内部审核及管理评审报告(DOC34)13580.doc

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1、20177年 内 部 质 量 审 核报告江苏凯仁仁运输有有限公司司20117年07月15日20177 年 内 审 资 料 目 录序号文件资料料名称作者页数页码备注1内部质量量体系审审核报告告2内部质量量体系审审核计划划3内审计划划（通知知）4内审首次次会议签签到表4内审现场场审核记记录6内审未次次会议签签到表7内审不合合格报告告89101111131415江苏环中中物流有有限公司司20117年内内审会议议签到表表 编号：CH/QQR-88-111首 次会会 议末 次 会 议20177年07月15日 上午8时30分20177年07月15日下午16时30分序号部 门职 务姓 名序号部 门职 务姓

2、名1管理层总经理陈俊桂1管理层总经理陈俊桂2管理层管理体系系负责人人袁小军2管理层管理体系系负责人人袁小军3物流部经理潘进3物流部经理潘进4市场部经理徐进4市场部经理徐进5行政部经理袁小军 5行政部经理袁小军 6内审员袁小军6内审员袁小军7内审员潘进7内审员潘进8820177年内部审审核计划划（代通通知） 编号：CH/QQR-88-111有关部门门: 请有关关部门按按下列要要求在规规定时间间内作好好准备,接受内内审。审核目的的 对本企企业现有有质量体体系作全全面审核核，通过过审核了了解分析析本企业业的质量量管理体体系是否否有效运运行，是是否具备备申请ISOO90001认证条条件,并为通通过第三

3、三方审核核作准备备。审核范围围本公司道道路普通通货物运运输、大大型物件件运输审核依据据 ISO990011：20155 质量管管理体系系要求求；本企业业的质量量手册、程序文文件及其其它有关关文件。审核组成成员姓名资格工作部门门审核员编编号袁小军组长 管理体系系负责人人A潘进组员物流部B审核日期期首次会议议07月15日08时00分至8时30分企业业领导、各部门门负责人人参加末次会议议07月15日16时30分至17时30分企业业领导、各部门门负责人人参加审核时间间受审核部部门及条条款审核员15日008:330-009:000总经理/管代 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.

4、1、6.2、6.3、7.11.1、7.4、9.22、9.33、10.1、10.3B15日009:000-111:330物流部77.1.3、7.11.4、7.11.5、7.11.6、8.1、8.22.2、8.22.4、8.44.2、8.5、8.6、8.77、9.11.1、9.11.3、10.2、10.3A 15日111:330-116:330市场部77.1.3、7.11.4、7.4、8.22.1、8.22.2、8.22.3、8.22.4、8.44.1、8.44.2、8.44.3、8.55.3、9.11.2、9.11.3A 15日111:330-116:330行政部55.3、6.2、7.11.2、

5、7.2、7.3、7.55、9.1.3B15日116:330-117:000内审组内内部会议议AB有关部门门若对上上述计划划需作调调整的请请在天天内向内内审组长长提出。 编制：袁小军军 批准： 陈俊桂桂 日 期： 20117年07月05日 日 期： 20017年年07月05日 检 查 表CH/QQR-88-133受审核部部门领导层审核员潘进审核区域域 办公室审核时间间条款审核内容 问题及及审核方方法审核记录录审核结论论4.1理解组织织及其环环境1 是否理解解、确定定了组织织的环境境？2 识别了组组织哪些些环境？理解了外外部所处处的经济济环境、技术条条件 、竞争争情况， 理解了了并确定定了内部部企

6、业文文化、人人员文化化层次。 4.2理解相关关方的需需求和期期望1 识别了哪哪些与QMS有关的的相关方方？2 了解这些些相关的的要求。识别了顾顾客、供供应商、外协、竞争对对手这些些相关方方，相关要求求为日常常业务中中的要求求4.3QMS范范围本公司QQMS范围为为覆盖哪哪些？本公司QQMS范围覆覆盖道路路普通货货物运输输4.4质量管理理体系及及其过程程质量管理理体系及及其过程程如何控控制？公司按IISO990011:20015标准的的要求建建立、实实施、保保持并持持续改进进质量管管理体系系，包括括所需的的过程及及其相互互作用，以以确保提提供满足足顾客要要求和适适用的法法律法规规要求的的产品，增

