供应商管理实施细则18441.docx

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1、东风车桥有限公司供应商管理实施细则东 风 车车 桥 有有 限 公公 司供应商管理实施细则修订版采 购 供供 应 部部供应商管理理实施细则则1主题内内容与适用用范围31.1本本细则规定定供应商管管理中的具具体实施过过程和手续续。31.2本本细则结合合东风有限限公司所倡倡导QCDD+S（Quallity + Coost + Delliverry + Servvice）管管理的要求求，对供应应商进行QQCDS管管理和KPPI指标考考核。31.3本本细则适用用于东风车车桥有限公公司车桥协协作配套产产品合格供供应商目录录中的所有有供应商。32术语33供应商商管理基本本原则53.1供供应链管理理原则53.

2、2KKPI指标标分解与实实施原则53.3为为用户服务务、生产现现场服务的的原则53.4自自主管理的的原则63.5区区别对待的的原则63.6验验证原则63.7一一级追溯原原则63.8可可申诉原则则64供应商商管理细则则64.1供供货管理64.2供供货质量管管理84.3供供应商标识识管理104.4供供应商积分分管理124.5管管理与考核核145其他195.1采采购供应部部同供应商商签署相关关协议使供供应商认同同本协议内内容。195.2供供应商KPPI指标确确认。195.3本本供应商管管理实施细细则的解释释权以及补补充修改由由采购战略略室执行。19供应商管理理实施细则则1 主题内容与与适用范围围1.

3、1 本细则规定定供应商管管理中的具具体实施过过程和手续续。1.2 本细则结合合东风有限限公司所倡倡导QCDD+S（QQualiity + Cosst + Deliiveryy + SServiice）管管理的要求求，对供应应商进行QQCDS管管理和KPPI指标考考核。1.3 本细则适用用于东风车车桥有限公公司车桥协协作配套产产品合格供供应商目录录中的所有有供应商。2 术语整改通知、亮牌：对供应商进行产品质量、供货、服务等进行控制的办法。供货管理：供货管理理的内容包包括：交货量量少于计计划数：短短交；超过计计划数：超超交。交货期期提前交交货；逾期交交货。供应商未能能按供货计划要求的交货货期、交货

4、货量进行供供货，较为重大大的情况由由各驻厂采采购室提出出由采购战战略室对供供应商执行行相应处罚罚；其他情况况各驻厂采采购室按本本细则执行行，并将此此信息传递递到采购总部备案。暂停供货：发生较大大的供货和和质量问题题，对涉嫌嫌的责任单单位，采购购供应部在在可以在没有有收到责任任认定前，为为了防止问问题的扩大大化，采购购供应部自自行决定停停止涉嫌供供应商供货货改为其他他供应商供供应，并出出示暂停供供货通知。追溯索赔：因供应商商原因用户户要求车桥桥公司赔偿偿的，车桥桥公司有权权通过采购购供应部向向供应商追追溯索赔。份额调整：采购供应应部结合供供应商的综综合评价和和产品价格格，核准供供应份额在在每月计

5、划划中体现。如如果供应商商在供货管管理和质量量方面出现现较大问题题和频繁出出现小问题题，采购供供应部将降降低该供应应商的份额额。如果供供应商的供供货和质量量方面有较较好表现，采采购供应部部将适当提提高供应商供货货份额。资格调整：采购供应应部结合供供应商实力力和业绩对对供应商进进行等级划划分，拥有有高等级的的资格的供供应商在供供货验证、付款款方式、供供货份额上上拥有较多多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，采购供应部将降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。质量信息：质量信息息本细则中中特指为供供应商提供供的协作配配套

6、产品（采采购件）的的质量信息息。包括进进货验证信息、库库存中采购购件质量信信息、生产产中采购件件质量信息息、售后服服务中的采采购件质量量信息。采购纳入不不良品率：供应商的零零部件从交交付到公司司，车桥公公司在进货货验证、加工工、装配等等环节发现现并退回供供应商的不不良品件数数，与交付付的制定范范围零部件件的总件数数的比率。计算公式：采购纳入不不良品率=不良品件件数本月入库库件数1,0000,0000ppmm采购供应部部依据生产产质量部当当年的KPPI指标，结结合供应商商实际的交交货能力，落落实到不同同的类别产产品的，制制定不同类类别的协配配件采购纳纳入不良品品率的指标标。资金索赔率率：供应商商

