供应商评分标准Word文档18502.docx

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1、供应商评分分标准 分值标准0该项/程序序没有包含含在该供应应商的质量量体系,体体系不适当当,需要改改进(关键键不符合项项)。1该项/程序序已包含在在质量体系系中，但是是计划和执执行都须进进行实质性性的改进。体体系适当，但但至少有一一项重大不不符合项。2该项/程序序已包含在在质量体系系中且可接接受，然而而计划及其其执行情况况仍须进行行一定程度度的改进。体体系适当，有至少一条轻微不符合项。3该项/程序序已包含在在质量体系系中。计划划和执行达达到要求。4该项/程序序已包含在在质量体系系中。计划划和执行都都能出色地地完成。元素供应商自评评审核员评分分4.1 - 管理职职责QuesttionAssess

2、sor Notees-Immplemmentaationn eviidencce1.1负有执行职职责的供应应商管理者者是否制定定和文件化化了质量方方针、质量量目标对质质量的承诺诺？31.2质量方针是是否体现了了组织的目目标和顾客客的期望和和需求吗？31.3组织各级人人员是否都都理解质量量方针，并并坚持贯彻彻执行？31.4是否规定和和文件化了了从事与质质量有关的的管理、执执行和验证证工作的人人员的职责责、权限和和相互关系系？31.5被受权人有有权：- 防止不不符合的出出现- 确认和和记录质量量问题采取取、实施和和难纠正措措施- 控制进进一步的加加工- 在内部部动作中体体现顾客的的需求31.6对管

3、理、执执行工作和和难活动（包包括内部质质量审核），供供应商是否否确定了资资源要求并并提供充分分的资源，包包括委派过过培训的人人员？31.7负有执行职职责的供应应商管理者者，是否按按规定的时时间间隔对对质量体系系进行评审审，以确保保持续的适适宜性和有有效性？3Totall Scoore21Totall avaailabble SScoree28ELEMEENT 44.1-MMANAGGEMENNT REESPONNSIBIILTY元素供应商自评评审核员评分分4.1 - 管理职职责QuesttionAssesssor Notees-Immplemmentaationn eviidencce1.1负

4、有执行职职责的供应应商管理者者是否制定定和文件化化了质量方方针、质量量目标对质质量的承诺诺？31.2质量方针是是否体现了了组织的目目标和顾客客的期望和和需求吗？31.3组织各级人人员是否都都理解质量量方针，并并坚持贯彻彻执行？31.4是否规定和和文件化了了从事与质质量有关的的管理、执执行和验证证工作的人人员的职责责、权限和和相互关系系？31.5被受权人有有权：- 防止不不符合的出出现- 确认和和记录质量量问题采取取、施- 控制进进一步的加加工- 在内部部动作中体体现顾客的的需求31.6对管理、执执行工作和和难活动（包包括内部质质量审核），供供应商是否否确定了资资源要求并并提供充分分的资源，包包

5、括委派过过培训的人人员？31.7负有执行职职责的供应应商管理者者，是否按按规定的时时间间隔对对质量体系系进行评审审，以确保保持续的适适宜性和有有效性？3Totall Scoore21Totall avaailabble SScoree28ELEMEENT 44.2-QQUALIITY SSYSTEEMELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.2 管理体体系QuesttionAssesssor Notees-Immplemmentaationn eviidencce2.1是否有适当当的程序文文件（第二二层）支持持质量手册册的每一要要素？32.2质量策划过过程与质量量体系的其其它要求是是否一致，

6、是是否以适当当的形式文文件化？否否是适当地地考虑了质质量体系的的要素？- 所有检验和和生产/服服务资源的的鉴别和获获得- 实行设计和和过程可行行性研究- 更新和维护护所有质量量控制和检检验方法- 在适当阶段段确定合适适的验证- 直接影响质质量的生产产、安装和和服务过程程- 控制计划的的准备和失失效模式及及后果分析析- 标准和规范范的评审22.3在签订合同同生产前，是是否进行生生产可行性性研究、确确认和文件件化（小组组可行性承承诺形式）32.4控制计划是是否包括三三个阶段：样件、试试生产和大大量生产，以以满足顾客客的要求？32.5当下列情况况出现时，控控制计划有有无重新评评审和更新新？- 生产或