7、增强顾客客满意和和提升公公司的管管理绩效效。51领导作用用和承诺诺1. 是否把QQMS要求融融入公司司业务过过程？2. 是否使用用过程方方法和基基于风险险的思维维？3. 是否确保保公司资资源的获获得？是，结合合QMS要求，把把日常经经营融入入到QMS中识别并基基于风险险的思维维。为公司运运营及体体系运营营提供了了资源，人人、机、料、法法、环、测等资资源以顾客为为关注焦焦点1 如何以实实现顾客客满意为为目标。2 顾客的需需求和期期望是否否得到确确定并转转化为公公司的要要求及对对公司的的风险和和机遇。3 顾客的需需求是否否得到满满足制定与顾顾客满意意的质量量目标，以以市场需需求为导导向，关关注顾客

8、客要求。52质量方针针1 质量方针针是否与与公司宗宗旨相适适应2 质量方针针在公司司是如何何得到沟沟通和理理解的。与公司的的宗旨及及环境相相适应。向公司各各层次部部门及员员工沟通通和传达达了质量量方针。5.3组织的岗岗位、职职责和权权限组织内的的相关人人员职责责和权限限是否得得到分派派？是否制定定部门职职责和岗岗位职责责及要求求？是否授权权相关人人定期向向高管理理者报告告QMS绩效及及其改进进机会和和其它事事务的处处理。相关部门门的职责责和权限限得到分分配和沟沟通。制定了部部门职责责和岗位位职责及及要求。发布了授授权书，授授权相关关人员处处理相关关事物。6.1应对风险险和机遇遇的措施施如何收集

9、集质量风风险信息息？如何识别别质量风风险？质量风险险如何评评价？质量风险险如何应应对？公司明确确规定了了质量风风险信息息的收集集方法。质量风险险识别是是发现、认可并并记录质质量风险险的过程程。目的的是确定定可能影影响公司司质量目目标得以以实现的的事件或或情况。一旦风风险得以以识别，各各责任部部门应当当对现有有的质量量风险应应对措施施进行识识别。公司规定定了对质质量风险险评价的的方式方方法、评评价标准准、评价价步骤及及评价的的更新。公司规定定了对质质量风险险的应对对，采用用风险承承担、风风险规避避、风险险转移、风险控控制等措措施来应应对质量量风险。6.2质量目标标及其实实现的策策划公司的质质量目

10、标标是什么么？目标是否否可测量量？与质量方方针是否否一致？质量目标标变更的的策划时时机？公司质量量目标是是：1. 客客户满意意率85%；2. 仓仓储产品品完好率率99%；3. 货货物及时时交付率率95%。质量目标标可测量量，与质质量方针针保持一一致。每年管理理评审结结合对目目标指标标的考核核情况对对质量方方针和目目标的适适宜性进进行评审审，发现现不适宜宜的情况况及时调调整相应应的目标标。若公公司产品品、过程程、活动动等发生生重大变变更、部部门职责责发生调调整情况况时，应应对有关关的质量量目标进进行调整整或修订订。6.3变更的策策划是否进行行质量管管理体系系的变更更的策划划？现体系无无需变更更。

11、7.1.1总则公司在确确定并提提供资源源时，应应考虑？公司确定定并提供供建立、实施、保持和和持续改改进质量量管理体体系所需需的资源源，在确确定并提提供资源源时，还还应考虑虑：a.现有有的资源源、能力力、局限限；b.哪些些资源需需要外部部供应商商提供。7.4沟通本部门在在沟通活活动中扮扮演何种种角色？本部门在在沟通活活动中扮扮演“组织”作用，9.2内部审核核如何确定定内审时间间间隔、频次？内审有哪哪些方法法？1）内审审每年（12个月）至至少一次次，并要要求覆盖盖本公司司质量管管理体系系的所有有产品、场所和和部门。2）出现现以下情情况时由由管理者者代表批批准并及及时组织织内部审审核： a）组织织机

12、构、质量管管理体系系发生重重大变化化；b）法律律法规及及其他外外部要求求的变更更；c）在接接受第二二、第三三方审核核之前；d）发生生安全事事故等情情况；e）在质质量管理理体系认认证证书书到期换换证前。内部审核核整合开开展，也也可分开开进行。根据需需要，可可审核体体系覆盖盖的全部部要求和和部门，也也可专门门针对某某几项要要求或部部门进行行重点审审核；但但全年的的内审必必须覆盖盖体系全全部要求求。9.3管理评审审管理评审审的形式式、时间间间隔？管理评审审采用会会议的形形式进行行，间隔隔周期一一般不超超过十二二个月。10.1110.33持续改进进持续改进进公司编制制了改进进控制程程序，明明确了改改进