7、的资金索索赔率是指指处理年度度的索赔费费用同在我我公司销售售额中所占占的比率。结合公司年度KPI指标制定供应商的资金赔偿率指标。批量质量问问题：一次次性在造成成各种总成成12辆份份以上不合合格的总成成和零部件件。态度/沟通通：采购部部信息反馈馈数与发出出信息总数数的比率；改进项目目措施实际际完成数与与到期应完完成数比率率。超交：如果果验证合格的的数量大于于供货计划划数量的计计为超交。短交：如果果实际供货货数量或因因为质量验验证不通过过同意让步步接受的部部分数量低低于供货计计划数量的的情况，记记为短交。时间遵守率率：指的是是车桥公司司要求的供供应商交付付零部件时时间，即准准时交付零零部件的次次数

8、/计划划交付次数数100%。结合公公司年度KKPI指标标制定供应应商的时间间遵守率指指标。批量遵守率率：指的是是车桥公司司要求的供供应商交付付零部件批批量，即准准时交付零零部件的批批量/计划划交付批量量100%。结合公公司年度KKPI指标标制定供应应商的批量量遵守率指指标。特定产品计计划遵守率率：指的是是车桥公司司要求的供供应商按特特定产品计计划进度要要求，完成成的时间和和数量满足足率和试装装通过率。实实际完成期期量/计划划完成期量量100%。结合公公司年度KKPI指标标制定供应应商的批量量遵守率指指标。超额运费：供应商必须须建立稳定定的生产、物物流系统，按规定合理经济的运输方法，发交产品到东

9、风车桥公司。如果供应商因为特殊情况发生超额运费，即使用不同的运输方式满足交量交期的要求的，采购供应部认定发生超额运费，认定供方物流发交系统出现不稳定情况，或紧急反映计划没有有效落实执行，采购战略室要求供应商做出纠正措施。环境/职业业健康安全全：东风有有限公司和和东风车桥桥承诺遵守守GB/TT240001-19996（iidt IISO 1140011:19996）环环境管理体体系规范及及使用指南南、GBB/T288001-20011职业健健康安全管管理体系规范的的规定，对对采购运作作中必须要要求供应商商做到。供供应商必须须认识到环环境和职业业健康安全全的重要性性，努力将将生产活动动所产生的的环

10、境影响响和风险减减少到最小小限度。3 供应商管理理基本原则3.1 供应链管理理原则供应商作为为东风车桥桥上游供应应资源，应应该与东风风供应链系系统密切合合作，并接接受东风车车桥公司对对于上游供供应链的管管理。供应应商应保证证协配件产产品质量，遵守准时交货的要求，保证对东风车桥和下游各级用户的及时服务，并根据自身具体的成本情况每年度降低一定比例的供货价格对下游用户实施让利。3.2 KPI指标标分解与实实施原则采购供应部部对供应商商相关的QQCDS能能力指标进进行调查，结结合车桥公公司年度KKPI指标标的计划，分分解成为供供应商的KKPI（关关键绩效指指标）指标标，按这个个绩效指标标对供应商商进行

11、书面面要求，得到供应应商的认可可会签后，本本年度按这这个KPII绩效指标标执行。完完成预定绩绩效指标给给与积分奖奖励，未完完成将予以以考核。3.3 为用户服务务、生产现现场服务的的原则供应商处理理在生产现场场和用户处处的质量问问题要积极极配合，处处理完后在在按流程鉴鉴定责任。3.4 自主管理的的原则本着强化供供应商自主主管理的意意识，以零零部件交、要要货双方为为赔偿机制制的主体，明明确双方的的权、责、义义务。3.5 区别对待的的原则等级供应商商区别对待待的原则；对供货单单位因不可可抗拒的外外因造成的的发交延误误具体对待待。3.6 验证原则供应商必须须向东风车车桥提供合合格零件，供供应商必须须保

12、证零件件在设计、生生产、储运运等过程中中的检验、检测设备备的配置和和使用。东风车桥公公司只负责责对所供零零件进行验验证，确定定零件的符符合性，并并且执行“0收1退退”的零缺陷陷标准接收收，即：验证证认定零部部件同图纸纸、试制协协议等技术文件件要求的符合合性。3.7 一级追溯原原则采购供应部部根据各种种事实依据据，向导致致供货有问问题或质量有问问题的供应应商直接（一一级）提出出索赔要求求或执行相相应处罚，由由供应商自自行决定向向上游供应应链追溯相相关责任。3.8 可申诉原则则供应商接到到采购供应应部提出的的索赔要求求或执行相相应考核处罚的通知知时，可以出示示相关证据据向采购供供应部申诉诉。4 供

