XX彩印有限公司质量手册(DOC 38)3005.docx

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1、受控状态态 受控控 非非受控部门编号号使用部门门持有人XX彩彩印有限限公司质质量手册册 质量手册册版 本：A0页 数：34编 制： 审 核： 批 准： XX彩印印有限公公司质 量 手 册发行日期期：20003-01-20生效日期期：20003-01-20修订记录录版次：AA0第 1页页 共 34 页页 更改记录录版本章节页码日期内 容容备 注A0全文20033-011-200新版发行行XX彩印印有限公公司质 量 手 册发行日期期：20003-01-20生效日期期：20003-01-20目 录版次： A0第 2页页 共 34 页修订记录录11目录2/3手册发布布令 40. 1公司简简介50. 2

2、任命书书60. 3权责列列表70. 44质量手手册管理理和控制制8/91.总则则 1102.引用用标准 103.术语语和定义义 1004.品质质管理系系统 1114.1一一般要求求 114.2文文件化要要求124.2.1一般般要求1224.2.2品质质手册1224.2.3品管管系统文文件管制制1224.2.4品质质记录管管制1335.管理理责任 1445.1管管理者承承诺145.2顾顾客导向向 145.3品品质政策策 14/155.4品品质管理理系统规规划 1665.4.1品质质目标1665.4.2品质质系统规规划流程程1665.5责责任、职职权与沟沟通17/215.5.3内部部沟通2335.

3、6管管理审查查 235.6.1概述述 2335.6.2审查查的输入入 2335.6.3审查查的输出出 2336.资源源管理 2446.1资资源的供供应 2446.2人人力资源源 246.3基基础建设设 246.4工工作环境境 247.产品品实现 255XX彩印印有限公公司质 量 手 册发行日期期：20003-01-20生效日期期：20003-01-20目 录版次:AA0第 3 页 共共 344页7.1产产品实现现的策划划 257.2顾顾客相关关的过程程 257.2.1产品品/服务务相关要要求的确确认 2557.2.2产品品/服务务相关要要求的审审查 257.2.3客户户沟通 2267.3设设计

4、和开开发 2267.4采采购 2277.4.1采购购过程 2277.4.2采购购资讯 2277.4.3采购购物料的的质量验验证 277.5生生产和服服务供应应 277.5.1生产产和服务务供应的的管制 227/2287.5.2生产产和服务务供应过过程的确确认 287.5.3鉴别别和追溯溯 2887.5.4客户户财产 2297.5.5产品品防护 229/3307.6量量测和测测试仪器器的管制制 308量测、分析和和改善 318.1概概述 3318.2量量测和监监控 3318.2.1客户户满意度度 318.2.2内部部审核 3318.2.3过程程的量测测和监控控328.2.4产品品的量测测和监控控

5、 328.3不不合格品品的控制制 32/338.4资资料分析析 338.5改改善 3348.5.1持续续改善 3348.5.2纠正正行动 3348.5.3预防防行动 334XX彩印印有限公公司质 量 手 册发行日期期：20003-01-20生效日期期：20003-01-20手册发布布令版次:AA0第 4页页 共共34 页 手册发发布令为贯彻本本公司的的质量方方针，完完善质量量管理体体系，XXX彩印印有限公公司根据据ISOO90001：220000要求，并并结合公公司实际际情况制制订“质量手手册”，“质量手手册”是本公公司一切切质量管管理活动动必须遵遵循的纲纲领性文文件，现现批准发发布，于于20

6、003年1月月20日起起实施。 XXX彩印印有限公公司总经理：20033年1月20日XX彩印印有限公公司质 量 手 册发行日期期：20003-01-20生效日期期：20003-01-20公司简介介版次:AA0第5 页页 共 334 页页0. 1公司简简介XX彩印印有限公公司坐落落在风景景如画的的广州市市,环境境舒适,交通便便利,巍巍峨矗立立的厂房房，机声声轰鸣。公司占占地面积积近4万万平方米米，总投投资3千千万元人人民币，拥拥有德国国POLLAR切切纸机、台湾OOPP油油性复膜膜机、德德国天马马晒版机机、德国国罗兰双双色、四四色、六六色印刷刷机、上上海全自自动磨切切压痕机机、磨光光过油机机、台

