房地产开发有限公司考核指标(DOC140)1583.docx

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1、ZZ考核指标标北大纵横横管理咨咨询公司司二零零一一年九月月目录第一部分分 高高层考核核指标11常务副总总经理考考核指标标1行政副总总经理考考核指标标2副总经理理(租赁、拆拆迁)考核指指标3销售副总总经理考考核指标标4总经济师师考核指指标5总会计师师考核指指标6总建筑师师考核指指标7总工程师师考核指指标8分公司经经理考核核指标99第二部分分 业业务部门门考核指指标100一、市场场部考核核指标110市场部部部长考核核指标110项目研究究考核指指标111计划统计计考核指指标122二、规划划部考核核指标113规划部部部长考核核指标113技术审核核考核指指标144规划管理理考核指指标155市政管理理考核

2、指指标166三、预算算合同部考核核指标117预算合同同部部长长考核指指标177材料设备备管理考考核指标标18工程合同同预结算算考核指指标199四、总工工办考核核指标220总工办主主任考核核指标220技术管理理考核指指标211五、分公公司考核核指标222分公司管管理副经经理考核核指标222分公司生生产副经经理考核核指标223分公司工工程技术术专责考考核指标标24分公司项项目工程程管理考考核指标标25分公司市市政管理理考核指指标266分公司财财务会计计考核指指标277分公司出出纳考核核指标228分公司生生产计划划统计考考核指标标29分公司预预算合同同考核指指标300销售主管管考核指指标311分公司

3、办办公室管管理考核核指标332分公司办办公室行行政事务务考核指指标333六、销售售中心考考核指标标34销售中心心主任考考核指标标34销售中心心副主任任考核指指标355销售中心心销售策策划考核核指标336销售中心心销售管管理考核核指标337销售中心心代办专专员考核核指标338销售中心心前期管管理考核核指标339销售中心心财务会会计考核核指标440销售中心心出纳考考核指标标41第三部分分 职职能部门门考核指指标422一、党委委办公室考考核指标标42党委办公公室主任任考核指指标422党委办公公室干事事考核指指标433工会主席席考核指指标444二、总经经理办公公室考核核指标445总经理办办公室主主任考

4、核核指标445文秘考核核指标446档案管理理考核指指标477公共关系系管理考考核指标标48三、人力力资源部部考核指指标499人力资源源部部长长考核指指标499薪酬管理理考核指指标500人事管理理考核指指标511培训发展展管理考考核指标标52四、战略略发展部部考核指指标533战略发展展部部长长考核指指标533战略发展展部副部部长考核核指标554战略计划划考核指指标555法律事务务考核指指标566资产管理理考核指指标577五、信息息中心考考核指标标58信息中心心主任考考核指标标58计算机应应用开发发考核指指标599房库管理理考核指指标600六、行政政后勤部部考核指指标611行政后勤勤部部长长考核指

5、指标611后勤管理理考核指指标622食堂/资资产管理理考核指指标633医务管理理考核指指标644司机班班班长考核核指标665司机考核核指标666保卫管理理考核指指标677维修工考考核指标标68炊事员考考核指标标69七、审计计室考核核指标700审计室主主任考核核指标770审计人员员考核指指标711八、财务务部考核核指标772财务部部部长考核核指标772财务部副副部长考考核指标标73记账会计计考核指指标744银行出纳纳考核指指标755现金出纳纳考核指指标766税务管理理考核指指标777融资管理理考核指指标788资金管理理考核指指标799成本管理理考核指指标800第一部分分高层考核核指标常务副总总经

6、理考考核指标标指标项考评目的的考评内容容考评人任务绩效50%公司经营营运作效效果保证公司司日常工工作有序序开展在公司日日常经营营运作中中是否充充分发挥挥组织力力、协调调力、调调度力总经理直属部门门的计划划完成情情况保证所负负责部门门的计划划目标与与开发公公司的计计划目标标相一致致计划是否否按时完完成；计计划执行行效果公司发展展战略的的合理性性确保公司司持续、健健康发展展公司发展展战略是是否与企企业内部部资源相相匹配，是是否适应应外部环环境的发发展和变变化合资合作作项目执执行情况况保证公司司资金按按期收回回公司资金金是否按按期收回回法律服务务保证公司司良好的的法律运运行环境境，使企企业经济济利益

