仓库作业指导书规范仓管员与仓库文员的日常工作.docx

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1、挪拉通科技（苏州）仓库作业指导书1 .目的为规范仓库的作业，指导仓库管理员及仓库文员如何开展工作2 .范围适用于挪拉通苏州仓库3 .定义无4 .职责4.1 仓库管理员负责收货，发货，货物的保存及盘点4.2 仓库文员负责对仓库全部的报表及系统的维护，并帮助仓库管理员收发货及盘点5 .程序5.1 收货5.1.1 原料收货5.1.1.1 仓库管理员在接收货物时，首先要确认是否是挪拉通公司所订购的货物（与挪拉通的 订单及送货公司的送货单核对;假如是保税料件，还必需与关务确认并下达的“Material incoming record form,核对）5.1.1.2 仓库管理员在确认是挪拉通的货物后，需确

2、认货物的包装是否完好，数量是否与送货 单全都。确认包装完好，数量全都后，将货物收F,并依据收货日期贴上先进先出标签。并将供应商送货单交由仓库文员，由仓库文员在系统中收货，将货物挺直收至IQA库位，同时 打印出收货单（四联单）；如有包装破损及其他问题（如下），仓库管理员应将该状况反应至物 流及选购，同时将包装上的生产日期，序列号等信息供应应选购，并将原包装进行保存。由相关人员做出打算后再作相应的后续处理（接受或退货）。项次反常状况处理方式1没有定单1 .仓库-拒收2 .马上反应给选购2收到货物的数量）定单量1 .仓库-拒收多余的数量2 .马上反应给选购3收到货物的数量定单量1 .仓库-接收2 .

3、仓库-马上反应给选购4收到的产品与定单不符： 错的描述（供应商的错误）1 .仓库-拒收2 .马上反应给选购3 .仓库-反应至品质部做必要确实认5收到定单中的货物但包装损坏 或局部产品由于包装破损而损 坏1 .仓库-拍照并反应给物流（假如是我方货代）2 .仓库-拍照并反应给选购3 .仓库-反应给IQA,【QA100%检验破损包装内的产5.1.1.3 仓库文员将收货单交给IQA做进货检验。5.1 V.4 IQA在完成检验后将，将检验结束的产品连同签完字的GRN的仓库联和选购联交给 仓库管理员。仓库管理员将检验结束的货物存放入指定的位置。-如检验合格，将货物依据是否保税及是否是无铅产品存入指定的库位

4、，并将库位号登记 在GRN上，同时，在Bin Card上作记录。-如检验不合格，将货物依据是否保税及是否是无铅产品存放在MRB区域的指定库位等 待进一步的处理（IQA将启动MRB流程）。同时,，在GRN上作相应的纪录。仓库管理员将GRN交给仓库文员作帐务处理-在系统中录入检验结果，并将产品以移库方式移入指定的库位，即仓库管理员在GRN 上登记的库位。-将收货单的选购联与仓库联分开整理。于指定时间将选购联（两联）交于选购：将仓库 联整理归档。1.1.2 IDM材料收货（特指BOM中显示的IMD材料和包材，有IDM料号的）1.1.2.1 仓库管理员在接收货物时，首先要确认是否是挪拉通公司所订购的货

5、物（同原材料的 收货）1.1.2.2 仓库管理员在确认是挪拉通的货物后，需确认货物的包装是否完好，数量是否与送货 单全都。确认包装完好，数量全都后，通知用法部门和选购对货物进行验收。如有包装破损或 其他问题，仓库管理员应准时通知选购和用法部门。由选购和用法部门做出打算后再做后续处 理。1.1.2.3 仓库管理员将送货单交给仓库文员，仓库文员在系统中收货，将货物收至指定库位， 并打印出收货单，将收货单交给仓库管理员仓库管理员将检验合格的货物存放入指定的位置，并在Bin Card上作相应的记录。1.1.2.4 仓库管理员将送货单交于仓库文员做帐务处理。-将收货单交于PR部门，要求PR部门签字确认。

6、-将收货单进行整理归档。并将其余几联交给相关部门。1.1.3 No Part材料收货（主要指机器设备等）供应商将货物挺直送往PR部门。1.1.3.1 PR部门于固定时间将收货单交于仓库；选购于每周固定时间将整理好的选购单与交 于仓库文员仓库文员定期整理选购单和供应商送货单。1.1.3.2 仓库文员依据整理的信息在系统中完成收货，并打印收货单。1.1.3.3 仓库文员将收货单整理归档，并将其余两联分别交给PR部门与选购。5.2 发料5.2.1 工单发料5.2.1.1 仓库管理员在收到生产方案下达的工单及Picking List后，依据Picking List上原料的数 量进行备料。对于A, Bp