7、湾湾全自动动裱纸、粘盒机机、全自自动金银银卡纸生生产线等等全套先先进生产产设备。专业承承印：书书刊、出出版物、商标、各类精精美彩色色画册、包装装装潢、挂挂历、台台历、喜喜庆贺卡卡、宣传传单张、电脑打打印纸、产品说说明书、彩盒、吊牌、礼品盒盒、手挽挽袋、各各类不干干胶标签签及其他他纸类用用品印务务。本公司以以质量精精湛、交交货及时时、收费费合理取取信于客客户；严严谨的专专业态度度，配合合引进一一系列先先进的高高效能的的生产技技术、设设备和检检验仪器器，令产产品在国国内同业业中处于于领先地地位，能能够满足足当今市市场最新新的殷切切需求。在未来的的发展计计划中，为为迎合时时代的需需求，公公司将不不断

8、的引引进新的的技术拓拓展新的的市场，与与我们精精明的客客户携手手发展更更加美好好的事业业。XX彩印印有限公公司质 量 手 册发行日期期：20003-01-20生效日期期：20003-01-20任命书版次:AA0第 6页页 共 334 页页0.2任任命书任命书为保证全全面贯彻彻 ISSO90001:20000版质质量管理理体系，严严格按照照本质质量手册册完善善本公司司质量管管理体系系的管理理，现任任命公司司常务副副总经理理兼行政政经理毕毕伟钧先先生为本本公司的的质量体体系管理理者代表表。其主要职职责是：1、负责责建立、维持和和维护质质量体系系。2、负责责在公司司内部提提高满足足顾客要要求的意意识

9、。3、负责责质量体体系的内内部沟通通和外部部联络。4、向最最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求。 总经理理： 20003年1月20日XX彩印印有限公公司质 量 手 册发行日期期：20003-01-20生效日期期：20003-01-20权责列表表版次:AA0第 7页页 共共34 页0.3权权责列表表ISO要要素/部部门名称称 ABCDEFGHI4.1 一般要要求4.2 文件化化要求4.2.2质量量手册4.2.3文件件和资料料控制4.2.4质量量记录控控制5.1管管理者承承诺5.2顾顾客导向向5.3品品质政策策5.4质质量规划划5.5权权责与沟沟通5.6管管理评审审6.1

10、资资源的供供应6.2人人力资源源6.3基基础建设设6.4工工作环境境7.1产产品实现现的策划划7.2顾顾客相关关的过程程7.3设设计和开开发7.4采采购7.5生生产和服服务供应应7.6量量测和监监控仪器器的控制制8.1量量测分分析和改改善概述述8.2量量测和监监控8.2.1顾客客满意度度8.2.2内部部稽查8.2.3过程程的量测测和监控控8.2.4产品品的量测测和监控控8.3不不合格品品控制8.4资资料分析析8.5改改善：主要要权责部部门 ：相关关部门. A：总经理理B：管管理者代代表C：采购部部D：人人事部EE：印刷刷部F：加工部部 G：品管部部H：物物料部II：业务务部XX彩印印有限公公司

11、质 量 手 册发行日期期：20003-01-20生效日期期：20003-01-20质量手册册的管理理和控制制版次:AA0第 8 页 共344页0.4质质量手册册的管理理和控制制1.0格格式 1.11现用的的封面页页及内容容的表格格为固定定格式，一一直沿用用，如果果变更，视视作修订订。 1.22手册全全册采用用版本管管理，而而每个章章节采用用版次管管理。2.0编编写 本质量量手册由由管理者者代表负负责组织织相关人人员，根根据公司司质量方方针与目目标，结结合ISSO90001标标准条文文要求而而建立，是是公司质质量体系系的纲领领文件。3.0审审批 3.11本手册册由管理理者代表表会同体体系内相相关

12、职能能部门管管理人员员共同审审核定稿稿。 3.22本手册册经公司司最高管管理者批批准后生生效并发发布实施施。4.0发发行 4.11本手册册为受控控文件，遵遵守第44章“文件和和资料控控制”整个运运作过程程。 4.22本手册册作为公公司质量量体系的的纲领，策策划并定定义了所所有的质质量活动动，需发发放至各各部门。5.0使使用 本手册册展示质质量要求求如何被被达成，对对外可增增强顾客客信心，对对内可提提高经营营管理的的效能。概述可可作为如如下用途途： 5.11作为公公司内部部质量运运作以及及所有质质量活动动的依据据。 5.22作为第第二方、第三方方质量审审核使用用。 5.33作为宣宣传广告告使用，