7、损损失最小小化解决年度度经济纠纠纷、法法律事务务的效果果网络化发发展提高公司司办公室室自动化化和信息息化服务务水平公司实现现办公室室自动化化程度；内部局局域网信信息化服服务水平平备注：行政副总总经理考考核指标标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效50%计划完成成情况保证所负负责部门门的计划划目标与与开发公公司的计计划目标标相一致致计划是否否按时完完成；计计划执行行效果总经理人力资源源规划效效果保证人力力资源满满足公司司发展要要求公司的人人力资源源能否满满足公司司的发展展要求，其其中关键键岗位人人员的空空缺率不不高于目目标值，关关键人员员流失率率不高于于目标值值 人力资源源管理体体系的系系统

8、化水水平保证人力力资源体体系的良良性循环环人力资源源体系标标准化、规规范化程程度；人人力资源源管理的的实施效效果行政后勤勤保障体体系的运运行效率率确保行政政后勤保保障体系系的完备备性和高高效性公司的安安全、生生活物资资、业务务运行后后勤保障障体系的的完备性性、高效效性；部部门或员员工对后后勤服务务的满意意度固定资产产管理状状况公司资产产的使用用情况年度固定定资产的的盘亏盘盘盈，非非正常损损坏对公公司资产产所造成成的影响响员工对行行政服务务满意度度保证行政政后勤系系统高效效运作，提提供优质质的服务务是否有部部门投诉诉发生，是是否发生生过重大大的事故故，员工工满意度度调查与与上年对对比情况况行政后

9、勤勤费用保证行政政后勤费费用合理理有效行政后勤勤费用支支出，实实际行政政后勤费费用与计计划预算算费用的的偏差，费费用的增增长速度度与业务务发展速速度比较较是否合合理备注：副总经理理(租赁、拆拆迁)考核指指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效50%计划完成成情况保证所负负责部门门的计划划目标与与开发公公司的计计划目标标相一致致计划是否否按时完完成；计计划执行行效果总经理拆迁计划划目标完完成情况况保证拆迁迁计划目目标的完完成率和和满意度度拆迁计划划目标完完成率；拆迁实实际费用用支出与与预算费费用的偏偏差量；拆迁任任务完成成质量租赁业务务发展情情况保证租赁赁业务发发展的经经济效益益最大化化营业

10、收入入、费用用是否完完成目标标下属公司司预算执执行偏差差率保证合理理的支出出，加强强财务控控制拆迁租赁赁公司的的预算执执行情况况对公司重重大投资资决策的的支持程程度保证公司司相关多多元化业业务发展展的快速速成长和和规范化化管理提出相关关多元化化（拆迁迁、租赁赁、物业业管理）业业务发展展规划；业务发发展规划划方案是是否具有有科学性性、前瞻瞻性、客客观性、可可行性 备注：销售副总总经理考考核指标标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效50%营销战略略方案的的质量保证营销销战略和和总体战战略一致致对市场需需求结构构分析的的客观性性、合理理性；市市场容量量预测与与实际销销售情况况的绝对对偏差量量；营

11、销销策略的的可行性性 总经理年度销售售目标完完成情况况保证公司司的销售售目标能能够按计计划完成成销售收入入完成百百分比、销销售计划划执行情情况营销策划划方案的的质量保证营销销策划方方案的市市场投放放效果与与开发公公司的销销售经营营目标的的连贯性性和一致致性编制营销销策划方方案的合合理性、可可行性；营销策策划方案案实施的的效果；营销策策划方案案创造的的经济价价值分析析企业品牌牌知名度度保证提升升公司品品牌形象象，增强强公司竞竞争力品牌宣传传的力度度、品牌牌被市场场的认可可程度销售费用用预算执执行偏差差率整体上加加强销售售费用规规模和效效果控制制，提高高利润率率销售费用用是否合合理有效效，销售售费