13、的方方式方法法、职责责和流程程等要求求。1）持续续改进质质量管理理体系的的适应性性、充分分性和有有效性、以不断断提升公公司的质质量管理理绩效。2）考虑虑分析和和评价的的输出、来自管管理评审审的输出出，以确确定是否否存在需需应对的的绩效不不佳的区区域或机机会，作作为持续续改进的的一部分分。3）适用用时，选选择和利利用适当当的工具具和方法法调查绩绩效不佳佳的原因因，以支支持持续续改进。检 查 表CH/QQR-88-133 受审核部部门 物物流部审核员袁小军审核区域域 物流部办办公区域域审核时间间条款审核内容 问题及及审核方方法审核记录录审核结论论7.1.37.1.4基础设施施过程运行行环境1.基础

14、础设施是是否可以以满足产产品的要要求？2.现场场有无行行进5S管理，工工具，物物料是否否摆放整整齐。各各区或标标识清楚楚否。3.货货运车辆辆台帐上上的车辆辆，是否否有保养养记录、年检报报告？查公司有有各类厢厢式货车车20辆，车车辆状况况良好，基基本能满满足货运运要求。每辆货车车都有保保养计划划、维修修记录、年检报报告。8.1运行策划划和控制制运行策划划时机和和内容？运行策划划如何实实施、变变更和控控制？公司制定定了道路路普通货货运的运运行文件件，无需需再策划划现无变更更情况发发生。8.4外部提供供过程、产品和和服务的的控制外部提供供的产品品和服务务的控制制？控制的类类型和程程度如何何？外部供方

15、方的信息息如何收收集？公司的检检验规范范对于各各类产品品进行了了分类，确确定重要要原料、一般原原料。对对于不同同原料都都规定了了验证的的方法。并采取取与之相相适应的的过程。 公公司不在在任何供供方现场场进行验验证，但但在公司司的采购购控制程程序中以以此项过过程如何何动作进进行了详详细的规规定8.5.1生产和服服务的控控制产品/服服务计划划如何执执行？服务现场场是否获获得产品品特性的的信息等等文件？服务环境境如何控控制？服务过程程如何控控制/?公司的检检验规范范对于各各类产品品进行了了分类，确确定重要要原料、一般原原料。对对于不同同原料都都规定了了验证的的方法。并采取取与之相相适应的的过程。 公

16、公司不在在任何供供方现场场进行验验证，但但在公司司的采购购控制程程序中以以此项过过程如何何动作进进行了详详细的规规定。8.5.2标识和可可追溯性性1.现现场物料料有无做做相应的的标识，不不合格的的产品有有无做隔隔离，区区分。2. 标标识是否否具有唯唯一性，可可不可以以实现可可溯性。现场货物物按类别别摆放，不不合格品品单独划划分区域域，能达达到识别别及追溯溯性的目目的。实现追溯溯性，主主要是靠靠人员的的记录及及日期出库货物物上都贴贴有入库库日期和和规格等等信息。8.5.4防护对顾客提提供的货货物如何何进行防防护？公司制定定了相关关的规定定，对入入库，在在库以及及交付过过程中的的货物进进行防护护。

17、8.6产品和服服务的放放行有无建立立产品检检验的标标准，是是否按此此文件执执行？有无（半半）成品品检验记记录，是是否完整整。能否否满足产产品的符符合性提提供依据据？对放行产产品（不不合格品品）的，有有无授权权主管的的批准？当发现异异常时，有有无发出出不合合格品处处理单到相关关单位进进行处理理。有无相关关接收准准则?是否符合合准则? 有无例例外放行行?如何控制制?公司有自自己的过过程检验验（巡检检）记录录，在物物流部工工作区域域完成，只只有完整整无损伤伤的货物物方能进进出库交交付到顾顾客处。对于货货物出库库前的检检验，各各项目。公司的的检验规规范中有有较细说说明。8.7不合格输输出的控控制对于不

