3C质量手册新2151.docx

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1、宁波市勇博车业有限公司CCC质量手册册CCC汽车门锁锁产品认证 依据机动车辆辆产品强制性性认证实施细细则-汽车门门锁及车门保保持件产品/CNCA-02C-0061：20005制定定版本/修订B版/0次受控状态分发号编 制审 核批 准使用部门持有人2011年 99月1日发布布 20111年9月55日实施颁布令为适应企业发展展的需要和更更好地参与市市场竞争，本本公司已重新新制定公司的的组织机构图图,依据“强制性认证证工厂质量保保证能力要求求”重新编制完成成了CCCC质量手册第第B版/0次版本，对对公司质量管管理体系运行行应控制的程程序规定了具具体要求，是是公司认证产产品质量管理理体系的纲领领性和指

2、导性性文件，也是是公司实施和和持续改进质质量管理体系系的准则，公公司各部门人人员在各自工工作中应认真真学习，并遵遵照规定予以以实施。 总经理理： 22011年99月1日质量负责人任命命书 为在公司司有效贯彻执执行“强制性产品品认证工厂质质量保证能力力要求”，保证公司批量量生产产品与与型式试验合合格产品的一一致性，加强强对质量管理理体系的领导导，特任命 为公司贯贯彻执行产品品认证管理体体系的质量负负责人。其除除依旧行使原原有的部门岗岗位职责外，同同时还应做到到以下职责：A、 负责建立满足本本文件要求的的质量体系，并并确保其实施施和保持；B、 确保加贴强制性性认证标志的的产品符合认认证标准的要要求

3、；C、 建立文件化的程程序，确保认认证标志的妥妥善保管和使使用；D、 建立文件化的程程序，确保不不合格品和获获证产品变更更后未经认证证机构确认，不不加贴强制性性认证标志。 总经理：2011年9月月1日目 录标 题文件编号0 手册编制制说明0.1公司简介介0.2质量方针针和目标1 职责和和资源1.1管理职责责程序YB.QP/55.5-011.2人力资源源和培训管理理程序YB.QP/66.2-0111.3设备管理理程序YB.QP/66.3-0111.4监视和测测量设备控制制程序 YB.QPP/7.6-012 文件和和记录2.1产品实现现的策划程序序YB.QP/77.1-0112.2文件控制制程序Y

4、B.QP/44.2-0112.3记录控制制程序YB.QP/44.2-0223 采购和和进货检验3.1供方的选选择、评定和和控制程序YB.QP/77.4-0113.2采购控制制程序YB.QP/77.4-0223.2 关键零零部件和材料料进货检验/验证及定期期确认控制程程序YB.QP/77.4-0334 生产过过程控制和过过程检验4.1生产运作作过程控制程程序YB.QP/77.5-0114.2产品的监监视和测量控控制程序YB.QP/88.2-0334.3工装/夹夹具/模具控控制程序YB.QP/77.5-0224.4统计技术术运用程序YB.QP/88.1-0114.5产品的标标识和可追溯溯性控制程序

5、序YB.QP/77.5-0445 例行检检验和确认检检验5.1例行检验验和确认检验验控制程序YB.QP/88.2-0446 检验和和试验仪器设设备6.1监视和测测量设备控制制程序YB.QP/77.6-0117 不合格品品的控制7.1不合格品品控制程序YB.QP/88.3-0118 内部审核核8.1内部审核核程序YB.QP/88.2-0228.2纠正和预预防措施控制制程序YB.QP/88.5-0229 认证产品品的一致性9.1认证产品品变更控制程程序YB.QP/88.5-03310 包装、搬搬运和储存10.0产品搬搬运、贮存、包包装、防护和和交付程序YB.QP/77.5-03310.1认证标标志