12、用预预算执行行偏差率率销售费用用收入比比率保证销售售费用的的高效使使用投入的销销售费用用和销售售收入的的比值与与目标值值的偏差差程度销售管理理体系的的规范化化程度保证建立立健全规规范化的的销售管管理体系系，同时时使销售售管理体体系发挥挥最大的的效能销售管理理制度建建设的标标准化程程度；销销售管理理体系运运营的规规范化程程度；销销售管理理体系运运行的经经济价值值分析 客户满意意度保证对客客户的服服务质量量，提高高公司的的核心竞竞争力年客户投投诉总量量，客户户投诉是是否及时时、有效效得到解解决，是是否积极极服务客客户备注销售费用用预算执执行偏差差率=11 |销销售费用用年度预预算-实实际年度度销售

13、费费用| / 销销售费用用年度预预算总经济师师考核指指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效50%主管部门门业务计计划及执执行情况况保证业务务计划制制定的严严肃性，执执行的高高效、有有序性计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果总经理预算体系系管理的的规范度度保证充分分发挥预预算体系系的职能能，控制制公司费费用、成成本是否制定定并落实实了预算算的规范范及操作作办法等等，制度度体系是是否完整整招投标制制度体系系的有效效性确保招投投标事件件的高效效、合理理、有序序的进行行招投标规规章制度度的系统统性、全全面性、合合理性、操操作性、有有效性；招投标标规章制制度完善善程度项目成本本控制的的有效性

14、性控制项目目成本项目成本本控制流流程是否否合理；项目成本本监控是是否合理理、到位位；项目计划划成本和和实际成成本的偏偏差度综合计划划的有效效性充分发挥挥综合计计划的综综合管理理作用公司综合合计划对对各部门门业务运运作的指指导效果果如何，部部门之间间的协同同度如何何，是否否发挥了了监控作作用；综综合计划划的权威威性、可可行性立项比率率提高可行行性分析析的质量量和效率率通过了高高层决策策立项的的项目相相对于可可行性分分析项目目的比率率土地储备备的经济济效益保证土地地储备的的经济价价值的最最大化土地储备备的科学学性、价价值性；土地谈谈判的计计划性、有有效性；土地储储备经济济价值分分析报告告的科学学性

15、、客客观性项目前期期研究的的质量确保项目目研究的的经济价价值可行行性、技技术水平平的先进进性项目研究究经济分分析是否否全面、技技术方案案阐述是是否明确确；项目目实施的的可行性性费用控制制情况保证下属属部门费费用按预预算进行行控制下属部门门实际费费用与预预算差异异比较备注：总会计师师考核指指标指标项考评目的的考评内容容考评人任务绩效50%财务计划划完成情情况保证所负负责部门门的计划划目标与与开发公公司的计计划目标标相一致致财务计划划是否按按时完成成；实际际财务收收益与预预期财务务收益的的偏差值值总经理财务法律律法规的的贯彻效效果提高财务务人员的的业务素素质，规规避财务务风险财务法律律、法规规的贯

16、彻彻执行效效果财务规章章制度的的规范性性确保财务务系统规规范化管管理财务管理理制度是是否系统统、规范范、有没没有操作作性财务管理理效果加强公司司财务管管理和财财务审计计能力，规规避财务务风险财务资金金的预算算计划是是否科学学、有效效；财务务资金的的周转率率、利用用率；应应收账款款周转率率；资产产占有资资金周转转率；财财务审计计制度是是否健全全；审计计工作是是否有效效融资效果果扩展财务务融资渠渠道，提提高资金金筹措能能力，满满足企业业业务发发展的资资金需求求财务融资资渠道、筹筹措资金金的额度度等是否否满足企企业业务务发展的的需要；财务管管理费用用是否科科学、合合理、经经济；资资金调度度和协调调能