13、应商管理理细则4.1 供货管理4.1.1 供应商在同同东风车桥桥有限公司司签了车车桥协作配配套产品采采购通则后后，成为东东风车桥的的合格供应应商，遵守守采购通通则中的的相关条款款，根据其中的的第三章中中“协配产品品供货要求求”中的规定定供货。4.1.2 供应商严格格按车桥公公司供货计计划中明确确的时间、数数量、交货货地点向车车桥公司供供应合同产产品。1） 供货时间规规定为采购购员或检验员确确定产品到到达指定地地点的时间间；实际数量量为供货计计划中规定定的数量。2） 如果实际供供货数量或或因为质量量验证不通过过同意让步步接受的部部分数量低低于供货计计划数量的的情况，记记为短交。如果果验证合格的的

14、数量大于于供货计划划数量的计计为超交。3） 驻厂采购室室根据年度度KPI指指标中的交交货时间遵遵守率、交交货批量遵遵守率等指指标，对供供应商交货货情况进行行记录，每每周向采购购总部传递信信息，以便便备案对供供应商进行行管理。4） 各厂采购室室对供应商商在一个月月内出现短短交现象两两次或者单单次短交数数量比较大大即低于实实际要货数数量的，驻驻厂采购室室根据索赔考核规定中具体体条款执行行，并将此信息及时传递到到采购战略略室备案。5） 采购运营室室收集供货货管理信息息对连续两两个月中出出现短交现现象，提交交采购战略略室，采购购战略室发发整改通知知要求整改改、视情况况考察供应应商实际供供应能力，并并做

15、供应商商资格调整整，进行亮牌牌直至开除供供应商资格格。6） 各厂采购室室对供应商商在一个月月内出现两两次超交数数量超过实实际要货计计划的200%或其他他影响到库库存空间的的情况，驻厂采购购室执行索索赔考核规定中具体体条款，并并将此信息息及时传递到到采购战略略室备案。7） 采购战略室室对供货管管理信息中中的供应商商两个月连续续出现超交交现象或拒拒收滞留交交货地占居居车桥公司司存放地一一周以上的的情况。采采购战略室室对供应商商进行予以以考核，或或处罚性降低低供货比例例或暂停供货货。8） 供应商必须须建立稳定定的采购、生生产、物流流的产品实实现交付的的过程并持持续改进，关关注额外运运费的产生生。9）

16、 供应商根据据车桥公司司的要求在在车桥公司司生产厂的的周边建立立合适的中中转库，储储备必要库库存。保证证常用的产产品在订单单（和计划划）发出后后2小时内内，运抵所所需的工厂厂。4.2 供货质量管管理4.2.1 对供应商供供货质量和质量量体系的要要求。1） 东风车桥目目前执行IISO/TTS169949：22002标标准，供应应商必须达达到ISOO90011：20000体系要要求，并努努力到达汽汽车行业的的质量体系系要求。并并根据东风风车桥公司司的要求及及时提交零零件的PPPAP表单单和相关的的技术性文文件。2） 供应商必须须建立一套套能稳定运运作的质量量管理体系系，在产品品实现过程程中按照正正

17、式生产的的控制计划划配置包括括：工作场场地、设备备、工装、量量具、辅具具等资源，工作作人员必须须接受必要要相应培训训，并保证东风风车桥的质质量要求。相相关的质量量相关的问问题必须在在不超过110个的工工作日可以以得到解决决和答复。3） 供应商提供供产品时必必须按照预预先规定的的工位器具具或包装方方式交付。并保证包装和工位器具在正常储运的过程中，防锈、防污、防止磕碰伤。4） 供应商为车车桥公司提提供的产品品必须是合合格零件（包包括：规定定的包装方方式）。车桥公司司外检验证证产品的符符合性，执执行零缺陷陷的接受准准则。5） 供应商产品品质量出现现较大问题题，采购供供应部部长长可以召集集供应商主主要

18、负责人人（包括公公司一把手手、CEOO、管理者者代表、顾顾客代表等等）到采购购供应部说说明情况，了了解具体整整改措施和和落实执行行情况。召召集不到、迟迟延或没有有作明确答答复的依据据本细则的的相关条款款作相应处处理。4.2.2 东风车桥用用户处的采采购件质量量信息。1） 市场营销部部和生产质质量部接到到用户（包包括：东风风公司）抱抱怨、索赔赔和投诉信信息后，可可以直接通通知供应商商的主要业业务员，供供应商的业业务员接到到信息后及及时处理，或通知相关部门和人员分析处理，结论后反馈市场营销部，如果接到市场营销部等部门对信息处理情况不满的消息，采购供应部将分析该信息作为考核供应商的依据。2） 生产质