7、过程程改变时- 过程不稳定定或过程失失效- 重新修改了了检验方法法、频率等等32.6供应商是否否利用批准准了的承包包商的部件件？32.7有无证据表表明产品的的更改经确确认？22.8有无证据表表明在质量量（特别是是产品的特特性）、服服务（及时时的交货）和和价格方面面有益于顾顾客的持续续改进？32.9供应商是否否确定了质质量和生产产力发送的的实施方案案和时机？32.10供应商有无无验证的知知识和使用用适当的持持续改进的的措施和方方法？3Totall Scoore28Totall avaailabble SScoree40ELEMEENT 44.3-CCONTRRACT REVIIEWELEMEEN

8、T供应商自评评审核员评分分4.3 合同评评审QuesttionAssesssor Notees-Immplemmentaationn eviidencce3.1在投票或接接受合同或或订单前，供供应商是否否对标书、合合同或订单单进行评审审，以确保保订单的要要求被理解解和能满足足的，任何何的不一致致在其被接接受前已得得到同意？33.2合同修订是是否在有关关职能部门门文件化规规定和展开开？33.3合同评审的的记录有无无保存？3Totall Scoore9Totall avaailabble SScoree12ELEMEENT 44.4-DDESIGGN COONTROOLELEMEENT供应商自评评

9、审核员评分分4.4 设计控制制QuesttionAssesssor Notees-Immplemmentaationn eviidencce4.1是否有方法法收集了与与目前和将将来相类似似的过去已已发生事件件的信息？N/A4.2每一项目的的设计计划划有无建立立，职责有有无规定？N/A4.3计划有无依依设计的发发展更新？N/A4.4责任人是否否具备一定定的资格并并为其配备备充分的资资源？N/A4.5是否规定参参与设计过过程的不同同部门之间间在组织上上和技术上上的接口并并将必要的的信息形成成文件，予予以传递并并定期评审审？N/A4.6是否确定与与产品有关关的设计输输入要求，包包括适用法法令和法规规

10、要求，形形成文件，并并评审其适适当性？N/A4.7在设计的适适当阶段，是是否有适当当的职能部部门对设计计进行正式式文件化评评审的记录录？N/A4.8是否有记录录证明进行行了设计验验证，以保保证设计阶阶段的输出出满足设计计输入要求求？N/A4.9是否进行设设计确认，以以保证产品品符合确定定使用者的的要求和/或需要？N/A4.10设计确认及及时地满足足顾客的要要求吗？N/A4.11设计确认有有记录并包包括设计失失效吗？N/A4.12设计失效有有适当纠正正和预防措措施吗？N/ATotall ScooreTotall avaailabble SScoreeELEMEENT 44.5-DDOCUMMEN

11、T AND DATAA CONNTROLLELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.5 文件和和资料的控控制QuesttionAssesssor Notees-Immplemmentaationn eviidencce5.1是否有控制制外来文件件？35.2文件和资料料发布前是是否由授权权人员审批批其适用性性？35.3是否可能随随时得到文文件的现行行修订状态态的控制清清单？35.4供应商是否否有建立程程序以确保保在对质量量体系有效效运行起重重要作用的的各个场所所，都能得得到相应文文件的有效效版本？35.5供应商是否否有建立程程序以确保保从所有发发放或使用用场所及时时撤出失效效和/或作作废的文件

12、件，或以其其他方式确确保防止误误用？35.6为法律和/或积累知知识的目的的所保留的的任何已作作废的文件件，是否都都进行了适适当的标识识？35.7是否及时评评审、分发发和实施了了顾客工程程标准/规规格及更改改？35.8供应商是否否保存了工工程更改在在生产中实实施日期的的记录？35.9更改的实施施是否在所所有适当的的文件中更更新？35.10是否文件和和资料的更更改都由该该文件原审审批部门/组织进行行审批（除除非有专门门指定）？35.11若指定部门门/组织审审批时，该该部门/组组织是否获获得审批所所需依据的的有关背景景资料？35.12是否所有的的更改都在在文件或附附件上标明明？3Totall Sco

13、ore36Totall avaailabble SScoree48ELEMEENT 44.6-PPURCHHASINNGELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.6 采购QuesttionAssesssor Notees-Immplemmentaationn eviidencce6.1当有顾客批批准的分承承包方清单单时，该供供方是否按按照要求使使用该清单单？36.2对分供方的的评价与选选择是否基基于满足质质量体系和和质量保证证要求的能能力？36.3该供应商是是否明确其其对分供方方实行控制制的合适方方式和程序序？36.4是否建立并并保存合格格分承包方方的质量记记录？36.5该供应商是是否具有计