17、力是是否满足足资金预预算要求求财务信息息有效性性为管理决决策提供供依据定期及时时、真实实地向总总经理提提供支持持决策的的财务分分析报告告税务处理理效果合理税务务筹划充分利用用国家政政策享受受的税收收优惠数数（未发发生税务务纠纷）公司重大大投资决决策的支支持程度度保证公司司重大投投资财务务风险提出重大大投资的的财务分分析和方方案实施施的财务务可行性性论证备注总建筑师师考核指指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效50%计划完成成情况保证所负负责部门门的计划划目标与与开发公公司的计计划目标标相一致致计划是否否按时完完成；计计划执行行效果总经理项目设计计技术标标准、相相关法令令、法规规的贯彻彻效

18、果提高规划划部技术术人员的的业务素素质项目设计计技术标标准、相相关法令令、法规规的贯彻彻效果技术管理理规章制制度的完完备性保证项目目设计技技术标准准的科学学性、合合理性技术管理理制度是是否系统统、合理理、规范范 项目设计计质量保证项目目设计满满足项目目开发组组织总设设计的设设计思想想，在设设计质量量上满足足项目开开发组织织总设计计的技术术要求对项目设设计的技技术支持持程度、技技术审核核力度；项目设设计过程程出现的的重大技技术的预预见性；项目设设计质量量水平带带来的经经济效益益分析重大技术术审核保证技术术审批的的正确性性和完整整性项目总规规划方案案、单体体/市政政重大技技术决策策、重大大的技术术

19、变更等等技术处处理是否否及时、有有效；技技术方案案是否科科学、合合理、全全面、经经济 对公司重重大项目目投资决决策的技技术支持持程度保证公司司重大项项目投资资的科学学化，规规避技术术风险提出技术术方案的的科学性性、前瞻瞻性、客客观性、经经济性；技术方方案创造造的经济济价值分分析备注总工程师师考核指指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效50%计划完成成情况保证所负负责部门门的计划划目标与与开发公公司的计计划目标标相一致致计划是否否按时完完成；计计划执行行效果总经理施工技术术标准、相相关法令令、法规规的实施施效果提高施工工技术人人员的业业务素质质施工技术术标准、相相关法令令、法规规的贯彻彻和

20、实施施效果技术管理理规章制制度的完完备性保证工程程建设技技术标准准的科学学性、合合理性技术管理理规章制制度是否否系统、合合理、规规范重大技术术的审批批质量保证技术术审批的的正确性性和完整整性施工组织织总设计计、监理理大纲、重重大项目目的招投投标等技技术文件件或技术术处理的的审批是是否及时时、有效效；技术术方案是是否科学学、合理理、全面面、经济济对工程建建设质量量的监督督力度保证分公公司满足足质量要要求，避避免重大大质量事事故发生重大大适量事事故的次次数和影影响范围围，事故故原因对公司重重大项目目投资决决策的技技术支持持程度保证公司司重大项项目投资资的科学学化，规规避技术术风险提出技术术方案的的

21、科学性性、前瞻瞻性、客客观性、经经济性；技术方方案创造造的经济济价值分分析备注：分公司经经理考核核指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效100%年度销售售收入保证分公公司按时时或超额额完成开开发公司司下达的的年度销销售收入入计划年度总销销售额；年度销销售任务务完成率率总经理工程质量量确保工程程建设质质量符合合项目设设计技术术要求工程建设设过程质质量验收收合格率率；工程程最终交交接质量量验收合合格率工程交用用时间保证分公公司按时时完成开开发公司司下达的的年度工工程建设设任务工程交用用时间；年度工工程建设设任务完完成率工程安全全保证工程程建设安安全生产产，降低低事故发发生率工程事故故发生率率

22、低于目目标值费用控制制在保证工工程建设设质量和和经济效效能最大大化的前前提下，使使项目工工程建设设费用、综综合管理理费用最最小化或或合理化化工程建设设费用总总额，综综合管理理费用总总额；工工程建设设成本控控制率，综综合管理理费用控控制率备注第二部分分业务部部门考核核指标一、市场场部考核核指标市场部部部长考核核指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效50%部门计划划完成情情况保证部门门计划制制定的严严肃性，执执行的高高效、有有序计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果总经济师综合计划划的质量量确保公司司综合计计划的严严肃性、客客观性、具具备可操操作性公司综合合计划制制定的及及时性、可可操作