18、合合格货品有无无标识清清楚及隔隔离开？对不合格格品如何何处理？有无相关关记录？有无相关关文件信信息？入库前的的不合格格品退还还给顾客客。在库管理理中发现现不合格格品，上上报相关关部门并并通知顾顾客，协协商做出出相应的的应对方方法。交付过程程中的不不合格品品，通知知顾客并并按照公公司文件件规定的的要求处处理。9.1.19.1.3监视、测测量、分分析和评评价监视和测测量的职职责、流流程、方方法要求求？如何对监监视和测测量的结结果进行行分析和和评价？公司制定定的规程程详细、明确及及规定了了监视和和测量的的职责、流程、方法和和要求。公司制定定的规程程明确了了如何对对监视和和测量的的结果进进行分析析和评

19、价价的职责责、流程程、方法法等要求求。10.22不合格和和纠正措措施不合格和和纠正措措施？查：20017年年6月17日由物流部发发出的CCH/WL-04-A不合格格纠正记记录，执执行单上上有：不不合格描描述、原原因分析析、纠正正/预防措措施、完完成情况况及验证证结果等等内容。10.33持续改进进如何确定定持续改改进的需需求和机机会？质量管理理体系内内审、管管理评审审、目标标考核、信息收收集分析析和处理理、监测测、顾客客满意信信息监测测等的结结果，来来确定是是否有持持续改进进的需求求和机会会。检 查 表CH/QQR-88-133 受审核部部门市场部审核员袁小军审核区域域 市场部办办公区域域审核时

20、间间条款审核内容 问题及及审核方方法审核记录录审核结论论7.1.37.1.4基础设施施过程运行行环境1.基础础设施是是否可以以满足产产品的要要求？2.现场场有无行行进5S管理，工工具，物物料是否否摆放整整齐。各各区或标标识清楚楚否。3.办办公设备备台帐上上的电脑脑、传真真、电话话等设备备，是否否有保养养记录？查公司有有电脑10台，打打印机3台，复复印机2台，电电话7部，基本本能满足足办公要求求。办公设备备都有保保养计划划、维修修记录。7.4沟通信息交流流与沟通通方式（包包括内、外部）如如何进行行？有哪哪些要求求？1）以电电话（口口头）形形式交流流的信息息，检查查部门有有记录；并传递递至相关关部

21、门和和人员。2)见会会议交流流信息记记录，并并传递至至相关部部门和人人员。3）无网网络、音音像、电电子媒体体和报刊刊杂志等等方式交交流或发发布的信信息。4）内部部交流信信息有：办公会会、生产产管理例例会、生生产调度度会生产产、质量量、安全全分析会会信息及及质量管管理体系系的相关关信息。5）外部部交流信信息：见：供方方调查、评价信信息、合合作协议议及顾客客反馈信信息等。8.2.1顾客沟通通与顾客沟沟通有哪哪些方式式？采用电话话回访、信函询询问或不不定期访访问，合合同签订订前的洽洽谈、顾顾客走访访、顾客客满意度度调查等等方式。8.2.28.2.3与产品和和服务有有关的要要求的确确定、评评审与产品和

22、和服务要要求的确确定、评评审查：20017年年07月16日客户“送货单”，顾客客提供货货物10箱，并注注明货物物交付地地点和时时间，并并明确交交付质量量要求。见：“产产品和服服务要求求评审表表”CH/SC-005-A，由责责任部门门对其进进行评审审。8.2.4产品和服服务要求求的更改改产品和服服务要求求的更改改如何控控制？目前顾客客无产品品和服务务要求的的更改要要求8.4外部提供供过程、产品和和服务的的控制外部提供供的产品品和服务务的控制制？控制的类类型和程程度如何何？外部供方方的信息息如何收收集？公司的检检验规范范对于各各类产品品进行了了分类，确确定重要要原料、一般原原料。对对于不同同原料都

23、都规定了了验证的的方法。并采取取与之相相适应的的过程。 公公司不在在任何供供方现场场进行验验证，但但在公司司的采购购控制程程序中以以此项过过程如何何动作进进行了详详细的规规定8.5.3顾客或外外部供方方的财产产公司存在在哪些顾顾客或外外部供方方的财产产？顾客或外外部供方方财产是是否得到到验证？顾客或外外部供方方财产的的使用、保管及及出现异异常如何何处理？现公司存存在顾客客或外部部供方的的财产有有：顾客客提供的的货物实实物、顾顾客的联联系方式式信息（名名片）等等。查：“顾顾客或外外部供方方财产登登记表”CH/GGX-110-AA，由市场场部进行行货物名名称，数数量等登登记，实实物由物物流部进进行

