搬运、储存、防护管理程序.docx

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1、XXX搬运、储存、防护管理程序文件编号版本制（修）订单位QP-WAR-25B0仓储部发行日期修订日期受控状态2016. 09.012017. 05. 05文件受控核准审核制（修）订XXX公司内部文件 未经许可 严禁拷贝第1页共8页文件修订记录版本修订日期修订内容修订单位修订人B02017. 5.5体系版本转换2015版资材部沈怡L0目的为使本公司资材管理有据可行，确保公司所有原材，物料，半成品，成品及零配件之入库, 领用，交货过程中能跟好地标示，储存，维护品质，以防止于储存期间发生变质情况，遵 循先进先出原那么，以确保帐物相符加予以有效管控，特制定本程序。2.0范围公司所有采购物料均适之。3.

2、 0定义1物料请购：生产性用原料、辅材由生管单位请购；非生产性物料、常备库存物料由资材 部采购单位请购；非常备库存物料、设施设备由申请单位请购。3. 2仓储单位：原料、物料、半成品、成品储存、管理及标识。4. 3采购单位：原料、物料探购及委外加工之受理。5. 4物料检验：生产性原料、物料、半成品、成品及零配件之检验品保部（模具材料由开发 负责）；非生产性物料之检验由相关单位责任人员负责验收确认。6. 5生产单位：原料、物料、成品、半成品及零配件之领料、退料、入库、退货申请之提出。4. 0权责无。5. 0作业程序5.1 原料、物料入库作业：5. 1. 1内购原料、物料入库作业：5. 1. 1.

3、1供应商交货：供应商送货之原料或物料进厂时，供应商应将原物料整齐排放，贴好 物料标识（标签向外），摆放於指定地点以送货单（注明采购单） 交仓库收料人员点收。5. 1.1. 2对单、点收：仓库课收料人员接收供应商送货时，应将厂商送货单与采购采 购单确认供应商送货之原料、物料之品名、规格、数量与采购下单 之内容是否相符，假设有下述情况，其处理方式如下：5. 1. 1. 2.1品名、规格不符合者直接退货，拒绝签收。5. 1.1. 2. 2数量缺少者，应于送货单上直接修改数量生签收。5. 1.1. 2. 3数量超交者，按公司规定超交比率内者照收。5.1.1. 2. 4超出规定比率者拒收或通知采购处理。

4、5. 1.2通知检验：经点收无误后，仓库课收料人员应依据品保部提供“免检物料清单”确认该材料是否为“免检”并加盖收货章办理入库，假设需检验，由收料员通知 品保人员执行进料检验，并将原物料摆放于待验区。5. 1. 3品保检验：品保部依进料检验操作指导书对原物料进行检验。5. 1.4标识入库：A.检验合格之原料，由品保部人员於外包装之“物料标签”上盖“PASS”合格 章，并通知仓库人员办理入库作业。B.不合格者，由品保部人员於外包装之“物料标签”作不合格标识，通知仓库 人员放置于不合格区域按不合格品管理程序执行。5. 1. 5账物处理：每日收料、入库或退货后，所有相关表单之账务须进行整理，输入电脑

5、系统， 确保账、物合一。5. 1.6外购物料入库作业。外购收料作业与内购材料大致相同，但假设点收或验收时发现数量缺乏或品质不 合格，参照不合格品管理程序执行。委外加工回厂之半成品或成品那么凭委外订购单和厂商送货单办理点收 作业。5. 1.8退料入库作业：生产线领用材料过多或生产线选出不良品时一,生产单位应开立 退料单办理退库手续，并按以下方式处理：1. 1. 8.1多余用料良品退库应凭原发料包装或“物料标签”直接送仓库负责人 办理点收。5. 1.8. 2材料不良者，应先经品保人员确认仍不合格者，依不合格品处理，应 注明是来料不良（属供应商责任）或生产不良（生产单位责任）并通知 采购办理退换或补

6、料事宜。5. 2发料作业：5. 2. 1生产安排：生管根据客户订单要求之交期及交货数量开出制令单，排定生产排程。5. 2. 2仓库发料：仓库人员依据产线物料员之领料单之物料数量发料，仓库发料 人员需按材料先进先出原那么进行发料。5. 2. 3物料确认点收：物料接收单位依领料单之申请数量与实际物料之数量同仓库负责人员双方 凭单签收点交，如数量与实物有不符立即作更正处理。5. 2. 4账务处理：物料发完成后，由仓库负责人员对当日相关表单数据输入电脑物料系统。5. 2. 5资料归档：作业完成后，将相关之记录归档，电脑账资料定期备份，以便备查。5. 3成品、半成品入库作业：5. 3.1入库申请：生产单