23、性性；计划划的实际际效果与与预期效效果的对对比研究报告告的数量量、质量量充分发挥挥市场部部的项目目研究职职能，定定期或不不定期对对公司房房地产业业务进行行专题研研究每年项目目研究或或专题研研究报告告的数量量、质量量综合统计计资料的的收集和和利用情情况确保公司司综合统统计资料料收集的的及时性性和利用用的合理理性公司综合合统计的的全面性性、及时时性、准准确性；统计报报告分析析的数量量、质量量分公司经经理业绩绩合同管管理情况况确保上级级能够及及时了解解分公司司经理业业绩合同同完成情情况分公司经经理业绩绩指标完完成情况况统计的的及时性性和准确确性部门费用用控制情情况控制部门门费用合合理支出出部门实际际

24、费用与与预算费费用的偏偏差备注项目研究究考核指指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效70%计划完成成情况保证岗位位计划目目标与部部门计划划目标相相一致计划是否否按时完完成，计计划执行行效果市场部部长信息数据据库的更更新保证项目目研究所所需要的的信息更更加全面面、准确确数据库信信息收集集的全面面性、及及时性、准准确性、动动态变化化性；房地产行行业发展展研究报报告的质质量要求每年年度对房房地产行行业作一一定数量量的高质质量专题题研究土地市场场研究报报告、项项目可行行性研究究报告、房房地产市市场需求求研究报报告的数数量；相相关研究究报告的的被高层层领导采采纳的数数量或对对高层领领导决策策的支持

25、持程度编制项目目成本计计划的质质量保证项目目成本计计划的制制定的合合理性和和实施效效果项目成本本计划制制定的准准确性、操操作性、及及时性；计划的的实际效效果与预预期效果果的对比比性备注计划统计计考核指指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效70%计划完成成情况保证岗位位计划目目标与部部门计划划目标相相一致计划是否否按时完完成，计计划执行行效果市场部部长综合计划划的质量量保证公司司综合计计划的严严肃性、客客观性、操操作性公司综合合计划制制定的及及时性、可可操作性性；计划划的实际际效果与与预期效效果的对对比性；计划实实施效果果分析综合统计计的质量量保证综合合统计的的权威性性统计数据据的全面面性

26、、及及时性、准准确性综合统计计资料的的利用确保公司司综合统统计资料料收集的的及时性性和利用用的合理理性统计资料料分析的的及时性性、合理理性、全全面性；统计分分析报告告的数量量、质量量分公司经经理业绩绩合同管管理情况况保证分公公司经理理经营承承包完成成分公司经经理是否否按业绩绩合同完完成任务务备注二、规划划部考核指指标规划部部部长考核核指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效50%部门计划划完成情情况保证部门门计划制制定的严严肃性，执执行的高高效、有有序性计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果总建筑师项目设计计思想的的完美性性保证项目目规划设设计完全全体现公公司对项项目的总总体定位位以及

27、项项目设计计方案的的创新性性、前瞻瞻性项目设计计思想的的实现程程度；项项目规划划设计方方案的创创新水平平项目设计计方案的的可行性性项目设计计方案的的经济价价值、技技术水平平、并能能满足市市场需求求项目的客客户定位位与市场场需求定定位是否否一致项目设计计质量保证项目目设计一一次性完完成设计计任务项目设计计是否出出现重大大技术问问题；项项目设计计更改、变变更的次次数；施施工图交交接相关关资料和和手续的的完整性性项目设计计完成的的及时性性保证项目目设计在在确定的的时间内内，实现现设计思思想，完完成总体体项目设设计方案案项目委托托设计实实际完成成时间与与计划完完成时间间的绝对对量对比比相关证件件或手续