14、计划和采购购协议，用用以确保分分承包方做做到1000%及时供供货？36.6采购文件及及其资料是是否清楚的的说明了所所采购的产产品或服务务？36.7供应商在发发出采购文文件前，是是否对规定定的要求做做适当的审审批？36.8采购文件是是否规定在在分承包方方货源处对对采购产品品进行验证证的安排和和放行的方方式？36.9当合同规定定时，供方方的顾客（或或其代表）是是否有权在在该供应商商/分承包包方处对产产品是否符符合要求进进行验证？ 3Totall Scoore27Totall avaailabble SScoree36ELEMEENT 44.7-CCONTRROL OOF CUUSTOMMER SS

15、UPPLLIED PRODDUCTELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.7 顾客提提供产品的的控制QuesttionAssesssor Notees-Immplemmentaationn eviidencce7.1当产品丢失失，损坏或或不适用时时，是否记记录并报告告给顾客？37.2是否明确标标明顾客所所属设备，以以明确其所所有权？3Totall Scoore6Totall avaailabble SScoree8ELEMEENT 44.8-PPRODUUCT IIDENTTIFICCATIOONANDD TRAACEABBILITTYELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.8 产品标

16、标识和可追追溯性QuesttionAssesssor Notees-Immplemmentaationn eviidencce8.1在生产，交交付和安装装的整个过过程，是否否对产品进进行标识？48.2当顾客要求求时，是否否建立可追追溯性体系系并进行记记录？4Totall Scoore8Totall avaailabble SScoree8ELEMEENT 44.9-PPROCEESS CCONTRROLELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.9 过程控控制QuesttionAssesssor Notees-Immplemmentaationn eviidencce9.1如果没有形形成文件的

17、的程序就不不能保证质质量时，是是否对生产产，安装和和服务的实实施制定形形成文件的的程序？39.2供方拥有持持续的计划划，以保证证在紧急情情况下也能能正常供货货？39.3控制条件是是否包括符符合有关标标准/法规规，质量计计划和/或或形成文件件的程序？39.4控制条件是是否包括保保证对适宜宜的过程参参数和产品品特性进行行监控和控控制，包括括设计和特特定特性的的文件？39.5需要时，控控制条件是是否包括对对过程和设设备进行认认可?39.6需要时，控控制条件是是否以最清清楚实用的的方式规定定技艺准则则？39.7控制条件是是否包括对对设备进行行适当的维维护，以保保持过程能能力？39.8是否有效的的，有计

18、划划的预防性性维护系统统，以确认认关键过程程设备，提提供适宜的的资源，并并至少包括括：- 一个说明计计划性维护护活动的程程序？- 定期维护活活动？- 预测性维护护方法？- 是否有保证证设备，工工具和量表表的包装与与贮存的程程序？- 是否能及时时得到关键键生产设备备的备件？文件化，评评价和改善善维护目标标？39.9当过程的结结果不能通通过其后产产品的检验验和试验完完全验证时时，这些过过程是否由由具备资格格的操作者者完成和/或要求进进行连续的的过程参数数监视和控控制？39.10对特定的过过程运行的的所有鉴定定要求（包包括相关设设备和操作作人员）是是否已经规规定，并保保存记录？39.11必要时，过过

19、程监控和和操作指导导包括并涉涉及：- 过程流程图图中重要的的作业的名名称和编号号？- 零件名称和和编号？- 目前的工程程阶段/时时期？- 所需的工具具，计量仪仪器和其他他设备？- 材料的标识识与处置指指导书？- 顾客和供方方规定的重重要特性？- 统计过程控控制的要求求？- 相关的工程程与制造标标准？- 检验和试验验指导书？- 反应策划- 修订日期和和批准？- 目检样件- 工具更改周周期和准备备指导书？39.12是否记录重重大的过程程事件（在在控制表上上）？39.13必要时，反反应策划是是否包括？- 防止和1000%检验验？- 纠正行动的的实施计划划？- 响应的设定定？- 顾客批准？39.14顾

20、客是否保保存过程更更改实施日日期的记录录？3Totall Scoore42Totall avaailabble SScoree56ELEMEENT 44.10-INSPPECTIION AAND TTESTIINGELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.10 检验和和试验QuesttionAssesssor Notees-Immplemmentaationn eviidencce10.1对于超出零零缺陷的接接收情况，供供应商是否否文件化了了接收准则则并由顾客客批准？310.2按照质量计计划和/或或形成文件件的程序要要求，供方方是否确保保未经检验验或未经验验证合格的的产品不投投入使用或或加工