6、的使用和和管理控制程程序YB.QP/88.2-05511 与顾客有有关的过程11.1与顾客客有关要求的的确认、评审审程序 YB.QP/77.2-01111.2满意度度调查和评估估程序 YB.QP/88.2-01111.3顾客抱抱怨/投诉处处理程序YB.QP/88.3-022 附录1：公司司质量管理组组织机构图 附录2：质量量管理体系过过程职责分配配表 附录3：生产产工艺流程图图附录4：CCCC质量手册修修改控制清单单0手册编制说说明 为了了保证公司批批量生产的认认证产品与已已获形型式实实验合格的样样品的一致性性，公司特制制定本手册，以以保证产品质质量保证能力力要求，现对对本手册的内内容作以下说

7、说明：1.本手册是根根据强制性性产品认证工工厂质量保证证能力要求进行编制，对公司检查要求的内容作出了详细的阐述。2.本手册为公公司的受控文文件，由总经经理批准颁布布实施，加盖盖“受控”印章，CCCC质量手册册的范本可可不加盖“受控”印章，但须须作为受控文文件进行规范范管理。3.手册管理的的所有相关事事宜均由办公公室统一负责责，未经质量量负责人批准准，任何人不不得将手册提提供给公司以以外人员。手手册持有者调调离工作岗位位时，应将手手册交还办公公室，办理退退还手续。手手册必要时可可提供给认证证机构和顾客客。4.手册持有者者应妥善保管管，不得损坏坏、丢失、随随意涂抹。手手册持有者应应认真，学习习全面

8、理解手手册的具体内内容，除自身身在工作中贯贯彻执行外，还还负有对本部部门其他人员员进行宣传、贯贯彻的职责。5.CCC质量量手册的修改改和换版5.1 在手册册使用期间，如如有修改建议议，各部门负负责人应汇总总意见，及时时反馈到办公公室；办公室室应定期组织织各部门对手手册的适用性性、有效性进进行评审；必必要时应对手手册予以修改改，执行本手手册文件控控制程序中中的有关规定定。5.2 当出现现以下情况之之一时，办公公室应对手册册进行换版：5.2.1手册册所依据的强强制性标准已已修改或换版版；5.2.2手册册各章节内容容经过多次修修改后；5.2.3国家家政策和企业业的经营环境境发生大的变变化时。6.本手

9、册产品品认证的范围围：轻卡皮卡卡汽车门锁。7.外包过程为为：表面处理理。0.1公司简介介宁波市勇博车业业有限公司座座落在东方大大港宁波市鄞鄞州区创投中中心，距宁波波市中心3公公里，公司占占地面积7000平方米米，建筑面积积12000平方米米。公司专业业生产汽车门门锁、升降器器。已有188年历史，现现有主导产品品轻卡系列、微微型车系列、皮皮卡系列门锁锁，升降器。早早在19922年公司生产产的门锁、升升降器经武汉汉汽车车身附附件研究所全全面检测认证证，达到我国国汽车工业质质量技术标准准。公司现有有年生产能力力26万台套套。公司技术术力量雄厚，设设备达到900年代先进水水平，拥有从从日本引进自自动冲

10、压设备备一套，国产产冲压设备115-1600吨共36台台套，注塑成成型机10台台，并拥有模模具加工车间间，新产品开开发功能力强强，同类新产产品开发能力力周期30-40天。公公司在华东地地区及微型车车和五十铃系系列汽车主机机厂家有很高高的知名度。公司在20000年度获得IISO90001质量体系系认证。获鄞鄞州工业企业业最佳效益550强。企业宗旨：以制制造高质量的的汽车配件为为起点，为改改善汽车文化化而努力。企业发展方向：技术进步，发发挥人才优势势，管理先进进。产品经营目标：全国知名品品牌汽车专业业厂家，创汽汽车零配件知知名品牌。公司地址：宁波波市鄞州区祥祥和西路2226号联系电话：05574-

11、8990076003 传 真：0574-882166666邮 编：3151992联 系 人：沈沈永军E-mail:nbybbzlb126.coomhttp:/www.nnbyonggbo.coom0.2质量方针针和目标质量方针“严抓产品质量量，规范公司司管理，满足足顾客要求，持持续改进创新新”质量目标1、最终产品一一次交验合格格率97%；2、顾客满意率率95%； 总经经理： 2011年9月1日1 职责和资资源1.1 职责责公司应规定与质质量活动有关关的各类人员员职责及相互互关系。且公公司应在组织织内指定沈永永军为质量负责责人，无论该该成员在其他他方面的职责责如何，应具具有以下方面面的职责和权权