13、向向顾客展展示质量量保证的的原理及及证据，增增强信心心。6.0修修订 6.11质量手手册的修修订由管管理者代代表负责责，根据据下列情情况考查查质量体体系并适适时修订订。 6.1.11.符合合性：质质量体系系必须符符合ISSO90001标标准要求求，必须须体现公公司质量量方针和和目标。 6.1.22有效性性：质量量体系必必须适合合于公司司实际情情况，运运作的结结果必须须是有效效的。 6.1.33连续性性：持续续不断的的符合和和有效。 6.22被修订订的章节节的版次次依次更更新：AA0A1A9;章节节版次更更新至AA9后，则则手册全全册更新新一个版版本：AAB，依依次类推推。 6.33质量运运作程

14、序序修订同同上述11.0、2.00、3.0、44.0所所述。7.0版版权本手册版版权为XXX彩印印有限公公司专有有，并视视作公司司无形资资产，任任何未经经允许复复印、翻翻译、使使用均为为侵犯版版权。XX彩印印有限公公司质 量 手 册发行日期期：20003-01-20生效日期期：20003-01-20质量手册册的管理理和控制制版次A00第 9页页 共共 344页80质质量手册册控制发发行名单单部门发行编号号总经理副总经理理管理者代代表行政经理理生产经理理生产副经经理采购部人事部业务部印刷部版 房房加工部品管部物料部0102030405060708091011121314XX彩印印有限公公司质 量

15、 手 册发行日期期：20003-01-20生效日期期：20003-01-20体系总则则、范围围及术语语版次:AA0第10页页 共 334页1. 总则1. 1目的：本手册是是为了顺顺应国际际趋势及及经贸要要求和规规范本公公司在活活动、产产品及服服务中的的品质管管理而订订定的,本标准准用以：1）证实实公司有有能力稳稳定的提提供符合合客户和和适用法法规要求求的印刷刷产品。2）透过过系统的的有效运运用，包包括系统统的持续续改进过过程和保保证符合合顾客和和适用的的法规的的要求，以以达到提提高顾客客满意度度的目的的。1. 2适用范范围 本手册册策划的的质量管管理体系系适用于于本公司司印刷产产品。2. 引引

16、用标准准本手册根根据ISSO90001：20000标准准制定3. 术术语和定定义本手册采采用ISSO90001 :20000版的的术语和和定义3.1持持续改进进：增强强满足要要求的能能力的循循环活动动，目的的是根据据组织的的质量方方针，改改进整体体质量体体系有效效性。3.2质质量管理理体系：全部管管理体系系的一个个组成部部分，包包括为制制定、实实施、实实现、评评审和保保持质量量方针所所需要的的组织结结构、规规划活动动、职责责、惯例例、程序序、过程程和资源源。3.3管管理体系系审核：客观的的获取证证据并进进行评价价，以判判断一个个组织的的质量管管理体系系是否符符合该组组织所规规定的标标准，并并形

17、成文文件化的的过程，并并将这一一结果呈呈报给管管理者。3.4质质量目标标：一个个组织依依据质量量方针规规定自己己所要实实现的总总体可以以量化质质量目的的。3.5相相关方：关注组组织的质质量或受受质量影影响的个个人或团团体。3.6组组织：具具有自身身职能和和行政管管理的公公司、有有限公司司、商业业、企业业、行政政机构或或事业单单位，或或是上述述单位的的部分或或结合体体，无论论是合法法法人团团体、公公营或私私营。3.7产产品：活活动或制制程的结结果3.8质质量方针针：一个个组织对对其全部部质量宗宗旨、意意图与原原则的陈陈述。XX彩印印有限公公司质 量 手 册发行日期期：20003-01-20生效日

18、期期：20003-01-20品质管理理系统版次：AA0第11页页 共 334 页页4.品质质管理系系统4.1一一般要求求，公司司运用质质量管理理体系所所需要的的过程及及相互关关系表质量体系系环节质量控制制功能条款职责部门门相关部门门客户要求求顾客导向向、顾客客财产产品相关关要求 订单评评审5.2 7.55.47.2.1 77.2.2业务部品管部、生产部部门客户投诉诉及退货货处理7.2.3业务部品管部、生产部部门顾客沟通通、客户户服务7.2.3业务部客户满意意度调查查8.2.1业务部文件管理理文件管理理质量记录录管理423424人事部各部门采购质量量要求供应商资资格鉴定定及评估估7.4.1采购部