19、量部部负责东风风车桥的质质量指导和和仲裁工作作，对供应应商重大的的质量问题题和发生在在东风公司司专业厂的的问题，有有权单独仲裁和和处理供应应商问题。4.2.3 进货验证中中的质量信信息采购件进货货验证验收信信息、加工工和装配信信息、供应应商交付产产品后的服服务评价信信息，由各各驻厂采购购科根据外检班班和各厂质质检科的相相关信息，并及时通知供应商处理相关问题，供应商处理结果以及态度，按周反馈到采购战略室。日常发生的异常情况和处理信息及时通知采购战略室，紧急情况立即报告，由采购战略室发出供应商问题整改通知书或执行考核。1） 进货验证执执行零缺陷陷指标，统统计供应商商的交货质质量业绩并并关注供应应商

20、的运输输工具和额额外运费。2） 加工和装配配过程反馈馈信息指产产品在加工工和装配过过程反映出出来的不合合格信息；按月统计计对于单个个供应商采采购后工程程不良品率率，结合年度度供应商接接受KPII指标的，统统计每月完完成月度KKPI指标标的情况。3） 各驻厂采购购科针对采购购件出现质质量不合格格后供应商商服务的态态度、及时时性、服务务效果和质质量改进效效果的综合合评价，及及时通知采采购战略室室给以奖励励和考核。4.2.4 供应商质量量业绩评价价1） 采购供应部部统计汇总总供应商在在交付以及及工厂中采采购件的质质量信息，提提供数据和和信息给生生产质量部部，对供应商商产品质量量业绩进行行初步综合合评

21、价的结结论。生产质量量部在初步步综合评价价等级的基基础上，结结合市场营营销部反馈馈的“用户使用用产品质量量信息”，做出综合评评价。当由由于采购件件质量问题题导致用户户投诉或用用户重复抱抱怨或用户户索赔金额额较大的，在在产品质量量综合评价价时直接降降为D等；当由于采采购件质量量问题导致致用户抱怨怨但次数较较少且得到到妥善处理理、导致索索赔但金额额不大且供供应商主动动处理的，在在产品质量量综合评价价时酌情降降等。最终终评价等级级依据结果果好坏分为为A、B、CC、D四等等。2） 采购供应部部根据生产产质量部产产品质量综综合评价结结果，并结结合供货情情况对供应商实施施考评。3） 供应商因质质量原因出出

22、现在生产产质量部中中质量月月报业绩绩排名后十十名中或一一次批量性性的质量问问题，采购战略略室将同生产质量量部对供应应商进行质质量保证能能力认证，同同时降低供供应商等级级，从而降降低供货份份额幅度在在30%-50%。4） 供应商产品品质量综合合评价结果果为：D等等的供应商商，采购供供应部发出出整改通知知要求其进进行整改，视情况暂停其供货，限期整顿，其间降低供货份额，如果没有整改效果的，执行“亮牌”，直至开除供应商资格。5） 供应商产品品质量综合合评价结果果为：C等等的供应商商，采购供供应部发出出整改通知知，提出改进进要求，如如果没有改改进效果的的，执行“亮牌”，直至开开除供应商商资格。6） 供应

23、商产品品质量综合合评价结果果为：B等等、A等的供应应商，采购购供应部视视供货管理理情况，适适当增加55%-100%的供货货份额，同同时适当提提升供应商商等级。4.3 供应商标识识管理4.3.1 标识要求1） 供应商为我我公司提供供的所有协协作配套产产品原则上上必须带有有可追溯性性的标识，标标识必须在在采购战略略室备案。小小零件或特特殊情况不不能做标识识的必须通通知采购战战略室备案案。采购战战略室向车车桥公司各各职能部门门提供标识识档案。大零部件标标识包括：1、生产的的公司标志志；2、我我公司图纸纸规定的零零件号；33、零件炉炉号或生产产批号；44、属于加加工的需使使用钢号在在固定位置置打上最后