24、验证证入库。如：顾客客或外部部供方提提供的有有形产品品在仓库库及保管管以及运运输过程程时出现现损坏、丢失、情况时时，均由由市场部及及时向顾顾客或外外部供方方报告并并记录。9.1.2顾客满意意顾客满意意信息客户满意意率要求求85%以上，实实际完成成为：220177年07月，市场部进进行了顾顾客满意意度调查查。见：“顾顾客满意意度调查查表”JL-9.11.2-01，满满意度调调查表分分为3个等级级（满意意、一般般、不满意意），44个项目目（货物物完整性性、货物正正确性、服务质质量、交交付及时时性）进进行调查查。共发发出调查查表2份，回回收2份，回回收率为为1000%。经统统计，顾顾客满意意度为97

25、%；9.1.3分析与评评价如何对监监视和测测量的结结果进行行分析和和评价？公司制定定了相关关的规定定，明确确了如何何对监视视和测量量的结果果进行分分析和评评价的职职责、流流程、方方法等要要求。检 查 表CH/QQR-88-133 受审核部部门行政部审核员潘进审核区域域 行政部办办公区域域审核时间间条款审核内容 问题及及审核方方法审核记录录审核结论论7.1.27.27.3人员，能能力，意意识1.公司司是否从从教育、培训、技能和和经验方方面规定定工作人人员的能能力要求求？2.如何何进行人人员需求求的提出出与配置置？人员员配置分分几种方方式进行行？3.是否否制订培培训计划划？培训训计划是是否实施施？

26、查记记录。.培训有有效性如如何？抽抽查参加加培训的的人员交交谈。4.如何何进行员员工绩效效的考核核与评价价？有哪哪些要求求？5.人事事档案管管理情况况？1.“岗岗位任职职要求”中对部门门负责人人/关键岗岗位人员员从教育育、培训训、技能能和经验验方面规规定了相相应的要要求。2. 11）各部部门根据据公司下下达的质质量目标标、下年年度的总总体工作作安排，或或各部门门对人力力资源有有需求时时，填写写临时需需求申请请报批。2）人员员的配置置按岗岗位任职职要求中中的任职职条件要要求以及及工作中中能力的的考评结结果进行行。3）配置置分为内内部岗位位调整和和外部招招聘两种种方式进进行。3.查查：20017年

27、年度培训训计划，2017年6月计划安排培训1次。查：培培训记录录，20017年年6月培训训了1次并对对培效果果训进行行了验证证。4.每年年根据规规定开展展公司绩绩效考核核工作，对对于不能能胜任的的人员及及时安排排培训、调整岗岗位或予予以辞退退，以确确保现有有岗位人人员能够够满足其其岗位任任职资格格的要求求。5.员工工内部培培训记录录的管理理和保存存较好。见：公司司每位员员工的个个人资料料和记录录（职工工履历表表）等信信息保存存完好。7.5文件信息息的管理理1、是否否制定关关系文件件信息管管理规定定？2、文件件在发布布前是否否得到了了评审批批准3、外来来文件是是否得到到了识别别，是否否有一览览表

28、或清清单。4、作废废的文件件是否得得到了识识别。5、文件件是否进进行了编编号，是是否清晰晰。6、文件件分发是是否有记记录7、是否否进行了了编号管管控，是是否与使使用的版版本次是是一致的的。编号号是否与与文件规规定一致致。8.所有有的记录录信息有有没有标标识，存存档。制定了文文件化信信息管理理制度。相关文件件得到评评审和批批准有外来文文件清单单作废文件件得到识识别文件有分分发记录录所有文件件有编号号。记录信息息有表示示和保存存年限9.1.3分析与评评价如何对监监视和测测量的结结果进行行分析和和评价？公司制定定了相关关的规定定，明确确了如何何对监视视和测量量的结果果进行分分析和评评价的职职责、流流

29、程、方方法等要要求。内部质量量审核报报告CHH/QRR-8-14 报告编号号20177年-0001号共 22 页 第 11 页审核目的的 对本企企业现有有质量体体系作全全面审核核，通过过审核了了解分析析本企业业自贯彻彻ISOO90001：20155标准以以来，本本企业是是否仍按按建立的的质量体体系在有有效运行行，,并为通通过第三三方审核核作准备备。审核部门涉及ISSO90001要求求标准条条款的各各职能部部门(车间)审核范围围道路普通通货物运运输、大大型物件件运输审核组成成员袁小军、潘进审核依据据ISO990011：20155标准，本本公司质质量手册册、程序文文件及其其它文件件审核组长长袁小军

