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1、半成品调配、成品生产监控记录控程 监边控序 监程监控项目监控频次检查结果监控结论备注制剂 生产 过程生产 刖生产人员、生产设备及 仪器仪表、文件记录、 生产物料或中间产品随机抽查合格口 不合格口生产现场;生产环境; 温、湿度,压差洗瓶、灌封、检漏 每批次一次;其他 操作间随机抽查合格口 不合格口安甑 清洗 灭菌安甑脱包后检查;洗瓶 用注射用水可见异物 检查;安甑洁净度;各 段压差;人员操作随机抽查合格口 不合格口水箱温度、烘箱灭菌段 温度每班次设备运行 前检查一次,过程 中随机抽查合格口 不合格口半成品配制称 量 操 作天平预热校准、称量、 称量复核、物料标签随机抽查合格口 不合格口配制操作沉
2、降菌、设备及人员表 面微生物每批次合格口 不合格口人员操作过程随机抽查合格口 不合格口拉丝 灌封可见异物、装量检查; 装置连接、试灌封检 查;正式灌封每批次合格口 不合格口沉降菌、设备及人员表 面微生物每批次合格口 不合格口检漏 过程真空度及持续时间每批次合格口 不合格口生产 结束 后清场洗瓶间、灌封间、 检漏间每批次;其他现场随机抽查合格口 不合格口物料平衡及收率计算每批次合格口 不合格口物料、中间产品确认随机抽查合格口 不合格口物料退库每次合格口 不合格口灯检监控记录监控 过程监控 程序监控项目监控频次检查结果监控结论备注灯检 过程生产 刖生产人员、生产现场、 生产环境、生产设备 及仪器仪表、文件记 录、待检产品随机抽查合格口 不合格口灯检过程检前批号、数量与生产状 态卡是否一致每班次合格口 不合格口检后检后产品质量、不合 格品处理、状态标识每班次合格口 不合格口生产 结束 后清场每批次合格口 不合格口物料平衡每批次合格口 不合格