12、限：a)负责建立满满足本文件要要求的质量体体系，并确保保其实施和保保持；b)确保加施强强制性认证标标志的产品符符合认证标准准的要求；c)建立文件化化的程序，确确保认证标志志的妥善保管管和使用；d)建立文件化化的程序，确确保不合格品品和获证产品品变更后未经经认证机构确确认，不加贴贴强制性认证证标志。质量负责人应具具有充分的能能力胜任本职职工作。所有班次的生产产操作，应指指定确保产品品质量的人员员。负责产品质量的的人员，为了了纠正质量问问题，应有权权停止生产。1.2 资源源1.2.1公司司应配备必须须的生产设备备和检验设备备以满足稳定定生产符合认认证标准的产产品要求；应应配备相应的的人力资源，确确

13、保从事影响响产品质量工工作的人员具具备必要的胜胜任能力。建建立并保持适适宜产品生产产、检验、试试验、储存等等必备的环境境。1.2.2工作作环境 生产部部负责，办公公室协助生产产部识别并管管理为实现产产品符合性所所需的工作环环境中人和物物的因素，根根据生产作业业需要，负责责确定并提供供作业场所必必须的基础设设施，创造良良好的工作环环境，包括： a 确保保适用的厂房房并根据需要要适当装修，防防止暴晒、风风雨侵蚀和潮潮湿； b 配置置必要的通风风、消防器材材，保持适宜宜的温、湿度度和卫生、安安全； c 生产产部对车间设设施实行定置置管理，努力力提高工作效效率； d 确保保员工生产条条件和环境符符合相

14、应法规规的要求。 下述述程序文件对对以上作出了了详细规定： 1.1管理职责程序 YB.QQP/5.55-011.2人力资源源和培训管理理程序 YB.QPP/6.2-011.3设备管理理程序 YB.QPP/6.3-011.4监视和测测量设备控制制程序 YB.QPP/7.6-01 1.1管理职责责程序YB.QP/55.5-011 目的 对公司内各各部门的职能能及其相互关关系予以规定定和沟通，以以促进有效的的质量管理。2 范围 适用于对质质量管理体系系覆盖的各部部门和人员的的职责、权限限规定。3 职责和权限限3.1 总经理理3.1.1 规规划本公司的的发展计划和和质量管理水水平，制订、贯贯彻本公司的

15、的经营方针，组组织制订、实实施公司年度度经营计划和和方案,向员工传达达满足顾客及及法律、法规规要求的重要要性；3.1.2 确确定本公司的的组织机构，决决定各职能部部门职责及负负责人的任免免。3.1.3 制制定本公司质质量方针、质质量目标，颁颁布质量手册册,并促使贯彻彻实施。3.1.4 委委任质量负责责人/管理者者代表/顾客客代表，授权权他对质量体体系的有效运运行和适合性性进行监督检检查。3.1.5 主主持管理评审审、监督检查查部门质量职职责的履行情情况，积极协协调各职能/部门组织接接口关系，保保证质量体系系的正常、有有效运行。3.1.6 负负责提供充分分资源以满足足质量管理系系统的有效运运行。

16、3.1.7 配配合政府部门门进行社会活活动，建立良良好沟通渠道道。3.2 质量负负责人3.2.1负责责建立满足本本文件要求的的质量体系，并并确保其实施施和保持；3.2.2确保保加贴强制性性认证标志的的产品符合认认证标准的要要求；3.2.3建立立文件化的程程序，确保认认证标志的妥妥善保管和使使用；3.2.4建立立文件化的程程序，确保不不合格品和获获证产品变更更后未经认证证机构确认，不不加贴强制性性认证标志。3.2.5向总总经理报告质质量管理体系系的业绩，包包括改进的需需求；3.2.6在公公司内部之间间促进顾客要要求意识的形形成；3.2.7 就就质量管理体体系的有关事事宜进行对外外联络;3.2.8