28、续完成情情况为了保证证项目设设计的顺顺利进行行，在规规定的时时间内办办理好相相关证件件或手续续是否在规规定的时时间内办办理好相相关手续续（申报报规划设设计要点点、申报报规划设设计条件件等）；是否及及时办理理工程建建设规划划许可证证；办理理证件/手续的的实际完完成时间间与与计计划完成成时间绝绝对量对对比部门费用用控制情情况保证部门门费用按按计划预预算进行行控制部门实际际费用与与计划预预算费用用的偏差差备注技术审核核考核指指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效70%计划完成成情况保证岗位位计划目目标与部部门计划划目标相相一致计划是否否按时完完成，计计划执行行效果规划部部长技术审核核质量保证规

29、划划设计图图纸的严严谨性、准准确性与设计院院进行技技术沟通通的次数数、技术术修改的的情况；施工图图技术交交底的成成功率技术审核核的及时时性为保证项项目委托托设计的的质量和和技术交交接的计计划性，技技术审核核应在规规定的时时间内完完成技术术审核任任务技术审核核实际完完成时间间与计划划完成时时间的偏偏差技术审核核工作量量为保证技技术审核核的质量量，应投投入的总总体工作作量完成技术术审核所所花费的的作业时时间技术标准准的贯彻彻效果为了提高高部门的的技术水水平和作作业质量量，定期期或不定定期对相相关人员员进行技技术培训训技术标准准的发放放次数；相关人人员的培培训次数数；标准准的贯标标效果技术服务务/支

30、持程程度为保证公公司施工工组织总总设计方方案的良良好运行行，对相相关部门门提供的的技术支支持程度度技术服务务信息的的反馈速速度；提提出技术术处理方方案的合合理性；技术处处理效果果备注规划管理理考核指指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效70%计划完成成情况保证岗位位计划目目标与部部门计划划目标相相一致计划是否否按时完完成，计计划执行行效果规划部部长项目委托托设计完完成情况况确保项目目委托设设计在预预计的时时间内完完成项目委托托设计实实际完成成时间与与计划完完成时间间的绝对对量对比比项目设计计质量保证项目目设计一一次性完完成设计计任务项目设计计是否出出现重大大技术问问题；项项目设计计更改、

31、变变更的次次数；施施工图交交接相关关资料和和手续的的完整性性相关证件件或手续续完成情情况为了保证证项目设设计的顺顺利进行行，在规规定的时时间内办办理好相相关证件件或手续续是否在规规定的时时间内办办理好相相关手续续（申报报规划设设计要点点、申报报规划设设计条件件等）；是否及及时办理理工程建建设规划划许可证证；办理理证件/手续的的实际完完成时间间与与计计划完成成时间绝绝对量对对比技术服务务/支持程程度为保证公公司施工工组织总总设计方方案的良良好运行行，对相相关部门门提供的的技术支支持程度度技术服务务信息的的反馈速速度；提提出技术术处理方方案的合合理性；技术处处理效果果备注市政管理理考核指指标指标项

32、考核目的的考核内容容考核人任务绩效70%计划完成成情况保证岗位位计划目目标与部部门计划划目标相相一致计划是否否按时完完成，计计划执行行效果规划部部长项目委托托设计完完成情况况确保项目目委托设设计在预预计的时时间内完完成项目委托托设计实实际完成成时间与与计划完完成时间间绝对量量对比项目设计计质量保证项目目设计一一次性完完成设计计任务项目设计计是否出出现重大大技术问问题；项项目设计计更改、变变更的次次数；施施工图交交接相关关资料和和手续的的完整性性相关证件件或手续续完成情情况为了保证证项目设设计的顺顺利进行行，在规规定的时时间内办办理好相相关证件件或手续续办理证件件/手续的的实际完完成时间间与与计