7、art要求实数实发（特殊要求的除外），对于C part,可按最包裹装进行发料。 并将备料的数量填写在Picking List上，同时更新Bin Card。备料结束,将物料连同Picking List交 给生产物料员进行核对。核对结束将Picking List交给仓库文员做帐务处理。5.2.1.2 仓库文员在收到Picking List后，将实际发料的数量以移库的方式转移到车间库位，并 在移库的过程中在Note中注明工单号码。转移结束后，再在乍间订单中将车间订单所列物料进行预 留。5.2.1.3 移库结束后，生产线物料员在查询-库存转移历史中查询该工单的物料转移数据，并进行 核对。5.2.1.4

8、 如核对无异议，发料结束。如核对数据有差异，仓库文员必需准时将问题找出并进行改 正。具体步骤为：首先在系统同取消预留，接着将多（或少）转移的物料从车间（仓库）库位转移回 仓库（车间）库位。修改完毕后重新由生产物料员核对，核对无误，发料结束。5.2.2 IDM材料领用（BOM中有标明的物料）5.2.2.1 领料部门对所需物料开出领料单。领料单必需由领料部门主管或其指定代理人签字确 认。5.2.2.2 仓库管理员依据领料单上的数量将生产所需物料发给领料部门，并在Bin Card上作相应 的纪录。5.2.2.3 仓库管理员将领料单交给仓库文员做帐务处理-以Material Requisition的方

9、式发放物料。-在系统中打印出Material Requis市on清单。5.2.2.4 仓库文员将物料需求清单交给领料部门进行核对。如核对无异议，那么发料结束；如核对 数据有差异，仓库文员必需准时将问题找出并进行改正。具体步骤为：首先在系统中将错误的物料 Unissue,然后重新以Material Requisition的方式将正确的物料发到车间，最终重新将物料清单打 印出来核对，核对完毕，发料结束。5.2.3 原料的超领及样品的领用5.2.3.1 生产线物料员（或样品领用人）对所需要的物品开具超领单并注明是否会退还仓库，且超领 单必需经过指定的相关人员签字认可。如无相关人员的签字确认，仓库管理

10、员可将超领单退给生产线 物料员。5.2.3.2 仓库管理员依据超领单备料，并在Bin Card上作相应的纪录。仓库管理员将备好的料交 于生产线物料员进行核对。5.2.3.3 仓库管理员将超领单交给仓库文员做帐务处理-假如是生产超领或工程样品，用移库的方式转移到车间库位。-假如是客户样品或供应商分析用样品，用Material Requisition的方式发料。5.2.3.4 生产线物料员进行核对。核对完毕，领料结束。5.3 退料5.3.1 生产线将多余物料清点清晰后填写退料，要求退至仓库。-假如是生产线多余原料，必需经过生产主管或其指定代理人的签字人可。-假如是在生产线上觉察的是属于供应商的缘由

11、产生的不良品，必需由SQE,选购和物料方 案签字确认。5.3.2 仓库管理员接收货物后，依据退料单清点产品数量。-确认全都，收下原料，并将其放入指定库位。同时在Bin Card及退料单 上作相应的记录。-如觉察与退料单不全都，将原料及退料单退还给生产线物料员。5.3.3 仓库管理员将退料单交给仓库文员做帐务处理。5.3.3.1 仓库文员依据退料单，将原料从车间库位转移至主库库位，并在note中输入退料单的 号码。假如是良品，符原料转入原料库的指定库位；假如是不良原料，将其转入DEBUG库或RTV 库或SCRAP库。5.3.3.2 仓库文员以退料单号码为查询条件，从系统中打印出退料清单，交给生产

12、线物料员核 对。核对无误，退料结束。5.3.3.3 仓库文员将退料单整理归档。并将财务联于指定时间交给财务部门。5.4 成品入库5.4.1 生产线物料员填写成品入库单，要求将成品入进仓库。5.4.2 仓库管理员在接受货物前必需确认包装是否完好，标识是否清晰，是否有QA的敲章认可。 数量是否与入库单全都等。确认无误，将产品放入指定的库位，同时更新Bin Card,并在入库单上 记录库位号。如觉察有差异，将货物和入库单退给生产线物料员。5.4.3 仓库管理员将入库单交给仓库文员做帐务处理。5.4.3.1 仓库文员在系统中收货，将产品存入指定的库位。5.4.3.2 仓库文员将入库单整理归档，并准时将

13、财务联交给财务部门。5.5 成品出货5.5.1 销售部门必需准时以书面形式下达出货通知给仓库文员。5.5.2 仓库文员依据出货通知在系统中将该订单的此次出货数量进行预留，并生产提货单。同时 在系统中打印出提货单，并在提货单上注明库位号。将提货单交给仓库管理员。假如库存数量无法充 分出货要求，仓库文员必需准时以书面形式通知本部门主管及销售部门相关人员。5.5.3 仓库管理员依据提货单进行备货。- 按现进先出的原那么在Bin Card上进行标识。- 得出重量和体枳。5.5.4 将信息供应应关务进行报关和仓库文员，并通知OQA进行出货检。-检验合格，仓库管理员将货物打包，等待货代提货。-检验不合格，