19、品管部、生产部部门采购管理理运作程程序7.4.2采购部各部门进料检验验与管制制7.4.3品管部采购部、物料部部物料运作作要求物料鉴别别及追溯溯7.5.3生产部品管部、物料部部搬运、贮贮存、包包装、防防护和交交付运作作7.5.5物料部生产部门门生产过程程要求生产计划划、安排排与控制制/发外外加工7.5.1 4.11生产经理理特殊过程程控制、制程检检验与管管制7.5.2 8.22.4品管部生产部门门过程的量量测和监监控8.2.3生产部各部门不合格品品控制8.3品管部生产部门门质量异常常纠正及及预防处处理8.5品管部各部门生产设备备及环境境管理7.5.1品管部生产部门门统计过程程控制8.4品管部各部

20、门出货质量量要求出货检验验8.2.4品管部生产部门门可靠性测测试及量量测仪器器7.6品管部生产部门门系统运作作改善职责权限限及沟通通/管理理评审运运作5.5 5.66总经理管理者代代表资源提供供质量量方针目标承诺5.1 5.33总经理管理者代代表内部质量量审核运运作程序序8.2.2管理者代代表教育培训训实施基础建建设工工作环境境6.2 6.33 6.4人事部各部门XX彩印印有限公公司质 量 手 册发行日期期：20003-01-20生效日期期：20003-01-20品质管理理系统版次：AA0第12页页 共 334页生效日期期：20003-01-20品质管理理系统版次：AAO第13 页 共334

21、页页4.2.3.33.6 人事部部按照文文件制订订部门要要求进行行复印，在在复印件件每一页页上均盖盖上“受控章章”以作标标识然后后分发。在分发发新文件件时必须须收回相相应的旧旧文件，文文件原稿稿则保存存于人事事部并记记录。收收回的旧旧版文件件予以销销毁并保保留文件件原稿盖盖上“作废章章”以达到到追溯。4.2.3.33.7各部门门根据工工作需要要正确使使用并妥妥善保管管。受控控文件不不得私自自复印，如有丢失、损坏或其他需求时，须提出书面申请，经管理者代表批准后由人事部办理。生产部等部门应根据工作需要及时正确地制订各类文件，经管理者代表经理审批后由人事部发放，以确保质量体系有效运作。4.2.3.3

22、3.8文件修修订需由由原文件件制订部部门予以以修订并并经审批批后按上上述运作作。 4.2.3.33.9详细参参考文文件和资资料控制制程序。4.2.4品质质记录管管制4.2.4.1各质质量记录录责任部部门负责责执行对对质量记记录的收收集、识识别、归归档、储储存、处处理。人人事部负负责监督督。4.2.4.2定义义 质量量记录，所所有质量量活动及及结果的的书面证证明。4.2.4.3质量量记录的的作用4.2.4.3.11作为质质量体系系有效运运作以及及质量符符合规定定要求的的证据。4.2.4.3.22作为质质量分析析、改善善提升的的重要资资料。4.2.4.4运作作4.2.4.4.11各部门门按照质质量

23、体系系要求运运作并记记录质量量活动及及其结果果。记录录要清晰晰完整。4.2.4.4.22各部门门按照运运作程序序的规定定负责保保存相应应的质量量记录，具具体如下下。 4.22.4.4.22.1持持续不断断地收集集并按一一定的方方法分类类、归档档、标识识，保证证查找时时易于找找到。 4.2.44.4.22.2采采用妥善善的保存存方法，在在储存的的同时良良好地保保管，防防止丢失失、毁坏坏。要保保存至相相应运作作程序要要求的期期限。4.2.4.4.22.3对对于逾期期的质量量记录，在在没有特特殊要求求的情况况下可以以销毁。当因特特殊要求求而要延延期保存存时，按按照上述述所述另另行分开开保存。4.2.

24、4.5 参参考文件件质量量记录控控制程序序XX彩印印有限公公司质 量 手 册发行日期期：20003-01-20生效日期期：20003-01-20管理责任任版次：AA0第14页页 共344 页5.管理理责任5.1管管理者承承诺总经理须须藉下列列活动，发发展和实实施品质质管理系系统及持持续改善善其有效效性的承承诺提供供依据。5.1. 1产产品符合合顾客及及法令法法规要求求的重要要性，沟沟通至各各个阶层层。表现现在：-产品符符合法令令法规要要求的评评审-产品符符合品质质技术要要求的评评审-产品符符合使用用及交期期的评审审详情参考考业务务合同评评审控制制程序5.1.2制定定品质政政策5.1.3订定定品