21、（生生产紧急使使用除外）？310.3确定进货检检验的数量量和性质时时,是否考考虑在承包包方处进行行的控制程程序和所提提供的合格格证据?310.4未经验证的的材料用于于生产线时时,是否有有明确的标标识和记录录?310.5供方的进货货质量保证证系统是否否使用下述述一种或几几种方法?- 供方的接收收和评价的的统计数据据?- 进货检验和和/或试验验?- 第二方或第第三方对分分供方的评评价和审核核,以及符符合要求的的记录?- 权威实验室室的评价?310.6供方是否按按质量计划划和/或形形成文件的的程序的要要求检验和和试验产品品？310.7供方是否按按所要求的的检验和试试验完成或或必需的报报告收到和和验证

22、前,不将产品品放行,除除非有可靠靠追回程序序时才可例例外放行?310.8供方是否按按照质量计计划(控制制计划)和和/或形成成文件的程程序进行最最终检验和和试验?310.9质量计划(控制计划划)是否要要求所有规规定的检验验和试验(包括进货货检验,过过程检验和和最终检验验)均已完完成,且结结果满足规规定要求?310.100供方是否在在质量计划划和/或形形成文件的的程序中规规定的各项项活动已经经圆满完成成且有关部部门数据和和文件齐备备并得到认认可后,才才发出产品品?310.111供方是否建建立并保存存表明产品品已经检验验和/或试试验的记录录,这些记记录清楚地地表明产品品是否已按按所有规定定的验收标标

23、准通过了了检验和/或试验,并注明负负责产品放放行的授权权检验者?310.122没有通过某某种检验和和/或试验验的产品,是否执行行不合格品品控制程序序?310.133在最终数据据得到前,是否保存存可以追溯溯到原始数数据的资料料?3Totall Scoore39Totall avaailabble SScoree52ELEMEENT 44.11-INSPPECTIION, MEASSURINNG ANND TEEST EEQUIPPMENTTELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.11 检验、测测量和试验验设备的控控制QuesttionAssesssor Notees-Immplemmenta

24、ationn eviidencce11.1检验、测量量和试验设设备使用时时，是否确确保其测量量不确定度度已知，并并与要求的的测量能力力一致？311.2供应商是否否规定复检检的内容和和周期，并并保存记录录作为控制制的证据？ 311.3检验、测量量和试验的的技术资料料是否能提提供给顾客客评审？是是否能证实实检验、测测量和试验验设备功能能的适宜性性？311.4供应商是否否确定了测测量的方法法和精确度度的要求？311.5是否证明了了检验、测测量和试验验设备准确确度和精密密度的能力力？311.6供应商是否否确认了所所有影响产产品质量的的检验、测测量和试验验设备？311.7是否每一个个设备都在在规定周期期

25、内、对照照与国际或或国家承认认的有关基基准有已知知有效关系系的鉴定合合格的设备备、并在适适当的环境境进行校准准？311.8是否规定检检验、测量量和试验设设备的以下下过程：- 设备的类型型- 唯一性标识识- 地点- 检验周期- 检验方法- 验收准则- 纠正措施311.9检验、测量量和试验设设备是否带带有表明其其校准状态态的合适的的标志或经经批准识别别记录？211.100供应商是否否有保存检检验、测量量和试验设设备的校准准记录？211.111发现检验、测测量和试验验设备偏离离校准状态态时，供应应商是否评评定已检验验和试验结结果的有效效性，并形形成文件？311.122供应商是否否确保检验验、测量和和

26、试验设备备的环境是是受控的、已已被记录的的和适宜的的？311.133供应商是否否确保检验验、测量和和试验设备备在搬运、防防护和贮存存期间，其其准确度和和适用性保保持完好？311.144是否有所有有量具（包包括雇员自自备量具）、测测理和试验验设备的校校准/验证证活动的记记录？- 按工程更改改进行的修修订（如果果必要）- 送交校准/验证时量量具的状况况和实际读读数- 如有疑问物物料或产品品已被发运运，通知顾顾客。3Totall Scoore40Totall avaailabble SScoree56ELEMEENT 44.12-INSPPECTIION AAND TTEST STATTUSELEM