17、按规规定的时间间间隔组织进行行内部审核;3.2.9负责责组织数据分分析；3.2.10负负责组织质量量管理体系的的改进。3.3其余部门门/岗位的职职责和权限，详详见岗位说说明书4.1 公司应应确保在不同同层次和职能能之间，就质质量管理体系系的过程，包包括质量要求求、质量目标标及完成情况况，以及实施施的有效性进进行沟通，达达到相互了解解、相互信任任，实现全员员参与的效果果。4.2 内部沟沟通4.2.1 公公司应确保在在不同管理层层次和职能部部门之间，就就质量管理体体系的过程建建立横向和纵纵向的联系沟沟通，以达到到相互协调、了了解和信任，实实现全员参与与的效果，确确保沟通顺畅畅，信息交流流方便。4.

18、2.2 沟沟通的内容主主要是质量管管理体系的过过程及有效性性，包括质量量要求、质量量目标完成情情况、外来有有效信息以及及体系实施的的有效性等方方面。沟通方方式可采用会会议、通知、白白板布告、便便笺、电话等等形式。当有有重要信息时时填写信息息联络处理单单传达给相相关的职能部部门，确保沟沟通的实施效效果。5 相关文件5.1岗位说说明书6记录无2.文件和记录录2.1 公司司应建立、保保持文件化的的认证产品的的质量计划或或类似文件，以以及为确保产产品质量的相相关过程有效效运作和控制制需要的文件件。质量计划应包括括产品设计目目标、实现过过程、检测及及有关资源的的规定，以及及产品获证后后对获证产品品的变更

19、（标标准、工艺、关关键件等）、标标志的使用管管理等的规定定。产品设计标准或或规范应是质质量计划的一一个内容,其要求应不不低于有关该该产品的实施施规则要求。2.2 公司司应建立并保保持文件化的的程序以对本本文件要求的的文件和资料料进行有效的的控制。这些控制应确保保：a)文件发布前前和更改应由由授权人批准准，以确保其其适宜性；b)文件的更改改和修订状态态得到识别，防防止作废文件件的非预期使使用；c)在使用处可可获得相应文文件的有效版版本。2.3 公司司应建立并保保持质量记录录的标识、储储存、保管和和处理的文件件化程序，记记录应清晰、完完整以作为产产品符合规定定要求的证据据。记录应有适当的的保存期限

20、。下述程序文件对对以上作出了了详细规定：2.1产品实现现策划控制程程序 YB.QP/7.1-012.2文件控制制程序 YB.QQP/4.22-012.3记录控制制程序 YB.QQP/4.22-022.1产品实现现策划控制程程序YB.QP/77.1-0111 目的 对顾客有有特殊要求的的特定产品、项项目或合同规规定专门的质质量措施、资资源和活动程程序，以确保保结果满足预预定的要求，以以及确保产品品质量的相关关过程有效运运作和控制需需要的文件。2 适用范围 适用于与与顾客有特殊殊要求的特定定产品、项目目或合同有关关的质量策划划的控制及相相应的质量计计划的编制、实实施和控制。3 职责3.1 总经理理

21、批准有关部部门编制的质质量计划。3.2 技术部部负责对产品品质量进行策策划，及实施施情况进行监监督和协调工工作。3.3 各部门门主管负责本本部门相关的的质量策划及及编制、实施施相应的质量量计划。4 程序4.1 对有特特殊要求的特特定情况下的的产品、项目目和合同应进进行质量策划划。策划的结结果应以适于于公司运作的的方式形成文文件，如质量量计划。4.2 进行质质量策划的时时机 a 公司司引进、试制制新项目，采采用新工艺、新新材料进行技技术革新改造造时； b 销售售合同中顾客客对产品有特特殊要求时； c 发生生现有体系文文件未能涵盖盖的特殊事项项时。4.3 质量策策划的内容 a 针对对特定产品、项项