25、质目目标、承承诺5.1.4实施施管理审审查5.1.5确保保资源的的可用性性。5.2顾顾客导向向公司要确确保客户户要求被被满足且且最大程程度的了了解客户户满意度度。业务务部每半半年对客客户实施施满意度度调查，对对调查结结果进行行分析。调查内内容为：-服务务满意度度-品质质技术满满意度-交期期满意度度-价格格满意度度5.3品品质政策策。 概述 质量方针针和目标标定义了了质量管管理的政政策和质质量活动动的大方方向，体体现出市市场的需需求及顾顾客的期期望，共共分为“质量方方针”、“质量目目标”两个方方面。 质量方针针和目标标由公司司最高管管理层决决策制订订并经最最高管理理者批准准并书面面发行。 经批准

26、的的质量方方针和目目标按以以下方式式在公司司内广泛泛地宣导导，以确确保各阶阶层的理理解和彻彻底地贯贯彻执行行。 制成标语语等形式式在会议议室、车车间等场场所张贴贴、悬挂挂。 通过教育育培训方方式宣导导，以保保证全员员理解、贯彻执执行。 透过量化化目标管管理及管管理评审审以保证证有效实实施。XX彩印印有限公公司质 量 手 册发行日期期：20003-01-20生效日期期：20003-01-20管理责任任版次：AA0第 155页 共344页质量方针针本公司质质量方针针充分体体现了对对产品质质量的追追求及在在产品质质量与服服务方面面对顾客客所做出出的承诺诺。本公公司开展展的各项项质量活活动均将将围绕着

27、着质量方方针的有有效实施施而进行行。本公公司质量量方针为为：客户至上上，质量量第一，精益求精精，持续续改进。质量承诺诺 遵遵纪守法法、持续续改进、以人为为本、严严格管理理、全员员参与，追追求生产产要素的的最佳组组合、生生产效能能的最佳佳发挥，精精益求精精，以最最优质的的服务，为为客户提提供满意意的产品品。质量目标标 每月成品品合格率率 98% 每月不准准时交货货率4次 每月客户户投诉不不超过55次 客户满意意度 80分分（满分分1000分）批 准准： _ （总总经理）XX彩印印有限公公司质 量 手 册发行日期期：20003-01-20生效日期期：20003-01-20管理责任任版次：AA0第1

28、6页页 共 334页5.4品品质管理理系统规规划5.4.1品质质目标（见 5.3）5.4.2品质质系统规规划流程程品质管理理系统规规划和实实施变更更时，必必需保证证本品质质系统在在规划和和实施变变更时的的完整性性。 系统规规划图：业务部/市场订订单生产部/计划外发加工采购来料检验退供应商/加工商让步接收拒收 否 MRB 接接 是是 收收仓库 不 合 格返工（修理）生产 不合格格 合 合 格格成品检验格 拒收 接接 收收仓库仓库(交货)服务XX彩印印有限公公司质 量 手 册发行日期期：20003-01-20生效日期期：20003-01-20管理责任任版次：AA0第17页页 共344页5.5.1职

29、责责与权限限5.5.1.11目的5.5.1.11.1确确保质量量体系及及各项质质量活动动具有足足够的人人力资源源作为保保证。5.5.1.1.2明确清清晰的职职能分工工、责任任与权力力的划分分，全面面保证体体系良好好顺畅地地运作，保保证高的的工作效效率和产产品质量量。5.5.1.22公司组组织架构构 5.55.1.2.1公司司组织结结构图规规划了质质量体系系功能部部门划分分，在日日常运作作中，各各部门据据此和所所述的工工作职责责制订各各部门组组织结构构与相应应的工作作职责及及质量目目标。 5.55.1.2.22.各部部门的组组织结构构与工作作职责需需经相应应上司批批准，以以确保获获得足够够的人力

30、力资源。总经理副总经理管理者代表品管部品管经理业务经理业务部财务部物料部财务经理行政经理采购部人事部生产经理生产副经理维修部加工部版 房印刷部注：财务务部不纳纳入认证证范围XX彩印印有限公公司质 量 手 册发行日期期：20003-01-20生效日期期：20003-01-20管理责任任版次：AA0第18页页 共 334页5.5.1.33. 职责、权限总经理 监督协调调公司内内各个部部门的运运作，以以保证公公司具有有高的效效率和效效能。 收集各个个方面的的资讯，制制订公司司各个阶阶段的决决策。 制订质量量方针，认认可质量量体系、批准相相关文件件，给予予足够的的力度与与支持。提供质质量体系系所需资资源。 定期主持持管理评评审，以以保证质质量体系系持续性性、适宜宜性和有有效性。 领导市场场经营。 监督协调调公司财财务部、生产部部与各个个部门的的运作，以以保证各各个部门门具有高高的效率率和效能能。 组织管理理市场预预测，以以保证