27、EENT供应商自评评审核员评分分4.12 检验和和试验的状状态QuesttionAssesssor Notees-Immplemmentaationn eviidencce12.1产品的检验验和试验状状态是否以以适当的方方式加以标标识？使产产品经检验验和试验后后合格的状状态是可辨辨分和可理理解的。312.2在产品生产产、安装和和服务整个个过程中，是是否按质量量计划（控控制计划）和和/或形成成文件的程程序中的要要求保护好好检验和试试验状态的的标识？312.3如顾客要求求，是否对对产品进行行附加的验验证/标识识？3Totall Scoore9Totall avaailabble SScoree12

28、ELEMEENT 44.13-CONTTROL OF NNONCOONFORRMINGG PROODUCTTELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.13 不合格格品的控制制QuesttionAssesssor Notees-Immplemmentaationn eviidencce13.1不合格品和和可疑材料料或产品是是否有标识识、记录、评评价、隔离离和处置，并并通知有关关职能部门门？313.2供应商是否否提供不合合格品或可可疑品的可可视标识并并放在隔离离的区域？213.3是否规定了了对不合格格品进行评评审的职责责和处置的的权限？313.4不合格品和和可疑品是是否按形成成文件的程程序进行评

29、评审，和：- 进行返工，以以达到规定定要求- 不经返修作作为让步接接收- 降级改作他他用- 拒收或报废废313.5要求时，若若要使用或或返修不符符合规定要要求的产品品，是否向向顾客提出出让步申请请？313.6同意接收后后，是否记记录不合格格的返修情情况，以说说明不合格格的实际情情况？313.7返修和/或或返工后的的产品应按按质量计划划（控制计计划）和/或形成文文件的程序序重新检验验？313.8供应商是否否定量分析析不合格品品，是否制制定一个不不合格品优优先降低计计划和对计计划进展情情况进行跟跟踪？313.9返工作业指指导书在工工作地点是是否可方便便地得到，并并供相应的的操作者使使用？313.1

30、00被批准装运运的物资，是是否在各装装运箱上加加适当的标标识？3Totall Scoore29Totall avaailabble SScoree40ELEMEENT 44.14-CORRRECTIIVE AAND PPREVEENTIVVE AVVTIONNELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.14 纠正和和预防措施施QuesttionAssesssor Notees-Immplemmentaationn eviidencce14.1是否采取了了适当的纠纠正或预防防措施以消消除实际或或潜在的不不合格原因因？314.2是否执行和和记录由纠纠正或预防防措施所引引起的形成成文件的程程序的更改

31、改？314.3供应商是否否采取了有有效的解决决问题的方方法以消除除内部或外外部出现的的不符合？214.4当出现外部部不符合时时，供应商商是否参照照顾客规定定的方法作作反应？314.5供应商是否否使用了防防错方法？适用时，在在纠正和预预防措施中中使用？214.6纠正措施程程序是否包包括有效地地处理顾客客的意见和和产品的不不合格报告告？314.7纠正措施程程序是否包包括消除不不合格原因因所需的纠纠正措施？314.8纠正措施程程序是否包包括实施控控制，以确确保纠正措措施的执行行及其有效效性？314.9是否对从顾顾客制造厂厂、工程部部门及代理理商退回的的产品进行行分析？是是否保存了了分析记录录？必要时

32、时提供此记记录？314.100当适用时，供供应商是否否采取纠正正措施以防防止再发生生？314.111当适用时，供供应商是否否考虑纠正正措施有无无影响其它它产品？314.122预防措施程程序是否包包括利用适适当的信息息来源，如如影响产品品质量的过过程、让步步、审核结结果、质量量记录等以以改进预防防措施？314.133预防措施程程序是否包包括任何要要求预防措措施的问题题确定所需需的处理步步骤？314.144预防措施程程序是否采采取预防措措施并实施施控制，以以确保有效效性？314.155预防措施程程序是否规规定将所采采取措施的的有关信息息提交给管管理评审？3Totall Scoore46Totall

33、 avaailabble SScoree64ELEMEENT 44.15-HANDDING ，STOORAGEE， PAACKAGGING，PPRESEERVATTION AND ELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.15 搬运、贮贮存、包装装和交付QuesttionAssesssor Notees-Immplemmentaationn eviidencce15.1是否提供防防止产品损损坏或变质质的搬运方方法？315.2是否使用指指定的贮存存场地或库库房，以防防止产品在在使用或交交付前受到到损坏或变变质？315.3是否规定授授权接收和和发放的管管理办法？315.4是否按适宜宜时间间隔隔检