30、审核时间间20177年07月15日下次审核核时间20188年06月审核过程程、结果简简述：根据公司司的体系系实施计计划07月15日内审员员袁小军军、潘进组成成内部质质量体系系审核小小组，就就本公司司贯彻ISOO90001：20155标准工工作以来来，对质质量管理理体系的的执行情情况和实实施效果果进行审审核，时时间为一一天。内内审员在在内审前前根据职职能分配配表中各各部门的的职能分分配条款款编写了了内审审检查表表，在在内审中中根据内内审检查查表的的内容对对被审核核部门通通过交谈谈、查阅阅文件记记录、现现场观测测等抽样样方法收收集客观观证据，对对各部门门执行标标准的程程度作了了客观的的评解。审核的

31、的情况简简述如下下： 1.公公司自决决定贯彻彻ISOO90001：20155标准以以来，总总经理对对为什么么要贯彻彻ISOO90001：20155标准进进行了具具体的策策划，按按排了各各阶段的的工作，成成立了以以总经理理代表为为首的ISOO90001：20155标准贯贯标工作作小组，工工作小组组编写的的A版质量量手册、程序文文件和其其它三级级文件，质质量管理理体系文文件从004月05日起正式式在全公公司范围围全面贯贯彻实施施，通过过个月月时间的的实施和和审核组组的现场场审核验验证本公公司所建建立的质质量管理理体系基基本适合合本公司司的实际际情况，并并在公司司各部门门得到持持续有效效的运行行。2

32、.本次次内部审审核对本本公司质质量管理理体系所所需的管管理职责责、资源源管理、产品实实现、测测量分析析和改进进各过程程，进行行了全过过程的审审核。在在审核过过程中对对与产品品实现有有关的各各过程中中的与顾顾客有关关的过程程、采购购过程、生产服服务的提提供过程程、监视视和测量量装置的的控制过过程，以以及测量量分析过过程中的的产品的的监视和和测量、不合格格品控制制过程进进行了审审核，本本次审核核对产品品的生产产工艺过过程进行行了重点点审核，从从审核的的情况看看本公司司所需的的各过程程基本能能按照所所建立的的文件化化质量管管理体系系的要求求在贯彻彻实施，各各过程基基本做到到全过程程控制。内部质量量审

33、核报报告CHH/QRR-8-14报告编号号20177年-0001号共 22 页 第 22 页3.在内内审中我我们对质质量方针针的贯彻彻情况进进行了审审核，各各被审核核的部门门对质量量方针的的内涵基基本能理理解，质质量方针针的含义义已被广广大员工工所接受受，同时时也受到到顾客的的赞同，各各部门在在质量管管理体系系的实施施过程中中基本能能按照方方针的内内涵有创创造性地地开展工工作，这这些证明明公司的的质量方方针的适适宜的、符合公公司的实实际情况况并被顾顾客所按按受。4.内审审组对公公司的质质量目标标与各部部门的分分目标进进行抽样样审核，公公司制定定的20017年年各项质质量目标标以及下下达给各各部

34、门的的质量目目标基本本得到实实现。5.在本本次内审审中，我我们也发发现各部部门在具具体执行行过程中中也存在在着一些些缺陷和和不足之之处，经经内审组组评定对对相关部部门共开开出1张不合合格报告告，内审审组要求求各相关关部门对对开出的的不符合合项报告告进行认认真的整整改（对对存在的的问题进进行原因因分析，针针对产生生的原因因制订纠纠正、纠纠正措施施），不不符合项项的关闭闭内审组组要求在在7天内完完成，内内审组并并对关闭闭的情况况进行有有效性验验证。并并由各有有关职能能部门认认可，并并要求制制订纠正正措施计计划。6在本本次内审审中我们们发现被被审核部部门对体体系文件件的学习习与理解解的程度度还不够够

35、，这需需要各部部门今后后要继续续加强对对体系文文件的学学习与理理解，为为体系更更有效的的贯彻实实施奠定定基础。审核结论论：本公司建建立的质质量管理理体系基基本符合合ISOO90001：20155标准的的要求，通通过近个月时时间的有有效地运运行，证证明所建建立的质质量管理理体系适适合本企企业的实实际情况况，体系系的贯彻彻实施是是有效的的。企业业的质量量管理水水平的提提高确保保了公司司的产品品质量，产产品质量量的稳定定地提高高受到了了顾客的的好评。但在具具体执行行中也确确实存在在着一些些这样那那样的问问题不符符合ISOO90001：20155标准的的要求的的方面，需需要进一一步改进进和完善善，对发