33、计划完成成时间绝绝对量对对比技术服务务/支持程程度为保证公公司施工工组织总总设计方方案的良良好运行行，对相相关部门门提供的的技术支支持程度度技术服务务信息的的反馈速速度；提提出技术术处理方方案的合合理性；技术处处理效果果备注三、预算算合同部考核指指标预算合同同部部长长考核指指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效50%部门计划划完成情情况保证部门门计划制制定的严严肃性，执执行的高高效、有有序性计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果招投标规规章制度度的质量量确保招投投标事件件的高效效、合理理、有序序的进行行招投标规规章制度度的系统统性、全全面性、合合理性、操操作性、有有效性；招投标标规章

34、制制度完善善的程度度、更新新的及时时性总经济师项目预结结算审核核质量保证招投投标或非非招投标标项目成成本的公公证、合合理、有有效性项目预结结算审核核程序的的合理性性；预结结算审核核的频次次、参与与的程度度项目成本本控制的的有效性性确保项目目成本控控制与项项目成本本计划的的协同性性，以及及项目成成本控制制的合理理性、有有效性项目成本本控制流流程是否否合理；项目成成本监控控是否合合理、到到位；项项目成本本数据/资料统统计以及及分析报报告是否否及时材料设备备数据库库的质量量保证材料料设备招招投标的的合理性性材料设备备数据库库信息的的全面性性、及时时性、准准确性；数据库库信息的的更新速速度项目经济济合

35、同库库的完善善程度保证项目目经济合合同的同同一管理理项目经济济合同数数据统计计的全面面性、及及时性；相关数数据上网网的时间间、授权权范围等等对分公司司的技术术支持程程度保证分公公司招投投标、预预结算工工作顺利利、有序序的进行行国标、行行标、企企标的宣宣传程度度；数据据库的信信息支持持；业务务指导或或培训的的频次部门费用用控制情情况保证部门门费用按按预算进进行控制制部门实际际费用与与预算费费用偏差差备注材料设备备管理考考核指标标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效70%计划完成成情况保证岗位位计划目目标与部部门计划划目标相相一致计划是否否按时完完成，计计划执行行效果预算合同部部长招投标规规章

36、制度度的质量量确保招投投标事件件的合理理、有序序的进行行招投标规规章制度度的系统统性、全全面性、合合理性、操操作性、有有效性；招投标标规章制制度的更更新和完完善程度度材料设备备数据库库的质量量保证材料料设备招招投标的的合理性性材料设备备数据库库信息的的全面性性、及时时性、准准确性；数据库库信息的的更新速速度、频频次材料设备备合同审审核质量量保证材料料设备合合同的合合法性、公公证、有有效性材料设备备合同审审核程序序的合理理性、审审核频次次、参与与的程度度项目成本本控制的的有效性性确保项目目成本控控制的合合理、有有效性与与项目成成本计划划的同一一性项目成本本控制流流程是否否合理；项目成成本监控控是

37、否合合理、到到位；项项目成本本数据资资料的统统计、分分析报告告是否及及时备注工程合同同预结算算考核指指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效70%计划完成成情况保证岗位位计划目目标与部部门计划划目标相相一致计划是否否按时完完成，计计划执行行效果预算合同部部长项目合同同库的完完善程度度保证项目目经济合合同的同同一管理理项目经济济合同数数据统计计的全面面性、及及时性；相关数数据上网网的时间间、授权权范围等等项目预结结算审核核质量保证招投投标或非非招投标标项目成成本的公公证、合合理、有有效性项目预结结算审核核程序的的合理性性，审核核频次、参参与的程程度；经经济分析析审核的的合理性性、及时时性项目

38、预结结算资料料统计确保对项项目预结结算资料料的系统统管理和和成本分分析统计资料料分析的的及时性性、合理理性、全全面性；统计分分析报告告的数量量、质量量对分公司司的技术术支持程程度保证分公公司预结结算工作作顺利、有有序进行行国标、行行标、企企标的宣宣传程度度；数据据库的信信息支持持；业务务指导或或培训的的次数备注四、总工工办考核核指标总工办主主任考核核指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效50%部门计划划及执行行情况保证部门门内部工工作有序序开展部门计划划制定的的是否合合理，计计划是否否按时执执行，计计划执行行效果总工程师工程建设设法令、法法规、规规范等落落实情况况确保监督督落实国国家的制

