內部审核报告.docx

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1、内部审核报告内审目的：通过对公司内部质量、环境、职业健康平安管理体系进行定期和不定期的审核，以验证公司质量、环境、职业健 康平安管理体系的符合性和有效性。内审范围：适用于本公司内部质量、环境、职业健康平安管理体系审核的控制。质量、环境、职业健康平安管理体系初建立， 对所有体系所有覆盖部门的运作进行检查，以保证质量、环境、职业健康平安管理体系的持继改进。内审依据：IS09001： 2015、IS04001： 2015、GB/T45001-2020 公4onoi /icl山 汁曲什加丽十 方占小前卡内申时间 2021. 4. 11-12标准，法律法规要求，客户的要求审核组成员：杨俊（组长）、袁波内

2、审计划实施情况： 完全按计划执行。存在的主要问题：无质量、环境、职业健康平安管理体系运行情况总体评价体系文件与三体系标准的符合程度：本公司的质量、环境、职业健康平安管理体系内部 审核依据公司内部审核程序的相关规定顺利的实施， 各项工作基本符合审核的准那么；公司所建立的各种程序 和规章制度等已在公司的内部得到了贯彻和落实；本公 司的质量、环境、职业健康平安管理体系已具有防止不 合格、满足顾客要求和适用法律法规要求的能力；质量、 环境、职业健康平安管理体系已具有持续改进的自我完 善机制；公司的质量、环境、职业健康平安管理体系的 实施到达了预期的目标：质量、环境、职业健康平安管 理体系基本符合 IS

3、0900L 2015、IS014001： 2015、 GB/T45001-2020标准要求，并得到了有效的实施和保持。体系运行效果：IS09001： 2015、 IS014001： 2015、 GB/T45001-2020 质量环境职业健康平安管理体系是一个不断完善、持 续改进的质量环境管理机制，本次内部审核，从部门 和职能层次上看，发现了一项不符合项，上面局部人 员对标准的认识还缺乏，对标准的要求和自我改进能 力尚需得到改善。通过内部审核之后，为公司质量、 环境、职业健康平安管理体系的不断完善和持续改进 而努力。纠正措施的验证：纠正措施有效。审核组长：杨俊完成日期：附件：表单编号：QR-8. 2. 2-04 黄凤翔 准备：谭权