某公司技术文件控制程序7996.docx

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1、1. 目的对技术文件和资料的形成进行有效控制，明确文件编号、管理职责和文件格式，确保有关场所得到和使用技术文件和技术资料的有效版本。2. 适用范围适用于本公公司所有有工艺文文件、产产品标准准和顾客客图纸、工工程规范范、外来来标准及及其它技技术文件件和资料料控制。3.引用文文件ISO/TTS1669499：20002质质量管理理体系 汽车车行业生生产件和和相关服服务业零零件组织织应用IISO990011：20000的的特定要要求GB/T2240001119966环境境管理体体系 规范及及使用指指南OHSASS一八0001-20001职职业健康康安全管管理体系系 规规范4.术语采用ISOO9000

2、0：20000版质质量保证证和质量量管理相相关术语语以及IISO/TS1169449：220022技术规规范中相相关的汽汽车行业业术语和和定义。5.职责5.1技术术开发部部负责产产品设计计文件、工工艺文件件、技术术标准及及顾客提提供的文文件和资资料、规规范的编编制、校校对、审审批、发发放、更更改、回回收和存存档的日日常管理理。5.2 质质量部负负责检验验文件的的制订和和管理。5.3生产产分厂负负责工艺艺实施过过程中冲冲模安装装卡、控控制点文文件等工工艺文件件的编制制、校对对、审核核、更改改、回收收的管理理。5.4各有有关部门门负责本本部门的的技术文文件的管管理。6.工作流流程责任单位工作内容记

3、录6.1受控控技术文文件范围围6.1.11受控技技术文件件的范围围：6.1.11.1设设计文件件（包括括产品设设计图样样、产品品包装设设计等）。6.1.11.2工工艺文件件（包括括剪切操操作指导导书、作作业设定定操作指指导书、包包装操作作指导书书、控制制计划、材材料消耗耗定额等等）。6.1.11.3检检验文件件（包括括检验指指导书等等）6.1.11.4国国家标准准、行业业标准及及顾客提提供的图图样以及及相关外外来技术术资料。技术开发部部6.1.22综合组组编制“技术文文件受控控清单”，确定定技术文文件受控控范围，经经技术副副经理批批准生效效。“技术文件件受控清清单”6.1.33外来文文件范围围

4、：顾客客提供的的技术文文件与顾顾客签订订的技术术协议，由由技术开开发部综综合组进进行登记记存档，并并建立接接收文件件清单。技术开发部部6.1.44对国家家、行业业标准、企企业标准准，编制制“受控标标准总清清单”，由部部长审核核生效。“受控标准准总清单单”6.1.55所有文文件可以以呈任何何媒体形形式,纸纸面形式式、硬拷拷贝、电电子媒体体，采用用电子媒媒体的技技术文件件，可采采用加密密等方式式进行控控制。6.2技术术文件的的编制、签签署及验验证。技术开发部部6.2.11编制的的工艺文文件及签签署。1. 工艺文件由由技术开开发部负负责该工工艺的技技术人员员编制并并签署。2. 工艺文件由由工艺人人员

5、进行行校对并并签署。3. 工艺文件由由技术开开发部部部长审核核并签署署。4. 工艺文件由由技术质质量副总总经理批批准并签签署。6.2.22生产分分厂负责责编制的的工艺文文件及签签署。a. 工艺文件由由生产分分厂技术术人员负负责编制制并签署署。b. 工艺文件由由生产分分厂技术术人员进进行校对对并签署署。c. 工艺文件由由生产分分厂厂长长审核并并签署。技术开发部部6.2.33设计文文件及签签署。a. 设计、制图图、描图图由设计计、制图图、描图图人员签签署。b. 校对由项目目负责人人签署。c. 描校由描图图以外的的人员签签署。d. 审核由部长长签署。e. 标准化由标标准化员员签署。f. 工艺会签由由

