2021年内部审计工作计划书范文.docx

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1、2021年内部审计工作计划书范文内部审计工作安排书模板 一、进一步抓好基建修缮建设项目审计。抓好对基建修缮建设项目的审计始终是我们工作的重点，是我们部门围绕学院中心工作发挥职能作用的重要着力点。我们进一步抓好基建修缮建设项目审计，规范工作规程，提高工作效率，维护国家和学院权益。二、加强审计队伍建设。合理调配审计人员，优化人员分工；加强员工的业务学习和岗位培训，建立比较合理的奖惩机制，调动员工主动性。三、搞好各项制度的制定与落实。接着完善审计规章制度，抓好各项制度的落实，做好审计制度的宣扬工作，逐步在全院范围内形成按程序、规范办事的氛围。四、创新审计观念。面对学校内部审计工作面临的新形势、新任务

2、、新要求，注意不断地实践和探究，抓住重点，在突出实效、突出质量、突出特色方面下功夫，有针对性地拓宽审计工作覆盖面，细化审计工作，提高审计工作质量和效果，加强审计结果运用力度，把学校的内审工作做得更好。五、加强与外界的沟通。主动亲密与上级审计、主管部门的的业务联系，组织与兄弟院校同行工作沟通，拓宽审计视野。组织审计人员到内控审计做得比较好的省内外高职院校学习考察，汲取借鉴他们好的阅历，弥补自己工作中存在的不足，提高审计规范化水平。内部审计工作安排书模板 一、内部审计工作目标 围绕集团 202X 年发展方向和经营目标，仔细履行董事长给予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源运用的合规性和

3、效益性。以审计监督促进过程限制，从集团经营和制度层面总结阅历，查找问题，提出建议，监督、服务并重，帮助改善企业经营管理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。 二、内部审计主要内容1 、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计，协作集团年度预算，跟踪安排落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，精确刚好反映企业经营实际。2 、资金运用审计。协作集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金运用的平安、合规和效益。 3 、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。4 、项目及选购合同审计。对项

4、目合同预决算付款和选购管理等的审计，推动企业进一步完善项目管理选购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、选购活动的记录，使工程项目、选购管理提高效益性。5 、投资及其他审计。依据集团须要和董事长的要求，进行临时专项审计 ; 对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结阅历。 三、详细实施安排1 、由于特地内审还缺少详细阅历，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做肯定的补充和完善。2 、详细操作主要放在以上 1-3 项， 4-5 项将依据集团要求适时穿插进行。3 、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金运用管理，库存管理审计检查。4 、二季度结合财

5、务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。5 、三季度重点：202X 年上半年企业财务核算和管理，资金运用管理等。 6 、四季度重点：结合 202X 年企业经营数据财务收支状况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定供应参考依据。7 、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行状况，针对不足之处提出整改建议。上半年重点，集团卡操作管理、专项销售管理等。8 、一季度详细支配：考虑到春节前企业财务较忙，审计工作的启动节前将从集团直属公司起先，同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实，便于节后适用于所属企业，也为今后不断规范完善集团审计做一些基础打算。9 、每月 20 日前提交上月审计工作报告，接受领导相应指示。