24、后工序的编编号；5、有有条件的公公司可以使使用条码并并建立零件件信息查询询。小零部件标标识包括：1、有条件件可以参照照大零件的的规定；22、无法作作的可以使使用不同的的颜色，例例如：镀彩彩锌等手段段；3、部部分特殊零零件在采购购战略室的的要求下统统一规定简简易符号；4、向采采购战略室室提供厂家家专有暗记记备案。注：尽量使使用公司标标志或注册册商标作为为零件标识识，供方使使用的追溯溯号最好不不单独作为为零件标识识。2） 属于违规套套牌供应的的，或委托托第三方生生产带有其其标识的供供应商将处处罚停止该该零件的供供应，并要要求暂定供供货进行问问题整改，采采购供应部部将有权停停止付款。3） 供应商有毛

25、毛坯生产能能力的必须须在毛坯非非加工面的的明显的固定位置做好零件标标识，没有有毛坯生产产能力的必必须向采购购战略室提提供毛坯厂厂家的资料料（包括标标识），经经我公司认认定后，方方可用于生生产为我公公司配套的的零部件，毛坯厂家家的必须按按照我公司司的要求做做好零件标标识。供应商不能能生产外采采的但装配配需要的部部件，供应应商的外采采厂家不得得超过三家家并且必须须有明显标示示，要求按我我公司的规规定对标识识备案。此文文件作为我我公司评审审供应商的的重要依据据。4） 供应商加工工的零件原原则上必须须在非加工工面的明显显的固定位位置做好加加工的标识识，加工标标识建议按按照以下原原则：1、公司简简称的拼

26、音音缩写（两两位以上）+年月日（六六位）+JJ+流水号号（任意位位）或者2、公司简简称的拼音音缩写（两两位以上）+J使用钢字打打印或其他他不会短期期磨损的标标记，交采采购战略室室备案。5） 标识作为外外检以及索索赔的重要要依据，在在使用过程程中将纳入入日常考核核。各采购室外外检班根据据标识备案案记录对协协作配套零零部件进行行验证，未登登记备案的的标识不得得通过外检检。供应商在正正式供货后后必须按照照车桥公司司要求的时时间，对所所供零件做做好标记。市场营销部部判定二次次追赔主要要凭据。6） 未提供标识识或者标识识不宜辨识识，导致车车桥公司、车车桥公司客客户处和各各地服务站站认定产品品归属和责责任

27、出现问问题，后果果自负；对对于标识不不清的同类类产品的供供应商可以以像采购战战略室检举举。4.4 供应商积分分管理4.4.1 积分制度1） 公司采购供供应部采购购战略室负负责对积分分进行管理理；执行依据据为相关评分和和考核结果果。2） 所有合格供供应商每月月可以得到到100分分的积分。3） 采购战略室室按照附表表中的项目目对供应商商每月积分分进行扣除除。4） 月度供应商商业绩积分分：共155分，分为为三部分。第一部分供供应商等级级积分5分分，采购战战略室对供供应商规模模实力评定定供应商设设定AAAA、AA、AA、B、CC、五个等等级，分别别赋予5-1分；第二部分供供应商行业业质量风险险积分5分

28、分，供应商商所处的行行业不同导导致的质量量保证情况况不同，采采购战略室室对供应商商进行划分分按主要供供应品种数数量和金额额进行确定定，每季度度进行检查查核对。对对行业质量量风险进行行划分为55类：铸件件毛坯生产产质量风险险积分为55分；锻件件类毛坯生生产、铸件件加工质量量风险积分分为4分；零合件质质量风险积积分3分；锻件类加加工、标件件类质量风风险积分为为2分；冲冲压件质量量风险积分分1分；成成品类（气气室、调整整臂、摩擦擦材料、轴轴承等）风风险积分00分； 第三部分供供应商供货货发生积分分5分，采采购战略室室统计月度度发生额未未发生，不不计分；连连续三月不不发生，调调整供应商商等级积分分为零

29、，并并停止积分分排名；月月度发生额额100万万以下计11分，3000万以下下计2分，4400万以以下计3分分，5000万以下计计4分，5500万以以上计5分分；附表：供应应商评分标标准（QCCD+S）(Quallity +Cosst + Deliiveryy+ Seervicce)序号项目最高扣分扣分标准1Q质量体系评评价5通过ISOO169449、QS90000、VDA66.1等汽车行业业标准的5分；通过ISOO90011：20000等通用用标准的33分；通过东风车车桥公司或或东风公司司审核、有有贯标证书书已到期22分；未通过过质量体系系贯标或未未经本公司司审核0分分；2交货质量检检查15采