39、制度文件件是否有效效监督分分公司、总总工办等等部门落落实国家家的政策策制度文文件工程技术术管理规规范制定定、落实实情况确保技术术规范体体系完整整、真正正落实是否制定定了完整整的技术术规范体体系，是是否监督督技术规规范落实实，对于于不合规规范的情情况是否否提出纠纠正和向向上级汇汇报对分公司司技术支支持的程程度为分公司司提供科科学、合合理的解解决方案案，确保保工程建建设质量量对分公司司技术支支持的及及时性；提出解解决方案案的可行行性技术审核核的质量量保证技术术审核的的质量，避避免技术术上风险险技术审核核的及时时性；技技术要求求实现的的可行性性审查；工程建建设中出出现技术术差错、遗遗漏率部门费用用控

40、制保证部门门费用的的有效控控制部门实际际费用与与预算费费用偏差差值备注技术管理理考核指指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效70%计划及执执行情况况保证工作作有序开开展个人计划划的制定定是否合合理，计计划是否否按时执执行，计计划执行行效果总工办主任技术审核核的质量量保证技术术审核的的质量，避避免技术术上风险险技术审核核的及时时性；技技术要求求实现的的可行性性审查；工程建建设中出出现技术术差错、遗遗漏率技术审核核的及时时性保证在规规定的时时间内完完成技术术审核任任务技术审核核计划时时间与实实际完成成时间的的偏差对分公司司技术支支持情况况确保完成成对分公公司的具具体技术术支持对分公司司技术支

41、支持是否否及时、有有效；重重大技术术的解决决方案是是否科学学、合理理备注五、分公公司考核核指标分公司管管理副经经理考核核指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效50%综合计划划完成情情况保证分公公司成本本计划/资金使使用计划划/销售收收入计划划目标与与开发公公司的综综合计划划目标相相一致综合计划划是否按按时完成成；综合合计划执执行效果果分公司经理销售收入入保证按时时或超额额完成分分公司下下达的年年度销售售收入计计划季度销售售额；季季度销售售任务完完成率；年度总总销售额额；年度度销售任任务完成成率资金利用用的合理理性保证分公公司资金金的合理理使用和和调度，使使资金使使用率达达到最大大化资金的

42、调调度/使用合合理性综合统计计完成情情况确保分公公司综合合统计资资料上报报的及时时性、全全面性、真真实性分公司季季度/年度综综合统计计数据上上报的的的及时性性、全面面性、真真实性招投标工工作质量量保证招投投标工作作的公平平、合法法、合理理性招标文件件/标底编编制的合合格率；招投标标事件组组织的有有序性费用控制制在保证工工程建设设质量和和经济效效能最大大化的前前提下，使使项目工工程建设设费用、综综合管理理费用最最小化或或合理化化工程建设设费用总总额；综综合管理理费用总总额；工工程建设设成本控控制率；综合管管理费用用控制率率备注分公司生生产副经经理考核核指标指标项考核目的的考核内容容考核人任务绩效

43、50%生产计划划完成情情况保证分公公司生产产计划目目标与开开发公司司计划目目标相一一致计划是否否按时完完成，计计划执行行效果分公司经理相关证件件或手续续完成情情况为了保证证项目设设计的顺顺利进行行，在规规定的时时间内办办理好相相关证件件或手续续办理证件件/手续的的数量、时时间与相相应计划划的偏差差值编制施工工组织总总设计方方案的质质量确保施工工组织总总设计方方案满足足项目组组织总设设计方案案的技术术要求，同同时达到到工程建建设施工工要求编制施工工组织总总设计方方案的及及时性、结结构的合合理性、内内容的全全面性办理市政政工程建建设的及及时性在保证市市政工程程建设质质量的前前提下，让让专业公公司提供供一条龙龙服务办理市政政委托服服务条件件（代办办工程前前期的全全部报装装、报批批、审核核手续及及后期工工程的报报竣、验验收、开开建手续续）的及及时性工程建设设监控质质量确保工程程建设过过程控制制质量现场