行复核，可可以作出出如下判判定：（1） 由品管部部门重新新抽检。（2） 指定某部部门执行行全数检检验予以以筛选。（3） 放宽标准准特准使使用。（4） 经加工后后使用。（5） 维持不合合格判定定。8 上款规定定的（33）、（44）判定定属特采采（让步步接收）范范畴，视视同合格格产品办办理入库库，由品品管部贴贴着标示示并做续续跟踪。9 外包厂商商对判定定不合格格的物料料，须于于限期内内，配合合本公司司的需求求予以必必要的

36、处处理后，再再次送品品管部重重新验收收。10 进料品管管（IQQC）应应对每批批物料检检验的记记录予以以保存，并并作为对对外包厂厂商评鉴鉴的考核核依据。第十一条条无法检检验的物物料本公司无无法检验验的物料料成分以以及部分分物料特特性，品品管部可可做如下下处理：1 由外包厂厂商提供供出厂检检验记录录或品质质保证书书，本公公司视同同合格物物料接收收。2 由本公司司委托外外部检验验机构进进行检验验，费用用由外包包厂商承承担或依依双方约约定分摊摊。3 视同合格格物料接接收，所所导致的的任何损损失或影影响由外外包厂商商承担。第十二条条其他规规定1 IQC应应每日、每每周、每每月汇总总进料检检验记录录作为

37、日日报、周周报、月月报。2 IQC日日报、周周报、月月报除品品管部了了解、自自存外，应应送采购购部了解解，必要要时呈总总经理或或分管副副总经理理了解。3 本公司自自制的零零部件参参照上述述检验规规定进行行必要的的验收作作业。PZGLL-ZDD-0002 外包进进料检验验规定第一条目目的确保进料料品质合合乎标准准，使不不合格品品无法纳纳入。第二条范范围原料、外外协加工工品的检检验。第三条进进料检验验流程（略略）第四条实实施部门门品质管理理部进料料科、加加工科及及其他有有关部门门。第五条实实施要点点1 检验员收收到验收收单后，依依检验标标准进行行检验，并并将进料料厂商、品品名、规规格、数数量、验验

38、收单号号码等，填填入检验验记录表表内。2 判定合格格，即将将进料加加以标示示“合格”，填妥妥检验记记录表及及验收单单内检验验情况，并并通知仓仓储人员员办理入入仓手续续。3 判定不合合格，即即将进料料加以标标示“不合格格”，填妥妥检验记记录表及及验收单单内检验验情况，并并即将检检验情况况通知采采购部门门，请采采购部门门依实际际情况决决定是否否需要特特采。（1） 不需特采采，即将将进料加加以标示示“退货”，并于于检验记记录表、验验收单内内注明退退货，由由仓储人人员及采采购部门门办理退退货手续续。（2） 需要特采采，则依依核示进进行特采采，将进进料加以以标示“特采”，并于于检验记记录表、验验收单内内

39、注明特特采处理理情况，以以及通知知有关单单位办理理入库或或部分退退回或扣扣款等有有关手续续。4 进料应于于收到验验收单后后三日内内验毕，但但紧急需需用的进进料优先先办理。5 检验时，如如无法判判定合格格与否，则则即请工工程部，请请购部门门派员会会同验收收，来判判定合格格与否，会会同验收收者也必必须在检检验记录录表内签签章。6 检验员执执行检验验时，抽抽样应随随机化，并并不得以以个人或或私人感感情认为为合用为为由，予予以判定定合格与与否。7 回馈进料料检验情情况，并并将进料料外包厂厂商交货货品质情情况及检检验处理理情况登登记于厂厂商交货货品质履履历卡内内及每月月汇总于于厂商交交货品质质月报表表内

40、。8 依检验情情况对检检验规格格（材料料、零件件）提出出改善意意见或建建议。9 检验仪器器、量规规的管理理与校正正。10 进料属OOEM客客户自行行待料者者，判定定不合格格时，请请业务部部联络客客户处理理。第六条附附则本规定经经品质管管理委员员会核定定后实施施，修正正时亦同同。PZGLL-ZDD-0003外包包进料验验收管理理第一条本本公司对对物料的的验收及及入库均均依本办办法作业业。第二条待待收料物料管理理收料人人员在接接到采购购部门转转来已核核准的“外包单单”时，按按外包厂厂商、物物料类别别及交货货日期分分别依序序排列存存档，并并于交货货前安排排存放的的库位以以利收料料作业。第三条收收料1

41、 内购收料料（1） 材料进厂厂后，收收料人员员必须信信“外包单单”的内容容，并核核对外包包厂商送送来的物物料名称称、规格格、数量量和送货货单及发发票并清清点数量量无误后后，将到到货日期期及实收收数量填填记于“请购单单”，办理理收料。（2） 如发现所所送来的的材料与与“外包单单”上所核核准的内内容不符符时，应应即时通通知采购购部门处处理并通通知主管管，原则则上非“外包单单”上所核核准的材材料不予予接受，如如采购部部门要求求收下该该等材料料时，收收料人员员应告知知主管，并并于单据据上注明明实际收收料状况况，并会会签采购购部门。2 外购收料料（1） 材料进厂厂后，物物料管理理收料人人员即会会同检验验

42、部门依依“装箱单单”及“外包单单”开柜（箱箱）核对对材料名名称、规规格并清清点数量量，并将将到货日日期及实实收数量量填于“外包单单”。（2） 开柜（箱箱）后，如如发现所所装载的的材料与与“装箱单单”或“外包单单”所记载载的内容容不同时时，通知知办理进进口人员员及采购购部门处处理。（3） 其发现所所装载的的物料有有倾覆、破破损、变变质、受受潮等异异常时，经经初步计计算损失失将超过过50000元以以上者（含含），收收料人员员即时通通知采购购人员联联络公证证处前来来公证或或通知代代理商前前来处理理，并尽尽可能维维持异状状态以利利公证作作业；如如未超过过50000元者者，则依依实际的的数量办办理收料料

43、，并于于“外包单单”上注明明损失数数量及情情况。（4） 对于由公公证或代代理商确确认后，物物料管理理收料人人员开立立“索赔处处理单”呈主管管核示后后，送财财务部门门及采购购部门督督促办理理。第四条材材料待验验进厂待验验的材料料，必须须于物品品的外包包装上贴贴材料标标签并详详细注明明料号、品品名规格格、数量量及入厂厂日期，且且与已检检验者分分开储存存，并规规划“待验区区”以示区区分，收收料后，收收料人员员应将每每日所收收料品汇汇总填入入“进货日日报表”为入账账消单的的依据。第五条超超交处理理交货数量量超过“订购量量”部分应应予以退退回，但但属买卖卖惯例，以以重量或或长度计计算的材材料，其其超交量

44、量在3%（含）以以下，由由物料管管理部门门在收料料时，在在备注栏栏注明超超交量，经经请购部部门主管管（科长长含）同同意后，始始得收料料，并通通知采购购人员。第六条短短交处理理交货数量量未达订订购数量量时，以以补足为为原则，但但经 同意，可可免补交交，短交交如需补补足时，物物料管理理部门应应通知采采购部门门联络外外包厂商商处理。第七条急急用品收收料紧急材料料于厂商商交货时时，若物物料管理理部门尚尚未收到到“请购单单”时，收收料人员员应先洽洽询采购购部门，确确认无误误后，始始得收料料作业办办理。第八条材材料验收收规范为利于材材料检验验收料的的作业，品品质管理理部门应应就材料料重要性性及特性性等，适适时召进进使用部部门及其其他有关关部门，依