6、工艺员员签署。g. 批准由主管管副总经经理签署署。质量部6.2.44检验文文件及签签署。a. 检验操作指指导书由由技术人人员编制制并签署署。b. 检验操作指指导书由由质量部部技术人人员进行行校对并并签署。c. 检验操作指指导书由由质量部部部长审审核并签签署。d. 检验操作指指导书由由顾客会会签并签签署。e. 检验操作指指导书由由主管副副总经理理批准并并签署。6.2.55签署人人员职责责。a. 设计、制图图、描图图人员对对文件的的先进性性、合理理性、工工艺性、经经济性、正正确性等等负责。b. 校对、描校校人员以以对文件件的无误误性负责责。c. 审核人员对对文件的的可操作作性，是是否符合合国家标标

7、准、行行业标准准和使用用要求，是是否符合合国家相相关的法法律、法法规，是是否满足足顾客要要求等负负责。并并对其完完整、正正确、统统一负责责。d. 标准化员对对文件是是否符合合标准化化法规负负责。e. 会签人员对对文件的的实际操操作的可可行性负负责。f. 批准人员对对文件负负总责任任。6.2.66 对外外来标准准及DFFCP标标准，每每一年要要验证其其有效性性。6.2.77当顾客客有要求求时，过过程控制制计划、操操作指导导书、检检验操作作指导书书等技术术文件应应用顾客客规定的的特殊特特性符号号加以标标识。6.2.88外来技技术文件件（包括括客户文文件），必必须由技技术开发发部综合合组进行行评审决

8、决定其处处理方式式，填写写“文件接接收清单单”并转并并转相关关人员处处理。文件接收清清单技术开发部部6.3 技技术文件件的受控控标识。6.3.11 技术术文件受受控标识识。a. DFCP内内部纸面面形式的的工艺技技术文件件由技术术开发部部加盖红红色“受控”章标识识并加盖盖红色使使用点规规定编号号，无受受控标识识的文件件视为非非受控文文件，受受控文件件由技术术开发部部按实际际使用阶阶段加盖盖“临时生生产用”或“生产用用”标识。b. DFCP内内部电子子媒体技技术文件件都视为为受控文文件。如如CPMMS文件件、PDDM系统统文件等等。c. 内部设计产产品图样样、顾客客提供产产品图样样、技术术标准加

9、加盖红色色使用点点规定编编号作为为受控标标识。6.4文件件的发放放与管理理。技术开发部部6.4.11编制“文件发发放清单单”，由部部长审核核，主管管副总经经理批准准。文件发放清清单6.4.22按照“文件发发放清单单”发放时时，领用用部门在在“文件发发放登记记表”上签字字领用，注注有分发发号并加加盖红色色受控标标识印章章的工艺艺文件及及注有分分发号的的产品图图样文件件、技术术标准，当当文件破破损影响响使用时时，使用用部门需需提出书书面申请请经技术术开发部部部长同同意，以以旧换新新，综合合组对收收回的文文件在“回收文文登记表表”登记，当当文件丢丢失时，使使用部门门必须出出具书面面申请，报报主管副副

10、总经理理批准后后由综合合组补发发，对于于所有换换发的受受控文件件使用部部门必须须经过登登记并加加盖文件件分发号号及受控控标识。文件发放登登记表技术开发部部6.4.33文件的的晒制由由相关人人员填写写“提晒申申请单”经部长审审核后，交交晒图员员按“提晒申申请单”所规定定的项目目和数量量进行晒晒制。提晒申请单单6.4.44文件的的回收。技术开发部部6.4.44.1当当各种纸纸面受控控技术文文件发放放新版本本时，必必须按“文件发发放清单单”所发放放的去向向和数量量通知各各使用点点退回作作废文件件，各使使用点在在三天内内将作废废文件退退回技术术开发部部并在“回收文文登记表表”上签字字。对于于发到外外协

11、单位位的作废废技术文文件，由由采购部部书面通通知其自自行作废废。回收文登记记表6.4.44.2当当电子媒媒体技术术文件发发放新版版本时，应应在企业业综合信信息网上上发布版版本更新新信息。6.4.55各种技技术文件件未经主主管副总总经理批批准一律律不得外外借。技术开发部部6.4.66技术文文件的作作废、销销毁及保保留回收收的技术术文件和和资料无无保留价价值的由由技术开开发部加加盖“作废”印章予予以标识识，并填填写“文件销销毁申请请单”经主管管副经理理批准后后销毁，对对于有保保留价值值的文件件，加盖盖“作废保保留”印章予予以区别别并隔离离存放。文件销毁申申请单技术开发部部6.4.77外来软软件及电