22、目或合同确确定相应的质质量目标； b 针对对特定产品和和项目，应识识别其关键的的过程和活动动，对过程或或活动规定实实施途径，并并对这些途径径进行评审，以以形成文件； c 识别别并提供上述述过程所需的的资源配置，运运作阶段的划划分，人员的的职责权限和和相互关系； d 确定定过程涉及的的验证活动及及验收准则，对对过程和产品品的重要或关关键特性应安安排测量和监监控活动；对对特殊过程的的输出按要求求进行验证确确认； e 确定定为过程和产产品的符合性性提供证据的的质量记录。4.4 质量计计划表述质量管理体体系的过程及及如何应用于于具体的产品品、项目和合合同的文件为为质量计划。质质量计划应包包括产品设计计

23、目标、实现现过程、检测测及有关资源源的规定，以以及产品获证证后对获证产产品的变更（标标准、工艺、关关键件等）、标标志的使用管管理等的规定定。产品设计计标准或规范范应是质量计计划的一个内内容,其要求应不不低于有关该该产品的实施施规则要求。质质量计划的编编制原则为： a 质量量计划的内容容要根据质量量策划的结果果来确定； b 应参参照CCC质质量手册的有有关内容，符符合质量方针针和目标，并并与质量管理理体系文件中中的内容协调调一致； c 可引引用已有质量量文件的内容容，必要时可可编制新的内内容； d 根据据实际需要，可可编写总体质质量计划，也也可只编写有有关的单项计计划（如检验验质量计划）；也可针

24、对某某一特定的活活动（如产品品促销活动）； e 质量量计划可以作作为独立的文文件，也可以以根据需要作作为其它文件件（如项目计计划等）的一一部分。4.5 质量计计划的编制、审审批和发放4.5.1 质质量计划由技技术部负责组组织编制，经经质量负责人人审核、总经经理批准后，以以受控文件形形式发放到相相关部门（顾顾客有要求时时，可发给顾顾客）。4.5.2 质质量计划的封封面必须写明明项目名称及及质量计划的的编号、编制制人、审核人人、批准人、发发布日期等内内容。4.6 技术部部要对质量策策划及质量计计划的实施过过程进行控制制，将信息及及时反馈给总总经理。4.7 质量计计划的修改 质量计划划需修改时，应应

25、在受控状态态下进行，执执行文件控控制程序；5 相关文件5.1 文件件控制程序6 记录6.1 质量量计划 3 采购和进货货检验3.1 供应商商的控制公司应制定对关关键零部件和和材料的供应应商的选择、评评定和日常管管理的程序。程程序中应包括括对关键零部部件或材料供供应商实行产产品和制造过过程批准的要要求，以确保保供应商具有有保证生产关关键零部件和和材料满足要要求的能力。公司应保存对供供应商的选择择评价和日常常管理记录。3.2 关键零零部件和材料料的检验/验证 公司应建立并保保持对供应商商提供的关键键零部件和材材料的检验或或验证的程序序及定期确认认检验的程序序。程序中应应包括检验项项目、方法、频频次

26、和判定准准则，以确保保关键零部件件和材料满足足认证所规定定的要求。关键零部件和材材料的检验可可由公司进行行，也可以由由供应商完成成。当由供应商检验验时,公司应对供供应商提出明明确的检验要要求。 公司应保保存关键零部部件检验或验验证记录、确确认检验记录录及供应商提提供的合格证证明及有关检检验数据等。下述程序文件对对以上作出了了详细规定：3.1供方的选选择、评定和和控制程序 YB.QPP/7.4-013.2采购控制制程序 YB.QP/7.4-023.3关键零部部件和材料进进货检验/验验证及定期确确认控制程序序 YB.QPP/7.4-033.3关键零部部件和材料进进货检验/验验证及定期确确认控制程序