34、查库存存品状况，以以便及时发发现变质情情况？315.5供应商是否否使用库存存管理系统统，以便不不断地优化化库存周转转期，保证证货物周转转并最大限限度减少库库存量？315.6供应商是否否对装箱、包包装和标志志过程进行行必要的控控制，以确确保符合规规定要求？315.7是否满足顾顾客特殊的的包装标准准/指南（包包装维修件件包装标准准）？315.8是否建立了了一套办法法以保证发发运材料都都按顾客的的要求做了了标志？315.9当产品受供供应商控制制时，是否否对其采取取了适当的的防护和隔隔离措施？315.100在最终检验验和试验后后，供应商商是否采取取保护产品品质量的措措施，合同同要求时，这这种保护是是否

35、延续到到交付的目目的地？315.111为满足顾客客的生产及及检修要求求，供应商商是否建立立一个体系系保证百分分之百地按按期发货？315.122如果未能保保证百分之之百按期发发货，供应应商是否采采取纠正措措施和与顾顾客就交货货问题进行行信息沟通通？315.133供应商是否否拥有一套套系统的方方法来开发发、评估和和监控符合合交货周期期的要求？315.144供应商是否否执行了跟跟踪系统以以满足顾客客交付需求求？315.155是否根据顾顾客的要求求发运所有有材料，并并遵守顾客客最新要求求的运输方方式、路线线及集装箱箱？315.166供应商是否否按订单进进行生产计计划活动？315.177供应商是否否建立

36、接收收顾客计划划信息、运运输计划的的计算机系系统？除非非顾客放弃弃此要求。315.188供应商是否否建立装运运提前通知知的在线传传递计算机机系统？除除非顾客放放弃此要求求？3Totall Scoore52Totall avaailabble SScoree72ELEMEENT 44.16-CONTTROL OF QQUALIITY RRECORRDSELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.16 质量记记录的控制制QuesttionAssesssor Notees-Immplemmentaationn eviidencce16.1记录是否保保存证明符符合规定的的要求和质质量体系有有效运作？3

37、16.2质量记录的的控制是否否包括来自自分承包方方的质量记记录？216.3质量记录是是否清晰，便便于存取和和检索并提提供适宜的的环境以防防止损坏、变变质和丢失失？316.4是否规定并并维护质量量记录的保保存期？316.5合同要求时时,在商定定期内质量量记录可提提供给顾客客评价时查查阅？316.6以下情况至至少保存：- 生产件审批批文件、工工装记录、采采购订单和和修改单据据的保存时时间为部件件用于生产产和服务再再加上一年年- 质量运行状状态记录在在其产生的的当年和下下一年中予予以保留。- 内部质量体体系审核中中管理评审审记录保留留三年？216.7有无记录证证据支持已已有的记录录保存期限限？3To

38、tall Scoore19Totall avaailabble SScoree28ELEMEENT 44.17-INTEERNALL QUAALITYY AUDDITSELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.17 内部质质量审核QuesttionAssesssor Notees-Immplemmentaationn eviidencce17.1供应商是否否按计划开开展内部质质量体系审审核？317.2是否根据所所审核的活活动的实际际情况和重重要性来安安排日程计计划？317.3是否由于所所审核活动动无直接责责任的人员员进行审核核？317.4审核的结果果是否记录录并提请受受审核区域域的责任人人员

39、注意？317.5是否及时采采取了纠正正措施？217.6在跟踪审核核活动中，是是否验证和和记录所采采取纠正措措施的有效效性？217.7内部审核包包括所有班班次吗？317.8内部审核计计划是否每每年更新？3Totall Scoore22Totall avaailabble SScoree32ELEMEENT 44.18-TRAIININGGELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.18 培训QuesttionAssesssor Notees-Immplemmentaationn eviidencce18.1所有从事对对质量有影影响的工作作人员是否否都经培训训？318.2员工按所要要求的教育育、培

40、训和和/或经历历进行了资资格考核吗吗？318.3是否适当地地保存了培培训记录？318.4是否定期地地评估了培培训的有效效性2Totall Scoore11Totall avaailabble SScoree16ELEMEENT 44.19-SERVVICIGGELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.19 服务QuesttionAssesssor Notees-Immplemmentaationn eviidencce19.1是否有书面面证据证明明服务满足足规定要求求？319.2是否建立报报告和验证证程序，以以使服务中中出现的问问题与制造造、工程和和设计部门门沟通？4Totall Scoore7Totall avaailabble SScoree8ELEMEENT 44.20-STATTISTIICAL TECHHNIQUUESELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.20