30、购纳入不不良品率每每上升3000ppmm，或每次次发生，扣扣1分。超过类别设设定的pppm，每上上升3000ppm扣扣3分。批批量发生，扣扣5分。每办一次让让步接收扣扣5分。拒收一一次扣100分。3生产中发现现问题（或影响生生产）15影响生产正正常进行的的每次扣33分；影响生产被被迫调整生生产计划的的每次扣55分；影响生产导导致本公司司生产停产产每次扣110分；直直至扣完。4售后发生质质量问题51次问题扣扣1分；扣完完为止；本本月重复出出现每次扣扣2-3分分；A、B类件件出现每次次2-3分；A、B类件件出现严重重问题或零零件数量较较多每次55分。5公司质量稽稽查5A类质量问问题每次扣扣5分；B

31、类质量问问题每次扣扣3分；C类质量问问题每次扣扣1分；6质量整改/重复发生生问题5未整改一次次扣2分；整改无效果果，每重复复发生一次次扣5分。7C价格/成本本5供应商所供供产品平均均价格水平平以及价格格历史。计算方式：1、单个个产品多路路线供应商商价格按最最低为基准准，每高出出5%扣11分，直至至扣完5分分；单个产产品单路线线价格按低低于去年55%的价格格为基准，每每高出5%扣1分，直直至扣完55分。2、计计算所有产产品最后的的平均分。8D批量遵守率率5每降低1%，或采购科科报告不不足件信息息单每批批次，扣11分。扣完为止止。9时间遵守率率5每降低1%，扣1分分，每发生生一次额外外运费，扣扣1

32、分。扣完为止止。10中转库建立立5在十堰或襄襄樊有中转库两处处不扣，一一处扣分2分，没有扣5分。（工厂所所在地和加加入指定的物流流中心视作作有中转库库）11S消息反映准准时率5采购战略室室发出的供供应商整改改通知书等等相关信息息，信息一一次未反馈馈扣3分，反反馈不及时时扣1分，扣完完为止。12售后服务情情况5公司各部门门对供应商商服务进行行投诉一次次1分，扣扣完为止。13业绩积分供应商等级级5设置AAAA、AA、AA、B、CC五级，分分别给5-1分。14行业质量风风险5设定不同行行业质量风风险。15供货发生5根据发生额额设立各级级标准。5） 供应商根据据车桥公司司的要求及及时办理结结算手续，如

33、如果结算不不及时未登登记发生额额导致无供供货业绩积积分后果自自负。6） 采购战略室室按照每月月供应商积积分对供应应商原供货比例（包括括招标、议议价供货比比例）进行行调整。7） 累计3个月月平均分数数高于900分的供应应商，采购购战略室提提高供应商商等级积分分，并视供供应情况增增加5%-10%份份额。单月月积分低于于70分的供应商商采购战略略室视供应应情况降低低5%-110%的供供货份额，或由采购战战略室向供应商发发出预考核核通知单，进行考核1000元；低于60分的供应商，采购战略室视供应情况要求其整改或者暂停供货，或考核3000元。8） 年末汇总统统计每月积积分，进行行排名后十十名列为问问题供

34、应商商，限期整整改或整合合开除。前二十名名有资格参参加年度优优秀供应商商评选。9） 公司对优秀秀供应商在在产能能够够保证的前前提下，提提高采购比比例；战略略伙伴在优优秀供应商商中选择开开发，根据据战略合作作伙伴的相相关条款给给以相应优优惠待遇。4.5 管理与考核核4.5.1 管理与考核核文件1） 供应商问题题整改通知知书采购供应部部通过业绩绩信息系统统传递获得得信息，并并根据具体体情况，决决定需要对对问题进行行整改或修修正的发出出供应商商问题整改改通知书。供供应商必须须按照通知知书要求，使使用我公司司提供的88D报告或或自己的88D报告格格式（适用用于做过QQS90000、TSS169449等

35、标准准的企业），逐逐条整改纠纠正，并提提供照片或或记录证实实纠正措施施的效果及及实施情况况。2） 供应商态度度/沟通文文件采购供应部部根据需要要向供方相相关主要负负责人发出出该文件，需需要供方负负责人处理理或反映该该文件。如如果提出需需要整改纠纠正的使用用8D报告告的提交，其其他同上。3） 预考核通知知书采购供应部部向责任供供应商出具具“预考核通通知书”。“预考通知知书”明确以下内内容：考核单位：指责任供供应商；考核金额：对用户赔赔偿的费用用，可附理理赔的凭证证；考核原因：考核具体体情况或附附原始索赔赔申请单材材料复印件件和其他需需赔偿的材材料复印件件；总考核费用用：为全部部停工单元元的工时损