14、仓库管理员准时通知本部门主管及仓库文员，仓库文员以书面形式通知销售 部门相关人员和关务。5.5.5 仓库文员将相关信息（体积和重量）录入系统，并供应应关务。并打印出装箱单，交给仓库管理员。5.5.6 货代提货时，要求货代在装箱单上签字确认。5.5.7 仓库文员将提货单及装箱单存档。5.6 材料的报废5.6.1 生产线物料员将要报废的物料填写物料报废单，并提请相关人员签字认可。5.6.2 仓库管理员收到报废单和报废产品时，首先确认报废单是否由相关人员的签字人可，接着 对物料进行清点，并与报废单进行核对。确认全都，将物料存放在SCRAP库的指定库位，并在报废 单上做相应的记录。如不全都，将报废单连

15、同物料一起退给生产线物料员。5.6.3 将报废单交给仓库文员做帐务处理。将物料从乍间库位转入SCRAP库-将报废单整理归档，并将财务联于指定时间交于财务部门。5.6.4 每月盘点前，从系统中打印出报废仓库全部物料的清单，交由相关部门审核，并交至总经 理签核。5.6.5 仓库文员依据报废清单，将相关物料从系统中报废。5.6.6 仓库文员更新系统外报废库报表，并定期将报废物品清单供应应关务。5.6.7 依据相关规定将实物报废海关的规定- 环境保护的要求公司的平安政策5.6.8 仓库文员将报废的物料从系统外的帐上扣除。5.7 原料退供应商的处理5.7.1 仓库管理员接到IQA的MRB单的结果判为RT

16、V的,将该物料转入RTV库位。并将MRB 单交给仓库文员。5.7.2 仓库文员在系统中作帐务处理。-将该物料从MRB库转入RTV库。-将MRB单整理归档。5.7.3 选购在从供应商处得到RTV号码。并用书面形式向仓库发出RTV的相关信息。5.7.4 仓库文员在接到RTV的通知后，将物料从RTV库做退货处理，同时从系统中打印退货 单，并将退货单交给仓库管理员。5.7.5 仓库管理员依据退货单备货，并依据选购指定的退货方式进行发货，假如是保税料件，还 需将相关信息供应应关务，并得到关务确实认后才可发货。5.7.6 发货完毕，仓库管理员将退货单交给仓库文员。仓库文员将退货单整理归档，并将选购 联合财

17、务联于指定时间交给相关部门。5.8 RMA的处理退货的接收（1）销售部fj在系统中建立客户退货的相关信息，特殊需注明是返修还是报废，并在系统中打印出RMA单据交给仓库文员。（2）仓库文员在系统中进行确认，并将RMA单据交给仓库管理员。（3）仓库管理员在接收到客户退货时，按接收来料的程序接收客户退货产品，但无须开具 GRN,并将收到的产品放入指定的RMA存放区域，并在RMA单上纪录库位号等相应的信息。（4）仓库管理员将RMA单据交给仓库文员做帐务处理-仓库文员在系统中录入相关信息、，并再次打印出RMA单据。-仓库文员将RMA单的QA联和财务联及销售联于固定时间交给相关部门，将仓库联 整理归档。5

18、.8.2 RMA产品返工后的出货。走正常出货程序，但在出货单上必需注明是RMA出货。5.9 售后服务产品的处理选购开出成品料件的选购订单5.9.1 仓库按正常收货流程收货，并打印出收货单交由IQA做进料检验生产线提请物料领用申请（用超领单），超领单必需由工程签字却认。5.9.2 发料结束，仓库文员将帐务用发料的形式在系统中作帐务处理（A/C由财务供应）.5.9.3 成品入库和出货按正常流程处理，但不做系统帐。5.10 盘点公司财务部于每月固定时间召开盘点会议，并确定盘点时间和工作重点5.10.1 生产线于盘点前两日开头退剩余物料，并在盘点前一日中午前结束。5.10.2 仓库帐务于盘点前一口开头清理帐务。5.10.3 仓库管理员开头盘点实物可依据实际状况提前盘点进行帐实核对，并对差异局部进行核查，直至查出缘由5.10.4 将盘点报告交给复盘人员，复盘人员进行复盘。仓库人员必需对复盘差异进行查核。5.10.5 抽盘人员进行抽盘。仓库人员必需对抽盘差异进行查核。5.10.6 将盘点结果录入系统。6. Flow Chart,Non7. RecordNon8. Reference8.1 仓库单据用法说明8.2 IFS应用系统用户操作指南9. Change HistoryItemRevisionChange DescriptionReviserDate1234