27、序YB.QP/77.4-0331 目的 对认证产产品的关键零零部件和材料料入库前进行行检验/验证证，以确保关关键零部件和和材料符合要要求以及对关关键零部件定定期确认的控控制。2 适用范围 适用于与与认证产品一一致的关键零零部件和材料料的进货检验验/验证及定定期确认。3 职责 质量部负负责对关键零零部件和材料料的进货检验验/验证及定定期进行确认认。技术部负责编制制关键零部件件和材料检验验/验证的规规范和标准。4 程序4.1关键零部部件和材料检检验/验证规规程的制定技术部根据关键键零部件和材材料的特性及及认证产品的的质量和产品品一致性要求求制定相应的的检验标准（检检验计划）。标准准应包括检验验项目

28、、方法法、频次和判判定准则，以以确保关键零零部件和材料料满足认证所所规定的要求求。4.2关键零部部件和材料检检验/验证4.2.1关键键零部件和材材料采购进厂厂后，质量部部根据关键零零部件和材料料的检验检验验标准（检验验计划）进行行检验/验证证，并填写检验记录，关键零部件和材料检验/验证合格后才能通知仓库入库，仓库管理员根据检验合格记录进行登记入库。4.2.2检验验/验证发现现不合格时，检检验员在物料料上挂不合格格标识，按不不合格品控制制程序进行行处理。4.2关键零部部件和材料定定期确认检验验4.2.1定期期确认关键零零部件和材料料名称技术部根据认证证产品要求编编制原物料料清单，对对关键零部件件

29、和材料进行行规定。4.2.2关键键零部件和材材料定期确认认检验项目应根据GB 115086 汽车门锁锁及车门保持持件的性能要要求和试验方方法和相应应关键零部件件和材料的国国家/行业标标准规定的检检验项目进行行检验和试验验。4.2.3关键键零部件和材材料定期确认认方法和频次次正常情况每年不不少于一次，确确认方式一般般委托国家专专业的检测机机构或大型检检测功能齐全全的生产厂家家或供应商提提供国家专业业检测机构的的检测报告等等。有下列情情况之一者应应进行确认检检验：A、产品结构发发生变化；B、产品功能发发生变化；C、关键零部件件和材料或供供方发生变化化；D、顾客或其他他相关方有要要求时；E、企业自身

30、根根据产量、生生产设备及其其他情况有要要求时。4.2.4对确确认检验出现现的不合格执执行不合格格品控制程序序。必要时时，可重新选选择新的供方方，对供方的的变更执行认认证产品一致致性控制程序序。5.相关文件5.1检验计计划5.2不合格格品控制程序序6.质量记录6.1关键零零部件和材料料清单6.2进货检检验记录6.3零部件件检验记录6.3关键零部部件和材料质质量证明材料料或检测报告告4 生产过程控控制和过程检检验4.1 过程准准备4.1.1 公公司应对关键键生产工序（过过程）进行识识别并确认；关键工序操操作人员应具具备相应的能能力。如果该工序没有有文件规定就就不能保证产产品质量时，则则应制定相应应

31、的工艺作业业指导书，使使生产过程受受控。4.1.2对关关键的生产过过程进行过程程研究，以验验证过程能力力并为过程控控制提供输入入。4.1.3以适适当方式进行行作业准备验验证，如首件件产品检验等等。4.2 产品品生产过程中中如对环境条条件有要求,公司应保证证工作环境满满足规定的要要求。4.3 可行行时,公司应对适适宜的过程参参数和产品特特性进行监控控。4.4 公司司应建立并实实施生产工装装管理系统和和关键设备预预防性维护系系统。 4.5 公司司应在生产的的适当阶段对对产品进行检检验，以确保保产品及零部部件与认证样样品一致。4.6 公司司应建立并实实施产品的可可追溯系统。 4.7 适当当时，确定并

32、并应用统计技技术。下述程序文件对对以上作出了了详细规定：4.1生产运作作过程控制程程序 YB.QPP/7.5-014.2产品的监监视和测量控控制程序 YBB.QP/88.2-0334.3工装/夹夹具/模具控控制程序 YB.QPP/7.5-024.4统计技术术运用程序 YB.QP/8.1-014.5产品的标标识和可追溯溯性控制程序序 YB.QQP/7.55-04 4.5产品的标标识和可追溯溯性控制程序序YB.QP/77.5-0441 目的为防止产品的混混淆和错用及及对有可追溯溯要求的产品品质量形成过过程实行控制制以实现追溯溯的要求。2 范围适用于对本企业业的采购产品品、在制品、半半成品及成品品的