36、发现的不不合格项项已要求求各有关关部门制制订相应应纠正措措施，使使存在的的问题得得到切实实解决。审核组要要求企业业各部门门再接再再励发扬扬成绩、纠正缺缺点、严严格按照照ISOO90001：20155标准的的要求做做好各自自的工作作，确保保本公司司质量管管理体系系继续持持续有效效地运行行，以崭崭新的风风貌迎接接认证公公司的现现场审核核。审核组长长:袁小军军 总经理理：陈俊桂桂不合格项项报告 编号: CH/QQR-88-155受审核部部门市场部部门负责责人徐进审核员袁小军审核日期期20177.07.15不合格事事实陈述述：查市场部部顾客订订单评审审记录，发发现有一一份订单单未见评评审记录录。不符合

37、：标准：ISOO90001：20155标准8.2.33不合格属属性：一一般不合合格 严重不不合格审核员：袁小军 20017.7.15 部门负负责人：徐进20017.07.15产生不合合格的主主要原因因(分析):对ISOO90001：20155标准 8.22.3条条款理解解不够，业务人员未及时对顾客要求进行评审。 部门负负责人：徐进20017.07.15纠正措施施计划：1. 需对业务务人员进进行培训训ISOO90001：20008标准 8.22.3条条款2. 需对顾客客要求进进行评审审。 部门负负责人：徐进20017.07.15纠正措施施完成情情况：1. 20117.007.16对业务人员员进行

38、培培训ISOO90001：20155标准 8.22.3条条款2 立即按按规定要求求对顾客客要求进进行评审审。 部门负负责人：徐进20017.07.16纠正措施施验证：1.已对对业务人员员进行培培训ISOO90001：20155标准 8.22.3条条款2.已见见对顾客客要求进进行了评评审。纠正措施施经验证证已达预预期效果果。 审 核 员：袁小小军 20017.07.1620177年质量量管理体体系管理评审报告江苏凯仁仁运输有有限公司司20117年07管理评审审计划CCH/QR-5-002( 代代 通 知 )评审目的的通过评审审，确保保本企业业质量管管理体系系的持续续有效和和适应以以符合ISOO9

39、0001标准的的要求，永永远满足足用户的的需求，提提高企业业的市场场竞争力力和适应应力。1.验证证评价质质量管理理体系及及质量方方针、目目标的有有效性、适宜性性、充分分性；2.提出出改进要要求，进进一步完完善质量量管理体体系。评审依据据ISO990011标准要要求、文件要要求、相相关的法法律法规规要求、用户和和社会要要求。评审方法法、时间间、地点点会议形式式；本企企业会议议室；220177年07月20日8时30 分评审主持持人总经理 陈俊俊桂参加人员员总经理、管理体系系负责人人、各部门门负责人人及相关关人员(详见记记录)会议内容容一. 评审输入入内容：a) 上上一次管管理评审审采取措措施的实实

40、施情况况；b) 与与质量管管理体系系相关的的内外部部因素的的变化；c)有关关质量管管理体系系绩效和和有效性性的信息息，包括括下列趋趋势性信信息： 1）顾顾客满意意和相关关方的反反馈意见见； 2）质质量目标标的实现现程度； 3）过过程绩效效以及产产品和服服务的符符合性； 4）不不合格以以及纠正正措施； 5）监监视和测测量结果果； 6）审审核结果果； 7）外外部供方方的绩效效。d) 资资源的充充分性；e) 应应对风险险和机遇遇所采取取措施的的有效性性；f) 改改进的机机会。二. 评审输出出内容：1. 改进的机机会；2. 质量管理理体系所所需的变变更；3. 资源需求求。会议议程程1总经理理宣布管管理评审审具体要要求;2管理体体系负责责人作贯贯标工作作汇报;3内审组组长将本本次内审审报告提提交会议议评审;4 各部部门负责责人汇报报各自贯贯标工作作情况、讨论管管理者代代表作的的和内审审组长的的;5总经理理总结发发言；6管理评评审报告告(草案)提交会会议讨论论。各部门评评审准备备工作要要求：管理体