7、位依生产需求将待入库之成品或半成品置于待入库区，准备进 行入库作业。5. 3. 2确认点收：仓库负责人员会同生产单位入库人员凭入库单对入库之成品或半 成品确认点收，如有不符立即更正处理。入库：仓库负责人确认点收无误后，将接收之成品或半成品按仓库规定储位整 齐摆放，并标识清楚。5. 3. 4账务处理：入库归位后，将相关单据数量输入电脑。5. 3. 5账务转账：当仓库收到品保单位联络单，库存品不可正常使用时，在部品及物料管理上需进 行区分，账面要作相应的调整，调整至相应的仓库以备管理。5.4出货作业5.4. 1出货排程：业务单位人员根据客户订单之交货排程表安排出货排程。5. 4. 2通知出货：业务

8、根据不同客户交货地点及交货数量等相关内容发出出货单知会仓库及 相关人员安排出货。出货检验：OQC接到业务的交货排程后，按成品检验管理程序对出货成品进行检验， 如发现不良应通知会相关人员处理并知会业务/生管及仓库，以便安排对策处 理。5. 4. 4备货：仓库出货负责人接到出货单后安排仓库人员备货，备货人员需按先进先出 原那么进行备货，并按出货要求将须出货部品标识清楚整齐摆放在出货码头等待 装车。5.4. 5装车出货:仓库出货负责人安排装车严格核对品名，点清数量，安排车辆送货。5. 4. 6账务处理:出货完成后，仓库出货负责人将当日相关记录交责任仓管输入电脑扣账。5. 4. 7资料归档：将当日之相

9、关表单记录按要求输入电脑及整理归档，以备查证。5. 5客户退货与报废处理：5. 5. 1退货受理：业务接到客户退货通知或相关资讯后，通知相关人员，经由驻厂确认后，驻厂 人员根据客户之退货单确认实物和数量，安排车辆拉回厂内，出货组清点数量后 将退货单给到业务，由业务开出销退单，出货组带着销退单和产品作入库动 作，成品仓管对照销退单清点实物，如果单据和实物，由成品仓管将销退单做过 帐动作，如果单据与实物不符那么退回出货组。5. 5. 2退货品保处理：品保收到业务销退单后，对产品进行确认，并作客退品评审报告评审， 评审结果为：5.5.2. 1报废：那么由仓库开立报废单，仓库执行物品报废。5. 5.

10、2. 2修改或选别：由品保通知相关单位处理，经检查合格之返修品，由生产 单位开立入库单入库，返修品由生产单位开立报废单报废。5. 5. 3账务处理：每日由仓库人员对退货相关单据进行账务处理，确保料账合一。5. 5. 4资料归档:每天由资材负责人员将当日发生之相关记录按要求归档保存以备查证。5. 6搬运：5. 6. 1依搬运作业指导书要求进行。5. 7储存管理：5. 7.1储存标示以区域区分、标示分类、定位摆放、通道及各储存区应划斑马线标示 区隔。5. 7.2各项料品储存应以物料标签标示，且标认向外摆放。5. 7.3料品做好各种识别标示。5. 7.4搬运工具以叉车或油压拖板车作业。5. 7.5储

11、存原那么：5. 7.5. 1高度：所有物料摆放高度不超过2米，防止产品变形，影响质量。5. 7. 5. 2平稳度：料品摆放时，以重下，轻上为原那么，经常领用品放中间，以 符合人体工学为原那么。5. 7. 5. 3温湿度：成品储存温度一般为常温温度W38C,湿度以适合产品储存 条件为宜，一般设定在80%RH以下，温湿度计可免校，但要定期点检当 局部产品对温湿度要求较高时可增加温湿度超过时的对应设备（如除湿 机）进行防护。5. 7. 5. 4可视度：料品摆放采用有效的目视管理。5. 7. 5. 5平安度：危险品隔离储存，配备必要之消防设施，化学品储存管理依 化学品储存与使用管理程序进行。6. 0相

12、关文件/表单：6. 1不合格品管理程序QP-QAD-086.2化学品储存与使用管理程序EP-ADM-396. 3成品检验管理程序QP-QAD-066.4采购单 FR-CAM-0041. 5送货单2. 6退货单6. 7入库单7. 8制造工令单8. 9退料单9. 10盘点表6.11销货单10. 0附件：10.1 运、储存、3. 5送货单4. 6退货单11. 7入库单12. 8制造工令单13. 9退料单14. 10盘点表6.11销货单15. 0附件：15.1 运、储存、FR-CAM-011FR-WAR-003FR-WAR-007FR-MFG-002FR-WAR-011FR-WAR-006FR-WAR-005防护作业流程图（附件一）附件一：搬运、储存、防护作业流程图