36、损失和动能能损失金额额之和，其其中包括因因停产而导导致的相关关服务人员员（如仓储储、运输、检检验、动能能运行等）的的停工损失失即考核费用，再加上处罚考核费用；采购供应部部将预考考核通知书书及其附附件分别传传至计划财财务部一份份、采购供供应部自留留复印件。计划财务部部负责预预考核通知知书的强强制执行4.5.2 供货管理问问题的索赔赔与考核1） 供应商如果果预计会出出现短交情情况，提前前五天书面面形式通知知东风车桥桥公司，采采购供应部部根据实际际情况进行行调序。对对因不可抗抗力而发生生供货延迟迟，供应商商及时通知知东风车桥桥公司。采采购战略室室对要求调调序供应商商登记供应应商业绩，每每月出现两两次

37、调序或或在连续两两月出现调调序情况，采采购战略室室降低其份份额或者暂暂停其供货货，并降低低其等级直直至开除供供应商资格格。2） 供应商如果果预计下月月份没有能能力按计划划如数提供供产品，或或者供应商拒拒绝接受、执执行计划，必必须向东风风车桥采购购供应部提提出由该供方总总经理签字字认可的书书面申请。采购供应应部根据需需要停止该该供应商的的所有零件件的供应，可以暂定支付货款，并考核供应商每次每种零件5000元。3） 时间遵守率率、数量遵遵守率每月月按100%执行，每降降低2%考考核责任供供应商10000元。因为供应商商原因造成成东风公司司和其他主主要客户总总装停线，东东风公司和和主要客户户考核东风

38、风车桥的费费用，由供应商承担担的费用1100%后后加罚200%。因为供应商商原因造成成车桥公司司生产停线线，车桥公公司处罚考考核的，由供应应商承担的的费用1000%后加加罚10%。4） 因为供应商商延误交货货时间，导导致桥装以以外的生产产线停工及及加连班的的责任单位位，停线按按每分钟考考核50元元，加连班班每小时考考核5000-20000元。5） 计划员协调调供应商要要求到货的的，得到供供应商确认认。但当天未到货货的，采购购供应部考考核供应商商每次10000元，或或没有准时时到货的按按每小时1100元考考核供应商商，或经外外检入库数数少于原计计划数量的的每少100%考核供供应商1000元。6）

39、 出现较大的的零件混装装错发零件件等问题，按按每件500元考核。获获直接考核核责任单位位10000元，索赔赔费用另计计。7） 供应商在提提供零件时时必须按照照规定要求求提供足够够数量的工工位器具或或包装物的的，没有按按要求随零零件发送，每次考核供应商1000元。8） 特殊情况下下停产索赔赔金额的确确定因天气或其其他不可抗抗拒的自然然灾害导致致供货零部部件发交受受阻，供应应商经过努努力仍未能能避免车桥桥公司生产产停线，提提供充分证证据的情况况下，免予予提出停产产索赔和考考核。因不可预见见的停电停停水停气等等原因造成成供货零部部件欠产，供供应商经过过努力仍未未能避免车车桥公司生生产停线，提提供充分

40、证证据的情况况下，按总总索赔金额额的50%提出停产产索赔与考考核。4.5.3 供货质量问问题的索赔赔与考核1） 东风车桥公公司根据每每年KPII指标分解解质量指标标给主要供供应商，得得到供应商商确认后执执行。主要指标：交检的不良良品率每上上升3000ppm，考考核供应商商300元元；现场发现的的不良品率率（采购后后工程不良良品率）每每上升1000ppmm，考核供供应商3000元；采购件索赔赔率每上升升0.1%，考核供供应商10000元。2） 供应商按计计划供货，因因供应商产产品质量引引起的索赔赔与考核按以以下标准执执行。索赔赔时，采购购供应部向向供应商出出具“预考核通知知书”；若因供应应商产品

41、质质量问题造造成的公司司停线，并并且采购供供应部采购购战略室以以重大质量量问题和重重大供货问问题处理，暂暂停该供应应商的供货货，传递问题整改通知书给供应商并责令其整改，整改无效果，进行亮牌管理，直到取消供应商资格。3） 零件从进厂厂验证到装配配出厂之前前出现质量量问题的索索赔进料验证过过程出现质质量问题的的索赔（包包括零件在在生产质量量部在质量量缉查过程程中出现质质量问题的的索赔）：（）交付付的检验报报告、材质质报告、检检验棒等用用于验证的于实物不不相符或不不按要求提提交的，每每次考核10000元；（）零件件验证不合格格出现退货货情况，每每批次要收收取检验费费用：检验费用委托检验验费化验费物理