12、电子媒体体技术文文件的管管理。a. 外来软件由由技术开开发部登登记造册册，以供供借阅。b. 计算机绘图图的图纸纸、工艺艺文件等等电子媒媒体技术术文件，派派专人刻刻录，每每半年一一次或按按顾客要要求执行行。6.4.88分厂、生生产装备备部、质质量部、采采购部等等有二次次发放文文件职责责的部门门，应执执行6.1.22、6.4.11、6.4.22 条条款规定定。6.4.99产品图图样,技技术文件件和资料料在生产产中使用用只能有有一种版版本，所所有技术术文件和和资料都都应在适适当场所所妥为保保管，防防止损坏坏霉变或或丢失。综合管理部部6.4.110技术术文件底底图均应应建档入入资料室室，资料料室按照照

13、科技档档按管理理规定分分类保管管。6.5 文文件的更更改。技术开发部部6.5.11纸面形形式技术术文件需需要更改改时,应应由主管管人员填填写“工艺技技术文件件更改通通知单”或“产品结结构更改改单”并注明明标识(标识符符号加圆圆圈的小小写英文文字母aa、b、cc等表表示)和和更改时时间，主主管人员员更改时时应注意意各部门门的图样样及文件件更改的的一致性性，防止止遗漏。工艺技术文文件更改改通知单单产品结构更更改单6.5.22技术文文件更改改时，由由原审批批人员审审批，当当原审批批人员不不在职时时，可由由指定人人员审批批，但必必须了解解原审批批所需依依据的相相关背景景资料。6.5.33外协单单位技术

14、术文件和和图样的的更改由由技术开开发部授授权采购购部管理理。6.5.44纸面形形式技术术文件经经多次更更改和/或文件件内容不不清楚时时，技术术开发部部应对文文件进行行换版。6.5.55 更改改的技术术文件涉涉及并影影响控制制计划和和失效模模式（FFMEAA）设计计文件时时，应更更改生产产件批准准文件（PPPAPP）。6.5.66 原则则上外来来工程图图纸不作作修改。如如遇特殊殊情况与与顾客协协商进行行修改。6.6 技术术文件和和资料的的管理和和保密技术开发部部6.6.11负责技技术文件件和资料料的原件件保管，保保管场所所要干燥燥、通风风、安全全防止文文件损坏坏，重要要文件复复制存档档。各部门6

15、.6.22应建立立“文件收收文记录录表”对文件件进行编编目，分分类，妥妥善保管管。文件收文记记录表技术开发部部6.6.33计算机机管理系系统的管管理按照照“计算机机管理”标准执执行，产产品技术术文件的的输入、输输出应由由管理员员进行负负责并予予以保密密。综合管理部部6.6.44档案资资料的借借阅须经经资料员员同意并并填写“文件借借阅登记记表”。文件借阅登登记表7.支持性性文件档案管理计算机管理理8.记录序号 名 称称保 存 期期编号1技术文件受受控清单单1年DFCPJJS0一一三A2文件发放登登记表3年DFCPJJS00073回收文登记记表3年DFCPJJS0008A4提晒申请单单1年DFCP

16、JJS0002A5文件销毁申申请单1年DFCPJJS0110A6工艺技术文文件更改改通知单单1年DFCPJJS0449A7文件借阅登登记表长期DFCPJJS0445A8产品结构更更改单1年DFCPJJS0112A9文件接收清清单3年DFCPJJS0552A修订记录标记处数更改文件号号签字日期批准：王钊钊 审核核：王保保熙 编制：封波日期：20003/6/229 日期：20003/66/288 日日期：220033/6/20技术文件控控制程序序流程图图开始整理分类控制计划操作指导书图纸各类清单流程卡编制批准盖受控、分发有效章登记分发使用更改申请评估不作更改实施更改批准登记分发/回收旧文件保存旧文件销毁旧文件领用申请审批登记分发