33、标识及可可追溯性要求求的管理。3 职责3.1 技术术部负责确定定有可追溯性性要求的产品品标识范围。3.2 车间间负责对在制制品、半成品品、成品的标标识。3.3 供销销部负责对原原辅材料、外购外外协件的标识识。3.4 质量量部负责对检检验或试验的的零件或产品品进行状态标标识，对有可可追溯要求的的产品实施控控制。4 程序4.1 外购购、外协产品品的标识控制制4.1.1 原材料、外外购、外协产产品进厂后，放放在待检区做做待检标识，经经检验合格后后，按照物资资类别分区或或货架摆放保保管，采用标标签或标牌的的方式予以区区分。4.1.2 仓管员在标签签或标牌上填填写名称、规规程、型号、数数量等必要信信息（

34、信息详详略视零件、产产品需求而定定），对有有有效期要求的的物资标明生生产日期及有有效期。4.1.3 经检查不合合格的原材料料、外购外协产品品，由仓管员员做不合格品品标识，隔离离存放，按不不合格品控制制程序执行行。4.1.4 合格品入库库后由仓库建建立物资台帐帐，除供方提提供了产品标标识的材料外外，仓库应在在设有标识的的材料上挂上上登记卡片，详详细记录材料料的名称、型型号规格、数数量、批次、进进货时间（必必要时）等。4.2 在制制品、半成品品标识控制4.2.1 半成品按照照物资类别分分区或货架摆摆放保管，用用标牌或标签签的方式做出出标识，标牌牌或标签上填填写零部件的的图号、名称称、数量，对对有有

35、效期要要求的物资标标明生产日期期及有效期。4.2.2 在车间周转转的零部件标标明检验和试试验状态，待待检的零部件件做待检标识识；检验合格格格的零部件件做合格标识识，不合格零零部件做不合合格标识，隔隔离存放，按按不合格品品控制程序处处理。4.3成品标识识的控制4.3.1 产品装配后后，由检验人人员进行例行行检查，填写写“例行检验记记录”，并进行签签字确认，对对不合格品隔隔离存放进行行标识，依不不合格品控制制程序进行行处置；合格格品转入包装装。4.3.2 包装班组应应根据供销部部的发货单根根据不同顾客客的产品交付付需求进行产产品包装；供供销部在发货货前应填写“产品发货单单”，记录交付付产品的名称称

36、型号、编号号/批次、数数量和顾客名名称等，并由由发货人进行行确认，以便便实施可追溯溯要求。4.4 标识识控制4.4.1 整个生产过过程的标识依依据部门的职职能分工实行行分段管理。4.4.2 生产部负责责原辅料库、中中转库、零部部件库的标识识管理。4.4.3 制造车间及及生产部负责责在制品及转转序产品的标标识管理。4.4.4 质量部负责责产品的检验验状态的标识识管理。4.4.5 当合同和法法律法规有要要求时，对产产品的每种材材料和生产过过程应能根据据可追溯性唯唯一标识从最最终使用一直直追溯到原材材料供方和生生产服务检验验者（操作者者）5 相关文件件5.1 生生产过程控制制程序 6 记录6.1产品

37、发货货单5 例行检验和和确认检验公司应制定并保保持文件化的的例行检验和和确认检验程程序，以验证证产品满足规规定的要求。检验程序中应包包括检验项目目、内容、方方法、判定等等，并应保存存检验记录。具体的例行检验验和确认检验验要求应满足足相应产品的的认证实施规规则的要求。例行检验是在生生产的最终阶阶段对生产线线上的产品进进行的1000%检验，通通常检验后，除除包装和加贴贴标签外，不不再进一步加加工。门锁产品的例行行检验项目为为：外观检查查和门锁锁舌舌运动功能。确认检验是为验验证产品持续续符合标准要要求进行的抽抽样检验。门锁产品的确认认检验项目：锁紧位置；半锁锁紧时纵、横横向载荷；全全锁紧时纵、横横向