42、试验验费人工检验验费。其中委托检检验费是指指我公司无无能力验证证的项目需需要在其他他检验机构构（单位）所所造成的费费用，此费费用按实际际情况收取取；化验费费按2000元标准收收取；物理理试验费按按200元元收取；人人工检验费费是指我公公司外协检检查员检验验过程中发发生的费用用，此项费费用根据检检验的复杂杂程度按550-1550元的标标准收取。（）零件件验证后出现现让步接收收的情况： 让步零件：产品要降降价1530%；每月单个供供应商让步步次数不得得超过2次次。超过22次，每次次考核10000元。零件在加工工过程中出出现的质量量问题的索索赔：（）加工工过程中出出现需要批批量退货的的情况：索赔费用

43、检验费用用无效保存存费退货装车车费用其中检验费费用按上面面条款执行行;无效保保存费包括括零件在厂厂内的转运运费及仓库库的保管维维护费,此此项费用按按10000元收取;退货装车车费用按3300元/每批收取取。如果严重质质量问题直直接考核责责任单位55000元元，索赔费费用另计。如果一般质质量问题每每个零件550元计算算索赔费用用。（）加工工过程中因因零件质量量问题引起起的返修及及由此引起起的后续工工序或其他他零件的返返修，考核核标准为：50元/分钟钟，视同供供货停线考考核；返修修费用按220元/小小时每人次次；其他实实物另计。（）加工工过程中因因零件质量量问题产生生的索赔：一次性出现现12辆份份

44、以上不合合格的总成成和零部件件，记为批批量质量问问题。批量质量问问题和零星星质量问题题。批量问题索索赔费用数量（此零件件成品价格格-此零件件的毛坯价价格）检验费用用无效保存存费用退货装车车费用；如果严重质质量问题直直接考核责责任单位55000元元，索赔费费用另计。如果一般质质量问题每每个零件550元计算算索赔费用用。零星问题索索赔费用废品数量量（此零件件成品价格格此零件的的毛坯价格格）。其中中成品价格格及毛坯价价格按我公公司财务核核算的零件件价格为准准。如果严重质质量问题可可以直接考考核责任单单位10000元，索索赔费用另另计。如果一般质质量问题每每个零件550元计算算索赔费用用。4） 零件装

45、配出出厂后因质质量问题造造成的质量量索赔按我我公司市场场营销部的的索赔标准准执行。5） 供应商其他他供货质量量异常的考考核，由采采购战略室室根据具体体情况，比比照相关内内容执行。4.5.4 标识管理的的考核1） 供应商未能能按照规定定的时间提提供零件标标识备案，采采购战略室室发出供应商整整改通知书书，仍不执执行的，考考核10000元。2） 供应商提供供的零件未未按已备案案的标识提提供零件，每每个零件550元计算算考核供应应商。3） 供应商提供供的零部件件含有没有有登记备案的的厂家零件毛毛坯或部件件的，采购购战略室要要求供应商商整改或提供供资料备案案，无效果的的一次性考考核50000元或暂暂停供

46、货资资格。4.5.5 索赔与考核核申诉1） 本索赔与考考核申诉仅仅针对采购供供应部对检验入库库中发现的的问题发出出的采购部部门的管理理文件的索索赔和考核核申诉。市市场部门的的索赔问题题，依据市市场营销部部的相关管管理制度。2） 供应商在接接到预考考核通知书书或其他管管理处罚文文件后，超过5天天或通知后后不做任何何回应的视视为认同赔赔偿，计财财部按预预考核通知知书或管理处处罚文件执执行。3） 供应商在接接到预考考核通知书书或其他管管理处罚文文件后5天天内，向东东风车桥有有限公司采采购供应部部提供相关关资料进行行申述。4） 采购供应部部根据相关关资料是否否有足够的的说服力，证证明免于赔赔偿或降低低赔偿。采采购供应部部向主管采采购的副总总经理请示示维持索赔赔（考核）、降低索索赔（考核）或免于索索赔（考核）。5 其他5.1 采购供应部部同供应商商签署相关关协议使供供应商认同同本协议内内容。5.2 供应商KPPI指标确确认。采购供应部部会同公司各部部门制定年年度KPII指标，落落实到每个个供应商，签签署相关文文件是供应应商认同年年度供应商商的KPII指标，然然后按照本本协议相关关内容之行行索赔与考考核。5.3 本供应商管管理实施细细则的解释释权以及补补充修改由由采购战略略室执行。第 23 页 共 23 页