38、载荷。确认检验项目最最小频次为每每单元1次/年。下述程序文件对对以上作出了了详细规定：5.1例行检验验和确认检验验控制程序 YB.QP/8.2-045.1例行检验验和确认检验验控制程序YB.QP/88.2-0441. 目的以验证产品满足足规定的要求求，与认证样样品保持一致致性。2. 范围适用于本公司所所认证产品的的例行检验和和确认检验。3. 职责生产部装配工序序负责产品的的例行检验。质量部负责例行行检验的监督督和抽检。技术部负责编制制各类检测计计划、检测频频率、抽样方方案、检测项项目、检测方方法与依据等等，并负责产产品的定期确确认检验。4. 程序4.1例行试验验4.1.1例行行试验是在生生产的

39、最终阶阶段对生产线线上的产品进进行的1000%的检验，通通常检验后，除除包装和加贴贴标签外，不不再进一步加加工。4.1.2汽车车门锁产品的的例行检验项项目为：外观检查和门锁锁锁舌运动功功能。4.1.3技术术部根据产品品安全要求及及国家、行业业标准规定，编编制产品检检验计划，用于于指导产品例例行检验和确确认检验的依依据。内容应应包括检验项项目、内容、方方法、判定等等。4.1.4 例例行检验填写写例行检验验记录。4.1.5 对对出现的不合合格品执行不不合格品控制制程序。4.2 确认检检验4.2.1 确确认检验是为为验证认证产产品持续符合合国家、行业业标准要求进进行的抽样检检验。4.2.2 汽汽车门

40、锁产品品的确认项目目为： 锁紧紧位置；半锁锁紧时纵、横横向载荷；全全锁紧时纵、横横向载荷。4.2.3 确确认检验依据据：GB 115086 汽车门锁锁及车门保持持件的性能要要求和试验方方法。4.2.4 确确认方式和确确认频次 技术术部委托有资资质的专业检检测机构进行行确认检验。 确认认检验项目最最小频次为每每单元1次/年，若顾客客和其他需要要可增加检验验频次。4.2.5 对对出现的不合合格品执行不不合格品控制制程序。4.3 检测设设备的控制对用于例行检验验的设施在运运行前应进行行设备的运行行检查，确认认检验处于完完好、准确状状态后，才能能进行检验，执执行检验试试验仪器设备备控制程序。5相关文件

41、5.1 检验验计划5.2 不合合格品控制程程序5.3 监视视和测量设备备控制程序5.4 GBB 150886 汽车车门锁及车门门保持件的性性能要求和试试验方法6记录例行检验记录录检测报告（外部部）6 检验和试验验仪器设备公司用于检验和和试验的设备备应定期校准准和检查，并并满足检验试试验能力。 检验和和试验的仪器器设备应有操操作规程，检检验人员应能能按操作规程程要求，准确确地使用仪器器设备。6.1 校准准和检定用于确定所生产产的产品符合合规定要求的的检验试验设设备应按规定定的周期进行行校准或检定定。校准或检检定应溯源至至国家或国际际基准。对自自行校准的，则则应规定校准准方法、验收收准则和校准准周期等。设设备的校准状状态应能被使使用及管理人人员方便识别别。应保存设备的校校准记录。6.2 测量量系统分析为分析测量和试试验设备系统统测量结果的的变异，公司司应进行适当当的测量系统统分析，保存存相应的记录录，适当时，可可选用测量系系统重复性和和再现性（RR&R）分析析,小样法分分析。6.3 实验室室管理公司应定义内部部实验室实验验范围，包括括进行检验、试试验或校准服服务的能力。为公司提供检验验、试验或校校准服务的外外部/商业/独立实验室室应有定义的的范围，包括括有能力进行行的检验、试试验或校准服服务。下述程序文件对对以上作出了了详细